برگه ورود کالا: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۹۹ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32000 تا 32099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32000"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32000 تا 32099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32031"-->
 +
__TOC__
 +
 
 +
 
 +
[[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا|سیستم انبار]] مبتنی بر [[فهرست برگه‌های انبار|برگه‌ها]] و [[فهرست رخدادهای انبار|رخداد‌های انبار]] می‌باشد. هر رخداد انبار به عنوان یک آرتیکل(سطر) در برگه‌های انبار ثبت خواهد شد.
 +
 
 +
در ادامه به چگونگی تدوین یک برگه از نوع ورود خواهیم پرداخت.
 +
 
 +
با توجه به امکان حذف و تعریف مجدد '''[[انواع برگه‌های ورود انبار|انواع برگه‌های ورود انبار]]'''، این امکان وجود دارد که در این بخش برگه‌هایی با عناوین دیگر را مشاهده نمایید.
 +
 
 +
 
 
<div id="32000"> </div>
 
<div id="32000"> </div>
 +
=='''تنظیم برگه ورود کالا'''==
 +
جهت ایجاد یک برگه ورود جدید، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه انبار جدید "'''، '''" ورود کالا "''' را انتخاب نمایید:
  
  
−
برگه ورود کالا داشته باشد.
+
[[file:inv-2-1-1-1.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
  
  
−
<div id="43200"> </div>
+
پنجره '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه "''' مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:
−
==='''تنظیم برگه ورود کالا'''===
+
 
−
-----
 
−
به منظور تعریف یک برگه ورود کالای جدید، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "'''، '''" ورود کالا "''' را انتخاب نمایید.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-5.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه]]
  
−
[[file:Sales-3-1-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
 
  
 +
پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
  
−
پنجره اطلاعات عمومی یک برگه ورود کالا به شکل زیر باز می‌شود :
+
*[[#32004|برگه]]
  
 +
*[[#32005|سند]]
  
−
[[file:Sales-3-1-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور]]
+
*[[#32006|طرف حساب عمومی]]
  
 +
*[[#32007|نشانی]]
  
−
پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، شامل پنج قسمت با عناوین  '''"برگه"'''، '''"سند"'''، '''"طرف حساب عمومی"'''، '''"نشانی"''' و '''"یادداشت"''' می‌باشد.
+
*[[#32008|یادداشت]]
  
  
 +
<div id="32004"> </div>
 +
'''تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه و رخدادهای آن تعیین خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-5.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]
 +
 +
 +
*'''انبار''' : در این قسمت انبار مورد نظر جهت '''ورود کالا به آن''' را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب انبار از فهرست انبارها استفاده نمایید.
 +
 +
با توجه به امکان ایجاد محدودیت در انتخاب انبارها در بخش ([[انواع برگه‌های ورود انبار|انواع برگه‌های ورود انبار]])، تنها انبار‌های مجاز به استفاده در این نوع از برگه قابل مشاهده و گزینش خواهند بود.
 +
 +
*'''مرکز''' : در این قسمت مرکز مورد نظر جهت '''ورود کالا از آن''' را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
  
 +
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
−
در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه ورود کالا مشخص میگردد.
+
نکته بسیار مهم در خصوص انتخاب مراکز، توجه به نقش‌ آنها در زمان تعریف می‌باشد؛ توجه نمایید تنها مراکزی که به عنوان مرکز ورود در سیستم تعریف نموده اید، برای این منظور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ به عنوان مثال مراکزی که نقش‌ آنها تامین کالا می‌باشد، به عنوان مراکز ورود و مراکزی که نقش‌ آنها مصرف کالا یا خدمات تعیین شده به عنوان مراکز خروج، قابل گزینش خواهند بود.
  
 +
سیستم بصورت خودکار نقش مراکز را کنترل نموده و بر اساس نوع رخداد، مراکز قابل انتخاب را فیلتر خواهد کرد.
 +
  
−
[[file:Sales-3-1-2.png|600px|thumb|center|اصلی]]
+
انتخاب مرکز در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه اختیاری بوده ولی می‌توان از آن به‌ عنوان مرکز پیش‌فرض در رخداد(های) برگه، استفاده نمود.
  
  
−
'''" انبار "''' : انبار مربوط به این برگه را انتخاب نمایید.
+
*'''تاریخ''' : در این قسمت، تاریخ مربوط به برگه ورود را وارد نمایید.
  
−
'''" مرکز "''' : مرکز مربوط به برگه انبار را وارد نمایید.
+
*'''سری''' : در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف [[انواع برگه‌های ورود انبار|انواع برگه‌های ورود انبار]]، قابل تعیین می‌باشد.
  
−
'''" تاریخ "''' : تاریخ برگه ورود مورد نظر را وارد نمایید.
+
*'''شماره''' : در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه ورود در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.
 +
 +
در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.
  
−
'''" سری "''' : شماره سری برگه انبار به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
+
ذخیره برگه‌ها با شماره‌ یکسان در یک سری امکاپذیر نخواهد بود.
  
−
'''" شماره "''' : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه ورود ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
+
*'''شرح''' : در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه ورود را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "'''، شرح مورد نظر را انتخاب نمود:
−
شماره برگه ورود در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
 
  
−
'''" شرح "''' : شرح مربوط به برگه ورود مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی  [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-20.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
  
−
[[file:Sales-3-1-3.png|600px|thumb|center|شرح پیش فاکتورها و قراردادها]]
 
  
 +
با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.
  
−
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
+
شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 097.png|25px]] کلیک نمایید.
  
−
'''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
+
در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش '''" شرح "''' اصلاح نموده و برروی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
  
−
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
 
  
 +
*'''شرح لاتین''': در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
 +
در این بخش تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه ورود، الزامی‌ می‌باشد.
 +
 +
 +
<div id="32005"> </div>
 +
'''سند'''
 
------
 
------
 +
از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.
  
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه انبار تعیین خواهد شد.
  
−
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-6.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند]]
  
−
[[file:Sales-3-1-4.png|600px|thumb|center|مشتری]]
 
  
 +
*'''شماره سند''': دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
  
−
'''" سند "''' : شماره سند مربوط به برگه ورود پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود.
+
*'''شماره مبنا''': در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
  
−
'''" مبنا "''' : شماره مبنا مربوط به سند برگه ورود، پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود.
+
شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.
  
−
'''" بخش (شعبه) "''' : نام بخش برگه ورود کالا را انتخاب نمایید.
 
  
−
'''" شماره عطف "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
+
*'''بخش(شعبه)''': در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.
  
−
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
 
  
−
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
+
*'''شماره عطف''': در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.
−
شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
  
−
*'''تنظیم کننده سند:''' نام کاربری که برگه را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
 
−
*'''بررسی کننده:''' نام کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
 
−
*'''آخرین اصلاح کننده:''' نام کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی برگه انجام داده است.
 
  
 +
*'''شماره ارجاع''': در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''شماره پیگیری''': در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.
 +
 +
 +
اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 +
 +
*'''تنظیم کننده''' : در این قسمت نام کاربری که برگه را تدوین نموده، نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
*'''بررسی کننده''': در این قسمت نام کاربری که برگه را به حالت عملیاتی ذخیره نموده، نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
*'''آخرین اصلاح کننده''': در این قسمت نام کابری که آخرین اصلاحات برروی برگه انجام داده است، نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
<div id="32006"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 
----
 
----
 +
انتخاب طرف حساب مربوط به رخدادهای انبار به 3 صورت عمومی، اختصاصی و [[#32014|آزاد]]، امکانپذیر می‌باشد. برای هر برگه می‌توان یک طرف حساب عمومی تعیین نمود.
 +
 +
در این بخش اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه، تعیین خواهد شد.
 +
 +
سطرهایی از برگه که طرف حساب آن‌ها [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|عمومی]] تعیین شود، از حساب تعیین شده در این قسمت استفاده خواهند کرد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-7.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - طرف حساب عمومی]]
 +
 +
<div id="32019"> </div>
 +
به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به رخداد‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''" تعیین خودکار طرف حساب عمومی "''' استفاده نمایید.
 +
 +
 +
*[[file:gnl 093.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 +
:*[[file:gnl 093.png|25px]]: جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در '''" قوانین طرف حساب عمومی برگه‌ها "''' طرف حساب منطبق با شرایط برگه را انتخاب نموده و به آن اختصاص خواهد داد.
 +
 +
در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، پیغامی با این محتوا نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
  
 +
همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:
  
−
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه ورود کالا تعیین می‌گردد.
+
*'''حساب''': در این قسمت، طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت حسابها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
  
  
−
[[file:Sales-3-1-5.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
+
*'''تفصیلی''': در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.
  
