صفحه آموزشی شعبانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶۴ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32400 تا 32499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32400"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"-->
__TOC__
+
<div id="33100"> </div>
  
 +
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
<div id="32400"> </div>
 
=='''اصلاح بهای کالاهای وارده'''==
 
بسياری از رخدادهای ورود كه قبلاً در سیستم ثبت و عملیاتی شده‌اند ممكن است در آینده به صورت سیستماتیک نیاز به اصلاح داشته باشند. منظور از این اصلاحات، برطرف كردن اشتباهات انجام شده قبلی نيست، بلكه اصلاحات به صورت سیستماتیک و با ثبت اسناد مالی مناسب باید انجام شود.
 
بعضی از رخدادهای انبار اصلاح کننده رخدادهای دیگر هستند و هدف اصلی این رخدادها ایجاد تغییر در مقدار و مبلغ ماثر رخدادهای دیگر و رخدادهای مرجع می‌باشد.هر یک از این رخدادهای علاوه بر تاثیر در رخداد مرجع ممکن است تغییراتی ماثر بر سایر رخدادها ایجاد نمایند.
 
حال اگر هدف از ایجاد تغییرات، اصلاح بها‌ی کالاهای وارده باشد، می توانید برای انجام این اصلاحات، از امكان درج رخدادهایی از كلاس اصلاح بهای وارده در برگه "اصلاح بهای كالاهای وارده" استفاده نمایید.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
<div id="32401"> </div>
 
==='''تنظیم برگه اصلاح بهای وارده'''===
 
  
-----
+
پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود :
به منظور تعريف يک برگه اصلاح بهای وارده جديد، می‌توانید مطابق شکل، از منوي '''" انبار "''' ، '''" برگه‌هاي انبار جديد "'''، '''" اصلاح بهای کالاهای وارده "''' را انتخاب نماييد.
 
  
  
[[file:inv-2-1-5-1.png|500px|thumb|center|منوي انبار]]
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]
  
  
پنجره '''" مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده "''' به شکل زير باز مي‌شود :
+
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
  
 +
* '''[[#32218|برگه]]'''
 +
* '''[[#32219|سند]]'''
 +
* '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''
 +
* '''[[#32221|نشانی]]'''
 +
* '''[[#32222|یادداشت]]'''
  
[[file:inv-2-1-5-2.png|600px|thumb|center|مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده]]
 
  
  
پنجره مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده شامل سه قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
 
  
* '''[[#32402|برگه]]'''
+
<div id="32218"> </div>
* '''[[#32403|سند]]'''
 
* '''[[#32404|طرف حساب عمومي]]'''
 
 
 
 
 
<div id="32402"> </div>
 
 
'''برگه'''
 
'''برگه'''
 
----
 
----
در اين قسمت اطلاعات اصلي مربوط به برگه اصلاح بهای وارده تکمیل مي‌گردد.
+
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  تکمیل می‌گردد.
  
  
[[file:inv-2-1-5-2.png|600px|thumb|center|مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده - برگه]]
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]
  
  
*'''انبار''' : در اين قسمت مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، انباری که قصد اصلاح بهای کالا(های) وارد شده به آن را دارید انتخاب نمایید.
+
*'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
  تعيين نمودن انبار الزامی مي‌باشد.
+
  تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
  
*'''مرکز''' : در اين قسمت مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، مرکز برگه‌ای را که قصد اصلاح بهای کالاهای وارد شده به آن را دارید انتخاب نمایید.
 
و همچنين مي‌توانيد با تايپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کليد، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، يا تايپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کليد، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
 
لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه اصلاح بهای وارده دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد، که قصد اصلاح بهای آن را دارید.
 
  
*'''تاريخ''' : تاريخ برگه اصلاح بهای  وارده مورد نظر را وارد نماييد.
+
*'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
*'''سري''' : شماره سری برگه اصلاح بهای وارده به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
+
همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نماييد. در صورتي که شماره را خالي بگذاريد سيستم با توجه به شماره آخرين برگه اصلاح بهای وارده ثبت شده در اين سري، شماره مناسب را انتخاب مي‌نمايد.
 
شماره برگه اصلاح بهای وارده در سري تعيين شده نبايد تکراري باشد.
 
