صفحه آموزشی شعبانی: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۵۱۳: سطر ۵۱۳:
 
---------------------
 
---------------------
  
از آن جاییکه در زمان تعریف  [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]]، برای انحرافات احتمالی ورود و مصرف  از بهای استاندارد تعیین شده برای کالاهای استاندارد پذیر، حسابی متفاوت از حساب موجودی تعیین می گردد، در زمان تعدیل ورود و مصرف از این نوع نیز، برای تعیین حسابها، از الگوی عملیات مالی مذکور استفاده شده و دقیقا مشابه برگه ورود و خروج(با رخداد تحویل به تولید)عمل کرده و در زمان تعدیل ورود، انحراف از بهای استاندارد به حساب اول(تعیین شده برای انحراف خرید)منظور می‎گردد و در زمان مصرف انحراف از بهای استاندارد از حساب اول(تعیین شده برای انحراف خرید) کاسته شده به حساب دوم (تعیین شده برای انحراف نرخ مصرف) منظور می‌گردد.
+
از آن جاییکه در زمان تعریف  [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]]، برای انحرافات احتمالی ورود و مصرف  از بهای استاندارد تعیین شده برای کالاهای استاندارد پذیر، حسابی متفاوت از حساب موجودی تعیین می گردد، در زمان تعدیل ورود و مصرف از این نوع نیز، برای تعیین حسابها، از الگوی عملیات مالی مذکور استفاده شده و دقیقا مشابه برگه ورود و خروج(با رخداد تحویل به تولید)عمل کرده و در زمان تعدیل ورود، انحراف از بهای استاندارد به حساب اول(تعیین شده برای انحراف خرید)منظور می‎گردد و در زمان مصرف، انحراف از بهای استاندارد از حساب اول(تعیین شده برای انحراف خرید) کاسته شده به حساب دوم (تعیین شده برای انحراف نرخ مصرف) منظور می‌گردد.
  
برای درک بهتر موضوع فرض کنید قبلا در سیستم رخداد ورود کالایA به مقدار یک عدد و با بهای 15000000  و همچنین خروجی از نوع تحویل به تولید برای کالای A با مقدار 1 عدد و بهای واحد 1500000 ثبت نموده‌اید، و حال دو برگه تعدیل(ورود و خروج)  با افزایش مقدار 1 عدد برای همین کالا را ثبت می نمایید(بهای استاندارد تعیین شده برای کالا 1000000 ریال می‌باشد). بعد از ثبت و عملیاتی نمودن برگه ها با توجه به بهای واحد رخداد مرجع و بهای استاندارد و مقدار تعدیل انجام شده سندی همانند شکل زیر خواهید داشت.
+
برای درک بهتر موضوع فرض کنید قبلا در سیستم رخداد ورود کالایA به مقدار یک عدد و با بهای 15000000  و همچنین خروجی از نوع تحویل به تولید برای کالای A با مقدار 1 عدد ثبت نموده‌اید، و حال دو برگه تعدیل(ورود و خروج)  با افزایش مقدار 1 عدد برای همین کالا را ثبت می نمایید(بهای استاندارد تعیین شده برای کالا 1000000 ریال می‌باشد). بعد از ثبت و عملیاتی نمودن برگه ها با توجه به بهای واحد رخداد مرجع و بهای استاندارد و مقدار تعدیل انجام شده سندی همانند شکل زیر خواهید داشت.
  
 
'''تعدیل ورود''':  
 
'''تعدیل ورود''':  
سطر ۵۲۶: سطر ۵۲۶:
  
  
[[file:inv-2-1-7-21.png|600px|thumb|center|سند]]
+
[[file:inv-2-1-7-22.png|600px|thumb|center|سند]]
  
  

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۰


تعدیل

رخداد تعدیل برای ایجاد تغییر در مقادیر ورود و خروج متعارف به کار می‌رود و از همان قیمت واحد در رخداد مرجع استفاده می‌کند. کاربرد این رخداد اصلاح اشتباهاتی است کاربر در هنگام درج رخداد ورود و خروج مرتکب شده است.