  
 +
*'''شرح''': در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
  
 +
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.
  
−
*'''کد حساب:''' در پنجره '''" سند حسابداری جدید "''' ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.
 
  
−
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''" / "''' را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
+
*'''شرح لاتین''': در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.
  
  
−
[[file:acc-2-1-67.png|400px|thumb|center|انتخاب حساب]]
+
هر رخداد در برگه قابلیت پذیرفتن طرف حساب عمومی،اختصاصی و یا [[#32014|آزاد]] مربوط به خود را خواهد داشت.
  
  
−
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''" // "''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.  
+
<div id="32007"> </div>
 +
'''نشانی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.  
  
−
با کلیک بر روی تکمه '''تصویب'''، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-8.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - نشانی]]
  
−
[[file:acc-2-1-31.png|450px|thumb|center|انتخاب حساب با جستجو در نام]]
 
  
 +
*'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد.
 +
 +
این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  
−
<div id="12010"> </div>
 
−
*'''کد تفصیلی:''' در صورت [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی]]، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون‌ ‌های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛
 
  
−
در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]](ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی‌های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی‌های موجود در این پنجره انتخاب نمود.
+
*'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
  
  
−
[[file:acc-2-1-74.png|400px|thumb|center|انتخاب تفصیلی]]
+
<div id="32008"> </div>
 +
'''یادداشت'''
 +
-------
 +
از این قسمت جهت درج یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.  
  
  
−
همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت '''" // "''' را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب تفصیلی با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس تفصیلی‌های مرتبط، انتخاب نمود.  
+
[[file:inv-2-1-1-9.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - یادداشت]]
  
  
−
[[file:acc-2-1-75.png|450px|thumb|center|انتخاب تفصیلی با جستجو در نام]]
+
----
  
 +
پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
  
−
محل درج تفصیلی‌های 1 الی 5، قسمت '''[[#12059|تکمیلی]]'''، واقع در انتهای  پنجره سند حسابداری، می‌باشد.
+
پنجره '''" برگه ورود کالا(جدید) "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
−
[[file:acc-2-1-32.png|1000px|thumb|center|سند حسابداری (جدید)]]
+
[[file:inv-2-1-1-10.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جدید)]]
  
  
−
درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط تفصیلی]] با حساب درج شده در آن سطر خواهد بود.
+
به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید و یا تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#32040|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه]]، استفاده نمایید.  
  
−
''" شرح "''' : شرح مربوط به سطر طرف حساب عمومی برگه ورود را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح  [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
*'''انبار''': در این قسمت [[انبارها|انبار]] تعیین شده در بخش  '''تدوین اطلاعات عمومی برگه'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهدشد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید.
  
−
[[file:Sales-3-1-3.png|600px|thumb|center|شرح پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
در این قسمت تنها فهرست انبار‌های مجاز برای این نوع برگه نمایش داده خواهد شد.
  
 +
*'''نوع رخداد''': در این قسمت، نوع رخداد موردنظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل گزینش در این قسمت(بصورت پیش‌فرض) شامل: '''" خرید داخلی "'''، '''" خرید خارجی "'''، '''" دریافت از تولید "'''، '''" دریافت از پیمانکار "'''، '''" دریافت امانی "''' و '''" ورود متفرقه "''' می‌باشد.
  
−
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
+
در این قسمت تنها رخدادهای مجاز برای این نوع برگه نمایش داده خواهد شد.
  
−
'''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
+
<div id="32016"> </div>
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که رخداد ورود، مربوط به یک رخداد درخواست کالا می‌باشد، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:
 +
از موارد کاربرد این فیلد می‌توان به کنترل مانده رخدادهای مربوط به یک درخواست اشاره نمود.
 +
 +
شایان ذکر است که رخدادهای درخواست دارای '''نوع رخداد''' بوده و با باتوجه به نوع برگه و حتی کالای منتخب در سطر فیلتر و قابل گزینش خواهند بود.
 +
  
 +
[[file:inv-2-1-1-3.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های درخواست]]
  
−
----
 
  
 +
در پنجره فهرست رخداد‌های درخواست کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] آن را انتخاب نمایید.
  
−
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی برگه ورود کالا تعیین می‌گردد.
 
  
 +
در صورت استفاده از رخداد درخواست به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:
  
−
[[file:Sales-3-1-5.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
+
 +
[[file:inv-2-1-1-21.png|1000px|thumb|center|]]
 +
  
 +
همچنین مقدار ورود کالا را نمی‌توان بیش از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست مرجع، تعیین نمود و در هنگام ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:
  
  
−
'''" نشانی انبار "''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-22.png|1000px|thumb|center|]]
  
  
−
'''" نشانی محل تحویل "''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
+
*'''رسید موقت''' : در صورتی که برای رخداد ورود یک رخداد رسید موقت در سیستم ثبت شده است، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:
  
  
−
-------
+
[[file:inv-2-1-1-4.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های رسید موقت]]
  
  
−
در این قسمت می‌توانید برای برگه ورود کالا یادداشتی را تنظیم نمایید.
+
در پنجره فهرست رخداد‌های رسید موقت کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] آن را انتخاب نمایید.  
  
  
−
[[file:Sales-3-1-6.png|600px|thumb|center|یادداشت]]
+
در صورت استفاده از رخداد رسید موقت به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:  
  
 
   
 
   
−
پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-23.png|1000px|thumb|center|]]
 +
 +
 
 +
توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).
 +
 
 +
 
 +
*'''کد کالا''': در این قسمت کد کالای موردنظر را وارد نمایید؛ همچنین جهت انتخاب کالای می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
 
  
−
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه ورود، "'''، پنجره'''" برگه ورود کالا (جدید) "''' به شکل زیر باز می‌گردد:
+
*'''نام کالا''': پس از انتخاب کد کالا، نام کالای مرتبط با کد وارد شده بصورت خود کار در این فیلد درج خواهد شد.
 +
<div id="32015"> </div>
 +
شایان ذکر است، تنها کالاهای مرتبط با انبار منتخب در هر سطر، قابل انتخاب خواهند بود.
  
  
−
[[file:Sales-3-1-7.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور(جدید)]]
+
*'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه، بصورت پیش‌فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت نیاز به تغییر آن می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
  
 +
*'''بچ''' : در صورتی که [[درخت کالاها و خدمات#30156|کالای منتخب، بچ پذیر می‌باشد]]، تعیین‌ [[بچ‌های کالا|بچ]] در این قسمت الزامی‌ می‌باشد؛ برای این منظور از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه فهرست بچ‌های کالا، استفاده نمایید.
  
−
برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
+
*'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالای موردنظر را با توجه به [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] آن، وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](درحالت ورود اطلاعات) می‌توان از'''" فرمول‌های محاسبه مقدار "''' جهت تعیین مقدار موردنظر استفاده نمود.
  
−
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
*'''واحد''' : در این قسمت واحد تعیین شده برای کالا بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
  
 +
*'''مبلغ''' : مبلغ مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.
  
−
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
+
*'''بهای واحد کالا''' : بهای واحد کالا باتوجه به مبلغ و مقدار تعیین شده محاسبه و درج خواهد شد.
  
−
پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور "''' به شکل زیر باز می‌شود :
+
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.
  
  
−
[[file:Sales-3-1-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور]]
+
[[file:Inv-2-1-1-12.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]
  
  
−
خود این پنجره شامل دو قسمت به نام  '''" کالا و مقدار "''' و  '''" بها "''' می باشد
+
ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.
  
 +
با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.
 +
 +
با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.
 +
<div id="32017"> </div>
 +
در صورتی که در زمان تعریف واحد فرعی برای یک کالا، ضریب تبدیل را تقریبی و با درصد خطای مشخصی انتخاب نمایید، در زمان ثبت رخداد برای آن کالا، میبایست پیش از تعیین مقدار از طریق واحد فرعی، مقدار کالا با واحد اصلی را تعیین نمایید در غیر این صورت با پیغام خطای " مقدار اصلی تعیین نشده است " ،  مواجه خواهید شد.
 +
 +
*'''واحد فرعی''': در این قسمت هر واحد فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.
 +
<div id="32018"> </div>
 +
*'''وضعیت بها''' : در این قسمت وضعیت بهای ورود کالا را تعیین نمایید:
 +
 +
:*'''برآوردی''': در صورتی که به دلایلی قیمت دقیق کالا در هنگام ورود به انبار اطلاعی در دسترس نیست از این نوع بها استفاده خواهدشد.
 +
 +
توجه نمایید، پس از مشخص شدن بهای واقعی آن کالا میبایست از برگه اصلاح بهای وارده و رخداد '''" [[برگه اصلاح بهای کالاهای وارده#32417|تبدیل بهای برآوردی به واقعی]] "'''، جهت اصلاح بها ورود کالا استفاده نمایید.
 +
 +
 +
:*'''واقعی''': بهای واقعی، بهای درست و دقیق است که کالا با آن وارد انبار خواهد شد.
  