  
 +
*'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
  
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگه اصلاح بهای وارده مورد نظر را دراين قسمت وارد نماييد. به منظور تسريع در درج شرح مي‌توانيد از تکمه جستجو در شرح‌هاي موجود يعني [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با کليک بر روي تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومي برگه‌هاي انبار"''' به‌ شکل زير باز خواهد شد.
 
  
 +
*'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-5.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومي برگه‌هاي انبار]]
 
  
 +
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
  
در پنجره فوق با تايپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌هاي ثبت شده در سيستم اطلاعاتي(مرتبط با حروف تايپ شده)، در بخش يافته‌ها نمايش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کليک بر روي تکمه '''" تصويب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوين اضافه خواهد شد.  
+
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نماييد.
 
  
 +
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.
  
  
<div id="32403"> </div>
+
[[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
'''سند'''
 
------
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکميل مي‌گردد.
 
  
 +
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.
  
[[file:inv-2-1-5-3.png|600px|thumb|center|تدوين اطلاعات عمومي برگه - سند]]
 
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
 
  
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن سیستم به صورت رندوم شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.
+
<div id="32219"> </div>
 +
'''سند'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
  
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه اصلاح بهای وارده را انتخاب نماييد.
 
  
*'''شماره عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف را وارد نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]
  
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را وارد نماييد.
 
  
*'''شماره پيگيري''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره پيگيري را وارد نماييد.
+
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
  
لازم به توضيح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پيگيري، جنبه اطلاعاتي و گزارش‌ گيري داشته و در صورت نياز تکميل مي‌گردند.
 
  
 +
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. 
  
<div id="32006"> </div>
+
 
'''طرف حساب عمومي'''
+
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
----
 
  
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومي مربوط به برگه اصلاح بهای وارده تکمیل مي‌گردد.
+
*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
  
  در هنگام تنظيم برگه اصلاح بهای وارده، شما به سه طریق مى‌توانید طرف حساب يك سطر را انتخاب  نمایید.اگر قصد اصلاح بهای چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب و حساب و تفصیلی های مختلفی برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید می‌توانید از طرف حساب اختصاصی یا آزاد در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل این قسمت (طرف حساب عمومی)نخواهید داشت ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را اصلاح نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی برای آن در سند انبار استفاده نمایید لطفا این قسمت (طرف حساب عمومی)را تکمیل نمایید.
 
لازم به ذکر است امکان تلفیقی از هر سه نوع طرف حساب در برگه وجود دارد، یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی یا آزاد استفاده نمایید.
 
  
 +
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-4.png|600px|thumb|center|تدوين اطلاعات عمومي برگه - طرف حساب عمومي]]
 
  
 +
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
  
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومي را وارد نماييد.
 
  
شايان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تايپ کد حساب در فيلد مورد نظر، با کليک به روي تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و يا تايپ '''"/"''' و فشار کليد '''" Enter "''' با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تايپ '''" // "''' و فشار کليد '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نماييد.
+
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
*'''تفصيلي''' : در محل '''" تفصيلي 1-5 "'''، تفصيلي‌هاي مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعيين نماييد.
 
  
*'''شرح''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح طرف حساب عمومي برگه‌ انبار وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
+
<div id="32220"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.
  
 +
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.
  
[[file:inv-2-1-5-6.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
+
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.
  
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود  از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
 
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
  
  
لازم به ذکر است،در صورت تعریف قوانین مربوط به طرف حساب عمومی برگه‌های انبار و تعریف قانون مربوط به طرف حساب عمومی برگه با کلاس اصلاح بهای وارده، امکان فراخواني خودکار طرف حساب عمومي به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
+
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.  
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.  
  
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.
+
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
  
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.  
  
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
پس از تکميل قسمت‌های فوق پنجره را تصويب نماييد.
 
  
بعد از تصويب پنجره مربوط به مشخصات عمومی برگه اصلاح بهای وارده، پنجره '''" برگه اصلاح بهای وارده (جديد) "''' به شکل زير باز می‌شود :
+
*'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-5-7.png|1000px|thumb|center|اصلاح بهای وارده (جديد)]]
+
*'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
براي تعريف يک سطر جديد ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و يا کليد '''" Insert "''' صفحه‌کليد را فشار دهيد.
+
[[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
به اين ترتيب يک سطر جديد جهت تعريف يک سطر اصلاح بهای وارده در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد.
 
