|
|
| (۹۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) |
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 43600 تا 43699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "43600"--> | + | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"--> |
| − | <div id="43600"> </div> | + | <div id="33100"> </div> |
| − | =='''صورت حساب برگشت از فروش'''==
| |
| − | اگر در فرآیند فروش شرکت بعد از تکمیل مرحله فروش و قطعی شدن فاکتور فروش به هر دلیلی مشتری از خرید منصرف شود میتوانید اقدام به تنظیم برگه صورت حساب برگشت از فروش نمایید.
| |
| | | | |
| − | مسیر قابل پیش بینی برای فرآیند صورت حساب برگشت از فروش در نرم افزار مالی نوسا عبارتست از ''' درخواست برگشت از خروج کالا'''، ''' درخواست برگشت از فروش خدمات'''، '''برگه برگشت از خروج کالا '''، '''برگه برگشت از فروش خدمات ''' و ''' صورت حساب برگشت از فروش'''.
| + | به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل) جدید، میتوانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. |
| − | شایان ذکر است که در عملیات برگشت از فروش، برخلاف فاکتور، امکان تنظیم برگه‌های برگشت از فروش کالا یا خدمات به صورت خودکار وجود ندارد و تنظیم '''"برگه برگشت از خروج کالا "''' و '''"برگه برگشت از فروش خدمات "''' قبل از تنظیم صورت حساب برگشت از فروش '''الزامی ''' می‌باشد.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | <div id="43601"> </div>
| + | [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]] |
| − | ==='''تنظیم صورت حساب برگشت از فروش'''===
| |
| − | ----- | |
| − | به منظور تعریف یک صورت حساب برگشت از فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''" فروش "''' ، '''" صورت حساب برگشت از فروش جدید "''' را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
| + | پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| | | | |
| − | پنجره اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود :
| + | [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد: |
| | | | |
| | + | * '''[[#32218|برگه]]''' |
| | + | * '''[[#32219|سند]]''' |
| | + | * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]''' |
| | + | * '''[[#32221|نشانی]]''' |
| | + | * '''[[#32222|یادداشت]]''' |
| | | | |
| − | پنجره اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
| |
| | | | |
| | | | |
| − | * '''[[#43602|اصلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43603|مشتری]]'''
| |
| − | * '''[[#43604|تکمیلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43605|سند]]'''
| |
| − | * '''[[#43606|یادداشت]]'''
| |
| | | | |
| | + | <div id="32218"> </div> |
| | + | '''برگه''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل) تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | <div id="43602"> </div>
| |
| − | '''" اصلی "'''
| |
| − | ----------
| |
| − | در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به صورت حساب برگشت از فروش تکمیل میگردد.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-12-2.png|600px|thumb|center|اصلی]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ''' سری ''' : شماره سری صورت حساب برگشت از فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | '''قرارداد مرجع ''' : اگر قرار است صورت حساب برگشت از فروش، مربوط به یک فاکتور فروشی باشد که قبلا برای آن قراردای تنظیم نموده بودید، با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-10-7.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام اینکار هم می توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از آیکون[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.
| |
| − |
| |
| − | ''' شماره ''' : در این قسمت شماره صورت حساب برگشت از فروش را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین صورت حساب برگشت از فروش ذخیره شده، شماره مناسب را انتخاب و درج می‌نماید.
| |
| − |
| |
| − | ''' تاریخ ''' : تاریخ صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | ''' تاریخ قرارداد''' : در صورتی که برای صورت حساب برگشت از فروش قرارداد انتخاب نموده باشید، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج میگردد.
| |
| | | | |
| − | ''' نوع فروش ''' : یکی از '''" انواع فروش "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]] |
| | | | |
| − | ''' واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج میگردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | ''' مرکز فروش ''' : یکی از '''" مراکز فروش "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شرایط تحویل ''' : یکی از '''" شرایط تحویل "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید. | + | *'''انبار''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | ''' نحوه پرداخت ''' : یکی از '''" روش‌های پرداخت "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
| + | تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد. |
| − | | |
| − | لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی فاکتور فروش میتوانید، نوع فروش، مرکزفروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شرح ''' : شرح مربوط به صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرح موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های فروش " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
| |
| | | | |
| | + | *'''مرکز''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|شرح عمومی برگه‌های فروش]] | + | همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.
| + | *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | ''' شرح لاتین ''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.
| + | *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | <div id="43603"> </div>
| + | *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید. |
| − | '''" مشتری "''' | |
| − | ------
| |
| | | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل میگردد. | + | شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-3.png|600px|thumb|center|مشتری]] | + | *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به شکل زیر باز خواهد شد. |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' مشتری ''' : در این قسمت میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]] |
| | | | |
| − | و همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | تعیین مشتری الزامی می‌باشد
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای تفصیلی باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج میگردد.
| + | در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | گاهي براي برخي ازمشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آنها مانند '''" نام "'''،'''" آدرس "''' و '''" کد اقتصادی "''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''" اطلاعات مشتری متفرقه "''' وارد نمود.
| |
| − | امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.
| |
| | | | |
| − | *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود: | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده میگردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی میتوانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
| |
| | | | |
| − | :*'''" حذف اطلاعات مشتری متفرقه "''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده میگردد.
| + | <div id="32219"> </div> |
| − | | + | '''سند''' |
| − | | |
| − | <div id="43604"> </div> | |
| − | '''" تکمیلی "''' | |
| | ---- | | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به صورت حساب برگشت از فروش تعیین میگردد.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]] |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-4.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
| |
| | | | |
| | + | *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد. |
| | | | |
| − | ''' نماینده ''' : در صورت لزوم اگر صورت حساب برگشت از فروش دارای نماینده باشد، میتوانید نماینده را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' بازاریاب ''' : در صورت لزوم اگر صورتحساب برگشت از فروش دارای بازاریاب باشد، میتوانید بازاریاب را انتخاب نمایید. | + | *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' طرف بدهکار ''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد. | + | *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''" طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش "''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آنها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گرددو به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.
| |
| | | | |
| − | ''' نشانی محل تحویل ''' : نشانی محل تحویل را میتوانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید. | + | *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | *''' در فرم نهایی فاکتور فروش ''' : در این قسمت میتوانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد:
| |
| − |
| |
| − | :*'''اجزای کالای مرکب ''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.
| |
| | | | |
| − | :*''' سرجمع کالاهای تکراری ''' : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی شوند.