−
-------
 
  
 +
*'''سریال''' : در صورت لزوم می‌توانید شماره سریال مربوط به کالا را در این قسمت وارد نمایید.
  
−
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.
 
  
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد(سطر) را وارد نمایید؛ جهت سهولت در هنگام درج شرح مربوط به هر رخداد می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، استفاده نمایید.
  
−
[[file:Sales-3-1-8.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-14.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
−
'''" کالا "''' : در اینجا می‌توانید با کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]  کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
 
  
−
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
−
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 
  
−
'''" مشخصات کالا "''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
−
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] در این قسمت انتخاب نمایید.
+
به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای ورود را در برگه تنظیم نمود.
  
−
'''" مقدار "''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
 
  
−
'''" مقدار فرعی "''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-13.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جدید)]]
  
−
'''"فروش بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
 
  
−
'''" ملاحظات "''' : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32001|محاوره یک سطر برگه ورود]] را مطالعه نمایید.
  
 +
جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در [[#32113|نوار ابزار عمومی برگه]]) و یا کلید '''" F2 "'''، استفاده نمایید.
  
−
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
 
  
 +
<div id="32001"> </div>
 +
'''محاوره یک سطر برگه ورود'''
 +
----
 +
ملاحظه تمامی اطلاعات مربوط به سطر(رخداد) مورد نظر و تعیین آن‌ها، از طریق محاوره امکان پذیر می‌باشد.
  
−
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر پیش فاکتور به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.  
+
جهت ورود به محاوره تدوین یک سطر، برروی آن دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] استفاده نمایید.
  
−
'''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
 
  
−
'''" وضعیت سطر "''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-1-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه ورود]]
  
−
'''" تایید شده "''' : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
 
  
−
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
+
پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
  
−
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
+
* '''[[#32009|سطر برگه]]'''
−
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
+
* '''[[#32010|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32011|انحراف خرید]]'''
 +
* '''[[#32012|اجزاء بهای وارده]]'''
 +
* '''[[#32013|رخداد مالی]]'''
  
  
 +
<div id="32009"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه ورود - سطر برگه]]
  
  
−
در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
+
*'''نوع رخداد''' : در این قسمت می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به ورود کالا را بر حسب نیاز انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب در این قسمت (بصورت پیش‌فرض) شامل: '''" خرید داخلی "'''، '''" خرید خارجی "'''، '''" دریافت از تولید "'''، '''" دریافت از پیمانکار "'''، '''" دریافت امانی "''' و '''" ورود متفرقه "''' می‌باشند.
  
 +
نوع رخدادهای قابل انتخاب در این بخش، بسته به تنظیمات مربوط به برگه ورود در '''" [[انواع برگه‌های ورود انبار]] "'''، متغیر خواهند بود.
  
−
[[file:Sales-3-1-9.png|600px|thumb|center|بها]]
 
  
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که رخداد ورود، مربوط به یک رخداد درخواست کالا می‌باشد، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:
  
−
'''" نحوه پرداخت "''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
 
−
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی پیش فاکتور فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
 
  
−
'''" مبدا تعیین بها "''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-3.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های درخواست]]
  
−
'''" بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود "''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی پیش فاکتور بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
 
  
−
'''" روش تعیین بها "''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
+
در پنجره فهرست رخداد‌های درخواست کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] آن را انتخاب نمایید.  
−
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
 
  
−
'''" تعرفه "''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
 
−
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.
 
  
−
'''" واحد پول(ارز) "''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
+
در صورت استفاده از رخداد درخواست به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:  
  
−
تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
 
 
   
 
   
−
'''" بهای واحد "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.  
+
[[file:inv-2-1-1-21.png|1000px|thumb|center|]]
 +
  
−
'''" بهای سطر "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
+
همچنین مقدار ورود کالا را نمی‌توان بیش از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست مرجع، تعیین نمود و در هنگام ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:
  
−
'''" تخفیف مستقیم "''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
 
  
−
'''" عوارض قانونی "''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-22.png|1000px|thumb|center|]]
  
−
'''" مالیات بر ارزش افزوده "''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.
 
  
 +
*'''رسید موقت''' : در صورتی که برای رخداد ورود یک رخداد رسید موقت در سیستم ثبت شده است، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:
  
−
'''" بهای واحد ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
 
−
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
 
  
−
'''" بهای سطر ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-4.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های رسید موقت]]
−
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
 
  
−
'''" تخفیف مستقیم ارزی "''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
 
  
−
'''" عوارض قانونی ارزی"''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
+
در پنجره فهرست رخداد‌های رسید موقت کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] آن را انتخاب نمایید.  
  
−
'''" مالیات بر ارزش افزوده ارزی"''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
 
  
−
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
+
در صورت استفاده از رخداد رسید موقت به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:
  
−
  با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.
+
   
 +
[[file:inv-2-1-1-23.png|1000px|thumb|center|]]
 +
  
 +
توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).
  
−
------
+
 
 +
*'''انبار''': در این قسمت [[انبارها|انبار]] تعیین شده در بخش  '''تدوین اطلاعات عمومی برگه'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
 +
 
 +
در این قسمت تنها فهرست انبار‌های مجاز برای این نوع برگه نمایش داده خواهد شد.
 +
 
 +
*'''مرکز''' : در این قسمت مرکز تعیین شده در بخش  '''تدوین اطلاعات عمومی برگه'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر آن از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
 +
 
 +
نکته بسیار مهم در خصوص انتخاب مراکز، توجه به نقش‌ آنها در زمان تعریف می‌باشد؛ توجه نمایید تنها مراکزی که به عنوان مرکز ورود در سیستم تعریف نموده اید، برای این منظور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ به عنوان مثال مراکزی که نقش‌ آنها تامین کالا می‌باشد، به عنوان مراکز ورود و مراکزی که نقش‌ آنها مصرف کالا یا خدمات تعیین شده به عنوان مراکز خروج، قابل گزینش خواهند بود.
 +
سیستم بصورت خودکار نقش مراکز را کنترل نموده و بر اساس نوع رخداد، مراکز قابل انتخاب را فیلتر خواهد کرد.
 +
 +
 
 +
*'''کالا''' : در این قسمت کالای موردنظر جهت ورود را انتخاب نمایید. برای این‌منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب کالای مورد نظر از درخت کالاها و خدمات استفاده نمایید.
 +
 
 +
*'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه کالای منتحب دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود؛ همچنین می‌توان کالای مورد نظر را با استفاده از این پارامتر جستجو و گزینش نمود.
 +
 
 +
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 
 +
*'''شماره سریال''' : درصورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را در این قسمت وارد نمایید.
  
  
−
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
+
*'''بچ''' : در صورتی که [[درخت کالاها و خدمات#30156|کالای منتخب، بچ پذیر می‌باشد]]، تعیین‌ [[بچ‌های کالا|بچ]] در این قسمت الزامی‌ می‌باشد؛ برای این منظور از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه فهرست بچ‌های کالا، استفاده نمایید.
  
 +
*'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالای موردنظر را با توجه به [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] آن، وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان از'''" فرمول‌های محاسبه مقدار "''' جهت تعیین مقدار موردنظر استفاده نمود.
  
−
[[file:Sales-3-1-11.png|1000px|thumb|center|سطر جنبی]]
+
*'''مبلغ''' : مبلغ مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.
  
−
برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
 
  
−
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
[[file:Inv-2-1-1-12.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]
  
  
−
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
+
ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.
  
−
پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور "''' به شکل زیر باز می‌شود :
+
با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.
  
 +
با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.
  
−
[[file:Sales-3-1-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور]]
 
  
 +
*'''وضعیت بها''' : در این قسمت وضعیت بهای ورود کالا را تعیین نمایید:
  
−
'''" نوع سطر "''' : نوع سطر جنبی پیش فاکتور را انتخاب نمایید.
+
:*'''برآوردی''': در صورتی که به دلایلی قیمت دقیق کالا در هنگام ورود به انبار اطلاعی در دسترس نیست از این نوع بها استفاده خواهدشد.
  
−
'''" در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی نشود "''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از پیش فاکتور در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
توجه نمایید، پس از مشخص شدن بهای واقعی آن کالا میبایست از برگه اصلاح بهای وارده و رخداد '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "'''، جهت اصلاح بها ورود کالا استفاده نمایید.
  
