صفحه آموزشی شعبانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۴۰ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43400 تا 43499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "43400"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"-->
<div id="43400"> </div>
+
<div id="33100"> </div>
==='''قرارداد الحاقی'''===
 
قرارداد الحاقی در واقع نوعی از قرارداد است که دارای یك قرارداد دیگر به عنوان مرجع می‌باشد. دليل وجودی این نوع قرارداد، اضافه كردن سطر(اصلی یا جنبی) یا كسور و اضافات به قرارداد مرجع و یا تعدیل و تغییر مقدار سطرهای قرارداد مرجع می‌باشد. به این ترتیب قراردادها به همراه تاثیری که از قراردادهای الحاقی پذیرفته‌اند با دیگر برگه‌های سیستم تعامل پیدا می‌کنند.
 
شایان ذکر است تنها برای قراردادهایی که محاسبه کسور و اضافات آنها محاسبه شده باشد، می‌توان قراردادالحاقی تنظیم نمود.
 
  
<div id="43401"> </div>
+
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
==='''تنظیم برگه قراردادالحاقی'''===
 
-----
 
به منظور تعریف یک قراردادالحاقی جدید، مطابق شکل، از منوی '''" فروش "''' ، '''" قرارداد الحاقی جدید "''' را انتخاب نمایید.
 
  
  
[[file:Sales-3-7-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
+
[[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
  
پنجره انتخاب قرارداد مرجع برای قراردادالحاقی جدید به شکل زیر باز می‌شود :
+
پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:Sales-3-7-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد مرجع برای قراردادالحاقی جدید]]
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]
  
  
در این پنجره می توانید مشخصات مربوط به قراردادی را که می‌خواهید به عنوان قرارداد مرجع در قراردادالحاقی فوق فراخوانی کنید را فیلتر نمایید تا در پنجره بعدی، که فهرست قراردادها را برای انتخاب نمایش می‌دهد، فهرست ساده‌تری جهت انتخاب داشته باشید. در این پنجره بعد از تعیین مشخصات پنجره را تصویب نمایید.
+
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
شایان ذکر است که فقط برای قراردادهایی میتوانید قراردادالحاقی تنظیم نمایید که مربوط به سال مالی جاری(سالی که در حال تدوین قراردادالحاقی در آن می‌باشید) باشند و همچنین حتما محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام شده باشد.
 
 
پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر برای شما باز می‌شود.
 
  
+
* '''[[#32218|برگه]]'''
[[file:Sales-3-7-3.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
* '''[[#32219|سند]]'''
 +
* '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''
 +
* '''[[#32221|نشانی]]'''
 +
* '''[[#32222|یادداشت]]'''
  
  
در این پنجره می‌توانید از بین قراردادهای نمایش داده شده، به روی سطر مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]]سطر مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید " Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
بعد از انتخاب قرارداد مورد نظر با توجه به تاریخ قرارداد انتخاب شده ممکن است پیغامی مبنی بر اینکه تاریخ انتخاب شده مربوط به یک روز تعطیل است داشته باشید.
 
  
 
+
<div id="32218"> </div>
[[file:Sales-3-7-4.png|600px|thumb|center|تایید]]
+
'''برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  تکمیل می‌گردد.
  
  
در صورت تایید پنجره فوق، پنجره اطلاعات عمومی قراردادالحاقی به شکل زیر باز می شود.
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]
  
  
[[file:Sales-3-7-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قراردادالحاقی]]
+
*'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
 +
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
  
پنجره اطلاعات عمومی قراردادالحاقی شامل سه قسمت با عناوین زیر  می‌باشد :
 
  
* '''[[#43402|اصلی]]'''
+
*'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
* '''[[#43403|قراردادمرجع]]'''
 
* '''[[#43404|یادداشت]]'''
 
  
 +
همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
<div id="43402"> </div>
 
'''" اصلی "'''
 
----
 
در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه قراردادالحاقی مشخص میگردد.
 