| + | *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید. |
| − | گزینه هایی که در این قسمت وجود دارد عبارتند از '''" انجام نشود "'''، '''" با توجه به بهای واحد انجام شود "'''،'''" بدون توجه به بهای واحد انجام شود "''' و '''" بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود "'''.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | در نظر بگیرید برگه‌ای همانند تصویر زیر ثبت نموده‌اید: | + | *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-8.png|700px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| | | | |
| | + | <div id="32220"> </div> |
| | + | '''طرف حساب عمومی''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | ''' انجام نشود ''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی انجام نشود قرار گرفته شده باشد همانند تصویر زیر کالاهای تکراری سرجمع نمی‌شوند و به همان صورتی که در برگه درج می‌شوند در فرم نهایی نیر نمایش داده خواهند شد.
| + | در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | + | اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، میتوانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-12.png|700px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' با توجه به بهای واحد انجام شود ''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی با توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در صورت حساب برگشت از فروش با توجه به بهای واحد کالا و با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.
| + | [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-9.png|700px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]] | + | در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، میتوانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید. |
| | | | |
| | + | * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود : |
| | | | |
| − | ''' بدون توجه به بهای واحد انجام شود ''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در صورت حساب برگشت از فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و فقط با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.
| + | :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد. |
| | | | |
| | + | :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-10.png|700px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود ''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده درصورت حساب برگشت از فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و بدون در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد. | + | *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. |
| | | | |
| | + | شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حسابها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-11.png|700px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]
| |
| − |
| |
| | | | |
| | + | *'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید. |
| | | | |
| − | :*''' فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا ''' : اگر می خواهید فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
| |
| | | | |
| − | :*''' مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند ''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
| + | *'''شرح''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود. |
| | | | |
| − | :*''' ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند ''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
| |
| | | | |
| − | :*''' فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر صورت حساب برگشت از فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید | + | [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | :*''' معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96) ''' : اگر صورت حساب برگشت از فروش مربوط به یک معامله‌ای است که فاکتور فروش آن معامله از طریق حق‌العمل کاری بوده، لطفا این قسمت را مارک نمایید
| |
| | | | |
| | + | در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | <div id="43605"> </div>
| |
| − | '''" سند "'''
| |
| − | -------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به سند برگشت از فروش تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-5.png|600px|thumb|center|سند]]
| |
| | | | |
| | + | *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج میگردد. |
| | | | |
| − | ''' شماره سند ''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده در تاریخ مربوط به سند مذکور، شماره سند مناسب را به صورت حساب برگشت از فروش اختصاص می‌دهد.
| |
| | | | |
| − | ''' شماره مبنا ''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به صورت حساب برگشت از فروش اختصاص می‌دهد. | + | <div id="32221"> </div> |
| | + | '''نشانی''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | '''بخش(شعبه) ''' : بخش سند را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شماره عطف ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را وارد نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]] |
| | | | |
| − | '''شماره ارجاع ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شماره پیگیری ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد نمایید. | + | *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج میگردد. |
| − | شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
| |
| | | | |
| − | ''' نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها ''' : در این قسمت میتوانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر می‌خواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.
| |
| − | تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | '''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند ''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید. | + | *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز میتوانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید. |
| | + | امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد. |
| | | | |
| | | | |
| − | <div id="43606"> </div>
| |
| − | '''" یادداشت "'''
| |
| − | -------
| |
| | | | |
| − | در این قسمت میتوانید صورت حساب برگشت از فروش یادداشتی را تنظیم نمایید. | + | <div id="32222"> </div> |
| | + | '''یادداشت''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت در صورت نیاز میتوانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-6.png|600px|thumb|center|یادداشت]]
| |
| | | | |
| − |
| + | [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]] |
| − | پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه درخواست کالا،برگه درخواست خدمات، برگه انبار، برگه انجام خدمات و یا صورت حساب برگشت از فروش دیگری، تنظیم نموده‌اید میتوانید هر کدام از برگه های مذکور را در صورت حساب برگشت از فروش به طور کامل '''" [[#43607|فراخوانی]] "''' نمایید، با انجام اینکار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی میگردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش نخواهید داشت.در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی فاکتور فروش نمایید.
| |
| | | | |
| − | بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش، پنجره مربوط به ویرایش صورت حساب برگشت از فروش(جدید) به شکل زیر باز میگردد:
| |
| | | | |
| | + | بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-13.png|600px|thumb|center|ویرایش صورت حساب برگشت از فروش(جدید)]]
| |
| | | | |
| | + | به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| − | این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :
| |
| | | | |
| − | * '''[[#43608|سطرهای اصلی]]'''
| + | [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]] |
| − | * '''[[#43609|سطرهای جنبی]]'''
| |
| − | * '''[[#43610|کسور و اضافات]]'''
| |
| − | * '''[[#43611|پورسانت]]'''
| |
| − | * '''[[#43612|طرف حسابها]]'''
| |
| | | | |
| − | <div id="43608"> </div>
| |
| − | '''" سطرهای اصلی "'''
| |
| − | -----
| |
| | | | |
| − | این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات برگشت شده‌ای است که بابت آن از مشتری وجه دریافت شده است(رایگان نبودند).
| + | برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید. |
| | | | |
| | + | به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار میگیرد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-13.png|600px|thumb|center|سطرهای اصلی]]
| |
| | | | |
| | + | فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل) عبارتند از : |
| | | | |
| − | برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
| + | *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد. |
| | | | |
| − | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| |
| | | | |
| | + | *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید : |
| | | | |
| − | در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
| + | '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش "''' به شکل زیر باز می‌شود :
| + | '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | پنجره تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
| + | '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | * '''[[#43613|کالا و مقدار]]'''
| |
| − | * '''[[#43614|بها]]'''
| |
| − | * '''[[#43615|رخدادهای مرجع]]'''
| |
| − | * '''[[#43616|رخداد مالی]]'''
| |
| | | | |
| − | <div id="43613"> </div>
| + | *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: |
| − | '''" کالا و مقدار "''' | |
| − | -------
| |
| | | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدماتی که قرار است برگشت داده شوند تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]] |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-18.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
| |
| | | | |
| | + | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. |
| | | | |
| − | ''' کالا یا خدمت ''' : نوع(کالا یا خدمت) که قرار است برگشت داده شود را را تعیین نمایید.
| + | برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. |
| − | | |
| − | '''مرجع برگشت ''' : در تنظیم صورت حساب برگشت از فروش حتما باید اول برگه برگشت از خروج کالا و یا برگه انجام خدمات(با رخداد برگشت فروش خدمات) تنظیم و به عنوان مرجع برگشت به سطر صورت حساب برگشت از فروش معرفی گردد.