  
*'''انبار''' : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
+
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
 
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' مي‌توانيد يکي از رخدادهاي مربوط به اصلاح بهای وارده را بر حسب نياز انتخاب نماييد:
 
  
:*'''اصلاح بهای وارده '''
 
  
:*'''اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره '''
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
:*'''تبدیل بهای برآوردی به واقعی '''
 
  
:*''' تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها '''
+
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
  
*'''مرجع''' : مرجع اصلاح بها را با استفاده از تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
<div id="32221"> </div>
 +
'''نشانی'''
 +
----
 +
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.
  
[[file:inv-2-1-5-8.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
  
در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر جهت اصلاح را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.
 
  
 +
*'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.
  
[[file:inv-2-1-5-9.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
 +
*'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
 +
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.
  
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
  
*'''کد کالا''' : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
+
<div id="32222"> </div>
 +
'''یادداشت'''
 +
----
 +
در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
  
*'''مرکز''' :  کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
 
  
*'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]
  
*'''افزایش و کاهش بها''' : جهت افزایش یا کاهش اصلاح بهای رخداد مرجع می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] در هر کدام از سلول‌ها پنجره اصلاح بهای وارده را به شکل زیر احضار نمایید:
 
  
  
[[file:inv-2-1-5-10.png|600px|thumb|center|اصلاح بهای وارده]]
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
  
*'''مقدار رخداد مرجع''' : در این قسمت مقدار رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 
  
*'''بهای ابتدایی رخداد مرجع''' : در این قسمت بهای کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
+
به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
 
  
*'''جمع اصلاحات''' : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه اصلاح بهایی تدوین شده باشد، جمع اصلاحات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
+
[[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
*'''بها پس از اصلاحات''' : در این قسمت بهای کل رخداد مرجع پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
 
  
*'''بهای واحد ابتدایی ''' : در این قسمت بهای واحد کالا پس از اصلاحات انجام شده درج می‌گردد.
+
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید.
  
*'''بهای جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای جدید(کل) رخداد را دارید ، بهای کل جدید را وارد نمایید.
+
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.  
  
*'''بهای واحد جدید''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج بهای واحد جدید رخداد را دارید ، بهای واحد جدید  را وارد نمایید.
 
  
*'''افزایش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
+
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  عبارتند از :
  
*'''کاهش بها''' : در صورتی که جهت اصلاح بهای رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش بهای کل رخداد را دارید ، بهای کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
+
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.
 
  
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
*'''شرح عمليات''' : شرح مربوط به اين سطر از برگه اصلاح بهای وارده را وارد نماييد. جهت تسريع در درج شرح عمليات مي‌توانيد از به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نماييد. با کليک بر روي تکمه مزبور، پنجره '''" تعيين شرح "''' به‌شکل زير باز خواهد شد.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
[[file:inv-2-1-5-11.png|600px|thumb|center|تعيين شرح]]
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
+
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
به همين ترتيب تمامي سطرهاي مربوط به يک برگه را وارد نماييد.
 
  
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
[[file:inv-2-1-5-12.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جديد)]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
  
<div id="32000"> </div>
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
==='''محاوره يک سطر برگه ورود کالا'''===
 
-----
 
  
در صورتي که مي‌خواهيد تعريف سطر ورود کالا را از طريق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتري را وارد نماييد، روي سطر جديد دابل کليک نماييد و يا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهيد و يا از کليدهاي ترکيبي '''" Shift + Enter "''' استفاده نماييد.
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
پنجره '''" تدوين يک سطر برگه ورود کالا "''' به شکل زير باز مي‌شود :
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
  
[[file:inv-2-1-1-10.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه ورود - سطر برگه]]
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
  
اين پنجره شامل قسمت‌هاي زير مي‌باشد.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
  
* '''[[#32009|سطر برگه]]'''
 
* '''[[#32010|طرف حساب اختصاصي]]'''
 
* '''[[#32011|انحراف خريد]]'''
 
* '''[[#32012|اجزاء بهاي وارده]]'''
 
* '''[[#32013|رخداد مالي]]'''
 
  
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
<div id="32009"> </div>
 
'''سطر برگه'''
 
-------
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به کالا تکميل مي‌گردد.
+
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
 +
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
[[file:inv-2-1-1-10.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه ورود - سطر برگه]]
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
  
*'''نوع رخداد''' : در اين قسمت مي‌توانيد يکي از رخدادهاي مربوط به ورود کالا را بر حسب نياز انتخاب نماييد :
+
*''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا،  فراخوانی و درج می‌گردد.
  