  
 +
*'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-7-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قراردادالحاقی-اصلی]]
 
  
 +
*'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
  
'''سری''' : شماره سری برگه قراردادالحاقی به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
'''شماره''' : شماره قراردادالحاقی را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین قراردادالحاقی ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
+
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره قراردادالحاقی در سری تعیین شده نباید تکراری باشد
 
  
'''تاریخ''' : تاریخ قرارداد الحاقی مورد نظر را وارد نمایید.
+
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
  
'''شرح''' : شرح مربوط به قراردادالحاقی مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی  [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.
  
[[file:Sales-3-3-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به قراردادالحاقی در حال تدوین اضافه خواهد شد.
 
  
'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
  
'''نام بخش''' : نام بخش برگه قراردادالحاقی را انتخاب نمایید.
 
  
'''تاریخ سررسید تحویل قرارداد مرجع''' : اگر قرارداد مرجع انتخاب شده برای قراردادالحاقی مذکور دارای سررسید تحویل باشد، تاریخ سررسید تحویل در این قسمت درج میگردد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
'''تاریخ سررسید تحویل قراردادالحاقی''' : در صورت لزوم تاریخ سررسید تحویل را برای قراردادالحاقی وارد نمایید.
 
  
'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
+
<div id="32219"> </div>
 
+
'''سند'''
'''شماره پیگیری'''  : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
 
شماره پیگیری و شماره ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
 
 
<div id="43403"> </div>
 
'''" قراردادمرجع "'''
 
 
----
 
----
در این قسمت مشخصات مربوط به قرارداد مرجع انتخاب شده، درج میگردد و کلیه فیلدها غیر قابل تغییر می‌باشد.
+
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
  
[[file:Sales-3-7-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد-قراردادمرجع]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]
  
<div id="43404"> </div>
 
'''" یادداشت "'''
 
----
 
در این قسمت می‌توانید برای قراردادالحاقی یادداشتی را تنظیم نمایید.
 
  
 +
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
  
[[file:Sales-3-7-17.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قراردادالحاقی - یادداشت]]
 
  
+
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.
پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
 
  
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک قراردادالحاقی، پنجره مربوط به ویرایش قراردادالحاقی(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد:
 
  
 +
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
  
[[file:Sales-3-7-7.png|600px|thumb|center|ویرایش قراردادالحاقی(جدید)]]
 
  
 +
*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
  
این صفحه شامل چهار قسمت زیر می‌باشد :
 
  
* '''[[#43405|سطرهای اصلی]]'''
+
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
* '''[[#43406|سطرهای تعدیل]]'''
 
* '''[[#43407|سطرهای جنبی]]'''
 
* '''[[#43408|کسور و اضافات]]'''
 
  
  
<div id="43405"> </div>
+
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
'''" سطرهای اصلی "'''
 
----
 
در صورتی که می‌خواهید به سطرهای قرارداد مرجع، یک سطر اصلی اضافه نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.
 
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.
 
  
  
[[file:Sales-3-7-7.png|600px|thumb|center|ویرایش قراردادالحاقی(جدید) - سطرهای اصلی]]
+
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
+
<div id="32220"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.
  
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی قراردادالحاقی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.
  
 +
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
  
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی قراردادالحاقی را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
+
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.  
  
پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی قراردادالحاقی "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
  
[[file:Sales-3-7-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطراصلی قراردادالحاقی]]
 
  
 +
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.
  
این پنجره شامل دو قسمت زیر می‌باشد :
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
* '''[[#43409|کالا و مقدار]]'''
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
* '''[[#43410|بها]]'''
 
  
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  
<div id="43409"> </div>
+
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
'''" کالا و مقدار "'''
 
----
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.
 
  
  
[[file:Sales-3-7-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قراردادالحاقی - کالا و مقدار]]
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.  
  
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
*'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]  کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
 
  
+
*'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 
  
*'''مشخصات کالا''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
*'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قراردادالحاقی مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.
+
*'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
[[file:Sales-3-7-17.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
 
  
 +
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
  
در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکو را انتخاب نمایید.
 