| |
| − |
| |
| − | توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های برگشت از خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر برگشت از خروج از انبار از نوع برگشت فروش و نوع رخداد سطر برگه انجام خدمات از نوع برگشت فروش خدمات ، بوده باشد.
| |
| − | | |
| − | برای انتخاب مرجع برگشت، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام اینکار یکی از پنجره‌های فهرست رخدادهای انبار یا فهرست رخدادهای انجام خدمات (با توجه به نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| |
| | | | |
| | + | شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-24.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
| |
| | | | |
| | + | *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد. |
| | + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-25.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]
| |
| | | | |
| | + | *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست نیز در قسمت مربوط به درخواست درج میگردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد.
| |
| | | | |
| − | ''' درخواست ''' : در این قسمت میتوانید سطر درخواست برگشت از فروش(تحویل شده) و برگشت از فروش خدمات(انجام شده)را انتخاب نمایید. | + | *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از رخدادهای درخواست برگشت از فروش و رخدادهای درخواست برگشت از فروش خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که برای رخداد درخواست برگشت از فروش ، برگه برگشت از خروج کالا(در انبار) و برای رخداد درخواست برگشت از فروش خدمات برگه انجام خدمات(با رخداد برگشت از فروش خدمات) تنظیم شده باشد.
| |
| | | | |
| − | برای انتخاب سطر درخواست بروی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای درخواست یا فهرست رخدادهای درخواست خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| + | *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد. |
| | | | |
| | + | در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-26.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
| + | *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-27.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]
| + | *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج میگردد. |
| | | | |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.
| + | *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. |
| − | شایان ذکر است اگر مرجع برگشت تنظیم شده در رابطه با درخواست مذکور را انتخاب نموده باشید شماره برگه درخواست در این قسمت درج میگردد و نیازی به انتخاب مجدد آن نخواهید داشت. | |
| − |
| |
| − | '''کالا ''' : در صورتی که مرجع برگشت انتخاب نموده باشید، کالا غیر فعال می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است میتوانید قبل از اینکه مرجع برگشت انتخاب نمایید اول کد کالا یا خدمت را وارد نمایید در این صورت زمانی که می‌خواهید مرجع برگشت را انتخاب کنید لیست ساده تری با توجه به کد کالا یا خدمت جهت انتخاب خواهید داشت.
| |
| | | | |
| − | برای انتخاب کالا یا خدمت میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
| + | *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج میگردد. |
| | | | |
| − | همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | ''' مشخصات کالا''' : اگر در سطر مرجع برگشت انتخاب شده، مشخصات کالا درج شده باشد، در این قسمت مشخصات کالای سطر مرجع درج خواهد شد.
| |
| | | | |
| − | ''' شماره سریال کالا ''' : اگر در سطر مرجع برگشت انتخاب شده، شماره سریال کالا درج شده باشد، در این قسمت شماره سریال کالا سطر مرجع درج خواهد شد. | + | *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در صورت حساب برگشت از فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.
| |
| − | برای [[#43623|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.لازم به ذکر است که بعد از انتخاب کالای مرکب و درج آن حتما باید مرجع برگشت را برای تمامی سطرهای فراخوانی شده انتخاب نمایید
| |
| | | | |
| − | ''' مقدار ''' : مقدار برگشت کالا یا خدمت از مرجع برگشت فراخوانی و درج میگردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. | + | *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج میگردد. |
| | | | |
| − | ''' مقدار فرعی ''' : مقدارفرعی برگشت کالا یا خدمت، از مرجع برگشت فراخوانی و درج میگردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | '''فروش بر حسب واحد فرعی ''' : این گزینه در صورتی قابل استفاده می‌باشد که مرجع برگشت انتخاب شده دارای واحد فرعی باشد و با انتخاب مرجع برگشت مقدار فرعی در فیلد مربوط به این موضوع درج شده باشد. | + | *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. |
| − |
| |
| | | | |
| − | ''' شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از صورت حساب برگشت از فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-12-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر صورت حساب برگشت از فروش اضافه خواهد شد.
| |
| − | لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع برگشت، درخواست)، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج میگردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | ''' شرح لاتین ''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | ''' ملاحظات ''' : در صورت لزوم، میتوانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | '''ملاحظات لاتین ''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div id="43614"> </div>
| |
| − | '''" بها "'''
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|بها]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ''' نحوه پرداخت ''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
| |
| − | لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
| |
| − |
| |
| − | ''' مبدا تعیین بها ''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی " و یا "هم بها با سطر مرجع " انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | ''' بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود ''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
| |
| − |
| |
| − | '''روش تعیین بها ''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
| |
| − | این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
| |
| − |
| |
| − | '''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
| |
| − | این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.
| |
| − |
| |
| − | برای انتخاب تعرفه با انتخاب آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | اگر در بازه زمانی تاریخ صورت حساب برگشت از فروش، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره میتوانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج میگردد.البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''" تعرفه‌ها "''' انجام شود.
| |
| − |
| |
| − | ''' واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
| |
| | | | |
| − | ''' بهای واحد ''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. | + | *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد: |
| | | | |
| − | ''' بهای سطر ''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | ''' تخفیف مستقیم ''' : در صورتی که در فاکتور فروش مربوط به صورت حساب برگشت از فروش در حال تدوین تخفیف مستقیم را درج و به حساب جداگانه ثبت نموده‌اید و حال می‌خواهید ثبت سند معکوس آن را انجام دهید ، مبلغ تخفیف مستقیم را وارد نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| − |
| |
| − | '''عوارض قانونی ''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' مالیات بر ارزش افزوده ''' :در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با تعرفه انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''" قوانین تغییر تعرفه "''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه می‌نمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر قابل انتخاب خواهند بود.
| |
| | | | |
| | + | در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-62.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]
| |
| | | | |
| | + | در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل) ]] را مطالعه نمایید. |
| | | | |
| − | توجه به این نکته ضروری می‌باشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده می‌نمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده می‌نمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج میگردد.
| |
| | | | |
| | + | به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | ''' بهای واحد ارزی ''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
| |
| − | اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
| |
| | | | |
| − | '''بهای سطر ارزی ''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]] |
| − | اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
| |
| | | | |
| − | ''' تخفیف مستقیم ارزی ''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
| + | بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید. |
| | | | |
| − | ''' مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل) ]] |
| | | | |
| − | <div id="43615"> </div>
| |
| − | '''" رخدادهای مرجع "'''
| |
| − | -----
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می گردد.
