صفحه آموزشی رضاپور
تنظیم برگه خروج کالا
جهت ایجاد یک برگه خروج جدید، مطابق شکل، از منوی انبار، برگه انبار جدید، خروج کالا را انتخاب نمایید:
با انجام اینکار، محاوره تدوین یک برگه خروج، مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:
محاوره تدوین یک برگه خروج، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
برگه سند طرف حساب عمومی نشانی یادداشت
محاوره تدوین یک برگه خروج - برگه:
در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه و رخدادهای آن تعیین خواهد شد.
انبار: در این قسمت انبار مورد نظر جهت خروج کالا از آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه 
استفاده نمایید.
مرکز: در این قسمت مرکز مورد نظر جهت تحویل کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه استفاده نمایید.
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.
تاریخ: در این قسمت تاریخ مربوط به برگه خروج را وارد نمایید.
سری: در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های خروج قابل تعیین است.
شماره: در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه خروج در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.
شرح: در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه خروج را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه و پنجره جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار شرح مورد نظر را انتخاب نمایید:
با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.
شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه "*" کلیک نمایید.
در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش " شرح " اصلاح نموده و تکمه تصویب را انتخاب نمایید.
شرح لاتین: در این قسمت، در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.
در این بخش تعیین انبار الزامی می‌باشد.
محاوره تدوین یک برگه خروج - سند:
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه انبار تعیین خواهد شد.
بخش(شعبه): در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.
شماره عطف: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.
شماره ارجاع: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.
شماره پیگیری: در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.
اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.
محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی:
در این قسمت، اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه تعیین خواهد شد.
طرف حساب مربوط به رخدادهای انبار به یکی حالت‌های طرف حساب عمومی، طرف حساب اختصاصی و طرف حساب آزاد تعیین خواهد شد. در این قسمت با تعیین طرف حساب عمومی مربوط به برگه، می‌توان رخداد های مندرج در برگه را با طرف حساب عمومی تعیین شده در این بخش تکمیل نمود.
برای هر برگه تنها می‌توان یک طرف حساب عمومی تعین نمود. انتخاب سایر انواع طرف حساب، برای هر یک از رخدادها(سطرهای برگه) میسر می‌باشد.
حساب: در این قسمت، طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حسابها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
تفصیلی: در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.
شرح: در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.
شرح لاتین: در این قسمت، در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.
محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی :
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل مربوط به برگه، تعیین خواهد شد.
نشانی انبار: در این قسمت نشانی انبار منتخب با توجه به نشانی تعیین شده در تفصیلی مربوط به انبار، بصورت خودکار درج خواهد شد.
نشانی محل تحویل: در این قسمت، نشانی محل تحویل را وارد نمایید، برای این منظور می‌توانید از با استفاده از تکمه نشانی مورد نظر را از دفتر تلفن و نشانی، انتخاب نمایید.
محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت :
از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.
پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.
پنجره " برگه خروج کالا(جدید) " مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید " Insert " در صفحه کلید و یا تکمه 
در نوارابزار مربوط به سطرهای برگه، استفاده نمایید.
جهت ورود به محاوره تدوین یک سطر، برروی آن دابل کیک کرده ویا ضمن انتخاب آن، از آیکون 
استفاده نمایید.
پنجره " تدوین یک سطر برگه خروج " مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:
این پنجره متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
سطر برگه طرف حساب اختصاصی انحراف خرید انحراف نرخ مصرف رخداد مالی
تدوین یک سطر برگه خروج - سطر برگه
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد تعیین می‌گردد:
نوع رخداد: در این قسمت نوع رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب در این قسمت (بصورت پیش‌فرض):
فروش، مصرف، تحویل به تولید، تحویل به پیمانکار، تحویل امانی و خروج متفرقه می‌باشند.
نوع رخدادهای قابل انتخاب در این بخش، بسته به تنظیمات مربوط به برگه خروج در انواع برگه‌های خروج انبار، متغیر خواهند بود.
درخواست: در صورتی که رخداد خروج، مربوط به یک رخداد درخواست کالا تایید شده می‌باشد، با استفاده از تکمه رخداد درخواست موردنظر را لیست درخواست‌های مربوط به کالا، انتخاب نمایید.
مرجع: درصورتی‌که قصد خارج کردن کالایی با روش تعیین بهای شناسایی ویژه را داشته باشید، تعیین مرجع در این بخش الزامی می‌باشد؛ در غیر این صورت، این بخش غیر فعال خواهد بود.
انبار: در این قسمت، انبار تعیین شده در بخش محاوره تدوین یک برگه خروج، بصورت پیش‌فرض درج خواهد شد، در صورت لزوم می‌توان انبار دیگری را انتخاب نمود.
مرکز: در این قسمت مرکز تعیین شده در بخش محاوره تدوین یک برگه خروج، بصورت پیش‌فرض درج خواهد شد، در صورت لزوم می‌توان مرکز دیگری را انتخاب نمود.
کالا: در این قسمت کالای مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
کد میله‌ای کالا: در این قسمت کد میله‌ای مربوط به کالای مورد نظر را وارد نمایید، با انجام اینکار کالا مرتبط با کدمیله‌ای وارد شده در فیلد کالا درج خواهد شد.
مشخصات کالا: در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.
شماره سریال: درصورت لزوم، شماره سریال مربوط به کالای مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.
بچ: در صورتی که کالای منتخب، دارای بچ می‌باشد، تعیین آن در این قسمت الزامی می‌باشد؛ در غیر این صورت، این بخش غیر فعال خواهد بود.
مقدار: در این قسمت مقدار کالای مورد نظر جهت خروج را با توجه به واحد آن، تعیین نمایید.
مقدار فرعی: در این قسمت مقدار فرعی مربوط به کالای منتخب را وارد نمایید.
شرح عملیات: در این قسمت شرح مربوط به رخداد(سطر) در حال تدوین را وارد نمایید؛ جهت سهولت در هنگام درج شرح مربوط به هر رخداد می‌توانید از تکمه جهت استفاده از شرح‌های درج شده در سایر رخدادهااستفاده نمایید.
شرح لاتین: دراین قسمت، شرح لاتین مربوط به رخداد(سطر) درحال تدوین را در صورت لزوم، وارد نمایید.
تدوین یک سطر برگه خروج - طرف حساب اختصاصی
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مورد نظر بصورت دستی تعیین خواهد شد.
نوع طرف حساب: در این قسمت نوع طرف حساب مربوط به رخداد را اختصاصی انتخاب کرده تا فیلد حساب و تفصیلی‌ها فعال گردد.
حساب: در این قسمت طرف حساب اختصاصی مربوط به رخداد(سطر)مورد نظر را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت " // " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت " / " و فشردن کلید " Enter " در صفحه کلید، با استفاده از درخت حسابها، طرف حساب مورد نظر را تعیین نمایید.
تفصیلی: در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.
شرح عملیات: در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.
شرح لاتین: دراین قسمت، شرح لاتین مربوط به طرف حساب را در صورت لزوم، وارد نمایید.
سررسید: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
عطف: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
ارجاع: در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.
تدوین یک سطر برگه خروج - انحراف خرید
در این قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خرید سطر مورد نظر تعیین خواهد شد.
در صورتی که کالای منتخب استاندارد پذیر بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است، در این قسمت نمایش داده می‌شود.
شرح عملیات: در این قسمت شرح مربوط به حساب انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه شرح مورد نظر را از میان شرح های استاندارد حساب، انتخاب نمایید.
category : بازگشت