صفحه آموزشی شعبانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۲۰۸ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43500 تا 43599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "43500"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"-->
<div id="43500"> </div>
+
<div id="33100"> </div>
=='''فاکتور فروش'''==
 
  
فاکتور فروش یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند.
+
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل‌) "''' را انتخاب نمایید.
فاکتور برگه‌هایی شبیه به به برگه های انبار بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد. اين برگه اطلاعات مربوط به کالاها يا خدمات ارائه شده را از برگه‌های  خروج کالا سيستم انبار و برگه‌های انجام خدمات استخراج می‌کنند. هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز می‌باشد.
 
  
<div id="43501"> </div>
 
==='''تنظیم فاکتور فروش'''===
 
-----
 
به منظور تعریف یک فاکتور فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''" فروش "''' ، '''" فاکتور فروش جدید "''' را انتخاب نمایید.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
[[file:Sales-3-10-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
 
  
 +
پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]
  
[[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش]]
 
  
 +
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
  
پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، شامل پنج قسمت با عناوین  '''"اصلی"'''، '''"مشتری"'''، '''"تکمیلی"'''، '''"سند"''' و '''"یادداشت"''' می‌باشد.
+
* '''[[#32218|برگه]]'''
 +
* '''[[#32219|سند]]'''
 +
* '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''
 +
* '''[[#32221|نشانی]]'''
 +
* '''[[#32222|یادداشت]]'''
  
  
 +
 +
 +
<div id="32218"> </div>
 +
'''برگه'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  تکمیل می‌گردد.
  
  
در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به فاکتور فروش مشخص میگردد.
+
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]
  
  
[[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اصلی]]
+
*'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
 +
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
  
'''" سری "''' : شماره سری فاکتور فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
'''" قرارداد مرجع "''' : اگر قرار است فاکتور فروش، مربوط به یک قرارداد تعریف شده در سیستم باشد، با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.
+
*'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
  
با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود:
+
همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-10-7.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
*'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام اینکار هم می توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از آیکون[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.
+
*'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
'''" پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود "''' :این قسمت در صورتی فعال خواهد بود، که فاکتور فروش دارای مرجع قرارداد باشد.اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت تیک مربوط به پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود، را مارک نمایید.
+
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
  توجه گردد که مقدار درصد برگشت پیش دریافت باید در قرارداد تعیین شده باشد.
 
 
'''" شماره "''' : در این قسمت شماره فاکتور غیر فعال می‌باشد و شما نمی‌توانید شماره ای را به فاکتور اختصاص دهید، شماره فاکتور بعد از قطعی کردن فاکتور توسط سیستم درج میگردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
 
  
'''" تاریخ "''' : تاریخ فاکتور فروش مورد نظر را وارد نمایید.
+
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
  
'''" تاریخ قرارداد"''' : در صورتی که فاکتور فروش دارای قرارداد مرجع باشد، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج می‌گردد.
 
  
'''" نوع فروش "''' : یکی از '''" انواع فروش "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
+
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.
  
'''" واحد پول پیش فرض"''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول  به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
 
 
'''" مرکز فروش "''' : یکی از '''" مراکز فروش "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
 
  
'''" شرایط تحویل "''' : یکی از '''" شرایط تحویل "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
  
'''" نحوه پرداخت "''' : یکی از '''" روش‌های پرداخت "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
 
 
لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی قرارداد می‌توانید، نوع فروش، مرکزفروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.
 
  
'''" شرح "''' : شرح مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌ موجود یعنی  [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های فروش " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
  
  
[[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|شرح عمومی برگه‌های فروش]]
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
+
<div id="32219"> </div>
 +
'''سند'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
  
'''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
 
  
'''" نام بخش "''' : نام بخش فاکتور فروش را انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]
تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.
 
  
  
------
+
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
  
  
در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل می‌گردد.
+
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.
  
  
[[file:Sales-3-10-3.png|600px|thumb|center|مشتری]]
+
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
  
  
'''" مشتری "''' : در این قسمت می‌توانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.
+
*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
  
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 
 
تعیین مشتری الزامی می‌باشد
 
  
لازم به ذکر است اگر مشتری دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج می‌گردد.
+
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
  
گاهي براي برخي ازمشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''" نام "'''،'''" آدرس "''' و '''" کد اقتصادی "''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''" اطلاعات مشتری متفرقه "''' وارد نمود.
 
امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون  [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.
 