| |
| | | | |
| | + | درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|رخدادهای مرجع]]
| |
| | | | |
| | + | <div id="32223"> </div> |
| | + | '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل) ''' |
| | + | ---- |
| | + | در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید. |
| | | | |
| − | ''' انبار کالا ''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار(در صورتی که نوع(کالا یا خدمت)، کالا بوده باشد )، کد انبار رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد. | + | پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز می‌شود : |
| − |
| |
| − | ''' انجام دهنده خدمت ''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار(در صورتی که نوع(کالا یا خدمت)، خدمت بوده باشد )، کد انجام دهنده خدمت مربوط به رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | '''بچ کالا ''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار(در صورتی که نوع(کالا یا خدمت)، کالا بوده باشد )، و کالای مذکور دارای بچ بوده باشد، بچ کالای رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | ''' برگه درخواست ''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.
| + | [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | '''" مقدار درخواست "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.
| |
| | | | |
| − | ''' مقدارفرعی ''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.
| + | این پنجره شامل 4 قسمت به شرح زیر می‌باشد. |
| | | | |
| − | ''' فاکتور مرجع ''' : در این قسمت شماره فاکتور فروش مرجع درج میگردد. | + | * '''[[#32224|سطر برگه]]''' |
| | + | * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]''' |
| | + | * '''[[#32226|انحراف خرید]]''' |
| | + | * '''[[#32227|رخداد مالی]]''' |
| | | | |
| − | ''' مقدار فروش مرجع ''' : در این قسمت مقدار فاکتور فروش مرجع درج میگردد.
| |
| | | | |
| − | ''' مقدار فرعی ''' : در این قسمت مقدار فرعی فاکتور فروش مرجع درج میگردد. | + | <div id="32224"> </div> |
| | + | '''سطر برگه''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | ''' بهای فاکتور ''' : در این قسمت بهای فاکتور فروش مرجع درج میگردد.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است کلیه اطلاعاتی که مربوط به فاکتور مرجع می‌باشد در صورتی درج میگردند که مرجع برگشت و یا برگه درخواست در تب کالا و مقدار دارای مرجع رخداد فروشی( فروش کالا و یا فروش خدمات) باشند که قبلا فاکتور شده باشد. در برگه برگشت از فروش خدمات(سال جاری و سال‌های قبل)و برگشت از خروج کالا در انبار(سال جاری)لزومی به ثبت برگه درخواست نخواهید داشت زیرا با درج رخداد مرجع در برگه برگشت از خروج کالا و برگشت از فروش خدمات، اطلاعات فاکتور فروش در سطر مذکور درج میگردد، اما در برگه برگشت از خروج کالا(دوره قبل) اگر می‌خواهید که شماره فاکتور فروش خروج کالا در صورت حساب برگشت از درج گردد حتما باید قبل از تنظیم برگه برگشت از خروج کالا(دوره قبل) یک برگه درخواست برگشت کالا تنظیم و مرجع برگشت را رخداد خروج کالا در سال قبل درج نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]] |
| | | | |
| − | <div id="43616"> </div>
| |
| − | '''" رخداد مالی "'''
| |
| − | ------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی(سند برگشت از فروش) تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|رخداد مالی]]
| + | '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | ''' حساب و تفصیلی ها ''' : در این قسمت حساب و تفصیلی غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی های تعیین شده در الگوی عملیات مالی(فروش)، تکمیل میگردد. | + | '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | ''' شرح عملیات ''' : شرح مربوط به این سطر از سند برگشت از فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد. | + | '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] | + | *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: |
| | | | |
| | | | |
| − | در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش برای رخداد برگشت از فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر سند برگشت از فروش فروش اضافه خواهد شد.
| + | [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]] |
| − | لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند برگشت از فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | '''شرح لاتین ''' : در صورت نیاز میتوانید برای گزارش‌های دوزبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.
| |
| − | لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند برگشت از فروش مطابق با شرح لاتین سطر صورت حساب برگشت از فروش درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | '''شماره سررسید ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید. | + | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. |
| | | | |
| − | ''' شماره عطف ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.
| + | برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. |
| | | | |
| − | ''' شماره ارجاع ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید.
| + | شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد. |
| | | | |
| − | شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. | + | *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد. |
| | + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد. |
| | | | |
| − | <div id="43609"> </div>
| |
| − | '''" سطرهای جنبی "'''
| |
| − | ---------
| |
| | | | |
| − | این قسمت مربوط به درج اطلاعات برگشت از فروش کالاهایی است که به صورت رایگان تحویل شده بود.
| + | *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-14.png|700px|thumb|center|سطر جنبی]] | + | *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
| + | *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| |
| | | | |
| | + | *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج میگردد. |
| | + | اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. |
| | | | |
| − | در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
| + | لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای میتوانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش "''' به شکل زیر باز می‌شود :
| + | امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | پنجره تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد:
| + | *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | * '''[[#43617|کالا و مقدار]]''' | + | *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| − | * '''[[#43618|رخدادهای مرجع]]'''
| + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد. |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''"بها'''" و تب '''"رخدادهای مالی'''" به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده است. | + | در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند. |
| | | | |
| − | <div id="43617"> </div>
| |
| − | '''" کالا و مقدار "'''
| |
| − | --------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و مقدار آن تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
| |
| | | | |
| | + | *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | ''' نوع سطر جنبی ''' : نوع سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود ''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از صورت حساب برگشت از فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. | + | *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد: |
| | | | |
| − | '''کالا یا خدمت ''' : نوع(کالا یا خدمت) را تعیین نمایید.
| |
| − | لازم به ذکر است از آنجایی که خدماتی که به صورت رایگان ارائه شده باشند قابل برگشت نمی‌باشند، امکان برگشت از فروش خدمات در سطرهای جنبی(رایگان) وجود ندارد.
| |
| | | | |
| − | '''مرجع برگشت ''' : در تنظیم صورت حساب برگشت از فروش برای سطرهای جنبی نیز همانند سطرهای اصلی حتما باید اول برگه برگشت از خروج کالا تنظیم و به عنوان مرجع برگشت به سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش معرفی گردد.
| + | [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های برگشت از خروج از انبار قابل انتخاب می‌باشند که نوع رخداد سطر برگشت از خروج از انبار از نوع برگشت از مصرف بوده باشد.
| |
| − |
| |
| − | برای انتخاب مرجع برگشت، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| |
| | | | |
| | + | در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-30.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
| + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.