−
'''" کالا "''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
+
:*'''واقعی''': بهای واقعی، بهای درست و دقیق است که کالا با آن وارد انبار خواهد شد.
  
−
'''" مشخصات کالا "''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد(سطر) را وارد نمایید؛ جهت سهولت در هنگام درج شرح مربوط به هر رخداد می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، استفاده نمایید.
  
−
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در سطر جنبی پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
 
  
−
'''" مقدار "''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-14.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
−
'''" مقدار فرعی "''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
 
  
−
'''"فروش بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
  
−
'''" ملاحظات "''' : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
 
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد(سطر) درحال تدوین را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.
  
−
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
 
  
 +
<div id="32010"> </div>
 +
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر(رخداد)ها، تعیین خواهد شد.
 +
<div id="32029"> </div>
 +
طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است.
 +
هر سطر(رخداد) در برگه، قابلیت پذیرش طرف حساب اختصاصی و یا استفاده از طرف حساب عمومی را بصورت مجزا را دارا می‌باشد.
  
−
'''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-16.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه ورود - طرف حساب اختصاصی]]
  
−
'''" وضعیت سطر "''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
 
  
−
'''" تایید شده "''' : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
+
به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب اختصاصی مربوط به رخداد‌های انبار، امکان تعیین خودکار آن با استفاده از '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]]''' فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''" تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی "''' استفاده نمایید.  
 +
  
−
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
−
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.
−
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
 
   
 
   
 +
در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود،  سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.
 +
 +
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
 +
 +
همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست '''نوع طرف حساب''' را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:
 +
 +
 +
*'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
 +
 +
 +
*'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
 +
 +
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 +
<div id="32011"> </div>
 +
'''انحراف خرید'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-17.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه ورود - انحراف خرید]]
 +
 +
 +
  در صورتی که کالای منتخب [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]] بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 +
 +
<div id="32012"> </div>
 +
'''اجزاء بهای وارده'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به اجزاء بهای وارده سطر مذکور تعیین می‌گردد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه ورود - اجزاء بهای وارده]]
 +
 +
 +
در هنگام درج يك رخداد ورود در برگه، ممكن است بخواهيم قيمت ورود را به تفكيك اجزاء داشته باشيم. بدين منظور مى‌توان از امكان درج اجزاى بهاى وارده (اعم از '''" بهاى خالص كالا "'''، '''" هزينه حمل "'''، '''" هزينه ترخيص "'''، '''" هزينه‌هاى گمركى "''' و '''" ساير هزينه ها "''' در هنگام درج رخداد در برگه استفاده نمود. سيستم تمام هزينه‌ها را جمع كرده و مبلغ '''" تخفيف "''' را از آن كم مى‌كند و حاصل را به عنوان قيمت ورود كالا در نظر مى گيرد.
 +
 +
 +
<div id="32013"> </div>
 +
'''رخداد مالی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به رخداد(سطر) در حال تدوین، نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی]]''' مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه ورود - رخداد مالی]]
 +
 +
 +
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
 +
 +
 +
اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.
 +
 +
به همین طریق می‌توان سایر رخداد‌های ورود را به برگه اضافه نمود.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-1-13.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جدید)]]
 +
 +
 +
جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (واقع در [[#32041|نوار ابزار عمومی برگه]]) و یا کلید '''" F2 "''' در صفحه‌کلید، استفاده نمایید.
 +
 +
 +
 +
<div id="32002"> </div>
 +
=='''ویرایش برگه ورود کالا'''==
 +
جهت ویرایش برگه ورود کالا، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "'''،'''" برگه‌های انبار موجود "'''،'''" ورود کالا "''' را انتخاب نمایید.
  
−
تکمه های مربوط به سطرهای جنبی و اصلی پیش فاکتور
 
−
-----
 
−
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
−
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-1-2.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
  
  
−
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
<div id="32031"> </div>
 +
با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب برگه انبار "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
−
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-1-24.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
  
−
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
+
در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.
  
 +
پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.
  
−
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود.  
  
−
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
 
  
−
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
+
[[file:inv-2-1-1-25.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
  
−
:*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه های پیش فاکتور را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید.
  
−
[[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]
+
با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.
  
  
−
این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید  و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-1-24.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
−
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
+
در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
−
 
−
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
−
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
:*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"  Ctrl + Ins"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-1-26.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
  
−
:*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
:*'''" فراخوانی(کپی) یک پیش فاکتور دیگر "''' : جهت فراخوانی و کپی یک پیش فاکتور دیگر در پیش فاکتور مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه کلید می‌باشد.  
+
در برگه ورود کالا، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] (واقع در[[#32041|نوار ابزار عمومی برگه]])، و یا فشردن تکمه '''" F9 "''' در صفحه کلید، برگه به حالت '''ویرایش''' خواهد رفت.
  
−
:*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
[[برگه ورود کالا#32025|اصلاح یکباره سطر(های) برگه]]:
  
−
:*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
 
  
−
:*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه پیش فاکتور از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت '''ذخیره برگه''' از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (واقع در [[#32041|نوار ابزار عمومی برگه]]) و یا کلید '''" F2 "''' در صفحه کلید استفاده نمایید.
 +
 +
در صورتی که برگه ورود به عنوان مرجع در سایر برگه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است برای اصلاح آن با محدودیت هایی مواجه خواهید بود.
 +
همچنین فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
  
−
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سر برگه پیش فاکتور تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
−
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
<div id="32003"> </div>
 +
=='''حذف برگه ورود کالا'''==
 +
به منظور حذف یک خروج، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" ورود کالا "''' را انتخاب نمایید.  
  
−
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 
  
−
:*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-1-2.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
  
−
:*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
 
  
−
:*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
با انتخاب این گزینه، پنجره '''" انتخاب برگه انبار "''' مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :  
  
−
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.
 
  
−
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور در اختیار شما قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-1-24.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
−
:*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
−
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 
  
−
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای پیش فاکتور به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
+
در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید. پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.
  
 +
با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود.
  
−
[[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-25.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
  
−
در این قسمت  فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
 
  
−
:*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید.  
  
−
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.
  
  
−
-------
+
[[file:inv-2-1-1-24.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
−
در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
 
  
−
برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات "''' را انتخاب نمایید.
+
در نهایت، به‌منظور احضار برگه بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
  
−
با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-1-26.png|750px|thumb|center|برگه ورود کالا]]
  
−
[[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|]]
 
  
 +
در برگه ورود، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 003.png|25px]](واقع در [[#32041|نوار ابزار عمومی برگه]]) برگه خروج جاری(در حال نمایش) حذف خواهد شد.
  
−
حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
+
در صورتی که برگه ورود به عنوان مرجع در سایر برگه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است برای حذف آن با محدودیت هایی مواجه خواهید بود.
 +
همچنین فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف می‌باشند.
  
−
 
 
−
-----
 
  
  
−
در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات پیش فاکتور تکمیل می گردد.
 
  
 +
<div id="32117"> </div>
 +
=='''نوار ابزارهای برگه ورود کالا'''==
  
−
[[file:Sales-3-1-16.png|1000px|thumb|center|کسور و اضافات]]
+
[[#32041|نوار ابزار عمومی برگه ورود کالا]]
  
 +
[[#32040|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه ورود کالا]]
  
−
این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. 
 
  
−
اگر در نظر دارید برای برگه پیش فاکتور مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] از قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش، افدام به انجام این کار نمایید.
+
<div id="32041"> </div>
 +
'''نوار ابزار عمومی برگه ورود کالا'''
 +
----
 +
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
بعد از انتخاب آیکون مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:
+
* [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور باعث ایجاد موجودی منفی در کارت عملیات کالا گردد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر موجودی منفی سطر کالا دریافت می‌کنید.
  
−
[[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]
 
  
 +
* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه پیش فاکتور شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه پیش فاکتور درج خواهد شد.
+
* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + F6 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
<div id="32027"> </div>
 +
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
  
−
سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''" محاسبه شده "''' درمی‌آیند.
+
* [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.  
+
* [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات
 
−
--------
 
−
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
−
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
* [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
  
 +
:* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
:* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
<div id="32024"> </div>
 +
:* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
اگر در هنگام ذخيره برگه با پيغام خطايى مبتنى بر اينكه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شويد، با استفاده از این گزینه مى‌توان برگه انبار را به صورت موقت ذخيره نمود.
  
−
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
:* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره اطلاعات مقداری برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
+
* [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
* [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
* [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
+
* [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
+
<div id="32020"> </div>
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
−
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.  
 +
<div id="32021"> </div>
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  
−
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
<div id="32023"> </div>
 +
* [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.
  