  
*[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
+
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
  
:*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
 
  
:*'''" حذف اطلاعات مشتری متفرقه "''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.
+
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
 +
<div id="32220"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.
  
 +
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.
  
در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به فاکتور فروش تعیین می‌گردد.
+
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.
  
[[file:Sales-3-10-4.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
  
'''" نماینده "''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای نماینده باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.
 
  
'''" بازاریاب "''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای بازاریاب باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.
+
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.
  
لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
'''" طرف بدهکار "''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.  
  
در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''" طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش "''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گرددو به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.
+
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  
'''" نشانی محل تحویل "''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
+
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
*'''" در فرم نهایی فاکتور فروش "''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد:
 
 
:*'''" اجزای کالای مرکب "''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.
 
  
:*'''" سرجمع کالاهای تکراری "''' : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی شوند.
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.  
  
:*'''" فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا "''' : اگر می خواهید فرم نهایی فاکتور فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
:*'''" مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند "''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی فاکتور فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
 
  
:*'''" ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند "''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی فاکتور فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
*'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
:*'''" فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96) "''' : اگر فاکتور فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید
 
  
:*'''" معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96) "''' : اگر فاکتور مربوط به معامله از طریق حق‌العمل کاری است، لطفا این قسمت را مارک نمایید  
+
*'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
-------
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند فروش تکمیل میگردد.
 
  
همانطور که در تعریف فاکتور فروش بیان شد، فاکتور فروش داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد یعنی هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز می‌باشد. بنابراین هر زمان که صحبتی از فاکتور فروش به میان باشد باید اطلاعات مربوط به سند فروش نیز مورد توجه قرار گیرند.
+
[[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
[[file:Sales-3-10-5.png|600px|thumb|center|سند]]
+
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
  
  
'''" شماره سند "''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده، شماره سند مناسب را به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
'''" شماره مبنا "''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.
 
  
'''" بخش(شعبه) "''' : بخش سند را انتخاب نمایید.
+
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
  
'''" شماره عطف "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
 
  
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
+
<div id="32221"> </div>
 +
'''نشانی'''
 +
----
 +
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.
  
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
 
شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
  
'''" نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها "''' : در این قسمت می‌توانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر میخواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.
+
[[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.
 
  
'''" مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند "''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.
 
  
-------
+
*'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.
  
در این قسمت می‌توانید فاکتور فروش یادداشتی را تنظیم نمایید.
 
  
 +
*'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
 +
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.
  
[[file:Sales-3-10-6.png|600px|thumb|center|یادداشت]]
 
  
 
پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
 
  
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، پنجره مربوط به ویرایش فاکتور فروش(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد:
+
<div id="32222"> </div>
 +
'''یادداشت'''
 +
----
 +
در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-10-9.png|600px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش(جدید)]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]
  
این صفحه شامل پنج قسمت '''" سطرهای اصلی "'''،'''"سطرهای جنبی "'''،'''" کسور و اضافات "'''،'''" پورسانت‌ها "''' و '''" طرف حسابها "''' می‌باشد.
 
  
  
-----
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
  
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.
 
  
 +
به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
[[file:Sales-3-10-9.png|600px|thumb|center|سطرهای اصلی]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
 
  
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید.
  
 +
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
  
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
 
  
پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش "''' به شکل زیر باز می‌شود :
+
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  عبارتند از :
  
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
[[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش]]
 
  
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
خود این پنجره شامل چهار قسمت به نام  '''" کالا و مقدار "'''،'''" بها "'''،'''" رخدادهای مرجع "'''،'''" رخدادمالی "''' می باشد
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
-------
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.
+
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
[[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
 
  
'''" کالا یا خدمت "''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید.
+
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
'''" مرجع تحویل "''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.
 
 
لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده ازاین امکان منوط با مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.
 
 
برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای انبار یا فهرست رخدادهای انجام خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
[[file:Sales-3-10-14.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
 
  
 +
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
[[file:Sales-3-10-15.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
 +
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید  '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.
 
اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه پیش فاکتور یا قرارداد و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمتهای مربوط به خود درج میگردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد.
 
  
'''" درخواست "''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.  
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای درخواست یا فهرست رخدادهای درخواست خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
 
  
 +
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
  
[[file:Sales-3-10-16.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
 
  
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
[[file:Sales-3-10-17.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]
 
  
 +
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید  '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.  
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
'''" پیش فاکتور یا قرارداد "''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست،  یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.
 
