صفحه آموزشی شعبانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳۰۱ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43200 تا 43299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "43200"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"-->
<div id="43200"> </div>
+
<div id="33100"> </div>
=='''پیش فاکتور'''==
 
  
 +
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
برگه پیش فاکتور جهت اعلام پيشنهاد شرکت در زمینه تحويل کالا‌ها يا انجام خدمات به مشتری با شرايط مشخص و در ازا‌ی  بها‌ی معلوم به کار می‌رود. از طرفی پیش فاکتور در برنامه ریزی فعالیت‌های موسسه نقش بسزایی دارد، چرا که موسسه همواره بايد آمادگی تحويل كالا‌ها و خدمات پيش فاكتورهای تایید شده را داشته باشد.
 
  
<div id="43201"> </div>
+
[[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
==='''تنظیم برگه پیش فاکتور'''===
 
-----
 
  
به منظور تعریف یک پیش فاکتور جدید، مطابق شکل، از منوی '''" فروش "''' ، '''" پیش فاکتور جدید"''' را انتخاب نمایید.
 
  
 +
پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
[[file:Sales-3-1-1.png|300px|thumb|center|منوی فروش]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]
  
پنجره اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :
 
  
 +
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:
  
[[file:Sales-3-1-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور]]
+
* '''[[#32218|برگه]]'''
 +
* '''[[#32219|سند]]'''
 +
* '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''
 +
* '''[[#32221|نشانی]]'''
 +
* '''[[#32222|یادداشت]]'''
  
  
پنجره اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور، شامل چهار قسمت با عناوین  '''"اصلی"'''، '''"مشتری"'''، '''"تکمیلی"''' و '''"یادداشت"''' می‌باشد.
 
  
 +
 +
<div id="32218"> </div>
 +
'''برگه'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  تکمیل می‌گردد.
 +
 +
 +
[[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]
 +
 +
 +
*'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
 +
 +
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
 +
 +
 +
*'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
 +
 +
همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 +
 +
 +
*'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 +
 +
*'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
 +
 +
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
  
در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه پیش فاکتور مشخص میگردد.
 
  
 +
*'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار "''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.
  
[[file:Sales-3-1-2.png|600px|thumb|center|اصلی]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
  
'''" سری "''' : شماره سری برگه پیش فاکتور به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
'''" شماره "''' : شماره پیش فاکتور را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین پیش فاکتور ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
شماره پیش فاکتور در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
 
  
'''" تاریخ "''' : تاریخ پیش فاکتور مورد نظر را وارد نمایید.
 
  
'''" نوع فروش "''' : یکی از انواع فروش را انتخاب نمایید.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
<div id="32219"> </div>
 +
'''سند'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]
 +
 
 +
 
 +
*'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
 +
 
 +
 
 +
*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. 
 +
 
 +
 
 +
*'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
 +
 
 +
 
 +
<div id="32220"> </div>
 +
'''طرف حساب عمومی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.
 +
 
 +
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.
 +
 
 +
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
 +
 
 +
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.
 +
 
 +
 
 +
[[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
 +
 
 +
 
 +
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.
 +
 
 +
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 +
 
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 +
 
 +
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
 +
 
 +
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
 +
 
 +
 
 +
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.
 +
 
 +
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
'''" واحد پول پیش فرض"''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول  به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
 
 
'''" مرکز فروش "''' : یکی از مراکز فروش را انتخاب نمایید.
 
  
'''" شرایط تحویل "''' : یکی از شرایط تحویل را انتخاب نمایید.
+
*'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
  
'''" نحوه پرداخت "''' : یکی از نحوه‌های پرداخت را انتخاب نمایید.
 
 
لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی پیش فاکتور می‌توانید، نوع فروش، مرکزفروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.
 
  
'''" شرح "''' : شرح مربوط به پیش فاکتور مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی  [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
*'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
[[file:Sales-3-1-3.png|600px|thumb|center|شرح پیش فاکتورها و قراردادها]]
+
[[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.  
+
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
  
'''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
 
  
'''" نام بخش "''' : بخش پیش فاکتور را انتخاب نمایید.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
تعیین نمودن سری پیش فاکتور، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.
 
  
------
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل می‌گردد.
 
  
 +
*'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.
  
[[file:Sales-3-1-4.png|600px|thumb|center|مشتری]]
 
  
 +
<div id="32221"> </div>
 +
'''نشانی'''
 +
----
 +
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.
  
