برگه ورود کالا

از NOSA Wiki
نسخهٔ تاریخ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۴۲ توسط Ansari (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


برگه ورود کالا داشته باشد.


تنظیم برگه ورود کالا


به منظور تعریف یک برگه ورود کالای جدید، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید "، " ورود کالا " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره اطلاعات عمومی یک برگه ورود کالا به شکل زیر باز می‌شود :


اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور


پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، شامل پنج قسمت با عناوین "برگه"، "سند"، "طرف حساب عمومی"، "نشانی" و "یادداشت" می‌باشد.




در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه ورود کالا مشخص میگردد.


اصلی


" انبار " : انبار مربوط به این برگه را انتخاب نمایید.

" مرکز " : مرکز مربوط به برگه انبار را وارد نمایید.

" تاریخ " : تاریخ برگه ورود مورد نظر را وارد نمایید.

" سری " : شماره سری برگه انبار به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.

" شماره " : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه ورود ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.

شماره برگه ورود در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.

" شرح " : شرح مربوط به برگه ورود مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌شکل زیر باز خواهد شد.


شرح پیش فاکتورها و قراردادها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.

" شرح لاتین " : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.

تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.




در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.


مشتری


" سند " : شماره سند مربوط به برگه ورود پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود.

" مبنا " : شماره مبنا مربوط به سند برگه ورود، پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود.

" بخش (شعبه) " : نام بخش برگه ورود کالا را انتخاب نمایید.

" شماره عطف " : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.

" شماره ارجاع " : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.

" شماره پیگیری " : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.

شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
  • تنظیم کننده سند: نام کاربری که برگه را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
  • بررسی کننده: نام کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
  • آخرین اصلاح کننده: نام کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی برگه انجام داده است.


در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه ورود کالا تعیین می‌گردد.


تکمیلی



  • کد حساب: در پنجره " سند حسابداری جدید " ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.


انتخاب حساب


همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.

با کلیک بر روی تکمه تصویب، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.


انتخاب حساب با جستجو در نام


  • کد تفصیلی: در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون‌ ‌های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛

در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون Gnl 092.png(ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی‌های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی‌های موجود در این پنجره انتخاب نمود.


انتخاب تفصیلی


همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس تفصیلی‌های مرتبط، انتخاب نمود.


انتخاب تفصیلی با جستجو در نام


محل درج تفصیلی‌های 1 الی 5، قسمت تکمیلی، واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد.


سند حسابداری (جدید)


درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر خواهد بود.

" شرح "' : شرح مربوط به سطر طرف حساب عمومی برگه ورود را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


شرح پیش فاکتورها و قراردادها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.

" شرح لاتین " : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.




در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی برگه ورود کالا تعیین می‌گردد.


تکمیلی


" نشانی انبار " : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون Gnl 092.png وارد نمایید.


" نشانی محل تحویل " : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون Gnl 092.png وارد نمایید.




در این قسمت می‌توانید برای برگه ورود کالا یادداشتی را تنظیم نمایید.


یادداشت


پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.

بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه ورود، "، پنجره" برگه ورود کالا (جدید) " به شکل زیر باز می‌گردد:


ویرایش پیش فاکتور(جدید)


برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر ورود کالا در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر ورود کالا را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر برگه ورود کالا " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور


این پنجره شامل قسمت‌های " سطر برگه "، " طرف حساب اختصاصی "، " انحراف خرید "، " اجزاء بهای وارده " و " رخداد مالی " می باشد.




در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا تکمیل می‌گردد.


کالا و مقدار

" نوع رخداد " : در این قسمت می‌توانید یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:

  • خرید داخلی
  • خرید خارجی
  • دریافت از تولید
  • دریافت از پیمانکار
  • دریافت امانی
  • ورود متفرقه


" درخواست " :

" رسید موقت " :

" انبار " :

" مرکز " :

" کالا " : در اینجا می‌توانید با کمک آیکون Gnl 092.png کالای مورد نظر جهت ورود کالا را انتخاب نمایید.


و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.


" کد میله‌ای کالا " :

" مشخصات کالا " : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.

" شماره سریال " :

" بچ " :

" مقدار " : مقدار مد نظر برای ورود کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.

" مبلغ " :

" مقدار فرعی " : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.

"وضعیت بها " : یکی از دو گزینه واقعی یا برآوردی را انتخاب نمایید.

" شرح عملیات " : شرح مربوط به این سطر از برگه ورود کالا را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.

جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.

" شرح لاتین " : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.





در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور تکمیل می گردد.


بها


  • کد حساب: در پنجره " سند حسابداری جدید " ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.

در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.


انتخاب حساب


همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.

با کلیک بر روی تکمه تصویب، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.


انتخاب حساب با جستجو در نام


  • کد تفصیلی: در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون‌ ‌های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛

در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون Gnl 092.png(ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی‌های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی‌های موجود در این پنجره انتخاب نمود.


انتخاب تفصیلی


همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس تفصیلی‌های مرتبط، انتخاب نمود.


انتخاب تفصیلی با جستجو در نام


محل درج تفصیلی‌های 1 الی 5، قسمت تکمیلی، واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد.


سند حسابداری (جدید)


درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر خواهد بود.

" شرح "' : شرح مربوط به سطر طرف حساب عمومی برگه ورود را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


شرح پیش فاکتورها و قراردادها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.

" شرح لاتین " : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.


" سررسید " : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.

" عطف " : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.

" ارجاع " : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.

شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. 


امکان فراخوانی طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به کمک آیکون Gnl 190.png وجود دارد.

  • Gnl 190.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 190.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • " حذف طرف حساب اختصاصی " : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.