| + | <div id="32225"> </div> |
| − | اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطر درخواست، نیز در قسمت مربوط به خود درج میگردد و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد.
| + | '''طرف حساب اختصاصی''' |
| − | | + | ---- |
| − | ''' درخواست ''' : اگر در راستای سطر صورت حساب برگشت از فروش در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید، میتوانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید. | + | این قسمت در صورتی فعال و تکمیل میگردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال میگردند. |
| | | | |
| − | توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های درخواست جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع برگشت از مصرف بوده باشد و همچنین برگه برگشت از خروج انبار نیز برای آن تدوین شده باشد.
| |
| | | | |
| − | شایان ذکر است اگر مرجع برگشت تنظیم شده در رابطه با درخواست مذکور را انتخاب نموده باشید شماره برگه درخواست در این قسمت درج میگردد و نیازی به انتخاب مجدد آن نخواهید داشت.
| + | [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]] |
| | | | |
| − | برای انتخاب سطر درخواست بروی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای درخواست یا فهرست رخدادهای درخواست خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| + | در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد. |
| | | | |
| | + | * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-25.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]] | + | :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده میگردد. |
| | | | |
| | + | :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده میگردد. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.
| + | با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید. |
| | | | |
| | + | *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | کالا : در صورتی که مرجع برگشت انتخاب نموده باشید، کالا غیر فعال می‌باشد.
| + | شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حسابها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است میتوانید قبل از اینکه مرجع برگشت انتخاب نمایید اول کد کالا را وارد نمایید در این صورت زمانی که می‌خواهید مرجع برگشت را انتخاب کنید لیست ساده تری با توجه به کد کالا جهت انتخاب خواهید داشت.
| + | *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید. |
| − |
| |
| − | و همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' مشخصات کالا ''' : اگر در سطر مرجع برگشت انتخاب شده، مشخصات کالا درج شده باشد، در این قسمت مشخصات کالای سطر مرجع درج خواهد شد. | + | *'''شرح عملیات''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود. |
| | | | |
| − |
| |
| − | '''" شماره سریال کالا "''' : اگر در مرجع برگشت انتخاب شده، شماره سریال کالا درج شده باشد، در این قسمت شماره سریال کالا سطر مرجع درج خواهد شد.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | '''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در صورت حساب برگشت از فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | برای [[#43523|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.لازم به ذکر است که بعد از انتخاب کالای مرکب و درج آن حتما باید مرجع برگشت را برای تمامی سطرهای فراخوانی شده انتخاب نمایید.
| + | در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | ''' مقدار ''' : مقدار برگشت کالا، از مرجع برگشت فراخوانی و درج میگردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | ''' مقدار فرعی ''' : مقدارفرعی برگشت کالا، از مرجع برگشت فراخوانی و درج میگردد و غیر قابل تغییر می‌باشد
| |
| | | | |
| | + | *'''سررسید''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''تحویل بر حسب واحد فرعی ''' : این گزینه در صورتی قابل استفاده می‌باشد که مرجع برگشت انتخاب شده دارای واحد فرعی باشد و با انتخاب مرجع برگشت مقدار فرعی در فیلد مربوط به این موضوع درج شده باشد.
| |
| | | | |
| | + | *'''عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | ''' شماره ارجاع ''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''شماره پیگیری ''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید. | + | *'''ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید. |
| | | | |
| − | شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارند.
| |
| | | | |
| − | '''ملاحظات ''' : در صورت لزوم، میتوانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید.
| + | لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| − | ''' ملاحظات لاتین ''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | <div id="43618"> </div> | + | <div id="32226"> </div> |
| − | '''" رخدادهای مرجع "''' | + | '''انحراف خرید''' |
| | ---- | | ---- |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می گردد. | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است. |
| | + | این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد. |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور میگردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-23.png|600px|thumb|center|رخدادهای مرجع]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]] |
| | | | |
| − | '''انبار کالا ''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار، کد انبار رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| | + | *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حسابها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد. |
| | | | |
| − | ''' بچ کالا ''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار، اگر کالای درج شده در مرجع برگشت کالای دارای بچ بوده باشد، بچ کالای رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.
| |
| | | | |
| | + | تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد. |
| | | | |
| − | ''' برگه درخواست ''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.
| |
| | | | |
| − | '''مقدار درخواست ''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود. | + | *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج میگردد. |
| | + | |
| | | | |
| − | ''' مقدارفرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود. | + | *'''شرح عملیات''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود. |
| | | | |
| | | | |
| − | ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی صورت حساب برگشت از فروش'''===
| + | [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| − | ----- | |
| − | *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
| |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| | | | |
| | + | در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| | | | |
| | + | *'''سررسید''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]
| |
| | | | |
| | + | *'''عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح عملیات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + H"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| + | *'''ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]
| + | لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| | | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
| + | <div id="32227"> </div> |
| | + | '''رخداد مالی''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]] | + | [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]] |
| | | | |
| | | | |
| − | :*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطر(های) صورت حساب برگشت از فروش را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
| + | *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حسابها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد. |
| − | | + | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| | | | |
| − | | + | *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد. |
| − | *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود: | |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Ins"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | <div id="43623"> </div>
| |
| − | | |
| − | :*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان میتوانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | <div id="43607"> </div>
| |
| − | :*'''" فراخوانی برگه دیگر "''' :در این قسمت میتوانید برگه‌های دیگر را در صورت حساب برگشت از فروش مذکور فراخوانی نمایید. با انتخاب این گزینه شش نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه درخواست کالا "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه درخواست را در در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(برگشت از فروش و برگشت از مصرف) در برگه مذکور فراخوانی میگردد.
| |
| − | | |
| − | کد مرکز در برگه درخواست و کد مشتری در صورت حساب برگشت از فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات ادمین نوسا برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-32.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-32.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-33.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد برگشت از فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد برگشت از مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی میگردند.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه درخواست خدمات "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه درخواست خدمات را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | کد مشتری در برگه درخواست خدمات و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-34.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگه‌های درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-35.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-36.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه انبار "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگشت از خروج انبار را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(برگشت از فروش و برگشت از مصرف) در برگه مذکور فراخوانی میگردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Alt + H "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | کد مرکز برگه انبار و کد مشتری صورت حساب برگشت از فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات ادمین نوسا برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-37.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-38.png|600px|thumb|center|فهرست برگه انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگه‌های انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انبار، پنجره تایید مشخصات برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-39.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انبار انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد برگشت از فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد برگشت از مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی میگردند.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه انجام خدمات "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه انجام خدمات را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی در برگه مذکور فراخوانی میگردد.
