صفحه آموزشی رضاپور: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۲۰ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 34000 تا 34099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "34004"-->
+
[[نرم افزار مدیریت هزینه نوسا]]
  
  
<div id="34000"> </div>
+
تکمیل شده
به منظور تعریف یک برگه درخواست جدید، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های درخواست جدید "''' ، '''" درخواست خرید (تهیه یا تامین) کالا "''' را انتخاب نمایید.
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-4-1-1.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
 
 
 
 
 
در صورتیکه برای اولین بار اقدام به تدوین برگه درخواست نمایید، پیغامی به شکل زیر ظاهر خواهد شد:
 
 
 
 
 
[[file:Inv-2-4-1-3.png|600px|thumb|center|تایید]]
 
 
 
 
 
با تایید محاوره فوق، پنجره '''" اطلاعات عمومی برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، باز خواهد شد:
 
در صورت فشردن تکمه خیر، فیلد تاریخ در پنجره اطلاعات عمومی برگه درخواست، از ابتدا خالی خواهد بود.
 
 
 
 
 
[[file:inv-2-4-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست]]
 
 
 
 
 
پنجره اطلاعات عمومی برگه درخواست متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
 
 
 
*[[#34001|اصلی]]
 
*[[#34002|نشانی]]
 
*[[#34003|یادداشت]] 
 
 
 
 
 
<div id="34001"> </div>
 
'''اطلاعات عمومی برگه درخواست - اصلی'''
 
 
----
 
----
  
 +
[[انواع هزینه و انواع پرداخت هزینه]]
  
[[file:inv-2-4-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست - اصلی]]
+
[[قوانین طرف‌حساب برگه‌های هزینه]]
 
 
 
 
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه درخواست، تعیین می‌گردد.
 
 
 
*'''انبار''': در این قسمت [[انبارها|انبار]] مورد نظر جهت درخواست کالا برای آن را وارد نمایید. با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](واقع در کنار فیلد انبار) ، پنجره فهرست انبارها ظاهر شده و می‌توان انبار موردنظر را از میان [[انبارها#30000|انبارهای تعریف شده]] در سیستم، انتخاب نمود.
 
<div id="34004"> </div>
 
*'''مرکز''': در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30201|مرکز]] مورد نظر جهت درخواست کالا از آن را وارد نمایید.
 
تنها مراکزی که زمان تعریف، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نقش]] آنها '''" تامین کالا "''' انتخاب شده است در این قسمت نمایش داده می‌شوند.
 
 
 
*'''سری''': در صورت نیاز، شماره سری مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
*'''شماره''': در این قسمت، شماره برگه درخواست مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار و با توجه به آخرین درخواست ثبت شده در این سری، شماره‌ای مناسب را برای برگه اختصاص خواهد دارد.
 
 
 
ذخیره برگه با شماره تکراری در یک سری، امکان پذیر نخواهد بود.
 
 
*'''تاریخ''': در این قسمت، تاریخ مربوط به درخواست را وارد نمایید.
 
 
 
*'''بخش''': در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش مورد نظر جهت درخواست خرید(تهیه یا تامین کالا) را در این قسمت انتخاب نمایید.
 
 
 
*'''شماره ارجاع''': در صورت نیاز شماره ارجاع مربوط به برگه درخواست کالا را انتخاب نمایید.
 
 
 
*'''شماره پیگیری''': در صورت نیاز، شماره پیگیری مربوط به برگه درخواست را در این قسمت وارد نمایید.
 
  
فیلد های شماره ارجاع و شماره پیگیری در برگه‌های درخواست جنبه اطلاعاتی داشته و می‌توان در هنگام اخذ گزارش با اعمال شریط مورد نظر بر روی این فیلدها به اطلاعات مورد نظر دست یافت.
+
[[قراردادهای خرید(یا هزینه)]]
  
*'''شرح''': در این قسمت شرح عمومی مربوط به برگه درخواست را وارد نمایید. جهت سهولت در هنگام ورود شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] (واقع در سمت چپ فیلد شرح) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزکور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست کالا "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد.
+
[[برگه هزینه]]
  
  
[[file:Inv-2-4-1-8.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست کالا]]
 
  
  
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی و منطبق با حروف تایپ شده(در صورت وجود)، در بخش یافته‌ها ظاهر خواهند شد.
 