  
'''" مشتری "''' : در این قسمت می‌توانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
  
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با حستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 
  
لازم به ذکر است اگر مشتری دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج می‌گردد.
+
*'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.
گاهي براي برخي ازمشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''" نام "'''،'''" آدرس "''' و '''" کد اقتصادی "''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''" اطلاعات مشتری متفرقه "''' وارد نمود.
 
امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون  [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.
 
  
*[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
+
*'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
 +
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.
  
:*'''" حذف اطلاعات مشتری متفرقه "''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.
 
  
 +
 +
<div id="32222"> </div>
 +
'''یادداشت'''
 
----
 
----
در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به پیش فاکتور تعیین می‌گردد.
+
در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
 +
 
 +
 
 +
به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 
 +
 
 +
[[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
 +
 
 +
 
 +
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه‌کلید را فشار دهید.
 +
 
 +
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
 +
 
 +
 
 +
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌)  عبارتند از :
 +
 
 +
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
 +
 
 +
 
 +
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
 +
 
 +
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
 +
 
 +
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
 +
 
 +
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
 +
 
 +
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
  
 +
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
[[file:Sales-3-1-5.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
+
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
  
'''" نماینده "''' : در صورت لزوم اگر پیش فاکتور دارای نماینده باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.
+
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
'''" بازاریاب "''' : در صورت لزوم اگر پیش فاکتور دارای بازاریاب باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.
 
  
لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
'''" طرف بدهکار "''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.
 
  
در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''" طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش "''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
'''" تاریخ خاتمه اعتبار "''' : در این قسمت می‌توانید تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار پیش فاکتور در نظر بگیرید. در این صورت زمان فراخوانی این پیش فاکتور در سایر برگه‌ها، سیستم اعتبار پیش فاکتور مذکور را با توجه به تاریخ برگه مورد نظر کنترل می‌نماید و در صورتی که از تاریخ آن گذشته باشد، این پیش فاکتور از نظر سیستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخوانی نمی‌باشد.
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
'''" سررسید تحویل "''' : در صورتيکه خواسته‌های مشتری در لحظه قابل تحویل نبوده و بابت آن‌ها از مشتری فرصتي گرفته شود، می‌توانید تاريخ مذکور را در فیلد '''" سررسید تحویل "''' وارد نمایید.
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
 
  
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
  شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
+
  همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
'''" نشانی محل تحویل "''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
 
  
*'''" در فرم نهایی پیش فاکتور "''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات پیش فاکتور را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد:
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
+
 
:*'''" اجزای کالای مرکب "''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.
+
 
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
:*'''" سرجمع کالاهای تکراری "''' : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی پیش فاکتور سرجمع نمی شوند.
 
  
:*'''" فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا "''' : اگر می خواهید فرم نهایی پیش فاکتور را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
:*'''" مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند "''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی پیش فاکتور نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را وارد مارک نمایید.  
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
:*'''" ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند "''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
  
  
 +
*''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا،  فراخوانی و درج می‌گردد.
  
-------
 
  
در این قسمت می‌توانید برای پیش فاکتور یادداشتی را تنظیم نمایید.
+
*'''مبلغ''' :  برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.  
  
  
[[file:Sales-3-1-6.png|600px|thumb|center|یادداشت]]
+
*'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.
  
 
   
 
   
پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
+
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور، پنجره مربوط به ویرایش پیش فاکتور(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد:
 
  
 +
*'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.
  
[[file:Sales-3-1-7.png|600px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور(جدید)]]
 
  
 +
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.
  
این صفحه شامل سه قسمت '''" سطرهای اصلی "'''،'''"سطرهای جنبی "''' و '''" کسور و اضافات "''' می‌باشد.
+
 +
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
-----
 
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
[[file:Sales-3-1-7.png|600px|thumb|center|سطرهای اصلی]]
 
  
 +
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
  
برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
 
  
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.
  
  
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
+
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
  
پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]
  
[[file:Sales-3-1-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور]]
 
  
 +
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.
  
خود این پنجره شامل دو قسمت به نام  '''" کالا و مقدار "''' و  '''" بها "''' می باشد
 
  
-------
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]
  
[[file:Sales-3-1-8.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
 
  
 +
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.
  