−
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
:* سطرهای آزاد برگه، امکان درج رخدادهایی که ارتباطی با کالا نداشته و در آنها صرفاً حسابها درگیر خواهند بود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رخدادها در سند حاصل از برگه انبار مربوطه درج خواهند شد.
 +
 +
مبالغ رخدادهای درج شده در سطرهای آزاد برگه، میبایست مشابه رخدادهای سند حسابداری تراز باشند در غیر این صورت در هنگام عملیاتی نمودن برگه با پیغام خطا مواجه خواهید شد.
 +
<div id="32028"> </div>
 +
* [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''" پیش نویس "'''به '''" عملیاتی "''' استفاده می‌گردد.
  
−
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  
−
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
* [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''" عملیاتی "''' به '''" پیش نویس "''' استفاده می‌گردد.
  
 +
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.
  
−
<div id="43201"> </div>
+
 
−
==='''ویرایش برگه ورود کالا '''===
+
<div id="32040"> </div>
 +
'''نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه ورود کالا'''
 
-----
 
-----
−
جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" پیش فاکتور موجود "''' را انتخاب نمایید
+
* [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
 +
:* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه، مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
[[file:Sales-3-2-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
 
  
 +
[[file:Inv-2-1-3-18.png|600px|thumb|center|پرش]]
  
−
پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
:* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به سطر منطبق با اطلاعات وارد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
 
  
 +
:* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 +
<div id="32026"> </div>
  
−
در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
+
:* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت درج شده در فیلد شرح، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + H "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
:* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی در فیلد شرح لاتین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:Sales-3-2-3.png|750px|thumb|center|پیش فاکتور]]
+
<div id="32025"> </div>
 +
:* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:
  
  
−
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.
+
[[file:inv-2-1-1-27.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]
  
−
 
−
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
 
  
 +
در پنجره مذکور، فیلد(پارامتری) که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.
 +
 +
به منظور اصلاح یکباره '''کالا'''، '''انبار'''، '''مرکز'''، '''بچ'''، '''مقدار'''، '''بهای واحد'''، '''وضعیت بهای برآوردی یا واقعی'''، '''شرح''' و '''شرح لاتین''' نیز به روش فوق عمل می‌گردد.
  
−
حال برای ادامه مرحله ویرایش پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.
+
* [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
+
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.
  
  
−
[[file:Sales-3-2-4.png|1000px|thumb|center|پیش فاکتور]]
+
* [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
 +
:* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
:* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
[[file:Sales-3-2-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور]]
 
  
 +
:* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
 
−
لازم به ذکر است پیش فاکتور در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.
 
  
−
اگر مجبور به ویرایش پیش فاکتوری هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید قبل از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش پیش فاکتور، اول برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.
+
:* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه ورود کالای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.  
  
−
برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
 
  
−
اگر سطر پیش فاکتور مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، سطر پیش فاکتور در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر پیش فاکتور اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر پیش فاکتور که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.
+
:* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + Insert "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.  
  
  
−
<div id="43202"> </div>
+
:* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Alt + I "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
−
==='''حذف برگه ورود کالا '''===
 
−
-----
 
−
جهت حذف پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" پیش فاکتور موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
  
−
[[file:Sales-3-2-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
+
:* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.  
  
  
−
پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
+
:* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.
  
  
−
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
+
:* '''فراخوانی یک برگه رسید موقت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.  
  
  
−
در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
+
:* '''فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.  
  
−
بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
:* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه‌های ورودی را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.
  
−
[[file:Sales-3-2-3.png|750px|thumb|center|پیش فاکتور]]
 
  
 +
* [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش فیلدهای یک سطر در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.
 
  
−
+
* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح پارامتر ‌های مربوط به هر سطر(رخداد) تحت مکان نما در محیط محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
−
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
 
  
  
−
حال برای ادامه مرحله حذف پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.
+
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  
−
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
+
:* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
:* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:Sales-3-2-4.png|1000px|thumb|center|پیش فاکتور]]
+
:* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت ارتباط با سیستم هزینه و تطابق بهای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
−
در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را حذف نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:
+
* [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه ورود در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  
 +
:* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:Sales-3-2-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور]]
+
:* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
  
−
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] پیش فاکتور مذکور را حذف نمایید.
+
:* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
  
−
اگر یکی از سطرهای پیش فاکتور، فاکتور شده باشند یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشند، برگه پیش فاکتور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد پیش فاکتور مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 
  
 +
:* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
<div id="43203"> </div>
 
−
==='''نوار ابزار برگه ورود کالا'''===
 
−
------
 
−
*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + F3"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
<div id="32022"> </div>
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] مربوط به سطر(های)منتخب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
  
−
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 
−
 
−
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Alt + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Alt + F6"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
جهت سهولت در تعیین طرف حساب اختصاصی مربوط به سطر(رخداد)های انبار، امکان تعیین یکباره آنها با استفاده از تکمه '''" تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی در n سطر علامت گذاری شده "''' فراهم آمده است.
  
−
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + F5"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
برای این منظور، ابتدا سطرهای مورد نظر را همزمان با پایین نگاه داشتن کلید (Ctrl) در صفحه کلید انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] کلیک نمایید:
  
−
*[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"F5"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
با انتخاب گزینه‌ی '''" تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی در n سطر علامت گذاری شده "'''، در صورتی که بیش از یک طرف حساب توسط سیستم شناسایی گردد، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب یک طرف حساب اختصاصی "''' مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:
  
−
*[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
*[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
+
[[file:inv-2-1-1-29.png|700px|thumb|center|انتخاب یک طرف حساب اختصاصی]]
  
−
:*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
:*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
با علامت زدن '''" گزینه انتخاب شده در صورت امکان برای سایر سطرها هم لحاظ شود "''' و در صورتی که گزینه‌ی '''" باتوجه به حساب "''' را انتخاب نمایید، اگر حساب انتخاب شده برای سطر نخست در سایر سطرها هم در فهرست طرف حساب‌ها وجود داشته باشد، همان حساب به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب خواهد شد.
  
−
:*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
در غیر این صورت و با انتخاب گزینه‌ی  '''" با توجه به شناسه‌ قانون "'''، فقط در صورتی طرف حساب انتخاب شده، برای سطرهای بعدی قابل اعمال خواهد بود که همان شناسه مربوط به قانون در فهرست طرف حسابها تکرار شده باشد.
  
−
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + P"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
*[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-1-30.png|700px|thumb|center|]]
  
−
*[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
−
*[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
شناسه قانون، یک شماره خودکار و یونیک مربوط به قوانین طرف حساب‌ها می‌باشد.
  
−
*[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
*[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
+
<div id="32030"> </div>
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر(های) منتخب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
:*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
:* '''تبدیل نوع طرف حساب به آزاد''' : جهت تغییر نوع طرف حساب سطر مذکور یا سطر(های) انتخاب شده به '''" آزاد "''' استفاده می‌گردد.
  
−
:*'''"برگشت ار محاسبه کسور و اضافات "''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
:*'''"قوانین مکمل کالا و خدمات "''' : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
* [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
*[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
* [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
 +
<div id="32014"> </div>
 +
'''طرف حسابهای آزاد'''
 +
-----
  
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای آزاد برگه ورود کالا تکمیل می‌گردد.
  
  
 +
[[file:inv-2-1-1-28.png|1000px|thumb|center|برگه ورود کالا (جدید) - طرف حسابهای آزاد]]
  
  
 +
برای کالاهایی که نوع طرف حساب آنها '''" آزاد "''' انتخاب شده است، در این قسمت به صورت دستى اقدام به درج طرف حساب مورد نظر نماييد.
  
 +
طرف حساب آزاد، تنها طرف حسابى است كه كاربر بايد مبلغ بدهكار يا بستانكار را درج نمايد و مبالغ توسط سيستم محاسبه نمى‌شود. به همين دليل مى‌بايست مبالغ درج شده به عنوان طرف حساب آزاد با مبالغ مندرج در سطرهاى داراى طرف حساب آزاد برگه به گونه‌اى باشند كه جمع مبالغ بدهكار و بستانكار آنها باهم برابر باشند، در غير اين صورت در هنگام عملياتى نمودن برگه با پيغام خطا مواجه مى‌شويد.
  
  
−
 
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۴


سیستم انبار مبتنی بر برگه‌ها و رخداد‌های انبار می‌باشد. هر رخداد انبار به عنوان یک آرتیکل(سطر) در برگه‌های انبار ثبت خواهد شد.