  
با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر اصلی تایید شده، در برگه قراردادالحاقی بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قراردادالحاقی نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قراردادالحاقی و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.
 
 
زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.
 
  
*'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در قراردادالحاقی از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] در این قسمت انتخاب نمایید.
 
  
*'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
  
*'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
 
 
*'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
 
 
*'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر ازقراردادالحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
<div id="32221"> </div>
 +
'''نشانی'''
 +
----
 +
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.
  
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قراردادالحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.
 
  
*'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.
  
*'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
 
  
*'''تایید شده''' : سطر قراردادالحاقی به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
+
*'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
 +
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.
  
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
  
 
+
<div id="32222"> </div>
<div id="43410"> </div>
+
'''یادداشت'''
'''" بها "'''
 
 
----
 
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
+
در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-7-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قراردادالحاقی - بها]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]
  
*'''نحوه پرداخت''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.
 
  
*'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
 
اگر برایسطر قرارداالحاقی، برگه پیش فاکتوری را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال میگردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.
 
  
*'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قراردادالحاقی بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
 
 
*'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
 
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
 
 
 
'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
 
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.
 
  
برای انتخاب تعرفه با انتخاب آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
[[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
اگر در بازه زمانیه تاریخ برگه قراردادالحاقی، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد.البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''" تعرفه‌ها "''' انجام شود.
 
  
*'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.  
+
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید.
  
تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
+
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.  
 
*'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.  
 
  
*'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
 
  
*'''تخفیف مستقیم''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
+
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  عبارتند از :
  
*'''عوارض قانونی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
+
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
*'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.
 
  
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
*'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
 
  
*'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
+
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
 
  
*'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
*'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
*'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
+
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
  
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
<div id="43406"> </div>
 
'''" سطرهای تعدیل "'''
 
----
 
اگر قرار است سطرهای قرارداد مرجع را تعدیل(تغییر مقدار سطرهای قراردادمرجع) نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
[[file:Sales-3-7-10.png|700px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - سطرهای تعدیل]]
 
  
 +
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
برای تعریف یک سطر تعدیل جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
با توجه به اینکه تعدیل قرار است برای سطرهای اصلی قرارداد مرجع انجام شود، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل باز می‌شود.
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
  
[[file:Sales-3-7-13.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
  
در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر(های) مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید.این تکمه معادل کلید '''"Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
شایان ذکر است که فقط سطرهای '''"اصلی"''' قرارداد را می‌توانید تعدیل نمایید.
 
  
بعد از انتخاب سطر(های) مربوط به قرارداد و تایید آن، سطرهای انتخاب شده به شکل زیر در قسمت سطرهای تعدیل درج می‌شوند.
 
  
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
[[file:Sales-3-7-18.png|600px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - سطرهای تعدیل]]
 
  
 +
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
حال در این قسمت میتوانید اقدام به تغییر و تعدیل سطرها نمایید.
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
در صورتیکه می‌خواهید تعدیل سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطرمورد نظر دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
پنجره تدوین یک سطر تعدیل قراردادالحاقی به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
*''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا،  فراخوانی و درج می‌گردد.
  
[[file:Sales-3-7-14.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قراردادالحاقی]]
 
  
 +
*'''مبلغ''' :  برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.
  
این پنجره شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد.
 
  
 +
*'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.
  
* '''[[#43411|کالا و مقدار]]'''
+
* '''[[#43412|بها]]'''
+
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
  
 +
*'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.
  
<div id="43411"> </div>
 
'''" کالا و مقدار "'''
 
----------------
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا یا خدمتی که قرار است تعدیل شود تکمیل می‌گردد.
 
  
 +
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-7-14.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قراردادالحاقی - کالا و مقدار]]
+
 +
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
*'''کالا''' : در این قسمت کد کالا یا خدمت با توجه به سطر قرارداد انتخاب شده، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
*'''کالای مرکب''' : در صورتی که سطرقرارداد انتخاب شده دارای کالای مرکب باشد، نام کالای مرکب در این قسمت درج می‌شود و غیر قابل تغییر می‌باشد.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
  
*'''مقدار''' : مقدار مد نظر جهت تغییر و تعدیل را در این قسمت وارد نمایید.
 