همانطور که بیان شد رخداد تعدیل از قیمت واحد درج شده در رخداد مرجع استفاده می‌کند. اگر برگه مرجع نیاز به تغییر قیمت واحد(فقط در رخدادهای ورود) دارد می‌توانید قبل از تنظیم برگه تعدیل، یک  برگه اصلاح بهای کالاهای وارده  تنظیم و بهای واحد را اصلاح نمایید.


تنظیم برگه تعدیل


به منظور تعریف یک برگه تعدیل جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید "، " تعدیل " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره " محاوره تدوین یک برگه تعدیل" به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک برگه تعدیل


پنجره محاوره تدوین یک برگه تعدیل شامل سه قسمت با عناوین زیر می‌باشد:


برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه تعدیل تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه تعدیل - برگه


  • انبار : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، انباری که قصد تعدیل کالای وارد و یا خارج شده از آن را دارید انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
  • مرکز : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png، مرکز برگه‌ای را که قصد تعدیل کالاهای آن را دارید انتخاب نمایید.

و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه تعدیل دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورود و یا خروجی باشد، که قصد تعدیل آن را دارید. 
  • تاریخ : تاریخ برگه تعدیل مورد نظر را وارد نمایید.
  • سری : شماره سری برگه تعدیل به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
  • شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه تعدیل ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه تعدیل در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.


  • شرح : شرح مربوط به برگه تعدیل مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌ شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


سند


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


محاوره تدوین یک برگه تعدیل - سند


  • شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
  • شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن سیستم به صورت رندوم شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.
  • بخش (شعبه) : نام بخش برگه تعدیل را انتخاب نمایید.
  • شماره عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


طرف حساب عمومی



در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی تعدیل تکمیل می‌گردد.

 در هنگام تنظیم برگه تعدیل، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب  نمایید.اگر قصد تعدیل چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید می‌توانید از طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید و نیاز به تکمیل این قسمت (طرف حساب عمومی)نخواهید داشت ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را تعدیل نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده نمایید لطفا این قسمت (طرف حساب عمومی)را تکمیل نمایید.
لازم به ذکر است امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد، یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. 


محاوره تدوین یک برگه تعدیل - طرف حساب عمومی


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
لازم به ذکر است،در صورت تعریف قوانین مربوط به طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس تعدیل، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی عمومی به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.
  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • شرح : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگه های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  • مبلغ : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.


پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.

بعد از تصویب پنجره مربوط به محاوره تدوین یک برگه تعدیل، پنجره " برگه تعدیل (جدید) " به شکل زیر باز می‌شود :


برگه تعدیل (جدید)


برای تعریف یک سطر جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر تعدیل در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به تعدیل را بر حسب نیاز انتخاب نمایید:
  • تعدیل ورود : با استفاده از این رخداد می توانید همه رخدادهایی با کلاس برگه ورود به جز برگشت‌های خروج(دوره جاری و قبل) را احضار و مقدار رخداد را اصلاح نمایید.
  • تعدیل خروج  : با استفاده از این رخداد می توانید همه رخدادهایی با کلاس برگه خروج به جز برگشت‌های ورود(دوره جاری و قبل) را احضار و مقدار رخداد را اصلاح نمایید.
  • تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها  : رخداد تاثیر تعدیل غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه تعدیل با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد تعدیل، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.
  • مرجع : رخداد مرجع تعدیل را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود:


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر برای تعدیل را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده و تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(تعدیل ورود، تعدیل خروج) همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تعدیل ورود انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادها انبار جهت انتخاب رخداد مرجع، فقط رخدادهای ورود(به جز برگشت‌ها) را نمایش می دهد و همچنین اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تعدیل خروج انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع ، فقط رخدادهای خروج(به جز برگشت‌ها) را نمایش می‌دهد.


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصای باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.


تایید


  • کد کالا : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
  • مرکز : کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه و البته از رخداد مرجع فراخوانی و درج می گردد.
  • بچ : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.