:*'''خريد داخلي '''
 
  
:*'''خريد خارجي '''
+
*'''مبلغ''' :  برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.
  
:*'''دريافت از توليد '''
 
  
:*'''دريافت از پيمانکار '''
+
*'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.
  
:*'''دريافت اماني '''
+
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
:*'''ورود متفرقه '''
 
  
*'''درخواست''' : چنانجه براي اين برگه ورود، برگه درخواستي درج گرديده، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ليست درخواست‌هاي مربوط به کالا مشخص گرديده و از بين آن‌ها درخواست مدنظر را انتخاب نماييد.
+
*'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.
  
*'''رسيد موقت''' : چنانچه براي اين سطر برگه ورود، رسيد موقت درج گرديده است، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ليست برگه‌هاي رسيد موقت را احضار و برگه مدنظر را انتخاب نماييد.
 
  
*'''انبار''' : در اين قسمت انبار برگه که از قبل در مشخصات اطلاعات عمومي انتخاب گرديده، نمايش داده مي‌شود، در صورت لزوم مي‌توانيد انبار را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تغيير دهيد.
+
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.  
  
*'''مرکز''' : در اين قسمت چنانجه مرکز برگه را در زمان تکميل اطلاعات عمومي برگه، انتخاب نموده‌ايد، مرکز مذکور نمايش داده شده و در صورت لزوم مي‌توانيد مرکز را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تغيير دهيد.
+
 +
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
*'''کالا''' : در اينجا مي‌توانيد با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالاي مورد نظر جهت ورود کالا را انتخاب نماييد.
 
  
  لازم به ذکر است جهت انتخاب مرکز و کالا مي‌توانيد با تايپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کليد، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، يا تايپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کليد، با استفاده از ساختار درختي، کالا يا مرکز مورد نظر خود را انتخاب نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
*'''کد ميله‌اي کالا''' : چنانچه کالاي انتخاب شده، کد ميله‌اي داشته باشد، در اين قسمت درج مي‌گردد، در صورت لزوم مي‌توانيد از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت جستجو در کد ميله‌اي استفاده نماييد.
 
  
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نياز مشخصات کالاي مورد نظر را وارد نماييد.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
  
*'''شماره سريال''' : در صورت نياز شماره سريال مربوط به کالا را وارد نماييد.
 
  
*'''بچ''' : چنانچه کالاي انتخاب شده، بچ‌پذير باشد، بايد بچ مورد نظر را در اين قسمت با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نماييد.
+
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.
  
*'''مقدار''' : مقدار مد نظر براي ورود کالاي مذکور را در اين قسمت وارد نماييد. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مي‌توان '''" فرمول‌هاي محاسبه مقدار "''' را انتخاب و استفاده نماييد.
 
  
*'''مبلغ''' : مبلغ مربوط به سطر را در اين قسمت وارد نماييد.
+
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
  
*'''مقدار فرعي''' : چنانچه در درخت کالاها براي کالاي مورد نظر، واحد فرعي تعريف نموده‌ايد، مي‌توانيد مقدار فرعي کالاي مذکور را نيز وارد نماييد.
 
  
*'''وضعيت بها''' : يکي از دو گزينه واقعي يا برآوردي را براي مشخص نمودن وضعيت بها انتخاب نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
*'''شرح عمليات''' : شرح مربوط به اين سطر از برگه ورود کالا را وارد نماييد. جهت تسريع در درج شرح عمليات مي‌توانيد از تکمه انتخاب شرح‌هاي استاندارد يا اعمال قوانين شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد. با کليک بر روي تکمه مزبور، پنجره '''" تعيين شرح "''' به‌شکل زير باز خواهد شد.
 
