صفحه آموزشی رضاپور

از برگه برگشت خروج جهت برگشت رخدادهای ثبت شده در یک برگه خروج (در دوره جاری و یا دوره قبل)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این برگه از نوع ورود بوده و جهت تدوین آن (در صورتی که مربوط به رخدادهای دوری مالی جاری می‌باشد) تعیین مرجع الزامی‌ می‌باشد.

تنظیم برگه برگشت خروج(دوره جاری)

به منظور تعریف یک برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل، از منوی " انبار " ،" برگه‌های انبار جدید "،" برگشت خروج(دوره جاری)" را انتخاب نمایید.

منوی انبار

پنجره " تدوین اطلاعات عمومی برگه " مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:

تدوین اطلاعات عمومی برگه

پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

• برگه

• سند

• طرف حساب عمومی

• نشانی

• یادداشت

برگه

---

در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج تعیین می‌گردد.

تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه

انبار: در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه جهت ملاحظه و انتخاب انبار از فهرست انبارها، استفاده نمایید.

مرکز: در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه جهت ملاحظه و انتخاب مرکز از درخت مراکز، استفاده نمایید. همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.

تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.

سری: در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های ورود انبار، قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.

در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه و پنجره جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار شرح مورد نظر را انتخاب نمود:

جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار

با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش " شرح " اصلاح نموده و برروی تکمه تصویب کلیک نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.

تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج در این بخش الزامی‌ می‌باشد.

انبار و مرکز تعیین شده در این بخش به عنوان پیش‌فرض در سطر(های) برگه مورداستفاده قرار خواهند گرفت.

تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه

سند

---

از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره جاری، تعیین خواهد شد.

تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند

شماره سند: دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

شماره مبنا: در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.

بخش(شعبه): در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.

شماره عطف: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.

شماره ارجاع: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.

شماره پیگیری: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

طرف حساب عمومی

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.

از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.

سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب تعیین شده در این بخش استفاده خواهند کرد.

محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی

به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه " تعیین خودکار طرف حساب عمومی " استفاده نمایید.

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در" طرف حساب عمومی برگه‌ها " طرف حساب(های) منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.

در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.

•  : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:

• حساب : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حساب‌ها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

• تفصیلی : در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش ارتباط حساب با تفصیلی‌ها را مطالعه نمایید.

• شرح : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه جهت انتخاب شرح از قوانین شرح رخدادهای انبار مربوط به حساب، استفاده نمود.

شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.

• شرح لاتین : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.

نشانی

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.

محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی

• نشانی انبار : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به نشانی تعیین شده در تفصیلی مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد.

این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب قابل استفاده خواهد بود.

• نشانی محل تحویل : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه تعیین نمود.

یادداشت

---

از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.

محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت

---

پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

پنجره " برگه برگشت خروج دوره جاری (جدید) " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:

برگه برگشت خروج‌ دوره جاری (جدید)

به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید " Insert " در صفحه کلید و یا تکمه در نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه، استفاده نمایید.

• انبار : در این قسمت انبار موردنظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از آیکون استفاده نمایید.

نکته بسیار مهمی که در خصوص انتخاب انبار در زمان تعریف برگه‌های برگشت خروج(دوه جاری) وجود دارد، این است که انباری که خروج کالا از آن صورت گرفته باید جهت برگشت کالا، مورد استفاده قرار گیرد؛
به عبارت دیگر برگشت کالا تنها به انبار مرجع رخداد خروج میسر می‌باشد و در صورت نیاز به برگشت کالا به سایر انبارها میباست پس از ورود کالا به انبار مرجع از امکان نقل و انتقال استفاده نمایید. 

• نوع رخداد : در این قسمت نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: برگشت فروش(دره جاری)، برگشت مصرف(دوره جاری)، برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)، برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)، برگشت امانی(دوره جاری)، برگشت متفرقه(دوره جاری) می‌باشند.

توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را برگشت فروش(دوره جاری) انتخاب نمایید، تنها رخدادهای فروش قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.