لازم به ذکر است در صورت نیاز به کاهش مقدار مرجع مقدار مذکور باید به صورت منفی در فیلد مقدار وارد گردد.
 
  
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که سطرقرارداد انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، فیلد مقدار فرعی در این قسمت فعال میگردد‌ و شما میتوانید مقدار فرعی را وارد نمایید.
+
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.
در صورت عدم درج واحد فرعی، سیستم با توجه به ضریب تبدیل تعریف شده برای واحد فرعی کالای مذکور، مقدار را محاسبه و درج می‌نماید.  
 
  
*'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر ازقراردادالحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قراردادالحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.
 
  
*'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
+
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.
  
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
  
<div id="43412"> </div>
+
[[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]
'''" بها "'''
 
----------------
 
در این قسمت مشخصات مربوط به بهای سطر تعدیل،درج میگردد و کلیه فیلدها غیر قابل تغییر می‌باشد.
 
  
  
[[file:Sales-3-7-15.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد-قراردادمرجع]]
+
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  
  
تمامی فیلدهای پنجره فوق با توجه به مقدارتعدیل شده کالا یا خدمت در تب '''کالا و مقدار''' و بهای واحد کالا یا خدمت در سطر قرارداد مرجع، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.
+
<div id="32223"> </div>
 
+
'''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''
<div id="43407"> </div>
 
'''" سطرهای جنبی "'''
 
 
----
 
----
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
+
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌)  را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
  
 +
پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
[[file:Sales-3-3-7.png|600px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - سطرهای جنبی]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]
  
برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
 
  
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.
  
 +
* '''[[#32224|سطر برگه]]'''
 +
* '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32226|انحراف خرید]]'''
 +
* '''[[#32227|رخداد مالی]]'''
  
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
 
  
پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی قرارداد "''' به شکل زیر باز می‌شود :
+
<div id="32224"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.
  
  
[[file:Sales-3-3-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی قرارداد]]
+
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]
  
  
*'''نوع سطر''' : نوع سطر جنبی قرارداد را انتخاب نمایید.
+
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
*'''در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
*'''کالا''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
+
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
*'''مشخصات کالا''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
*'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]  انتخاب و فراخوانی نمایید.
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
+
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
[[file:Sales-3-3-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
+
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
  
در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکو را انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر جنبی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.
 
توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.
 
 
زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.
 
  
*'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در سطر جنبی قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
*'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
*'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
*'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.   
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
  همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
*'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
 
  
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.
 
  
*'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
  
*'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
 
  
*'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
+
*'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.
 +
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
  
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
+
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
+
  امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
  شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
 
  
'''تکمه‌های مربوط به سطرهای جنبی و اصلی قرارداد'''
 
-----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.  
  
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
 +
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
 
  
 +
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات "''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
+
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
 
  
:*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
+
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
[[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید  و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و  یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 
  
+
<div id="32225"> </div>
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
+
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
  
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]
  
:*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.  
+
در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
  
:*'''" فراخوانی(کپی) یک قرارداد دیگر "''' : جهت فراخوانی و کپی یک قرارداد دیگر در قرارداد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
:*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.  
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.  
  
:*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
+
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
 +
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
<div id="43305"> </div>
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.  
:*'''" فراخوانی یک پیش فاکتور "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه پیش فاکتور را در برگه قرارداد فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.
 
کد مشتری در برگه قرارداد و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.
 
بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
[[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور]]
+
*'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
  
در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
[[file:Sales-3-3-13.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
+
[[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند:
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
  
  
[[file:Sales-3-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
  
از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج میگردد.
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
  
[[file:Sales-3-3-15.png|600px|thumb|center|تایید]]
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد فراخوانی می‌شود.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
  
:*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
<div id="32226"> </div>
 
+
'''انحراف خرید'''
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
----
 
+
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
  این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
 
 
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
+
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
  
:*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
:*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
+
[[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]
  
:*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.  
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
  
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.
+
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
:*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 
  
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
+
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 
  
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
[[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
در این قسمت  فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
 
  
:*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
-------
 
  
در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قرارداد مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات "''' را انتخاب نمایید.
 
  
با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
+
<div id="32227"> </div>
 
+
'''رخداد مالی'''
 
 
<div id="43408"> </div>
 
'''" کسور و اضافات "'''
 
 
----
 
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات قرارداد تکمیل می گردد.
+
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.
  
  
[[file:Sales-3-3-16.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - کسور و اضافات]]
+
[[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]
  
  
این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند.
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
  
اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش، اقدام به انجام این کار نمایید.
 
  
بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره '''محاسبه کسور و اضافات''' به شکل زیر باز می‌شود:
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
[[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد درج خواهد شد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''" محاسبه شده "''' درمی‌آیند.
 
  
حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.  
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.
  
'''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات'''
 
----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
 
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
 
  
 +
<div id="32228"> </div>
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
=='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
<div id="43302"> </div>
 
==='''ویرایش برگه قرارداد'''===
 
-----
 
جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''، '''" قرارداد موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
[[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
 
  
 +
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
  
پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
+
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
+
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
  
در این پنجره شماره برگه قراردادی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.
  
بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
[[file:Sales-3-4-3.png|750px|thumb|center|قرارداد]]
 
  
 +
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
  
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.
+
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
 
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
 
 
 
حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.
 
 
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
[[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]
 
  
 +
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
  
در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:
+
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
  
  
[[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]
+
<div id="32229"> </div>
  
 +
=='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
+
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است قرارداد در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.
 
  
اگر مجبور به ویرایش قراردادی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.
 
  
برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
اگر سطر قرارداد مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در، برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.
 
  
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
<div id="43303"> </div>
 
  
==='''حذف برگه قرارداد'''===
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
-----
 
جهت حذف قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''، '''" قرارداد موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
  
[[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
+
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
  
  
پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
+
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
+
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
  
در این پنجره شماره برگه قرارداد که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
  
بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
[[file:Sales-3-4-3.png|700px|thumb|center|قرارداد]]
 
  
 +
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
  
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.
+
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
 
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.
 
  
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
+
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.
  
[[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]
 
  
  
در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را حذف نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:
 
  
 
[[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]
 
 
 
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] قرارداد مذکور را حذف نمایید.
 
 
اگر یکی از سطرهای قرارداد، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند، برگه قرارداد قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 
 
 
<div id="43304"> </div>
 
==='''نوار ابزار برگه قرارداد'''===
 
----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک برگه درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 
 
   
 
   
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Alt + F9 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Alt + F6"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + F5 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" F5 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
*[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
 
 
:*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" F2 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
:*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
:*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + P "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
----
 
 
*[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
*[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
----
 
 
*[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
 
 
:*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
:*'''" برگشت ار محاسبه کسور و اضافات "''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
:*'''" قوانین مکمل کالا و خدمات "''' : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
*[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
 
----
 
----
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]
+
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۸

به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه خروج


پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:



برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.


Inv-2-1-4-32.png


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


  • تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.


  • سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.

در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.

اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


نشانی


در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


  • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


  • نشانی محل تحویل : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وجود دارد.


یادداشت


در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.


محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


برای تعریف یک سطر جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)


  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.


  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.


  • مبلغ : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.


  • بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  را مطالعه نمایید.


به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه Gnl 173.png برگه را عملیاتی نمایید.


برگشت ورود(دوره قبل‌)


درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)


در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)

  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.

اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.

امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.


  • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.


  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی

در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.

  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.

 این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.


تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی




  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.


ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.


بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.




category : بازگشت