 
شرح مورد نظر را انتخاب نموده و به کمک تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] آن را در فیلد '''" شرح "'''، درج نمایید.
 
 
در صورت نیاز، آن را اصلاح نموده و جهت افزودن آن به برگه درخواست، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
 
 
 
*'''شرح لاتین''': در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به برگه را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
 
<div id="34002"> </div>
 
'''نشانی'''
 
----
 
 
 
[[file:inv-2-4-1-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست - نشانی]]
 
 
 
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و نشانی محل تحویل برگه را در صورت لزوم، وارد نمایید.
 
 
  نشانی محل تحویل را می‌توان به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمود.
 
 
 
<div id="34003"> </div>
 
'''یادداشت'''
 
----
 
 
 
[[file:inv-2-4-1-7.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست - نشانی]]
 
 
 
جهت افزودن یادداشت مورد نظر پیرامون برگه درحال تدوین، از این قسمت استفاده می‌شود.
 
  
  
 +
در حال نگارش
 
----
 
----
  
 +
[[برگه‌های هزینه موجود]]
  
[[file:inv-2-4-1-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست]]  
+
[[برگه برگشت هزینه]]
 
 
 
 
پس از تعیین اطلاعات عمومی مربوط به برگه درخواست، جهت ورود به برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
 
 
 
 
 
[[file:inv-2-4-1-9.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا(جدید)]]
 
 
 
 
 
جهت افزودن سطری جدید به برگه از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] (واقع در نوارابزار) و یا کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید استفاده نمایید.
 
 
 
جهت تعیین پارامترهای مربوط به‌هر سطر می‌توان به دو طریق : اصلاح سطر تحت مکان‌نما با محاوره و یا تدوین سطر‌ها در جدول اقدام نمود.
 
 
 
 
 
به منظور تعیین اطلاعات مربوط به سطر جدید از طریق محاوره، بر روی آن سطر دابل کلیک کرده و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] (واقع در نوار ابزار) را فشار دهید.
 
همچنین می‌توان با انتخاب یک سطر (از طریق کلیک بر روی آن)و فشردن کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' به محاوره مربوط به آن سطر دسترسی پیدا نمود.
 
 
 
پنجره '''" تدوین یک سطر برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد:
 
 
 
  
[[file:inv-2-4-1-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه درخواست]]
+
[[برگه‌های برگشت هزینه موجود]]
  
 +
[[فهرست برگه‌های هزینه ]]
  
پنجره '''" تدوین یک سطر برگه درخواست "''' شامل پارامتر هایی به شرح زیر می‌باشد:
+
[[فهرست رخدادهای هزینه]]
  
 +
[[فهرست طرف‌حساب‌های برگه‌های هزینه]]
  
*'''نوع رخداد''': در این قسمت نوع رخداد مربوط به درخواست مورد نظر را انتخاب نمایید.
+
[[گزارش سرجمع رخدادهای هزینه]]
انواع رخداد‌های قابل انتخاب در این قسمت شامل: خرید داخلی، خرید خارجی، دریافت از تولید، دریافت از پیمانکار، دریافت امانی و دریافت متفرقه می‌باشد.
 
 
 
*'''انبار''': در این قسمت [[انبارها|انبار]] مربوط به درخواست(انباری که در صورت تایید درخواست، ورود کالا به آن انجام خواهد شد) را انتخاب نمایید. برای این منظور کافیست برروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (واقع در کنار فیلد مذکور) کلیک کرده و انبار مورد نظر را از میان فهرست [[انبارها#30000|انبارهای تعریف شده]] در سیستم، انتخاب نمایید. 
 