'''" کالا "''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
 
  
'''" مشخصات کالا "''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
+
<div id="32223"> </div>
 +
'''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''
 +
----
 +
در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
 +
 
 +
پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 +
 
 +
 
 +
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]
  
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
 
  
'''" مقدار "''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
+
این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.
  
'''" مقدار فرعی "''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وراد نمایید.
+
* '''[[#32224|سطر برگه]]'''
 +
* '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''
 +
* '''[[#32226|انحراف خرید]]'''
 +
* '''[[#32227|رخداد مالی]]'''
  
'''"فروش بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
 
  
'''" ملاحظات "''' : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
<div id="32224"> </div>
 +
'''سطر برگه'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.
  
  
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
+
[[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]
  
  
'''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به  برگشت ورود(دوره قبل‌)  را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
  
'''" وضعیت سطر "''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
+
'''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''
  
'''" تایید شده "''' : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
+
'''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''
  
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''
  
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
+
'''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
----
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
 
  
 +
'''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''
  
[[file:Sales-3-1-9.png|600px|thumb|center|بها]]
+
'''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''
  
 +
*'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
  
'''" نحوه پرداخت "''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
 
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی پیش فاکتور فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
 
  
'''" مبدا تعیین بها "''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
  
'''" بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود "''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی پیش فاکتور بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
 
  
'''" روش تعیین بها "''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
+
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه  [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
'''" واحد پول(ارز) "''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.  
+
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
  
'''" بهای واحد "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید.
+
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد غیر فعال است.
 
  
'''" بهای سطر "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید.  
+
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در  [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.
  اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر غیر فعال است.
+
  همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.
  
'''" تخفیف مستقیم "''' : تخفیف مستقیم سطر را وراد نمایید.
 
  
'''" عوارض قانونی "''' : مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
+
*'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  
'''" مالیات بر ارزش افزوده "''' : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.
 
  
 +
*'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
  
'''" بهای واحد ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
 
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
 
  
'''" بهای سطر ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
+
*'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
 
  
'''" تخفیف مستقیم ارزی "''' : تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
 
  
'''" عوارض قانونی ارزی"''' : مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
+
*'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.
 +
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
  
'''" مالیات بر ارزش افزوده ارزی"''' : مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
+
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
+
امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
  
با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.
 
  
------
+
*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
 
  
  
[[file:Sales-3-1-11.png|600px|thumb|center|سطر جنبی]]
+
*'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.  
  
  
برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
+
*'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
 +
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
  
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
+
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  
  
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
+
*''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.  
  
پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور "''' به شکل زیر باز می‌شود :
 
  
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-1-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور]]
 
  
 +
*'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه  [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:
  
'''" نوع سطر "''' : نوع سطر جنبی پیش فاکتور را انتخاب نمایید.
 
  
'''" در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی نشود "''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از پیش فاکتور در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
'''" کالا "''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
 
  
'''" مشخصات کالا "''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
+
در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
  
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در سطر جنبی پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  
'''" مقدار "''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
 
  
'''" مقدار فرعی "''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
+
<div id="32225"> </div>
 +
'''طرف حساب اختصاصی'''
 +
----
 +
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.
  
'''"فروش بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید. 
 
  
'''" ملاحظات "''' : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
+
[[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]
  
 +
در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.
  
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
+
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  
 +
:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
'''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
+
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  
'''" وضعیت سطر "''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
+
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
  
'''" تایید شده "''' : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
+
*'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.  
  
'''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
+
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "'''  با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
  
'''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
+
*'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
 
 
  
تکمه های مربوط به سطرهای جنبی و اصلی پیش فاکتور
 
-----
 
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
[[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
  
  
 +
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
 
  
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
 
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
+
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
:*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه های پیش فاکتور را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
 
  
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
[[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]
 
  
 +
<div id="32226"> </div>
 +
'''انحراف خرید'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
 +
  این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
  
این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
+
  لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
+
[[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]
 
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"  Ctrl + Ins"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
:*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" فراخوانی(کپی) یک پیش فاکتور دیگر "''' : جهت فراخوانی و کپی یک پیش فاکتور دیگر در پیش فاکتور مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه کلید می‌باشد.  
+
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.
  
:*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
+
*'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.
 +
 
  
:*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه پیش فاکتور از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سر برگه پیش فاکتور تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
[[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
:*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
:*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
:*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.  
+
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور در اختیار شما قرار می‌گیرد.
 