در ادامه به چگونگی تدوین یک برگه از نوع ورود خواهیم پرداخت. 

با توجه به امکان حذف و تعریف مجدد انواع برگه‌های ورود انبار، این امکان وجود دارد که در این بخش برگه‌هایی با عناوین دیگر را مشاهده نمایید.


تنظیم برگه ورود کالا

جهت ایجاد یک برگه ورود جدید، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه انبار جدید "، " ورود کالا " را انتخاب نمایید:


منوی انبار


پنجره " تدوین اطلاعات عمومی برگه " مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:


تدوین اطلاعات عمومی برگه


پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:


تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه

در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه و رخدادهای آن تعیین خواهد شد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه


  • انبار : در این قسمت انبار مورد نظر جهت ورود کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه Gnl 092.png جهت ملاحظه و انتخاب انبار از فهرست انبارها استفاده نمایید.
با توجه به امکان ایجاد محدودیت در انتخاب انبارها در بخش (انواع برگه‌های ورود انبار)، تنها انبار‌های مجاز به استفاده در این نوع از برگه قابل مشاهده و گزینش خواهند بود.
  • مرکز : در این قسمت مرکز مورد نظر جهت ورود کالا از آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید. 

نکته بسیار مهم در خصوص انتخاب مراکز، توجه به نقش‌ آنها در زمان تعریف می‌باشد؛ توجه نمایید تنها مراکزی که به عنوان مرکز ورود در سیستم تعریف نموده اید، برای این منظور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ به عنوان مثال مراکزی که نقش‌ آنها تامین کالا می‌باشد، به عنوان مراکز ورود و مراکزی که نقش‌ آنها مصرف کالا یا خدمات تعیین شده به عنوان مراکز خروج، قابل گزینش خواهند بود.

سیستم بصورت خودکار نقش مراکز را کنترل نموده و بر اساس نوع رخداد، مراکز قابل انتخاب را فیلتر خواهد کرد.


انتخاب مرکز در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه اختیاری بوده ولی می‌توان از آن به‌ عنوان مرکز پیش‌فرض در رخداد(های) برگه، استفاده نمود.


  • تاریخ : در این قسمت، تاریخ مربوط به برگه ورود را وارد نمایید.
  • سری : در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های ورود انبار، قابل تعیین می‌باشد.
  • شماره : در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه ورود در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.
در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.

ذخیره برگه‌ها با شماره‌ یکسان در یک سری امکاپذیر نخواهد بود.
  • شرح : در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه ورود را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه Gnl 092.png و پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "، شرح مورد نظر را انتخاب نمود:


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه Gnl 097.png کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش " شرح " اصلاح نموده و برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


  • شرح لاتین: در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.


در این بخش تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه ورود، الزامی‌ می‌باشد.


سند

از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه انبار تعیین خواهد شد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند


  • شماره سند: دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
  • شماره مبنا: در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.


  • بخش(شعبه): در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.


  • شماره ارجاع: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.


  • شماره پیگیری: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.


اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


  • تنظیم کننده : در این قسمت نام کاربری که برگه را تدوین نموده، نمایش داده می‌شود.


  • بررسی کننده: در این قسمت نام کاربری که برگه را به حالت عملیاتی ذخیره نموده، نمایش داده می‌شود.


  • آخرین اصلاح کننده: در این قسمت نام کابری که آخرین اصلاحات برروی برگه انجام داده است، نمایش داده می‌شود.


طرف حساب عمومی

انتخاب طرف حساب مربوط به رخدادهای انبار به 3 صورت عمومی، اختصاصی و آزاد، امکانپذیر می‌باشد. برای هر برگه می‌توان یک طرف حساب عمومی تعیین نمود.

در این بخش اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه، تعیین خواهد شد.

سطرهایی از برگه که طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شود، از حساب تعیین شده در این قسمت استفاده خواهند کرد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - طرف حساب عمومی

به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به رخداد‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه Gnl 093.png " تعیین خودکار طرف حساب عمومی " استفاده نمایید.


  • Gnl 093.png: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png: جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در " قوانین طرف حساب عمومی برگه‌ها " طرف حساب منطبق با شرایط برگه را انتخاب نموده و به آن اختصاص خواهد داد.
در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، پیغامی با این محتوا نمایش داده می‌شود.


Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:

  • حساب: در این قسمت، طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حسابها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.


  • تفصیلی: در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.


  • شرح: در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه Gnl 092.png جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.

شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.


  • شرح لاتین: در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.


هر رخداد در برگه قابلیت پذیرفتن طرف حساب عمومی،اختصاصی و یا آزاد مربوط به خود را خواهد داشت.


نشانی

در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - نشانی


  • نشانی انبار : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به نشانی تعیین شده در تفصیلی مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد.
این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


  • نشانی محل تحویل : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وارد نمایید.


یادداشت

از این قسمت جهت درج یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.


تدوین اطلاعات عمومی برگه - یادداشت


پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.

پنجره " برگه ورود کالا(جدید) " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


برگه ورود کالا (جدید)


به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید " Insert " در صفحه کلید و یا تکمه Gnl 000.png در نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه، استفاده نمایید.


  • انبار: در این قسمت انبار تعیین شده در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهدشد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر آن از تکمه Gnl 092.png(در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید.

در این قسمت تنها فهرست انبار‌های مجاز برای این نوع برگه نمایش داده خواهد شد.

  • نوع رخداد: در این قسمت، نوع رخداد موردنظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل گزینش در این قسمت(بصورت پیش‌فرض) شامل: " خرید داخلی "، " خرید خارجی "، " دریافت از تولید "، " دریافت از پیمانکار "، " دریافت امانی " و " ورود متفرقه " می‌باشد.
در این قسمت تنها رخدادهای مجاز برای این نوع برگه نمایش داده خواهد شد.
  • درخواست : در صورتی که رخداد ورود، مربوط به یک رخداد درخواست کالا می‌باشد، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه Gnl 092.png(در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:
از موارد کاربرد این فیلد می‌توان به کنترل مانده رخدادهای مربوط به یک درخواست اشاره نمود.

شایان ذکر است که رخدادهای درخواست دارای نوع رخداد بوده و با باتوجه به نوع برگه و حتی کالای منتخب در سطر فیلتر و قابل گزینش خواهند بود.
فهرست رخداد‌های درخواست


در پنجره فهرست رخداد‌های درخواست کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه Gnl 163.png آن را انتخاب نمایید. 


در صورت استفاده از رخداد درخواست به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-2-1-1-21.png 


همچنین مقدار ورود کالا را نمی‌توان بیش از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست مرجع، تعیین نمود و در هنگام ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-2-1-1-22.png


  • رسید موقت : در صورتی که برای رخداد ورود یک رخداد رسید موقت در سیستم ثبت شده است، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه Gnl 092.png(در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:


فهرست رخداد‌های رسید موقت


در پنجره فهرست رخداد‌های رسید موقت کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه Gnl 163.png آن را انتخاب نمایید. 


در صورت استفاده از رخداد رسید موقت به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-2-1-1-23.png 


توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).


  • کد کالا: در این قسمت کد کالای موردنظر را وارد نمایید؛ همچنین جهت انتخاب کالای می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • نام کالا: پس از انتخاب کد کالا، نام کالای مرتبط با کد وارد شده بصورت خود کار در این فیلد درج خواهد شد.
شایان ذکر است، تنها کالاهای مرتبط با انبار منتخب در هر سطر، قابل انتخاب خواهند بود.


  • مرکز : در این قسمت مرکز تعیین شده در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه، بصورت پیش‌فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت نیاز به تغییر آن می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • مقدار : در این قسمت مقدار کالای موردنظر را با توجه به واحد آن، وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه Gnl 092.png(درحالت ورود اطلاعات) می‌توان از" فرمول‌های محاسبه مقدار " جهت تعیین مقدار موردنظر استفاده نمود.
  • واحد : در این قسمت واحد تعیین شده برای کالا بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
  • مبلغ : مبلغ مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.
  • بهای واحد کالا : بهای واحد کالا باتوجه به مبلغ و مقدار تعیین شده محاسبه و درج خواهد شد.
  • مقدار فرعی : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید " Enter " را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه Gnl 092.png مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.


تعیین مقدار و واحد فرعی


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید. 

با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد. 