در این قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خرید سطر مذکور تکمیل می گردد.


بها






در این قسمت اطلاعات مربوط به اجزاء بهای وارده سطر مذکور تکمیل می گردد.


بها


" بهای خالص کالا " :

" هزینه حمل " :

" هزینه ترخیص " :

" هزینه‌های گمرکی " :

" سایر هزینه‌ها " :

" تخفیف " :

" مبلغ رخداد " :



در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی مربوط به سطر مذکور نمایش داده می‌شود. که از الگوی عملیات مالی انبار استفاده شده است.


بها


" شرح "' : شرح مربوط به سطر رخداد مالی را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


شرح پیش فاکتورها و قراردادها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.

" شرح لاتین " : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.


" سررسید " : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.

" عطف " : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.

" ارجاع " : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.

شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. 



بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.




تکمه های مربوط به سطرهای برگه ورود کالا


  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.


  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • " جستجو و جایگزینی در شرح" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود.این تکمه معادل کلید "Ctrl + H" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • " جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
  • " اصلاح یکباره سطر(های) برگه " : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه ورود کالا را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها


این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.

  • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می کنید.

  • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " افزودن سطر جدید در انتهای برگه " : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Ins" از صفحه کلید می‌باشد.
  • " افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی " : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی Alt + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر " : جهت فراخوانی و کپی یک برگه ورود کالای دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " فراخوانی یک مجموعه کالا " : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Ins " از صفحه کلید می‌باشد.


  • " افزودن یکباره تعدادی کالا " : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Alt + I " از صفحه کلید می‌باشد.


  • " فراخوانی یک برگه درخواست " : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.
  • " فراخوانی تعدادی رخداد درخواست " : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه درخواست را فراخوانی نمایید.
  • " فراخوانی یک برگه رسید موقت" : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.
  • " فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت " : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از سطرهای یک برگه رسید موقت را فراخوانی نمایید.


  • Gnl 189.png : جهت فراخوانی یک برگه ورود کالا از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سر برگه پیش فاکتور تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 093.png : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • " ملاحظه درخت رخداد انبار " :
  • " ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش) " :
  • " تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده " :


  • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه ورود در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • " به ترتیب نوع رخداد " : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • " به ترتیب نوع رخداد و کد کالا " : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.


  • Gnl 072.png :جهت مرتب کردن سطرهای پیش فاکتور به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین نحوه مرتب سازی


در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.

  • " بازسازی ردیف سطرهای برگه " : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


امکان فراخوانی طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به کمک آیکون Gnl 190.png وجود دارد.

  • Gnl 190.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 190.png : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • " حذف طرف حساب اختصاصی " : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.
  • " تبدیل نوع طرف حساب به آزاد " : جهت سطر مذکور استفاده می‌گردد.


  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.



در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.

برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار آیکون Gnl 106.png گزینه مربوط به قوانین " قوانین مکمل کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.

با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:


Sales-3-1-18.png


حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.




در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات پیش فاکتور تکمیل می گردد.


کسور و اضافات


این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند.  

اگر در نظر دارید برای برگه پیش فاکتور مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از آیکون Gnl 106.png از قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش، افدام به انجام این کار نمایید.

بعد از انتخاب آیکون مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:


قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش


سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه پیش فاکتور شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه پیش فاکتور درج خواهد شد.

سطرهای کسور و اضافات به وضعیت " محاسبه شده " درمی‌آیند.

حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.

تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات


  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • " جستجو و جایگزینی در ملاحظات" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
  • " جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
  • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویرایش برگه ورود کالا


جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش "،" پیش فاکتور موجود " را انتخاب نمایید


فروش


پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:


انتخاب پیش فاکتور


در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:


پیش فاکتور


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.


انتخاب پیش فاکتور


حال برای ادامه مرحله ویرایش پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:


پیش فاکتور


در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه Gnl 002.png پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:


ویرایش پیش فاکتور


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون Gnl 002.png را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید.

لازم به ذکر است پیش فاکتور در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.

اگر مجبور به ویرایش پیش فاکتوری هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید قبل از انتخاب تکمه Gnl 002.png برای ویرایش پیش فاکتور، اول برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.

برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون Gnl 106.png گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.

اگر سطر پیش فاکتور مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، سطر پیش فاکتور در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر پیش فاکتور اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر پیش فاکتور که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.


حذف برگه ورود کالا


جهت حذف پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش "،" پیش فاکتور موجود " را انتخاب نمایید


فروش


پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:


انتخاب پیش فاکتور


در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:


پیش فاکتور


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.


انتخاب پیش فاکتور


حال برای ادامه مرحله حذف پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:


پیش فاکتور


در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را حذف نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه Gnl 002.png پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:


ویرایش پیش فاکتور


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب آیکون Gnl 003.png پیش فاکتور مذکور را حذف نمایید.

اگر یکی از سطرهای پیش فاکتور، فاکتور شده باشند یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشند، برگه پیش فاکتور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد پیش فاکتور مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.


نوار ابزار برگه ورود کالا


  • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + F3" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 003.png: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.

  • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "Alt + F9" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی "Alt + F6" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + F5" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 016.png : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "F5" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
  • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "F2" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "Shift + F2" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 179.png : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 158.png: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 159.png: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 160.png: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 161.png: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 106.png : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
  • Gnl 106.png : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی "Shift + F9" از صفحه کلید می‌باشد.
  • "برگشت ار محاسبه کسور و اضافات " : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • "قوانین مکمل کالا و خدمات " : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 073.png : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.







category : بازگشت