| |
| − | کد مشتری برگه انجام خدمات و کد مشتری صورت حساب برگشت از فروش باید باهم یکسان باشند.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-40.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگه‌های انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-41.png|600px|thumb|center|فهرست برگه انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگه‌های نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-42.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" صورت حساب برگشت از فروش "''' : با استفاده از این امکان میتوانید یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر را در صورت حساب برگشت از فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرها به صورت کامل درصورت حساب برگشت از فروش مذکور فراخوانی میگردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Ctrl + I "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-43.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک صورت حساب برگشت از فروش نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره انتخاب صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-44.png|600px|thumb|center|انتخاب صورت حساب برگشت از فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-45.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌های فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگه‌های فروش نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی)یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک صورتحساب برگشت از فروش دیگر، پنجره تایید مشخصات صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-46.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به صورت حساب برگشت از فروش انتخاب شده در برگه مذکور فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | ----------
| |
| − | | |
| − | :*'''" فراخوانی یکباره تعدادی رخداد "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای برگه‌های دیگر را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد درخواست کالا "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای درخواست برگشت خروج کالا را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-47.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-48.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-49.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد درخواست خدمات "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای درخواست برگشت از خدمات را در صورتحساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-50.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-52.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد انبار "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای برگه های خروج از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-53.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انبار انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد انجام خدمات "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای برگه انجام خدمات(رخداد برگشت از فروش خدمات) را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-56.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-57.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-58.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.
| |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
| |
| − | | |
| − | :*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
| |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
| |
| − | | |
| − | :*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <div id="43610"> </div>
| |
| − | '''" برگشت کسور و اضافات "'''
| |
| − | -----
| |
| − | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به برگشت کسور و اضافات در صورت حساب برگشت از فروش تکمیل می گردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-15.png|700px|thumb|center|برگشت کسور و اضافات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای برگشت کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند.
| |
| − | | |
| − | اگر در نظر دارید در صورت حساب برگشت از فروش، برگشت کسور و اضافات را نیز لحاظ نمایید، میتوانید با استفاده از آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] از قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش(محاسبه کسور و اضافات) اقدام به انجام این کار نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب آیکون مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|کسور و اضافات _ قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | سطرهایی را که قصد دارید در صورت حساب برگشت از فروش محاسبه و برگشت داده شود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در صورت حساب برگشت از فروش درج خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''" محاسبه شده "''' درمی‌آیند.
| |
| − | | |
| − | حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و میتوانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.
| |
| − | | |
| − | با توجه اینکه آیکونهای نوار ابزار برگشت کسور و اضافات و برگشت پورسانت شبیه به هم می‌باشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، آیکونها توضیح داده خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | <div id="43611"> </div>
| |
| − | '''" برگشت پورسانتها "'''
| |
| − | ---------------
| |
| − | | |
| − | در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به برگشت پورسانتها در صورت حساب برگشت از فروش تکمیل می گردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-16.png|700px|thumb|center|پورسانت]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به پورسانتها می‌باشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد.
| |
| − | | |
| − | اگر در نظر دارید در صورت حساب برگشت از فروش مذکور برگشت پورسانتها را محاسبه نمایید، میتوانید با استفاده مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.
| |
| − | این گزینه در صورتی فعال می‌باشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات صورت حساب برگشت از فروش لحاظ شود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه صورت حساب برگشت از فروش درج خواهد شد.
| |
| − | ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف حساب و تفصیلی از نوع ''" حساب و تفصیلی اصلی"''' و یا از نوع ''" حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت"''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف می‌شود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می گردد و میتوانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنیددر زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.
| |
| − | | |
| − | برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای صورت حساب برگشت از فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − | | |
| − | حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و میتوانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | تکمه‌های مربوط به سطرهای برگشت کسور و اضافات و برگشت پورسانت
| |
| − | --------
| |
| − | *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
| |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح عملیات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + H"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت پورسانت قابل مشاهده می‌باشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <div id="43612"> </div>
| |
| − | '''" طرف حسابها "'''
| |
| − | ------------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش تنظیم میگردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-17.png|600px|thumb|center|طرف حسابها]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | برای تعیین طرف حسابهای سطرهای صورت حساب برگشت از فروش دو راه'''" انتخاب دستی "''' و '''" استفاده از قوانین "''' وجود دارد.
| |
| − | اگر از قبل، '''" قوانین طرف حساب برگه های فروش "''' را در سیستم تعریف نموده‌اید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز می‌شود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-12-59.png|600px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای صورت حساب برگشت از فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.
| |
| − | | |
| − | در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تعریف ننموده باشید میتوانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-17.png|600px|thumb|center|طرف حسابها]] | + | *'''شرح عملیات''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود. |
| | | | |
| | | | |
| − | برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
| + | [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| |
| | | | |
| | + | در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | در صورتیکه می‌خواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter"''' استفاده نمایید.
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | پنجره '''" تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش "''' به شکل زیر باز می‌شود :
| + | لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-59.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حاسب برگشت از فروش]]
| + | *'''سررسید''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | پنجره '''" تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش شامل دو قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
| + | *'''عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | * '''[[#43619|اصلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43620|تکمیلی]]'''
| |
| | | | |
| − | <div id="43619"> </div>
| + | *'''ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید. |
| − | '''" اصلی "''' | |
| − | -----------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج میگردد. | |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-60.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش - اصلی]]
| + | لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' نوع رخداد ''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.
| + | بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق میتوانید سایر سطرها را تکمیل نمایید. |
| | | | |
| − | ''' حساب ''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، میتوانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''"Enter"''' در کادر مقابل '''"حساب"'''، پنجره '''"درخت حسابها"''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانیددر همین قسمت با تایپ '''"//"''' و فشار کلید '''"Enter"''' پنجره '''"انتخاب حساب با جستجو در نام"''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' تفصیلی 1 و تفصیلی 2 ''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، میتوانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''"Enter"''' در کادر مقابل '''"تفصیلی 1 و 2"'''، پنجره '''"درخت تفصیلی‌ها"''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانیددر همین قسمت با تایپ '''"//"''' و فشار کلید '''"Enter"''' پنجره '''"انتخاب تفصیلی با جستجو در نام"''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شرح ''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
| + | <div id="32228"> </div> |
| | | | |
| | + | =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) '''== |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-62.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
| + | جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد.