  
 +
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-11.png|600px|thumb|center|تعيين شرح]]
 
  
  
در پنجره فوق با تايپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌هاي ثبت شده در سيستم اطلاعاتي (مرتبط با حروف تايپ شده)، در بخش يافته‌ها نمايش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کليک بر روي تکمه '''" تصويب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
+
[[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]
  
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم براي گزارشات دو زبانه ، مي‌توانيد شرح را به زبان لاتين در اين قسمت وارد نماييد.
+
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  
  
<div id="32010"> </div>
+
<div id="32223"> </div>
'''طرف حساب اختصاصي'''
+
'''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''
 
----
 
----
 +
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌)  را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصي سطر مذکور تکميل مي‌گردد.
+
پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:inv-2-1-1-12.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه ورود - طرف حساب اختصاصي]]
+
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]
  
  
چنانچه نوع طرف حساب براي سطر مذکور، از نوع اختصاصي باشد، اين قسمت تکميل مي‌گردد.
+
این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.
  
 +
* '''[[#32224|سطر برگه]]'''
 +
* '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32226|انحراف خرید]]'''
 +
* '''[[#32227|رخداد مالی]]'''
  
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصي سطر مورد نظر را وارد نماييد. شايان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب اختصاصي براي سطر مذکور، علاوه بر تايپ کد حساب در فيلد مورد نظر، مي‌توانيد جهت جستجو و انتخاب حساب، با کليک به روي تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و يا تايپ '''" / "''' و فشار کليد '''" Enter "''' در کادر مقابل '''" حساب "'''، پنجره '''" درخت حساب‌ها "''' را احضار نماييد. همچنين مي‌توانيد در همين قسمت با تايپ '''" // "''' و فشار کليد '''" Enter "''' پنجره '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نماييد.
 
  
*'''تفصيلي''' : در محل '''" تفصيلي 1-5 "'''، تفصيلي‌هاي مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعيين نماييد.
+
<div id="32224"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]
 +
 
 +
 
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
'''شرح عمليات''' : در اين قسمت مي‌توانيد عبارتي را جهت درج در شرح سطر طرف حساب اختصاصي سطر مورد نظر وارد کنيد. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌هاي درج شده قبلي و تسريع در درج آن مي‌توانيد از تکمه انتخاب شرح‌هاي استاندارد يا اعمال قوانين شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
+
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
*'''سررسيد''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره سررسيد براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
*'''عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
*'''ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را براي سطر مورد نظر وارد نماييد.
+
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
لازم به توضيح است، شماره سررسيد، عطف و ارجاع، فيلدهايي هستند که جنبه اطلاعاتي و گزارش گيري داشته و در صورت نياز تکميل مي‌گردند.
+
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
لازم به ذکر است، امکان فراخواني خودکار طرف حساب اختصاصي از قوانين مربوطه که هنگام [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | تعريف الگوي عمليات مالي انبار ]]، تنظيم گرديده، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
+
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب اختصاصي براي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
+
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
 
  
 +
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
<div id="32011"> </div>
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
'''انحراف خريد'''
 
----
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خريد سطر مذکور تکميل مي‌گردد.
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
 +
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
[[file:inv-2-1-1-13.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه ورود - انحراف خريد]]
 
  
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
چنانچه کالا جزء کالاهاي استانداردپذير بوده و حساب و تفصيلي‌هاي مربوط به آن در الگوي عمليات مالي انبار تعريف گرديده است، در اين قسمت نمايش داده مي‌شود.
 
  
*'''شرح عمليات''' : شرح مربوط به سطر انحراف خريد را دراين قسمت وارد نماييد. به منظور تسريع در درج شرح مي‌توانيد از تکمه انتخاب شرح‌هاي استاندارد يا اعمال قوانين شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد.  
+
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
 
  
*'''سررسيد''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره سررسيد براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
  
*'''عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
 
  
*'''ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را براي سطر مورد نظر وارد نماييد.
+
*'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.
شماره سررسيد، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتي و گزارش گيري دارد.  
+
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
<div id="32012"> </div>
+
امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
'''اجزاء بهاي وارده'''
 
----
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به اجزاء بهاي وارده سطر مذکور تکميل مي‌گردد.
 
  
 +
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-14.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه ورود - اجزاء بهاي وارده]]
 
  
 +
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.
  
در هنگام درج يك رخداد ورود در برگه، ممكن است بخواهيم قيمت ورود را به تفكيك اجزاء داشته باشيم. بدين منظور مى‌توان از امكان درج اجزاى بهاى وارده (اعم از '''" بهاى خالص كالا "'''، '''" هزينه حمل "'''، '''" هزينه ترخيص "'''، '''" هزينه‌هاى گمركى "''' و '''" ساير هزينه ها "''' در هنگام درج رخداد در برگه استفاده نمود. سيستم تمام هزينه‌ها را جمع كرده و مبلغ '''" تخفيف "''' را از آن كم مى‌كند و حاصل را به عنوان قيمت ورود كالا در نظر مى گيرد.
 