  • افزایش و کاهش مقدار مرجع : جهت افزایش یا کاهش مقدار مرجع(با واحد اصلی) می توانید به کمک تکمه Gnl 092.png در هر کدام از سلول‌ها(افزایش مقدارمرجع و کاهش مقدارمرجع)، پنجره تعیین مقدار تعدیل را به شکل زیر احضار نمایید:


تعیین مقدار تعدیل


واحد اصلی :

  • واحد اصلی مقدار : در این قسمت واحد اصلی کالای درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • مقدار ابتدایی رخداد مرجع : در این قسمت مقدار کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • جمع تعدیلات : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه تعدیلی تدوین شده باشد، جمع تعدیلات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
  • مقدار پس از تعدیلات : در این قسمت مقدار کل رخداد مرجع پس از تعدیلات انجام شده درج می‌گردد.
  • مقدار جدید : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج مقدار جدید رخداد(به صورت کل) را دارید ، مقدار کل جدید را وارد نمایید.
  • افزایش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش در مقدار کل رخداد را دارید ، مقدار کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
  • کاهش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش در مقدار کل رخداد را دارید ، مقدار کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
  • برگشت‌های دوره جاری : در صورتی که برای رخداد مرجع مذکور قبلا در سیستم رخداد برگشت(دوره جاری) ثبت نموده باشید، مقدار برگشت داده شده در این قسمت درج می‌گردد.
  • خروج(شناسایی ویژه) : در صورتی که کالای درج شده در رخداد مرجع دارای الگوی عملیات مالی انبار از نوع شناسایی ویژه باشد . مقدار کالای خارج شده از این مرجع، در این قسمت درج می‌گردد.
لازم به ذکر است این قسمت فقط در صورتی درج می‌گردد که نوع رخداد سطر را تعدیل ورود، انتخاب نموده باشد.
  • مانده رخداد مرجع : در صورتی که کالای درج شده در رخداد مرجع دارای الگوی عملیات مالی انبار از نوع شناسایی ویژه باشد . مقدار کالای مانده قابل خروج از این مرجع، در این قسمت درج می‌گردد.

واحد فرعی :

این قسمت در صورتی فعال می باشد که در رخدادمرجع انتخاب شده، واحد فرعی درج شده باشد.

  • واحد فرعی مقدار : در این قسمت نام واحد فرعی کالای درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • مقدار ابتدایی رخداد مرجع : در این قسمت مقدار کل با توجه به واحد فرعی ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • جمع تعدیلات : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه تعدیلی تدوین شده باشد، جمع تعدیلات انجام شده با توجه به واحد فرعی در این قسمت درج می‌گردد.
  • مقدار پس از تعدیلات : در این قسمت مقدار کل با توجه به واحد فرعی رخداد مرجع پس از تعدیلات انجام شده، درج می‌گردد.
  • مقدار جدید : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج مقدار فرعی جدید رخداد(به صورت کل) را دارید ، مقدار فرعی جدید را وارد نمایید.
  • افزایش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش در مقدار فرعی رخداد را دارید ، مقدار افزایش داده شده را وارد نمایید.
  • کاهش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش در مقدار کل رخداد را دارید ، مقدار کاهش داده شده را وارد نمایید.

بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.

  • واحد : با توجه به واحد اصلی کالا درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.
  • مبلغ : بعد از تنظیم و عملیاتی نموده برگه، با توجه به بهای واحد در رخداد مرجع و مقدار تعدیل انجام شده در سطر مذکور توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.
  • بهای واحد : بعد از تنظیم و عملیاتی نموده برگه، با توجه به بهای واحد در رخداد مرجع درج می‌گردد.
  • مقدار فرعی : اگر در رخدادمرجع انتخاب شده، واحد فرعی درج شده باشد با توجه به مقدار تعدیل شده در سطر مذکور محاسبه و درج می گردد. البته می‌توانید تعدیل را به صورت دستی با استفاده از مقدار فرعی انجام دهید.
  • واحد فرعی : با توجه به واحد فرعی درج شده در رخداد مرجع درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.
  • سریال : در صورت نیاز می‌توانید برای کالا در سطر مورد نظر شماره سریال را وارد نمایید.
  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از تعدیل را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.


برگه تعدیل (جدید)


محاوره یک سطر تعدیل



در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر تعدیل را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " محاوره تدوین یک سطر برگه تعدیل " به شکل زیر باز می‌شود :


محاوره تدوین یک سطر برگه تعدیل


این پنجره شامل 5 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.


سطر برگه


در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.