در صورتی که در زمان تعریف واحد فرعی برای یک کالا، ضریب تبدیل را تقریبی و با درصد خطای مشخصی انتخاب نمایید، در زمان ثبت رخداد برای آن کالا، میبایست پیش از تعیین مقدار از طریق واحد فرعی، مقدار کالا با واحد اصلی را تعیین نمایید در غیر این صورت با پیغام خطای " مقدار اصلی تعیین نشده است " ،  مواجه خواهید شد.
  • واحد فرعی: در این قسمت هر واحد فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.
  • وضعیت بها : در این قسمت وضعیت بهای ورود کالا را تعیین نمایید:
  • برآوردی: در صورتی که به دلایلی قیمت دقیق کالا در هنگام ورود به انبار اطلاعی در دسترس نیست از این نوع بها استفاده خواهدشد.
توجه نمایید، پس از مشخص شدن بهای واقعی آن کالا میبایست از برگه اصلاح بهای وارده و رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی "، جهت اصلاح بها ورود کالا استفاده نمایید.


  • واقعی: بهای واقعی، بهای درست و دقیق است که کالا با آن وارد انبار خواهد شد.


  • سریال : در صورت لزوم می‌توانید شماره سریال مربوط به کالا را در این قسمت وارد نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به رخداد(سطر) را وارد نمایید؛ جهت سهولت در هنگام درج شرح مربوط به هر رخداد می‌توانید از تکمه Gnl 092.png جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای انبار، استفاده نمایید.


تعیین شرح


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای ورود را در برگه تنظیم نمود.


برگه ورود کالا (جدید)


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه ورود را مطالعه نمایید.

جهت ذخیره برگه از تکمه Gnl 007.png (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید " F2 "، استفاده نمایید.


محاوره یک سطر برگه ورود

ملاحظه تمامی اطلاعات مربوط به سطر(رخداد) مورد نظر و تعیین آن‌ها، از طریق محاوره امکان پذیر می‌باشد.

جهت ورود به محاوره تدوین یک سطر، برروی آن دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه Gnl 015.png استفاده نمایید.


تدوین یک سطر برگه ورود


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:


سطر برگه

در این قسمت اطلاعات مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:


تدوین یک سطر برگه ورود - سطر برگه


  • نوع رخداد : در این قسمت می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به ورود کالا را بر حسب نیاز انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب در این قسمت (بصورت پیش‌فرض) شامل: " خرید داخلی "، " خرید خارجی "، " دریافت از تولید "، " دریافت از پیمانکار "، " دریافت امانی " و " ورود متفرقه " می‌باشند.
نوع رخدادهای قابل انتخاب در این بخش، بسته به تنظیمات مربوط به برگه ورود در " انواع برگه‌های ورود انبار "، متغیر خواهند بود.


  • درخواست : در صورتی که رخداد ورود، مربوط به یک رخداد درخواست کالا می‌باشد، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه Gnl 092.png(در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:


فهرست رخداد‌های درخواست


در پنجره فهرست رخداد‌های درخواست کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه Gnl 163.png آن را انتخاب نمایید. 


در صورت استفاده از رخداد درخواست به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-2-1-1-21.png 


همچنین مقدار ورود کالا را نمی‌توان بیش از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست مرجع، تعیین نمود و در هنگام ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-2-1-1-22.png


  • رسید موقت : در صورتی که برای رخداد ورود یک رخداد رسید موقت در سیستم ثبت شده است، جهت ملاحظه و انتخاب آن از تکمه Gnl 092.png(در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید:


فهرست رخداد‌های رسید موقت


در پنجره فهرست رخداد‌های رسید موقت کافیست روی سطر موردنظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه Gnl 163.png آن را انتخاب نمایید. 


در صورت استفاده از رخداد رسید موقت به عنوان مرجع ورود کالا قادر به تغییر پارامتر های نوع رخداد، کالا، بچ(در صورت وجود)، مرکز،انبار، واحد و مرجع برگشت نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


Inv-2-1-1-23.png 


توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).


  • انبار: در این قسمت انبار تعیین شده در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر آن از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

در این قسمت تنها فهرست انبار‌های مجاز برای این نوع برگه نمایش داده خواهد شد.

  • مرکز : در این قسمت مرکز تعیین شده در بخش تدوین اطلاعات عمومی برگه، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت لزوم، جهت تغییر آن از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.
نکته بسیار مهم در خصوص انتخاب مراکز، توجه به نقش‌ آنها در زمان تعریف می‌باشد؛ توجه نمایید تنها مراکزی که به عنوان مرکز ورود در سیستم تعریف نموده اید، برای این منظور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ به عنوان مثال مراکزی که نقش‌ آنها تامین کالا می‌باشد، به عنوان مراکز ورود و مراکزی که نقش‌ آنها مصرف کالا یا خدمات تعیین شده به عنوان مراکز خروج، قابل گزینش خواهند بود.
سیستم بصورت خودکار نقش مراکز را کنترل نموده و بر اساس نوع رخداد، مراکز قابل انتخاب را فیلتر خواهد کرد.
  • کالا : در این قسمت کالای موردنظر جهت ورود را انتخاب نمایید. برای این‌منظور می‌توانید از تکمه Gnl 092.png جهت ملاحظه و انتخاب کالای مورد نظر از درخت کالاها و خدمات استفاده نمایید.
  • کد میله‌ای کالا : چنانچه کالای منتحب دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود؛ همچنین می‌توان کالای مورد نظر را با استفاده از این پارامتر جستجو و گزینش نمود.
  • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  • شماره سریال : درصورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را در این قسمت وارد نمایید.


  • مقدار : در این قسمت مقدار کالای موردنظر را با توجه به واحد آن، وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه Gnl 092.png می‌توان از" فرمول‌های محاسبه مقدار " جهت تعیین مقدار موردنظر استفاده نمود.
  • مبلغ : مبلغ مربوط به سطر را در این قسمت وارد نمایید.
  • مقدار فرعی : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور با استفاده از تکمه Gnl 092.png مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.


تعیین مقدار و واحد فرعی


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید. 

با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.


  • وضعیت بها : در این قسمت وضعیت بهای ورود کالا را تعیین نمایید:
  • برآوردی: در صورتی که به دلایلی قیمت دقیق کالا در هنگام ورود به انبار اطلاعی در دسترس نیست از این نوع بها استفاده خواهدشد.
توجه نمایید، پس از مشخص شدن بهای واقعی آن کالا میبایست از برگه اصلاح بهای وارده و رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی "، جهت اصلاح بها ورود کالا استفاده نمایید.
  • واقعی: بهای واقعی، بهای درست و دقیق است که کالا با آن وارد انبار خواهد شد.
  • شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به رخداد(سطر) را وارد نمایید؛ جهت سهولت در هنگام درج شرح مربوط به هر رخداد می‌توانید از تکمه Gnl 092.png جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای انبار، استفاده نمایید.


تعیین شرح


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد(سطر) درحال تدوین را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی

در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر(رخداد)ها، تعیین خواهد شد.

طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است. 

هر سطر(رخداد) در برگه، قابلیت پذیرش طرف حساب اختصاصی و یا استفاده از طرف حساب عمومی را بصورت مجزا را دارا می‌باشد.
تدوین یک سطر برگه ورود - طرف حساب اختصاصی


به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب اختصاصی مربوط به رخداد‌های انبار، امکان تعیین خودکار آن با استفاده از قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه Gnl 093.png " تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی " استفاده نمایید.


  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.
در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود،  سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.


  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:


  • حساب : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حساب‌ها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.


  • تفصیلی : در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه Gnl 092.png جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


  • عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


  • ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

انحراف خرید

در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود.


تدوین یک سطر برگه ورود - انحراف خرید


 در صورتی که کالای منتخب استاندارد پذیر بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.


  • شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در قوانین شرح رخدادهای انبار، انتخاب نمایید.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


  • عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


  • ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


اجزاء بهای وارده

در این قسمت اطلاعات مربوط به اجزاء بهای وارده سطر مذکور تعیین می‌گردد.


تدوین یک سطر برگه ورود - اجزاء بهای وارده


در هنگام درج يك رخداد ورود در برگه، ممكن است بخواهيم قيمت ورود را به تفكيك اجزاء داشته باشيم. بدين منظور مى‌توان از امكان درج اجزاى بهاى وارده (اعم از " بهاى خالص كالا "، " هزينه حمل "، " هزينه ترخيص "، " هزينه‌هاى گمركى " و " ساير هزينه ها " در هنگام درج رخداد در برگه استفاده نمود. سيستم تمام هزينه‌ها را جمع كرده و مبلغ " تخفيف " را از آن كم مى‌كند و حاصل را به عنوان قيمت ورود كالا در نظر مى گيرد.


رخداد مالی

در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به رخداد(سطر) در حال تدوین، نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به الگوی عملیات مالی مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.