  
 +
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
<div id="32013"> </div>
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
'''رخداد مالي'''
 
----
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالي مربوط به سطر مذکور نمايش داده شده که در [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعريف گرديده است.
 
  
 +
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-15.png|600px|thumb|center|تدوين يک سطر برگه ورود - رخداد مالي]]
 
  
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
*'''شرح عمليات''' : شرح مربوط به سطر رخداد مالي را دراين قسمت وارد نماييد. به منظور تسريع در درج شرح مي‌توانيد از تکمه انتخاب شرح‌هاي استاندارد يا اعمال قوانين شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نماييد.
 
  
*'''شرح لاتين''' : در صورت لزوم شرح لاتين را براي گزارش‌هاي دو زبانه وارد نماييد.
+
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
*'''سررسيد''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره سررسيد براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
 
  
*'''عطف''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره عطف براي سطر مورد نظر را وارد نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
*'''ارجاع''' : در صورت نياز مي‌توانيد شماره ارجاع را براي سطر مورد نظر وارد نماييد.
 
شماره سررسيد، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتي و گزارش گيري دارد.
 
  
بعد از تکميل اطلاعات فوق پنجره را تصويب نماييد.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  
'''تکمه هاي مربوط به سطرهاي برگه ورود کالا'''
 
-----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، شش امکان زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
<div id="32225"> </div>
 +
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتيجه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرين جستجو مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد '''" F3 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]
  
:*'''جستجو و جايگزيني در شرح''' : اين گزينه جهت جستجو و جايگزيني عبارت در شرح به کار مي‌رود. اين تکمه معادل کليد '''" Ctrl + H "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
  
:*'''جستجو و جايگزيني در شرح ديگر(لاتين)''' : اين گزينه جهت جستجو و جايگزيني عبارت در ملاحظات ديگر (لاتين) به کار مي‌رود.
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
:*'''اصلاح يکباره سطر(هاي) برگه''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد سطرهاي برگه ورود کالا را به صورت يکباره اصلاح نماييد. با انتخاب اين قسمت پنجره اي به شکل زير باز مي‌شود.
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.  
  
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
[[file:inv-2-1-1-20.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(هاي) برگه]]
+
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
 +
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.
  
اين قسمت مي‌توانيد فيلدي را که قصد اصلاح آن را داريد انتخاب کنيد و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نياز، پنجره را تصويب نماييد.
+
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودي منفي گردد، قابل حذف نيست و در زمان ذخيره برگه، خطايي مبني بر منفي شدن کالا در کارت عمليات دريافت مي‌کنيد.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، هفت امکان زير نمايش داده مي‌شود :
+
[[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جديد در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد '''" Insert "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*'''افزودن سطر جديد در انتهاي برگه''' : جهت افزودن سطر جديد در انتهاي برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + Insert "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
  
:*'''افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي''' : جهت افزودن سطر جديد با کپي از سطر قبلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + Enter "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*'''فراخواني(کپي) يک برگه ديگر''' : جهت فراخواني و کپي يک برگه ورود کالاي ديگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + I "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.  
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
:*'''فراخواني يک مجموعه کالا''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد مجموعه‌اي از کالاها را به صورت يکباره در برگه مذکور فراخواني نماييد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + Insert "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:*'''افزودن يکباره تعدادي کالا''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد تعدادي از کالاها را به صورت يکباره در برگه مذکور فراخواني نماييد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + Alt + I "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.  
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''فراخواني يک برگه درخواست''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد سطرهاي يک برگه درخواست را فراخواني نماييد.
 
  
:*'''فراخواني تعدادي رخداد درخواست''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد تعدادي از سطرهاي يک برگه درخواست را فراخواني نماييد.  
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''فراخواني يک برگه رسيد موقت''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد سطرهاي يک برگه رسيد موقت را فراخواني نماييد.
 