| + | [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]] |
| | | | |
| − | ''' شرح لاتین ''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''مبلغ بدهکار ''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی میگردد.
| + | پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| − | '''مبلغ بستانکار ''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی میگردد.
| |
| | | | |
| − | ''' واحد پول(عملیات ارزی) ''' : در صورن لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| | | | |
| − | ''' مبلغ ارزی ''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.
| |
| | | | |
| − | <div id="43620"> </div>
| + | در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید. |
| − | '''" تکمیلی "'''
| |
| − | ---------------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد میگردد. | |
| | | | |
| | + | بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-12-61.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش - تکمیلی]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | ''' تفصیلی 3 تا 5 ''' : در صورت نیاز تفصیلی‌های مورد نظر را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، میتوانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''"Enter"''' در کادر مقابل '''"تفصیلی3 و 4 و 5"'''، پنجره '''"درخت تفصیلی‌ها"''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانیددر همین قسمت با تایپ '''"//"''' و فشار کلید '''"Enter"''' پنجره '''"انتخاب تفصیلی با جستجو در نام"''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شماره سررسید ''' :در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید.
| + | اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید. |
| | | | |
| − | ''' تاریخ سررسید ''' :در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شماره عطف ''' :در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| | | | |
| − | '''تاریخ عطف ''' :در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''شماره ارجاع ''' :در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.
| + | حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید. |
| | | | |
| − | ''' تاریخ ارجاع ''' :در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.
| + | با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود : |
| − | فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارند.
| |
| − | --------
| |
| − | حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل صورت حساب برگشت از فروش و ذخیره آن میتوانید صورت حساب برگشت از فروش خود را عملیاتی نمایید.
| |
| − | عملیاتی نمودن صورت حساب برگشت از فروش به این معناست که صورت حساب برگشت از فروش شما کامل و نهایی شده و حال می‌خواهید در گزارشات مالی شرکت نیز منکعس گردند.
| |
| | | | |
| − | جهت عملیاتی نموده صورت حساب برگشت از فروش آیکون [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب آیکون مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیش‌نویس به عملیاتی، وضعیت صورت حساب برگشت از فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.
| |
| | | | |
| − | --------------- | + | [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| − | <div id="43621"> </div>
| |
| | | | |
| − | ==='''ویرایش صورت حساب برگشت از فروش'''===
| |
| | | | |
| − | -----
| + | در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید. |
| − | جهت ویرایش صورت حساب برگشت از فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" صورت حساب برگشت از فروش موجود "''' را انتخاب نمایید
| |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-13-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
| |
| | | | |
| | + | <div id="32229"> </div> |
| | | | |
| − | پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود:
| + | =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل) '''== |
| | | | |
| | + | جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-13-2.png|600px|thumb|center|انتخاب صورت حساب برگشت از فروش]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]] |
| | | | |
| − | در این پنجره شماره سند یا شماره/سری صورت حساب برگشت از فروش را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | بعد از انتخاب شماره صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
| + | پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-13-3.png|750px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]] | + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| | | | |
| | | | |
| − | اگر صورت حساب برگشت از فروش مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] آن را انتخاب نمایید.در غیر این صورت میتوانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] آن را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب صورت حساب برگشت از فروش هدایت میشوید.
| + | در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-13-2.png|600px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) مورد نظر میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| − | حال برای ادامه مرحله ویرایش صورت حساب برگشت از فروش، پنجره انتخاب صورت حساب برگشت از فروش را تصویب نمایید.
| |
| | | | |
| − | با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
| + | [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-13-4.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]] | + | اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید. |
| | | | |
| | | | |
| − | در این پنجره برای اینکه بتوانید صورت حساب برگشت از فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش صورت حساب برگشت از فروش را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می شود:
| + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-13-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش صورت حساب برگشت از فروش]]
| + | حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید. |
| | | | |
| | + | با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود : |
| | | | |
| − | در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
| |
| − | لازم به ذکر است اگر صورت حساب برگشت از فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه پورسانتها و کسور و اضافات برای آن محاسبه شده باشد، هیچیک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.
| |
| | | | |
| − | اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح می‌باشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن صورت حساب برگشت از فروش ندارد و حتی اگر صورت حساب برگشت از فروش پیش نویس هم باشد سطرهای اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در قوانین مکمل بها) کامل درج میگردند.
| + | [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | اگر مجبور به ویرایش صورت حساب برگشت از فروش هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، میتوانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش صورت حساب برگشت از فروش، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.
| |
| | | | |
| − | برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
| + | حال در این پنجره میتوانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید. |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند. |
| | | | |
| − | <div id="43625"> </div>
| |
| | | | |
| − | ==='''حذف و ابطال فاکتور فروش'''===
| |
| − | -----
| |
| | | | |
| − | حذف فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی نیستند) یا ابطال فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی شدند) فقط در صورتی میسر است که فاکتور فروش پیش نویس باشد .