سطر برگه


  • نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به تعدیل را بر حسب نیاز انتخاب نمایید:
  • تعدیل ورود : با استفاده از این رخداد می توانید همه رخدادهایی با کلاس برگه ورود به جز برگشت‌های خروج(دوره جاری و قبل) را احضار و مقدار رخداد را اصلاح نمایید.
  • تعدیل خروج  : با استفاده از این رخداد می توانید همه رخدادهایی با کلاس برگه خروج به جز برگشت‌های ورود(دوره جاری و قبل) را احضار و مقدار رخداد را اصلاح نمایید.
  • تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها  : رخداد تاثیر تعدیل غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه تعدیل با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای ما بین رخداد مرجع و رخداد تعدیل، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.
  • مرجع : رخداد مرجع تعدیل را با استفاده از تکمه Gnl 092.png انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز می‌شود:


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره فوق می‌توانید شرایط مورد نظر جهت احضار فهرست رخدادهای مورد نظر برای تعدیل را تعیین و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار فهرست رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعیین شده و تحت تاثیر نوع رخداد انتخاب شده(تعدیل ورود، تعدیل خروج) همانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تعدیل ورود انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادها انبار جهت انتخاب رخداد مرجع، فقط رخدادهای ورود(به جز برگشت‌ها) را نمایش می دهد و همچنین اگر نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور را تعدیل خروج انتخاب نموده باشید، در فهرست رخدادهای انبار جهت انتخاب رخداد مرجع ، فقط رخدادهای خروج(به جز برگشت‌ها) را نمایش می‌دهد.


فهرست رخدادهای انبار


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.

در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصای باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.


تایید
  • انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
  • کد کالا : کد و نام کالا غیر فعال می‌باشد، و از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.
  • مرکز : کد مرکز از اطلاعات عمومی برگه و البته از رخداد مرجع فراخوانی و درج می گردد.
  • بچ : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، بچ کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.


  • مقدار : جهت افزایش یا کاهش مقدار مرجع(با واحد اصلی) می توانید به کمک تکمه Gnl 092.png در هر کدام از سلول‌ها(افزایش مقدارمرجع و کاهش مقدارمرجع)، پنجره تعیین مقدار تعدیل را به شکل زیر احضار نمایید:


تعیین مقدار تعدیل


واحد اصلی :

  • واحد اصلی مقدار : در این قسمت واحد اصلی کالای درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • مقدار ابتدایی رخداد مرجع : در این قسمت مقدار کل ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • جمع تعدیلات : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه تعدیلی تدوین شده باشد، جمع تعدیلات انجام شده در این قسمت درج می‌گردد.
  • مقدار پس از تعدیلات : در این قسمت مقدار کل رخداد مرجع پس از تعدیلات انجام شده درج می‌گردد.
  • مقدار جدید : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج مقدار جدید رخداد(به صورت کل) را دارید ، مقدار کل جدید را وارد نمایید.
  • افزایش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش در مقدار کل رخداد را دارید ، مقدار کل افزایش داده شده را وارد نمایید.
  • کاهش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش در مقدار کل رخداد را دارید ، مقدار کل کاهش داده شده را وارد نمایید.
  • برگشت‌های دوره جاری : در صورتی که برای رخداد مرجع مذکور قبلا در سیستم رخداد برگشت(دوره جاری) ثبت نموده باشید، مقدار برگشت داده شده در این قسمت درج می‌گردد.
  • خروج(شناسایی ویژه) : در صورتی که کالای درج شده در رخداد مرجع دارای الگوی عملیات مالی انبار از نوع شناسایی ویژه باشد . مقدار کالای خارج شده از این مرجع، در این قسمت درج می‌گردد.
لازم به ذکر است این قسمت فقط در صورتی درج می‌گردد که نوع رخداد سطر را تعدیل ورود، انتخاب نموده باشد.
  • مانده رخداد مرجع : در صورتی که کالای درج شده در رخداد مرجع دارای الگوی عملیات مالی انبار از نوع شناسایی ویژه باشد . مقدار کالای مانده قابل خروج از این مرجع، در این قسمت درج می‌گردد.