  
:*'''فراخواني تعدادي رخداد رسيد موقت''' : با استفاده از اين امکان مي‌توانيد تعدادي از سطرهاي يک برگه رسيد موقت را فراخواني نماييد.  
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
:*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخواني يک برگه ورود کالا از فايل xp مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ويرايش سطرها در جدول مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طريق محاوره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
<div id="32226"> </div>
 +
'''انحراف خرید'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
 +
  این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
  
 +
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
  
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با انتخاب مثلث کنار اين تکمه سه امکان در اختيار شما قرار مي‌گيرد.
 
  
:*'''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از ديد انبار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
[[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]
  
:*'''ملاحظه درخت رخداد (از ديد فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از ديد فروش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
:*'''تطابق بهاي رخداد انبار و هزينه‌هاي جذب شده''' : جهت ارتباط با سيستم هزينه و تطابق بهاي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
  
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار اين تکمه سه امکان براي مرتب سازي سطرهاي برگه ورود در اختيار شما قرار مي‌گيرد.
+
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
:*'''به ترتيب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازي سطرهاي برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
:*'''به ترتيب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازي سطرهاي برگه ورود بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 
  
کدها به صورت صعودي مرتب مي‌شوند.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهاي برگه به ترتيب دلخواه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
:*'''بازسازي رديف سطرهاي برگه''' : جهت بازسازي رديف سطرهاي برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
امکان فراخواني خودکار طرف حساب اختصاصي از قوانين مربوطه به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب اختصاصي براي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
 
  
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصي سطر مذکور استفاده مي‌گردد.
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''تبديل نوع طرف حساب به آزاد''' : جهت تغيير نوع طرف حساب سطر مذکور يا سطرهاي انتخاب شده به '''" آزاد "''' استفاده مي‌گردد.
 
  
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پايين مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
  
<div id="32014"> </div>
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
'''طرف حسابهاي آزاد'''
 
-----
 
  
در اين قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهاي آزاد برگه ورود کالا تکميل مي‌گردد.
 
  
 +
<div id="32227"> </div>
 +
'''رخداد مالی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.
  
[[file:inv-2-1-1-16.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جديد) - طرف حسابهاي آزاد]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]
  
براي کالاهايي که نوع طرف حساب آنها '''" آزاد "''' انتخاب شده است، در اين قسمت به صورت دستى اقدام به درج طرف حساب مورد نظر نماييد.
 
  
طرف حساب آزاد، تنها طرف حسابى است كه كاربر بايد مبلغ بدهكار يا بستانكار را درج نمايد و مبالغ توسط سيستم محاسبه نمى‌شود. به همين دليل مى‌بايست مبالغ درج شده به عنوان طرف حساب آزاد با مبالغ مندرج در سطرهاى داراى طرف حساب آزاد برگه به گونه‌اى باشند كه جمع مبالغ بدهكار و بستانكار آنها باهم برابر باشند، در غير اين صورت در هنگام عملياتى نمودن برگه با پيغام خطا مواجه مى‌شويد.
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
  
  
<div id="32001"> </div>
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
==='''ويرايش برگه ورود کالا '''===
 
-----
 
جهت ويرايش برگه ورود کالا، مطابق شکل زير،از منوي '''" انبار "'''،'''" برگه‌هاي انبار موجود "'''،'''" برگه‌ ورود کالا "''' را انتخاب نماييد.
 
  
  
[[file:inv-2-1-1-2.png|500px|thumb|center|منوي انبار]]
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود کالا به شکل زير باز مي‌شود :
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.
  
در اين پنجره شماره برگه ورودي که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نماييد.
 
  
بعد از انتخاب شماره برگه ورود کالاي مورد نظر مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمينان حاصل نماييد. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌اي همانند شکل زير باز مي‌شود :
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-1-18.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
اگر برگه مذکور دقيقا همان برگه مد نظر شما مي‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نماييد. در غير اين صورت مي‌توانيد به کمک تکمه‌هاي [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تاييد نماييد. با انجام اين کار مجددا به پنجره قبلي يعني پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدايت مي‌شويد.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
حال براي ادامه مرحله اصلاح برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصويب نماييد.
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
  
با انجام اين کار، پنجره‌اي همانند تصوير زير باز مي‌شود :
 
  
  
[[file:inv-2-1-1-19.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
+
<div id="32228"> </div>
  
 +
=='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
در حالت عادي اين پنجره غير قابل ويرايش مي‌باشد. اگر مي‌خواهيد ويرايش را انجام دهيد تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهيد و تغييرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخيره نماييد.
+
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
لازم به ذکر است، فقط برگه‌هاي '''پيش نويس''' قابل اصلاح مي‌باشند.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
<div id="32002"> </div>
 
==='''حذف برگه ورود کالا '''===
 
-----
 
جهت حذف برگه ورود کالا، مطابق شکل زير،از منوي '''" انبار"'''،'''" برگه‌هاي انبار موجود "'''،'''" برگه‌ ورود کالا "''' را انتخاب نماييد.
 