با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 

• درخواست : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه استفاده نمایید.

• رسیدموقت : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه استفاده نمایید.

• مرجع : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور ضمن انتخاب فیلد مرجع، کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد.

حال با استفاده از تکمه، وارد بخش فهرست رخداد‌های انبار، مطابق شکل زیر شوید:

فهرست رخداد‌های انبار

رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخدادهای انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.

با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:

با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج درج خواهد شد.

توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست رسید موقت و یا مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست ، رسید موقت و مرجع را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.

با انتخاب رخداد مرجع خروج، تمام اطلاعات مربوط به آن رخداد از جمله طرف حساب، برای رخداد برگشت خروج شناسایی شده و در برگه درج خواهد شد.

انتخاب رخداد مرجع برای رخداد های برگشت دوره جاری " الزامی‌ " می‌باشد.

توجه نمایید پس از انتخاب رخداد مرجع، قادر به تغییر کالا، انبار، مرکز و بچ نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:

• کد کالا و نام کالا: در این قسمت کد یا نام کالای مورد نظر را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " (در فیلد کد کالا) و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.

• مرکز : در این قسمت مرکز تعیین شده در بخش " تدوین اطلاعات عمومی برگه"، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر مرکز پیش فرض، از تکمه استفاده نمایید.

• بچ : در صورتی که رخداد خروج مرجع، مربوط به یک کالای بچ پذیر می‌باشد، بچ مربوط به آن کالا در این قسمت درج خواهد شد.

• مقدار : در این قسمت مقدار کالای موردنظر جهت برگشت را با توجه به واحد آن، وارد نمایید.

مقدار برگشت کالا نمی‌تواند بیشتر از رخداد خروج آن تعیین گردد.

• واحد : در این قسمت واحد کالا پس از انتخاب آن بصورت خودکار درج خواهد شد.

• مبلغ و بهای واحد کالا : مبلغ و بهای واحد کالا با توجه به مبلغ و بهای رخداد خروج مرجع، بصورت خودکار پس از ذخیره و عملیاتی نمودن برگه، درج خواهد شد.

• مقدار فرعی : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.

تعیین مقدار و واحد فرعی

ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.

واحد فرعی: در این قسمت هر واحد فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.

سریال: در صورتی که کالای منتخب در رخداد خروج دارای شماره سریال می‌باشد، پس از انتخاب آن رخداد به عنوان مرجع، شماره سریال مربوط به کالا بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.

شرح عملیات: در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور پس از انتخاب فیلد مذکور، به وسیله کلید " Enter " آن را به حالت ورود اطلاعات برده و با استفاده از تکمه شرح مورد نظر را از فهست قوانین شرح رخدادهای انبار انتخاب نمایید.

تعین شرح

به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.

برگه برگشت خروج دوره جاری(جدید)

جهت ذخیره برگه از تکمه (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید " F2 "، استفاده نمایید.

محاوره تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری

---

محاوره " تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری " جهت تعریف و یا تدوین تمامی اطلاعات مربوط به یک رخداد برگشت از خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت ورود به محاوره مذکور، برروی رخداد(سطر) مورد نظر دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه استفاده نمایید.

تدوین یک سطر برگه خروج

پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

• سطر برگه
• طرف حساب اختصاصی
• انحراف خرید
• انحراف نرخ مصرف
• رخداد مالی

سطر برگه

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:

تدوین یک سطر برگه خروج - سطر برگه

• نوع رخداد : در این قسمت نوع رخداد برگشت از خروج مورد نظر را نتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: برگشت فروش(دره جاری)، برگشت مصرف(دوره جاری)، برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)، برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)، برگشت امانی(دوره جاری)، برگشت متفرقه(دوره جاری) می‌باشند.

توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را برگشت فروش(دوره جاری) انتخاب نمایید، تنها رخدادهای فروش قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.

با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 

• درخواست : در صورتی که رخداد برگشت، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت مشاهده واتخاب آن از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه استفاده نمایید.