 
 
 
 
*'''مرکز''': محتوای این فیلد با توجه به مرکز انتخاب شده در زمان [[#34001|تعیین اطلاعات عمومی مربوط به برگه]] انبار، توسط سیستم درج خواهد شد. در غیر این صورت، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت درخواست از آن را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
 
جهت انتخاب مرکز می‌توان با تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را از پنجره '''" انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا و خدمات "''' با سختار درختی و یا با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "'''آن را با استفاده از پنجره '''" انتخاب مرکز با جستجو در نام "''' انتخاب نمود.
 
 
 
 
 
*'''کالا''': در این قسمت، [[درخت کالاها و خدمات#30102|کالا]] مورد درخواست را انتخاب نمایید. برای این منظور می‌توان با تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را از پنجره '''" انتخاب کالا "''' با سختار درختی و یا با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را با استفاده از پنجره '''" انتخاب کالا با جستجو در نام "''' انتخاب نمود.
 
 
 
:*'''مشخصات کالا''': در صورت نیاز، سایر مشخصات مربوط به کالا منتخب را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
 
 
 
*'''مقدار درخواست''': در این قسمت مقدار درخواست از کالا را با توجه به [[درخت کالاها و خدمات#30155|واحد]] شمارش آن در زمان تعریف، وارد نمایید.
 
 
 
 
 
*'''مقدار فرعی''': در صورتی که در هنگام [[درخت کالاها و خدمات#30102|تعریف کالا]] برای آن [[درخت کالاها و خدمات#30141|واحد فرعی]] تعریف نموده اید، در این قسمت مقدار درخواست کالا را بر حساب واحد فرعی آن، وارد نمایید.
 
 
 
 
 
*'''وضعیت درخواست''': در این قسمت وضعیت درخواست در حال تدوین را وارد نمایید.
 
 
 
::'''جاری''': وضعیت نرمال برای برگه‌های درخواست کالا می‌باشد. از برگه‌های درخواستی که در این وضعیت قرار دارند می‌توان به عنوان مرجع در رخدادهای انبار استفاده نمود.
 
 
 
::'''خاتمه یافته''': در صورت انتخاب این گزینه، از انتخاب برگه به عنوان مرجع رخداد‌های بعدی انبار، جلوگیری خواهد شد.
 
انتخاب این وضعیت در حالی که بخشی از درخواست، تحویل شده است میسر می‌باشد.
 
 
 
::'''لغو شده''': در صورت انتخاب این گزینه، انتخاب برگه به عنوان مرجع رخداد‌های انبار امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
درصورتی که بخشی از رخداد درخواست (در برگه حتی پیش‌نویس) تحویل شده است، امکان تغییر وضعیت درخواست به وضعیت مذکور، امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
 
 
 
 
::'''درخواست کننده''': در این قسمت، نام کاربری که برگه درخواست را تدوین نموده بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
 
 
 
 
 
::'''تایید کننده''': در این قسمت نام کاربری که وضعیت برگه درخواست را به حالت تایید درآورده است، توسط سیستم درج خواهد شد.
 
 
 
 
 
::'''آخرین اصلاح کننده''': در این قسمت نام کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی برگه انجام داده است، توسط سیستم درج خواهد شد.
 
 
 
 
 
*'''شرح درخواست''': در این قسمت، شرح مورد نظر، پیرامون سطر در حال تدوین را وارد نمایید.
 
 
 
*شرح لاتین: در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر درخواست را در این قسمت وارد نمایید.
 
 
 
 
 
شماره ارجاع:
 
 
 
شماره پیگیری:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[درخت کالاها و خدمات#30102|تعریف کالا]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]
 
[[انبارها|انبار]]
 
 
 
 
 
[[انبارها#30249|نقش]]
 
----
 
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]
 

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۰۷