  
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
[[file:inv-2-1-1-2.png|500px|thumb|center|منوي انبار]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود کالا به شکل زير باز مي‌شود :
 
  
 +
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
  
در اين پنجره شماره برگه ورودي که قرار است حذف شود را انتخاب نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
بعد از انتخاب شماره برگه ورود مورد نظر مي‌توانيد به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمينان حاصل نماييد. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌اي همانند شکل زير باز مي‌شود :
 
  
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.
  
[[file:inv-2-1-1-18.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
اگر برگه مذکور دقيقا همان برگه مد نظر شما مي‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نماييد. در غير اين صورت مي‌توانيد به کمک تکمه‌هاي [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تاييد نماييد. با انجام اين کار مجددا به پنجره قبلي يعني پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدايت ميشويد.
 
  
 +
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
+
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
  
حال براي ادامه مرحله حذف برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصويب نماييد.
+
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
با انجام اين کار، پنجره‌اي همانند تصوير زير باز مي‌شود :
 
  
 +
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
  
[[file:inv-2-1-1-19.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
+
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
  
  
حال در اين پنجره مي‌توانيد با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نماييد.
+
<div id="32229"> </div>
  
لازم به ذکر است فقط برگه‌هاي '''پيش نويس''' قابل حذف هستند و چنانچه حذف برگه مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودي منفي کالاها گردد، قابل حذف نيست و در زمان ذخيره برگه، خطايي مبني بر منفي شدن کالا در کارت عمليات دريافت مي‌کنيد.
+
=='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
 +
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
<div id="32003"> </div>
 
==='''نوار ابزار برگه ورود کالا'''===
 
----
 
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
لازم به ذکر است اگر سطري از برگه مذکور باعث ايجاد موجودي منفي در کارت عمليات کالا گردد، قابل حذف نيست و در زمان حذف برگه، خطايي مبني بر موجودي منفي سطر کالا دريافت مي‌کنيد.
 
 
* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظيم برگه جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومي برگه با محاوره مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Alt + F6 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
* [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخواني اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" F5 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
* [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخيره تغييرات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
 +
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
  
* [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، سه امکان در اختيار کاربر قرار مي‌گيرد :
 
  
:* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخيره برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" F2 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
:* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخيره برگه و تنظيم برگه جديد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
:* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخيره برگه در فايل وارده XP مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
  
* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليد ترکيبي '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
  
* [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرين برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
  
* [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
* [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين تکمه معادل کليدهاي ترکيبي '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه‌کليد مي‌باشد.
 
  
* [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولين برگه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
+
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
  
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار اين تکمه، دو امکان زير نمايش داده مي‌شود :
 
  
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعيين خودکار طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.
+
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومي برگه استفاده مي‌گردد.
 
  
 +
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.
  
* [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهاي آزاد برگه استفاده مي‌گردد.
+
لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.
  
* [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبديل برگه از '''" پيش نويس "'''به '''" عملياتي "''' استفاده مي‌گردد.
 
  
* [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبديل برگه از '''" عملياتي "''' به '''" پيش نويس "''' استفاده مي‌گردد.
 
  
  
 +
 
----
 
----
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودي نوسا | بازگشت ]]
+
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۸

به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه خروج


پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:



برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.


Inv-2-1-4-32.png


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


  • تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.


  • سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.

در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.

اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


نشانی


در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


  • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


  • نشانی محل تحویل : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وجود دارد.


یادداشت


در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.


محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


برای تعریف یک سطر جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)


  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.


  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.


  • مبلغ : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.


  • بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  را مطالعه نمایید.


به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه Gnl 173.png برگه را عملیاتی نمایید.


برگشت ورود(دوره قبل‌)


درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)


در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)

  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.

اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.

امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.


  • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.


  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی

در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.

  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.

 این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.


تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی




  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.


ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.


بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.




category : بازگشت