تدوین یک سطر برگه ورود - رخداد مالی


  • شرح عملیات : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 092.png شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در قوانین شرح رخدادهای انبار، انتخاب نمایید.


  • شرح لاتین : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


  • عطف : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


  • ارجاع : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.

به همین طریق می‌توان سایر رخداد‌های ورود را به برگه اضافه نمود.


برگه ورود کالا (جدید)


جهت ذخیره برگه از تکمه Gnl 007.png (واقع در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید " F2 " در صفحه‌کلید، استفاده نمایید.


ویرایش برگه ورود کالا

جهت ویرایش برگه ورود کالا، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار "،" برگه‌های انبار موجود "،" ورود کالا " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب برگه انبار " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:


انتخاب برگه انبار


در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.

پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه " ملاحظه برگه " جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود.


برگه ورود کالا


درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمهGnl 163.png انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.png اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه Gnl 163.png نمایید.

با کلیک بر روی تکمه Gnl 163.png، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.


انتخاب برگه انبار


در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


برگه ورود کالا


در برگه ورود کالا، با کلیک بر روی تکمه Gnl 002.png (واقع درنوار ابزار عمومی برگه)، و یا فشردن تکمه " F9 " در صفحه کلید، برگه به حالت ویرایش خواهد رفت.

اصلاح یکباره سطر(های) برگه:


پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت ذخیره برگه از تکمه Gnl 007.png (واقع در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید " F2 " در صفحه کلید استفاده نمایید.

در صورتی که برگه ورود به عنوان مرجع در سایر برگه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است برای اصلاح آن با محدودیت هایی مواجه خواهید بود. همچنین فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه ورود کالا

به منظور حذف یک خروج، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " ورود کالا " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


با انتخاب این گزینه، پنجره " انتخاب برگه انبار " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :


انتخاب برگه انبار


در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید. پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه " ملاحظه برگه " جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود.


برگه ورود کالا


درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمهGnl 163.png انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.png اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه Gnl 163.png نمایید.


با کلیک بر روی تکمه Gnl 163.png، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.


انتخاب برگه انبار


در نهایت، به‌منظور احضار برگه بر روی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


برگه ورود کالا


در برگه ورود، با کلیک بر روی تکمه Gnl 003.png(واقع در نوار ابزار عمومی برگه) برگه خروج جاری(در حال نمایش) حذف خواهد شد.

در صورتی که برگه ورود به عنوان مرجع در سایر برگه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است برای حذف آن با محدودیت هایی مواجه خواهید بود. همچنین فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف می‌باشند.



نوار ابزارهای برگه ورود کالا

نوار ابزار عمومی برگه ورود کالا

نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه ورود کالا


نوار ابزار عمومی برگه ورود کالا

  • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 003.png: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور باعث ایجاد موجودی منفی در کارت عملیات کالا گردد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر موجودی منفی سطر کالا دریافت می‌کنید.


  • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
  • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 179.png : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر در هنگام ذخيره برگه با پيغام خطايى مبتنى بر اينكه ارتباط با سرور قطع شده است مواجه شويد، با استفاده از این گزینه مى‌توان برگه انبار را به صورت موقت ذخيره نمود.
  • Gnl 179.png : جهت ذخیره اطلاعات مقداری برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 158.png : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 159.png : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 160.png : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 161.png : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 109.png : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.
  • سطرهای آزاد برگه، امکان درج رخدادهایی که ارتباطی با کالا نداشته و در آنها صرفاً حسابها درگیر خواهند بود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رخدادها در سند حاصل از برگه انبار مربوطه درج خواهند شد.
مبالغ رخدادهای درج شده در سطرهای آزاد برگه، میبایست مشابه رخدادهای سند حسابداری تراز باشند در غیر این صورت در هنگام عملیاتی نمودن برگه با پیغام خطا مواجه خواهید شد.
  • Gnl 173.png : جهت تبدیل برگه از " پیش نویس "به " عملیاتی " استفاده می‌گردد.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  • Gnl 174.png : جهت تبدیل برگه از " عملیاتی " به " پیش نویس " استفاده می‌گردد.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.


نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه ورود کالا

  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه، مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " در صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به سطر منطبق با اطلاعات وارد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " در صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • جستجو و جایگزینی در شرح : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت درج شده در فیلد شرح، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + H " در صفحه‌کلید می‌باشد.


  • جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی در فیلد شرح لاتین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • اصلاح یکباره سطر(های) برگه : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:


اصلاح سطر(های) برگه


در پنجره مذکور، فیلد(پارامتری) که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید. 

به منظور اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز، بچ، مقدار، بهای واحد، وضعیت بهای برآوردی یا واقعی، شرح و شرح لاتین نیز به روش فوق عمل می‌گردد.
  • Gnl 003.png : جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.


  • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • افزودن سطر جدید در انتهای برگه : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر : جهت فراخوانی و کپی یک برگه ورود کالای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • فراخوانی یک مجموعه کالا : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • افزودن یکباره تعدادی کالا : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Alt + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • فراخوانی یک برگه درخواست : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.


  • فراخوانی تعدادی رخداد درخواست : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.


  • فراخوانی یک برگه رسید موقت : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.


  • فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.


  • Gnl 189.png : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه‌های ورودی را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.


  • Gnl 014.png : جهت ویرایش فیلدهای یک سطر در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 015.png : جهت اصلاح پارامتر ‌های مربوط به هر سطر(رخداد) تحت مکان نما در محیط محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " در صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • ملاحظه درخت رخداد انبار : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده : جهت ارتباط با سیستم هزینه و تطابق بهای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه ورود در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • به ترتیب نوع رخداد : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • به ترتیب نوع رخداد و کد کالا : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
  • Gnl 072.png :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • بازسازی ردیف سطرهای برگه : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی مربوط به سطر(های)منتخب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جهت سهولت در تعیین طرف حساب اختصاصی مربوط به سطر(رخداد)های انبار، امکان تعیین یکباره آنها با استفاده از تکمه " تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی در n سطر علامت گذاری شده " فراهم آمده است.

برای این منظور، ابتدا سطرهای مورد نظر را همزمان با پایین نگاه داشتن کلید (Ctrl) در صفحه کلید انتخاب نموده و بر روی تکمه Gnl 093.png کلیک نمایید:

با انتخاب گزینه‌ی " تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی در n سطر علامت گذاری شده "، در صورتی که بیش از یک طرف حساب توسط سیستم شناسایی گردد، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب یک طرف حساب اختصاصی " مطابق شکل زیر نمایش داده می‌شود:


انتخاب یک طرف حساب اختصاصی


با علامت زدن " گزینه انتخاب شده در صورت امکان برای سایر سطرها هم لحاظ شود " و در صورتی که گزینه‌ی " باتوجه به حساب " را انتخاب نمایید، اگر حساب انتخاب شده برای سطر نخست در سایر سطرها هم در فهرست طرف حساب‌ها وجود داشته باشد، همان حساب به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب خواهد شد.

در غیر این صورت و با انتخاب گزینه‌ی " با توجه به شناسه‌ قانون "، فقط در صورتی طرف حساب انتخاب شده، برای سطرهای بعدی قابل اعمال خواهد بود که همان شناسه مربوط به قانون در فهرست طرف حسابها تکرار شده باشد.


Inv-2-1-1-30.png 


شناسه قانون، یک شماره خودکار و یونیک مربوط به قوانین طرف حساب‌ها می‌باشد.


  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر(های) منتخب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • تبدیل نوع طرف حساب به آزاد : جهت تغییر نوع طرف حساب سطر مذکور یا سطر(های) انتخاب شده به " آزاد " استفاده می‌گردد.


  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


طرف حسابهای آزاد

در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای آزاد برگه ورود کالا تکمیل می‌گردد.


برگه ورود کالا (جدید) - طرف حسابهای آزاد


برای کالاهایی که نوع طرف حساب آنها " آزاد " انتخاب شده است، در این قسمت به صورت دستى اقدام به درج طرف حساب مورد نظر نماييد. 

طرف حساب آزاد، تنها طرف حسابى است كه كاربر بايد مبلغ بدهكار يا بستانكار را درج نمايد و مبالغ توسط سيستم محاسبه نمى‌شود. به همين دليل مى‌بايست مبالغ درج شده به عنوان طرف حساب آزاد با مبالغ مندرج در سطرهاى داراى طرف حساب آزاد برگه به گونه‌اى باشند كه جمع مبالغ بدهكار و بستانكار آنها باهم برابر باشند، در غير اين صورت در هنگام عملياتى نمودن برگه با پيغام خطا مواجه مى‌شويد.


category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=برگه_ورود_کالا&oldid=26990»