• رسیدموقت : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه استفاده نمایید.

• مرجع : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور از آیکون جهت ملاحظه فهرست رخداد‌های انبار استفاده نمایید.

فهرست رخداد‌های انبار

رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخداد های انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.

با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:

با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.

توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، رسید موقت و مرجع، پارامترهای نوع رخداد ،انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات، رخدادها را فیلتر کرده و تنها رخدادهای قابل انتخاب ظاهر گردند.

انتخاب رخداد مرجع برای رخدادهای برگشت دوره جاری " الزامی‌ " می‌باشد.

توجه نمایید پس از انتخاب رخداد مرجع، قادر به تغییر کالا، انبار، مرکز و بچ نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:

• انبار: در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه جهت ملاحظه و انتخاب انبار از فهرست انبارها، استفاده نمایید.

نکته بسیار مهمی که در خصوص انتخاب انبار در زمان تعریف برگه‌های برگشت خروج(دوره جاری) وجود دارد، این است که انباری که خروج کالا از آن صورت گرفته باید جهت برگشت کالا، مورد استفاده قرار گیرد؛
به عبارت دیگر برگشت کالا تنها به انبار مرجع رخداد خروج میسر می‌باشد و در صورت نیاز به برگشت کالا به سایر انبارها میباست پس از ورود کالا به انبار مرجع از امکان نقل و انتقال استفاده نمایید. 

• مرکز: در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.

• کالا: در این قسمت کالای مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه جهت ملاحظه و انتخاب کالای موردنظر از درخت کالاها و خدمات استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، نام لاتین و ...، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.

• کدمیله‌ای: در صورتی که کالای منتخب دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود، همچنین می‌توان کالای مورد نظر را با استفاده از این پارامتر جستجو و گزینش نمود.

• مشخصات کالا: در این قسمت مشخصاتی که برای کالا در رخداد خروج وارد نموده اید، برای آن کالا در رخداد برگشت از خروج درج خواهدشد. در صورت لزوم می‌توانید آن را تغییر دهید.

• شماره سریال: در این قسمت شماره سریالی که برای کالا در رخداد خروج وارد نموده اید، برای آن کالا در رخداد برگشت از خروج درج خواهد شد. در صورت لزوم می‌توانید آن را تغییر دهید.

• بچ : در صورتی که رخداد خروج مرجع، مربوط به یک کالای بچ پذیر می‌باشد، بچ مربوط به آن کالا در این فیلد درج خواهد شد.

• مقدار: در این قست مقدار کالا جهت برگشت را وارد نمایید.

مقدار برگشت کالا نمی تواند از مقدار رخداد مرجع خروج بیشتر در نظر گرفته شود.

• مبلغ: در این قسمت مبلغ رخداد برگشتاز خروج با توجه به مبلغ رخداد خروج مرجع، بصورت خودکار پس از ذخیره و عملیاتی نمودن برگه، درج خواهد شد.

• مقدار فرعی : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.

تعیین مقدار و واحد فرعی

ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.

شرح عملیات : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور پس از انتخاب فیلد مذکور، به وسیله کلید " Enter " آن را به حالت ورود اطلاعات برده و با استفاده از تکمه شرح مورد نظر را از فهست قوانین شرح رخدادهای انبار انتخاب نمایید.

تعین شرح

شرح لاتین : در صورت نیاز، شرح لاتین مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را در این قسمت وارد نمایید.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری

طرف حساب اختصاصی

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی هر سطر(رخداد)، تعیین خواهد شد.

طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - طرف حساب اختصاصی

مطابق آنچه که در تعین مرجع برای رخداد برگشت خروج عنوان شد، با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:

با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.

در صورت نیاز می‌توانید برای تغییر طرف حساب اختصاصی از امکان تعیین خودکار آن با استفاده از قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) استفاده نمایید.

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.

در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد.

•  : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:

• حساب : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حساب‌ها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

• تفصیلی : در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.

• شرح عملیات : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.

شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه برگشت خروج درج خواهد شد.

• شرح لاتین : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.

• سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

انحراف خرید

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید

در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای " استاندارد پذیر " بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در "الگوی عملیات مالی انبار " تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، اطلاعات مربوط به حساب انحراف خرید آن در این درج خواهد شد.

• شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در " قوانین شرح رخدادهای انبار "، انتخاب نمایید.

• شرح لاتین : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.

• سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید

انحراف نرخ مصرف

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف نرخ مصرف، نمایش داده می‌شود.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف نرخ مصرف

در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای " استاندارد پذیر " بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف نرخ مصرف آن در " الگوی عملیات مالی انبار " تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.

• شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در " قوانین شرح رخدادهای انبار "، انتخاب نمایید.

• شرح لاتین : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.

• سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

رخداد مالی

---

در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به هر سطر(رخداد) نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به " الگوی عملیات مالی " مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی

• شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در قوانین شرح رخدادهای انبار، انتخاب نمایید.

• شرح لاتین : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.

• سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

• ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی

پس از تکمیل اطلاعات مربوط به رخداد برگشت، جهت ذخیره آن بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.

برگه برگشت خروج دوره جاری(جدید)

جهت ذخیره برگه از تکمه (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید " F2 "، استفاده نمایید.

تاثیر برگشت دور جاری بر سایر رخدادها

---

تنظیم برگه برگشت خروج(دوره قبل)

از برگه برگشت خروج دوره قبل جهت برگشت رخدادهای مربوط به سال مالی گذشته، مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخلاف رخدادهای برگشت خروج (دوره جاری)، برای رخدادهاى برگشت (دوره قبل)، امکان تعین مرجع وجود نخواهد داشت و رفتار سيستم با آنها مشابه رخدادهاى ورود عادی خواهد بود.

به منظور تعریف یک برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل، از منوی " انبار " ،" برگه‌های انبار جدید "،" برگشت خروج(دوره قبل)" را انتخاب نمایید.

منوی انبار

پنجره " تدوین اطلاعات عمومی برگه " مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:

تدوین اطلاعات عمومی برگه

پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

• برگه

• سند

• طرف حساب عمومی

• نشانی

• یادداشت

برگه

---

در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج تعیین می‌گردد.

تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه

انبار: در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه جهت ملاحظه و انتخاب انبار از فهرست انبارها، استفاده نمایید.

مرکز: در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه جهت ملاحظه و انتخاب مرکز از درخت مراکز، استفاده نمایید. همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.

تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.

سری: در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های ورود انبار، قابل تعیین می‌باشد.

شماره: در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.

در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.

شرح: در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه و پنجره جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار شرح مورد نظر را انتخاب نمود:

جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار

با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش " شرح " اصلاح نموده و برروی تکمه تصویب کلیک نمایید.

شرح لاتین: در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.

تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج در این بخش الزامی‌ می‌باشد.

انبار و مرکز تعیین شده در این بخش به عنوان پیش‌فرض در سطر(های) برگه مورداستفاده قرار خواهند گرفت.

تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه

سند

---

از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره قبل، تعیین خواهد شد.

تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند

شماره سند: دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

شماره مبنا: در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.

بخش(شعبه): در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.

شماره عطف: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.

شماره ارجاع: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.

شماره پیگیری: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.

اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

طرف حساب عمومی

---

در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.

از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.

سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب تعیین شده در این بخش استفاده خواهند کرد.

محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی

به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه " تعیین خودکار طرف حساب عمومی " استفاده نمایید.

•  : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

•  : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در" طرف حساب عمومی برگه‌ها " طرف حساب(های) منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.

در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.

•  : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:

• حساب : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حساب‌ها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.

• تفصیلی : در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.

جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش ارتباط حساب با تفصیلی‌ها را مطالعه نمایید.

• شرح : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه جهت انتخاب شرح از قوانین شرح رخدادهای انبار مربوط به حساب، استفاده نمود.

شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.

• شرح لاتین : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.

نشانی

---

یادداشت

---

نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه

---

---

category : بازگشت