  
با انجام اینکار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
+
*''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا،  فراخوانی و درج می‌گردد.
  
  
[[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
+
*'''مبلغ''' :  برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.
  
  
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید  '''" Enter'''" از صفحه کلید می‌باشد.  
+
*'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.
  
لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا  تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قزرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.
 
 
'''" کالا "''' : در اینجا می‌توانید با کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]  کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
 
 
 
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 
توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.
 
 
'''" مشخصات کالا "''' :  در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
 
 
   
 
   
'''" شماره سریال کالا "''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید.
+
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
 
توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.
 
  
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] در این قسمت انتخاب نمایید.
 
  
'''" مقدار "''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.
در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.
 
  
'''" مقدار فرعی "''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
 
در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.
 
  
'''"فروش بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
+
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.  
  
'''" شرح "''' : شرح مربوط به این سطر از فاکتور فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای انبار استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
 
 
[[file:Sales-3-1-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
 
 
 
در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد.
 
 
'''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
 
 
'''" ملاحظات "''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
'''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
 
 
----
 
 
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
 
 
 
[[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|بها]]
 
 
 
'''" نحوه پرداخت "''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
 
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی فاکتور فروش فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
 
 
'''" مبدا تعیین بها "''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
 
اگر برای فاکتور فروش،مرجع تحویل، پیش فاکتور یا قرارداد، به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع میباشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال میگردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.
 
 
همچنین قابل ذکر است که اگر برای سطر مذکور فقط برگه درخواست انتخاب نموده باشید و برگه درخواست مربوط به هیچ پیش فاکتور یا قراردادی نباشد و همچنین برای آن رخداد خروج انبار یا برگه تحویل خدمات تنظیم نشده باشد مبدا تعیین بها به روی پیش فرض سیستم قرار می‌گیرد، زیرا برگه درخواست به تنهایی فاقد بها می‌باشد و در این حالت هم بها با سطر مرجع بودن فاقد مفهوم می‌گردد.
 
 
'''" بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود "''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قرارداد بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
 
 
'''" روش تعیین بها "''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
 
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
 
 
'''" تعرفه "''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
 
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.
 
 
'''" واحد پول(ارز) "''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 
 
تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
 
 
   
 
   
'''" بهای واحد "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.  
+
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
'''" بهای سطر "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
 
  
'''" تخفیف مستقیم "''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
'''" عوارض قانونی "''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
 
  
'''" مالیات بر ارزش افزوده "''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
  
  
'''" بهای واحد ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
+
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
 
  
'''" بهای سطر ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
 
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
 
  
'''" تخفیف مستقیم ارزی "''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
+
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
  
'''" عوارض قانونی ارزی"''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
 
  
'''" مالیات بر ارزش افزوده ارزی"''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
 
  
با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قراردادها دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی، کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.
+
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.
  
  
------
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]
  
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
 
  
 +
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  
[[file:Sales-3-3-7.png|700px|thumb|center|سطر جنبی]]
 
  
 +
<div id="32223"> </div>
 +
'''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''
 +
----
 +
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌)  را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
  
برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
+
پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]
  
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
 
  
پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی قرارداد "''' به شکل زیر باز می‌شود :
+
این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.
  
 +
* '''[[#32224|سطر برگه]]'''
 +
* '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32226|انحراف خرید]]'''
 +
* '''[[#32227|رخداد مالی]]'''
  
[[file:Sales-3-3-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی قرارداد]]
 
  
 +
<div id="32224"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.
  
'''" نوع سطر "''' : نوع سطر جنبی قرارداد را انتخاب نمایید.
 
  
'''" در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود "''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]
  
'''" کالا "''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
 
  
'''" مشخصات کالا "''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
+
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در سطر جنبی قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
'''" مقدار "''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
+
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
'''" مقدار فرعی "''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
'''"فروش بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید. 
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
'''" ملاحظات "''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
+
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.  
+
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
'''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
 
  
'''" وضعیت سطر "''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
'''" تایید شده "''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
  شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
+
  همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
 
  
تکمه های مربوط به سطرهای جنبی و اصلی قرارداد
 
-----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
  
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
+
*'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.
 +
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
 
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
+
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.
  
[[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]
 
  
 +
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید  و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و  یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.  
 
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"  Ctrl + Ins"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
:*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" فراخوانی(کپی) یک قرارداد دیگر "''' : جهت فراخوانی و کپی یک قرارداد دیگر در قرارداد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
:*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
:*'''" فراخوانی یک پیش فاکتور "''' :با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه پیش فاکتور را در برگه قرارداد فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.
 