واحد فرعی :

این قسمت در صورتی فعال می باشد که در رخداد مرجع انتخاب شده، واحد فرعی درج شده باشد.

  • واحد فرعی مقدار : در این قسمت نام واحد فرعی کالای درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • مقدار ابتدایی رخداد مرجع : در این قسمت مقدار کل با توجه به واحد فرعی ابتدایی در رخداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد.
  • جمع تعدیلات : در صورتی که برای رخداد مرجع انتخاب شده قبلا برگه تعدیلی تدوین شده باشد، جمع تعدیلات انجام شده با توجه به واحد فرعی در این قسمت درج می‌گردد.
  • مقدار پس از تعدیلات : در این قسمت مقدار کل با توجه به واحد فرعی رخداد مرجع پس از تعدیلات انجام شده، درج می‌گردد.
  • مقدار جدید : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج مقدار فرعی جدید رخداد(به صورت کل) را دارید ، مقدار فرعی جدید را وارد نمایید.
  • افزایش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان افزایش در مقدار فرعی رخداد را دارید ، مقدار افزایش داده شده را وارد نمایید.
  • کاهش مقدار : در صورتی که جهت تعدیل مقدار رخداد مرجع، قصد درج میزان کاهش در مقدار کل رخداد را دارید ، مقدار کاهش داده شده را وارد نمایید.

بعد از تکمیل اطلاعات پنجره را تصویب نمایید.


  • مقدار فرعی : اگر در رخدادمرجع انتخاب شده، واحد فرعی درج شده باشد با توجه به مقدار تعدیل شده در سطر مذکور محاسبه و درج می گردد. البته می‌توانید تعدیل را به صورت دستی با استفاده از مقدار فرعی انجام دهید.
  • سریال : در صورت نیاز می‌توانید برای کالا در سطر مورد نظر شماره سریال را وارد نمایید.
  • شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از تعدیل را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


تعیین شرح


در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشهای دوزبانه شرح لاتین را وراد نمایید.

طرف حساب اختصاصی


این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر را داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت در همین تب نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.


تدوین یک سطر برگه تعدیل - طرف حساب اختصاصی


  • حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.

شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه Gnl 092.png و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حساب‌ها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • تفصیلی1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلی‌های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
لازم به ذکر است، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب اختصای تعریف شده در  تعریف الگوی عملیات مالی انبار ، به کمک تکمه Gnl 093.png وجود دارد.
  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصاصی برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


انحراف خرید


این قسمت در صورتی فعال می باشد که رخداد انتخاب شده برای سطر تعدیل در تب برگه از نوع تعدیل ورود و همچنین کالای درج شده در رخداد مرجع استاندارد پذیر باشد.


تدوین یک سطر برگه تعدیل - انحراف خرید


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه تعدیل، با توجه به الگوي عمليات مالي انبار تعیین می گردد.
  • تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه تعدیل، با توجه به الگوي عمليات مالي انبار تعیین می گردد.
  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه تعدیل، با توجه به بهای استاندار تعیین شده برای کالا و بهای واحد درج شده در رخداد مرجع و مقدار تعدیل انجام شده در این سطر، محاسبه و درج می گردد.
  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.

برای درک بهتر این بخش می توانید مثالی که در رابطه با انحراف خرید و نرخ مصرف ذکر شد را مطالعه نمایید.


انحراف نرخ مصرف


این قسمت در صورتی فعال می باشد که رخداد انتخاب شده برای سطر تعدیل در تب برگه، از نوع تعدیل خروج و همچنین کالای درج شده در رخداد مرجع استاندارد پذیر و نوع رخداد درج شده در سطر مرجع از نوع تحویل به تولید باشد.


تدوین یک سطر برگه تعدیل - انحراف نرخ مصرف


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه تعدیل، با توجه به الگوي عمليات مالي انبار تعیین می گردد.
  • تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه تعدیل، با توجه به الگوي عمليات مالي انبار تعیین می گردد.
  • مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه تعدیل با توجه به بهای استاندار تعیین شده برای کالا در تدوین کالا و بهای واحد مرجع و مقدار تعدیل انجام شده، محاسبه و درج می گردد.
  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف نرخ مصرف وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف نرخ مصرف سند اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.


  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.

