صفحه آموزشی رضاپور: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۶۵ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32300 تا 32399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32300"-->
+
[[نرم افزار مدیریت هزینه نوسا]]
<div id="32300"> </div>
 
  
  
__TOC__
+
تکمیل شده
 
 
 
 
از برگه برگشت خروج جهت برگشت رخدادهای ثبت شده در یک برگه خروج (در دوره جاری و یا دوره قبل)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
این برگه از نوع ورود بوده و جهت تدوین آن (در صورتی که مربوط به رخدادهای دوری مالی جاری می‌باشد) تعیین مرجع الزامی‌ می‌باشد.
 
 
 
 
 
==تنظیم برگه برگشت خروج(دوره جاری)==
 
 
 
به منظور تعریف یک برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ،'''" برگه‌های انبار جدید "'''،'''" برگشت خروج(دوره جاری)"''' را انتخاب نمایید.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-1.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
 
 
 
 
 
پنجره '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه "''' مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:
 
 
 
 
 
پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
 
 
 
برگه
 
 
 
سند
 
 
 
طرف حساب عمومی
 
 
 
نشانی
 
 
 
یادداشت
 
 
 
 
 
تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه
 
----
 
 
 
در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج تعیین می‌گردد.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-5.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]
 
 
 
 
 
'''انبار:''' در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت برگه خروج به آن را انتخاب نمایید.
 
 
نکته بسیار مهمی که در خصوص انتخاب انبار در این بخش وجود دارد این است که انباری که خروج کالا از آن صورت گرفته است باید در این قسمت جهت برگشت، مورد استفاده قرار گیرد؛
 
به عبارت دیگر برگشت کالا تنها به انبار مرجع که خروج از آن انجام شده، میسر می‌باشد و در صورت نیاز به برگشت کالا به سایر انبارها میباست پس از ورود کالا به انبار مرجع از امکان نقل و انتقال استفاده نمایید.
 
 
 
'''مرکز:''' در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.
 
 
 
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.
 
 
 
 
 
'''تاریخ:''' در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.
 
 
 
'''سری:''' در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف انواع برگه‌های ورود کالا، قابل تعیین می‌باشد.
 
 
 
'''شماره:''' در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.
 
 
 
در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.
 
 
 
'''شرح:''' در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و پنجره '''جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار''' شرح مورد نظر را انتخاب نمود:
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-7.png|500px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]
 
 
 
 
 
با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.
 
 
 
شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] کلیک نمایید.
 
 
 
در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش '''" شرح "''' اصلاح نموده و برروی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.
 
 
 
 
 
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
 
در این بخش تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج، الزامی‌ می‌باشد.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-11.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]
 
 
 
 
 
 
 
تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند
 
----
 
از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات  تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.
 
 
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه انبار تعیین خواهد شد.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-6.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند]]
 
 
 
 
 
'''شماره سند:''' دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
 
 
 
'''شماره مبنا:''' در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
 
 
 
شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.
 
 
 
 
 
'''بخش(شعبه):''' در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید.
 
 
 
'''شماره عطف:''' در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.
 
 
 
'''شماره ارجاع:''' در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.
 
 
 
'''شماره پیگیری:''' در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.
 
 
 
 
 
اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.
 
 
 
 
 
تدوین اطلاعات عمومی برگه - طرف حساب عمومی
 
----
 
در این قسمت، اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه تعیین خواهد شد.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-8.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
 
 
 
 
 
طرف حساب مربوط به رخدادهای انبار به یکی حالت‌های طرف حساب عمومی، طرف حساب اختصاصی و طرف حساب آزاد تعیین خواهد شد.
 
در این قسمت با تعیین طرف حساب عمومی مربوط به برگه، می‌توان رخداد های مندرج در برگه را با طرف حساب عمومی تعیین شده در این بخش تکمیل نمود.
 
برای هر برگه تنها می‌توان یک طرف حساب عمومی تعین نمود.
 
 
انتخاب سایر انواع طرف حساب، برای هر یک از رخدادها(سطرهای برگه) میسر می‌باشد.
 
 
 
'''حساب:''' در این قسمت، طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت حسابها، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید.
 
 
 
'''تفصیلی:''' در این قسمت تفصیلی‌های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.
 
 
 
'''شرح:''' در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.
 
 
 
شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.
 
 
 
'''شرح لاتین:''' در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.
 
 
 
 
 
همچنین امکان درج خودکار طرف حساب عمومی با استفاده از '''قوانین طرف حاب عمومی برگه‌ها''' فراهم شده است.
 
 
برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''" تعیین خودکار طرف حساب عمومی "''' استفاده نمایید.
 
 
 
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :
 
 
 
 
 
:*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در'''" طرف حساب عمومی برگه‌ها "'''  طرف حساب منطبق با شرایط برگه را انتخاب نموده و به برگه اختصاص خواهد داد.
 
 
 
:*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-13.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]
 
 
 
 
 
'''محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی :'''
 
 
----
 
----
  
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.
+
[[انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه]]
  
 +
[[قوانین طرف‌حساب برگه‌های هزینه]]
  
[[file:Inv-2-1-2-9.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
+
[[قراردادهای خرید(یا هزینه)]]
  
 +
[[برگه هزینه]]
  
*'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد.
 
 
این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
  
*'''نشانی محل تحویل''' : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی|دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تعیین نمود.
 
  
  
[[file:Inv-2-1-2-12.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]
 
  
  
 
+
در حال نگارش
'''محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت :'''
 
 
----
 
----
  
از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.
+
[[برگه‌های هزینه موجود]]
 
 
 
 
[[file:inv-2-1-2-10.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت ]]
 
 
 
 
 
----
 
 
 
پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
 
 
 
پنجره '''" برگه برگشت خروج دوره جاری (جدید) "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-1-2-14.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج‌ دوره جاری (جدید)]]
 
 
 
  
به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید و یا تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#32112|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه]]، استفاده نمایید.
+
[[برگه برگشت هزینه]]
  
 +
[[برگه‌های برگشت هزینه موجود]]
  
با افزودن یک سطر جدید برخی از اطلاعات تعیین شده در بخش محاوره تدوین یک برگه خروج، در سطر جدید درج خواهد شد.
+
[[فهرست برگه‌های هزینه ]]
  
در این قسمت کافیست برگه خروج موردنظر را به عنوان مرجع رخداد برگشت خروج(دوره جاری) تعیین نمایید؛ برای این منظور کافیست فیلد مرجع را انتخاب نموده و کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید را فشار دهید. با انجام اینکار فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات خواهد شد.
+
[[فهرست رخدادهای هزینه]]
حال با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخداد های انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] و یا از طریق دابل‌کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.
 
  
 +
[[فهرست طرف‌حساب‌های برگه‌های هزینه]]
  
 
+
[[گزارش سرجمع رخدادهای هزینه]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----
 
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۰۷