کد مشتری در برگه قرارداد و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.
 
بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
  
[[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور]]
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  
  
در این پنجره می‌توانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
+
<div id="32225"> </div>
 +
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
  
  
[[file:Sales-3-3-13.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
+
[[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]
  
 +
در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
  
با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند:
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
[[file:Sales-3-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
 +
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج میگردد.
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.  
با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
[[file:Sales-3-3-15.png|600px|thumb|center|تایید]]
+
*'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
  
با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد فراخوانی می‌شود.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
:*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 
  
:*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
:*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
 
  
:*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.
 
  
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 
  
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
  
در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
+
<div id="32226"> </div>
 +
'''انحراف خرید'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
 +
  این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
  
:*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]
  
  
-------
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قرارداد مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
 
  
برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات "''' را انتخاب نمایید.
+
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 
  
[[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|]]
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
+
[[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
 
 
-----
 
  
 +
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات قرارداد تکمیل می گردد.
 
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-3-16.png|700px|thumb|center|کسور و اضافات]]
 
  
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. 
 
  
اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] از قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش، اقدام به انجام این کار نمایید.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
بعد از انتخاب آیکون مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]
 
  
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد درج خواهد شد.
 
  
سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''" محاسبه شده "''' درمی‌آیند.
+
<div id="32227"> </div>
 +
'''رخداد مالی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.
  
حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.
 
  
تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات
+
[[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]
--------
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
 +
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
  
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
 
  
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
 
  
 +
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
+
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
<div id="43302"> </div>
 
  
==='''ویرایش برگه قرارداد'''===
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
-----
 
جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" قرارداد موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
  
[[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
  
  
پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
<div id="32228"> </div>
  
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
+
=='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
 +
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
در این پنجره شماره برگه قراردادی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
 
  
بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
+
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
  
[[file:Sales-3-4-3.png|750px|thumb|center|قرارداد]]
+
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
 
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
 
  
 +
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
  
حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.
+
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
[[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]
 
  
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.
  
در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
[[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]
 
  
 +
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
  
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
+
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
لازم به ذکر است قرارداد در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.
 
  
اگر مجبور به ویرایش قراردادی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید قبل از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد، اول برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.
 
  
برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
اگر سطر قرارداد مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در، برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.
 
  
 +
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
  
<div id="43303"> </div>
+
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
  
==='''حذف برگه قرارداد'''===
 
-----
 
جهت حذف قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" قرارداد موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
 +
<div id="32229"> </div>
  
[[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
+
=='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
 +
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
 
  
 +
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
در این پنجره شماره برگه قرارداد که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
 
  
بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
  
[[file:Sales-3-4-3.png|600px|thumb|center|قرارداد]]
+
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
  
  
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.
+
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
 
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.
 
  
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
  
  
[[file:Sales-3-4-4.png|700px|thumb|center|قرارداد]]
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
  
در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را حذف نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:
+
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
  
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
[[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] قرارداد مذکور را حذف نمایید.
 
  
اگر یکی از سطرهای قرارداد، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند، برگه قرارداد قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
+
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.
  
<div id="43304"> </div>
 
  
==='''نوار ابزار برگه قرارداد'''===
 
------
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + F3"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک برگه درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 
 
   
 
   
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Alt + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Alt + F6"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + F5"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"F5"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
*[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
 
 
:*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
:*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
:*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + P"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
*[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
*[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
*[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
 
 
:*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
 
:*'''"برگشت ار محاسبه کسور و اضافات "''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
:*'''"قوانین مکمل کالا و خدمات "''' : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
*[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
 
----
 
----
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]
+
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۸

به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه خروج


پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:



برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.


Inv-2-1-4-32.png


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


  • تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.


  • سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.

در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.

اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


نشانی


در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


  • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


  • نشانی محل تحویل : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وجود دارد.


یادداشت


در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.


محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


برای تعریف یک سطر جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)


  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.


  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.


  • مبلغ : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.


  • بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  را مطالعه نمایید.


به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه Gnl 173.png برگه را عملیاتی نمایید.


برگشت ورود(دوره قبل‌)


درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)


در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)

  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.

اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.

امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.


  • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.


  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی

در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.

  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.

 این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.


تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی




  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.


ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.


بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.




category : بازگشت