  
:*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
 
  
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای سند به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
 
  
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
[[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
 
  
 +
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
در این قسمت  فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
 
  
:*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
<div id="32227"> </div>
 +
'''رخداد مالی'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]
  
  
-----
+
*'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات پیش فاکتور تکمیل می گردد.
+
 +
 +
*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.
  
  
[[file:Sales-3-1-16.png|600px|thumb|center|کسور و اضافات]]
+
*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات از قبل انجام شده باشد.  
+
[[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
  
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
 
  
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
  
  
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
+
*'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.
  
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
 +
*'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
+
*'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
  
 +
*'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
  
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
+
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.
  
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
 
  
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
+
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
  
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سر برگه پیش فاکتور تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
<div id="32228"> </div>
  
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
=='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
<div id="43202"> </div>
+
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
==='''ویرایش برگه پیش فاکتور'''===
 
-----
 
جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" پیش فاکتور موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
  
[[file:Sales-3-2-1.png|300px|thumb|center|فروش]]
+
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
  
  
پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
+
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
  
در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
+
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
  
بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
+
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:Sales-3-2-3.png|600px|thumb|center|پیش فاکتور]]
+
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
  
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.
  
 
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
حال برای ادامه مرحله ویرایش پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.
 
  
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
+
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
  
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
[[file:Sales-3-2-4.png|600px|thumb|center|پیش فاکتور]]
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
  
[[file:Sales-3-2-5.png|600px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور]]
+
لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.
  
  
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
+
<div id="32229"> </div>
لازم به ذکر است پیش فاکتور در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن محاسبه نشده باشد.
 
  
اگر مجبور به ویرایش پیش فاکتوری هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید قبل از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش پیش فاکتور، اول برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.
+
=='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  '''==
  
برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
+
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  "''' را انتخاب نمایید.
  
<div id="43203"> </div>
 
==='''حذف برگه پیش فاکتور'''===
 
  
-----
+
[[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]
جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" پیش فاکتور موجود "''' را انتخاب نمایید
 
  
  
[[file:Sales-3-2-1.png|300px|thumb|center|فروش]]
+
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
  
  
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
+
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
  
  
در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
+
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :
  
بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
 
  
 +
[[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
[[file:Sales-3-2-3.png|600px|thumb|center|پیش فاکتور]]
 
  
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
  
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.
 
  
+
[[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]
[[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
 
  
  
حال برای ادامه مرحله حذف پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.
+
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
  
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
+
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :
  
  
[[file:Sales-3-2-4.png|600px|thumb|center|پیش فاکتور]]
+
[[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]
  
  
در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را حذف نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:
+
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.
  
[[file:Sales-3-2-5.png|600px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور]]
 
  
  
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] پیش فاکتور مذکور را حذف نمایید.
 
  
  اگر یکی از سطرهای پیش فاکتور، فاکتور شده باشند یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشند، برگه پیش فاکتور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد پیش فاکتور مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
+
   
 +
----
 +
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۸

به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه خروج


پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:



برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.


Inv-2-1-4-32.png


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.


  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


  • تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.


  • سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.


  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار " به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.


  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.


  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.


  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.


  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.


  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.

در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.

اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.

لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی


در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه Gnl 093.png استفاده نمایید.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.


  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


نشانی


در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی


  • نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.


  • نشانی محل تحویل : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وجود دارد.


یادداشت


در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.


محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.


به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


برای تعریف یک سطر جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)


  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.


  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.


  • مبلغ : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.


  • بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.


در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)  را مطالعه نمایید.


به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)


بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه Gnl 173.png برگه را عملیاتی نمایید.


برگشت ورود(دوره قبل‌)


درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)


در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل


این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :

برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌)

برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌)

برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌)

برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌)

برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌)

  • درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:


فهرست رخدادهای درخواست


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌)  انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
  • مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.


  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


  • مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.


  • کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.


  • کد میله‌ای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.

اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید.

لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.

امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.


  • مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.


  • سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.


  • بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.


  • مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.


  • مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png مقدار فرعی را وارد نمایید.


  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد:


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.


طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی

در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.

  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.

با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.

  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.

 این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.


تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.


  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.


  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی




  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.


  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.


  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.


لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.


ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌)

جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.


بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png ، Gnl 160.png ، Gnl 159.png ، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه برگشت ورود دوره قبل


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.




category : بازگشت