از آن جاییکه در زمان تعریف الگوي عمليات مالي انبار ، برای انحرافات احتمالی ورود و مصرف از بهای استاندارد تعیین شده برای کالاهای استاندارد پذیر، حسابی متفاوت از حساب موجودی تعیین می گردد، در زمان تعدیل ورود و مصرف از این نوع نیز، برای تعیین حسابها، از الگوی عملیات مالی مذکور استفاده شده و دقیقا مشابه برگه ورود و خروج(با رخداد تحویل به تولید)عمل کرده و در زمان تعدیل ورود، انحراف از بهای استاندارد به حساب اول(تعیین شده برای انحراف خرید)منظور می‎گردد و در زمان مصرف، انحراف از بهای استاندارد از حساب اول(تعیین شده برای انحراف خرید) کاسته شده به حساب دوم (تعیین شده برای انحراف نرخ مصرف) منظور می‌گردد.

برای درک بهتر موضوع فرض کنید قبلا در سیستم رخداد ورود کالایA به مقدار یک عدد و با بهای 15000000 و همچنین خروجی از نوع تحویل به تولید برای کالای A با مقدار 1 عدد ثبت نموده‌اید، و حال دو برگه تعدیل(ورود و خروج) با افزایش مقدار 1 عدد برای همین کالا را ثبت می نمایید(بهای استاندارد تعیین شده برای کالا 1000000 ریال می‌باشد). بعد از ثبت و عملیاتی نمودن برگه ها با توجه به بهای واحد رخداد مرجع و بهای استاندارد و مقدار تعدیل انجام شده سندی همانند شکل زیر خواهید داشت.

تعدیل ورود:


سند


تعدیل خروج:


سند


رخداد مالی


در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.


تدوین یک سطر برگه تعدیل - رخداد مالی


  • حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.
  • تفصیلی1-5 : در این قسمت کدهای تفصیلی غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوهای عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.
  • شرح عملیات : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه Gnl 092.png استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


تعیین شرح


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر رخدادمالی برگه اضافه خواهد شد.

  • شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در تب سطربرگه می‌باشد و در صورت تعریف در تب سطر برگه نیازی به تعریف مجددا نمی باشد.
  • سررسید : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • عطف : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.


بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.

نوارابزار مربوط تعدیل


  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • جستجو و جایگزینی در شرح : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید " Ctrl + H " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین) : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.
  • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • افزودن سطر جدید در انتهای برگه : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Insert " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر : جهت فراخوانی و کپی یک برگه اصلاح بهای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 014.png : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :
  • ملاحظه درخت رخداد انبار : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش) : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • به ترتیب نوع رخداد : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • به ترتیب نوع رخداد و کد کالا : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
  • Gnl 072.png :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • بازسازی ردیف سطرهای برگه : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویرایش برگه اصلاح بهای وارده


جهت ویرایش برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار "،" برگه‌های انبار موجود "،" برگه‌ اصلاح بهای کالاهای وارده " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه اصلاح بهای وارده‌ای که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه اصلاح بهای وارده، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است، فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح می‌باشند.


حذف برگه اصلاح بهای وارده


جهت حذف برگه اصلاح بهای وارده، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار"،" برگه‌های انبار موجود "،" برگه‌ اصلاح بهای کالاهای وارده " را انتخاب نمایید.


منوی انبار


پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :


انتخاب برگه انبار


در این پنجره شماره برگه اصلاح بهای کالاهای وارده‌ای که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره برگه اصلاح بهای وارده مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.


انتخاب برگه انبار


حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :


برگه اصلاح بهای وارده


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png برگه مذکور را حذف نمایید.

لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل حذف هستند.

نوار ابزار برگه اصلاح بهای وارده


  • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 003.png: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F6 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F5 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
  • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Shift + F2 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 158.png : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 159.png : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 160.png : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 161.png : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 093.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
  • Gnl 093.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 097.png : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 109.png : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.
  • Gnl 173.png : جهت تبدیل برگه از " پیش نویس "به " عملیاتی " استفاده می‌گردد.
  • Gnl 174.png : جهت تبدیل برگه از " عملیاتی " به " پیش نویس " استفاده می‌گردد.



category : بازگشت