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | در فاکتورهایی که قطعی(شماره گذاری) شده‌اند، جهت حفظ ترتیب شماره فاکتورها، امکان حذف فاکتور فروش وجود ندارد و به جای آن میتوانید از امکان ابطال فاکتور استفاده نمایید. فاكتورهای باطل شده، عملا از سیستم حذف می‌شوند و اثری از آنها در گزارش‌ها و حسابها و تفصیلی‌های سيستم باقی نخواهد ماند. البته محتویات فاكتور به صورت متن html در سیستم نگهداری میگردد.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | جهت حذف یا ابطال فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" فاکتور فروش موجود "''' را انتخاب نمایید
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در این پنجره شماره سند فاکتور(در صورت قطعی نبودن فاکتور) یا شماره/سری فاکتور(در صورتی که فاکتور قطعی شده)، را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | بعد از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-3.png|600px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت میتوانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | حال برای ادامه مرحله حذف فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-4.png|700px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور فروش را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-5.png|700px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | با انتخاب مثلث کنار آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] دو امکان '''" حذف فاکتور فروش "''' و '''" ابطال فاکتور فروش "'''در اختیار شما قرار میگیرد.حال میتوانید با توجه به وضعیت فاکتور فروش(قطعی بودن یا نبودن فاکتور) مذکور گزینه مناسب را جهت انجام ادامه عملیات انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در صورتی که بخواهید فاکتور را ابطال نمایید پنجره ابطال فاکتور به شکل زیر برای شما باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-8.png|700px|thumb|center|ابطال فاکتور]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در پنجره فوق شرح ابطال برای فاکتور فروش مورد نظر خود را واردکنید و پنجره را تصویب نمایید. باانجام اینکار پنجره تایید ابطال به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-10.png|700px|thumb|center|تایید]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | جهت ابطال فاکتور پنجره را تایید نمایید.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در صورتی که برگه‌ها و رخدادهای مربوط به خروج کالا یا انجام خدمات و درخواست در زمان ثبت فاکتورفروش مذکور به صورت خودکار درج شده باشد در زمان حذف یا ابطال فاکتورفروش پنجره حذف برگه‌ها و رخدادهای خودکار ایجاد شده از قبل، به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-6.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخدادهای خودکار ایجاد شده از قبل]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | رخدادهایی که می‌خواهید حذف شوند را انتخاب و تکمه مرحله بعد را فشار دهید. با انجام اینکار پنجره تایید حذف به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-7.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخدادهای خودکار ایجاد شده از قبل]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | با تصویب پنجره فوق پنجره مربوط به تایید حذف یا ابطال فاکتور فروش به همراه رخدادهای انتخاب شده جهت حذف به شکل زیر باز می‌شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-9.png|700px|thumb|center|تایید]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | جهت حذف یا ابطال فاکتورفروش و رخدادهای مرتبط پنجره فوق را تایید نمایید.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div id="43622"> </div>
| |
| − |
| |
| − | ==='''نوار ابزار فاکتور فروش'''===
| |
| − | ------
| |
| − | *[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + F3"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 003.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این آیکون دو امکان در اختیار کاربر قرار میگرد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف فاکتور فروش(در صورت قطعی نبودن فاکتور) مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''" ابطال فاکتور فروش "''': جهت ابطال فاکتورفروش(در صورت قطعی بودن) مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | لازم به ذکر است فاکتور فروشی که عملیاتی شده باشد، قابل حذف یا ابطال نمی‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Alt + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار میگیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Alt + F6"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون دو امکان در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + F5"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − | :*'''" ملاحظه سند فروش مربوط "''': جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"F5"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار میگیرد:
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Shift + F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + P"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار میگیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید '''" F9 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، شش امکان در اختیار کاربر قرار میگیرد:
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار میگیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Shift + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''"برگشت ار محاسبه کسور و اضافات "''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''"محاسبه پورسانتها "''' : جهت انجام محاسبه پورسانتها مورد استفاده قرار میگیرد
| |
| − |
| |
| − | :*'''"برگت از محاسبه پورسانتها "''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانتها مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''"قوانین مکمل کالا و خدمات "''' : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''" قوانین طرف حساب "''' : جهت استفاده از قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه، مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه، مورد استفاده قرار میگیرد
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | ---- | | ---- |
| − | category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]] | + | category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]] |
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل) جدید، میتوانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل) " را انتخاب نمایید.
پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :
محاوره تدوین یک برگه خروج
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
برگه
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل) تکمیل میگردد.
- انبار : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه
، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
- مرکز : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه ، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
همچنین میتوانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
- تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
- سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
- شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
- شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به شکل زیر باز خواهد شد.
جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
سند
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل میگردد.
محاوره تدوین یک برگه خروج - سند
- شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
- شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.
- بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
- شماره عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را وارد نمایید.
- شماره ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
- شماره پیگیری : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
طرف حساب عمومی
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل میگردد.
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، میتوانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.
محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، میتوانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه 
استفاده نمایید.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد.
: جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد.
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
- حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حسابها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
- شرح : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
- مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج میگردد.
نشانی
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل میگردد.
محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی
- نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج میگردد.
- نشانی محل تحویل : در صورت نیاز میتوانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه وجود دارد.
یادداشت
در این قسمت در صورت نیاز میتوانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :
برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه 
در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار میگیرد.
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل) عبارتند از :
- انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
- نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
برگشت خرید داخلی(دوره قبل)
برگشت خرید خارجی(دوره قبل)
برگشت دریافت از تولید(دوره قبل)
برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل)
برگشت دریافت امانی(دوره قبل)
برگشت ورود متفرقه(دوره قبل)
- درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه 
سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
- مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
- کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
- مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
- بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
- مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
- واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج میگردد.
- مبلغ : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.
- بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج میگردد.
- مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه مقدار فرعی را وارد نمایید.
- واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج میگردد.
- سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.
- شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل) را مطالعه نمایید.
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها میتوانید به کمک تکمه 
برگه را عملیاتی نمایید.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل)
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.
پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز می‌شود :
تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل
این پنجره شامل 4 قسمت به شرح زیر می‌باشد.
سطر برگه
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل میگردد.
تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه
- نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
برگشت خرید داخلی(دوره قبل)
برگشت خرید خارجی(دوره قبل)
برگشت دریافت از تولید(دوره قبل)
برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل)
برگشت دریافت امانی(دوره قبل)
برگشت ورود متفرقه(دوره قبل)
- درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
- مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
- انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
- مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
- کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
- کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج میگردد.
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، میتوانید از تکمه استفاده نمایید.
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای میتوانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
- مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
- سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.
- بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
- مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
- مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه مقدار فرعی را وارد نمایید.
- شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
طرف حساب اختصاصی
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل میگردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال میگردند.
تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی
در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه وجود دارد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده میگردد.
- : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده میگردد.
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
- حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حسابها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
- شرح عملیات : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
- سررسید : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
انحراف خرید
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور میگردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید
- حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.
- مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج میگردد.
- شرح عملیات : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
- سررسید : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
رخداد مالی
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.
تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی
- شرح عملیات : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.
- سررسید : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق میتوانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل)
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل) " را انتخاب نمایید.
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر میتوانید به کمک تکمه 
از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمه‌های 
، 
، 
، 
برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه 
پنجره را ذخیره نمایید.
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.
حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل)
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل) " را انتخاب نمایید.
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) مورد نظر میتوانید به کمک تکمه از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمه‌های ، ، ، برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
حال در این پنجره میتوانید با انتخاب تکمه 
برگه مذکور را حذف نمایید.
لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.
category : بازگشت
استفاده نمایید.
و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حسابها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.
سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
برگه را عملیاتی نمایید.
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.
از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
، 
، 
، 
برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه 
پنجره را ذخیره نمایید.
برگه مذکور را حذف نمایید.