نمایش مبدأ برای برگه برگشت خروج کالا

<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32300 تا 32399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "32335"-->
__TOC__


برگه برگشت خروج، جهت برگشت رخدادهای خروجی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال خروج رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی بر سایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت خروج(دوره جاری) و خروج ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.

کلاس رخدادهای برگشت خروج، از نوع '''ورود''' بوده؛ اما قادر به تعیین بهای رخدادهای برگشت از خروج '''دوره جاری''' نخواهید بود و این بها دقیقا از بهای خروج رخداد مرجع، شناسایی و ثبت خواهد شد.


<div id="32334"> </div>
=='''برگه برگشت از خروج(دوره جاری)'''==
این برگه در زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخداد خروجی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده است.

 در برگه برگشت خروج دوره جاری، تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.


<div id="32300"> </div>
==='''تنظیم برگه برگشت خروج(دوره جاری)'''===
----
به منظور تنظیم یک برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت خروج(دوره جاری) "''' را انتخاب نمایید. 


[[file:Inv-2-1-2-1.png|470px|thumb|center|منوی انبار]]


پنجره '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه "''' مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:


[[file:Inv-2-1-2-5.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه]]


پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

* '''[[#32301|برگه]]'''
* '''[[#32302|سند]]'''
* '''[[#32303|طرف حساب عمومی]]'''
* '''[[#32304|نشانی]]'''
* '''[[#32305|یادداشت]]'''


<div id="32301"> </div>
'''برگه'''
----
در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج(دوره جاری) تعیین می‌گردد.


[[file:Inv-2-1-2-5.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]


*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انبار]] مورد نظر جهت برگشت [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب انبار از '''فهرست انبارها'''، استفاده نمایید.


*'''مرکز''' : در این قسمت، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب مرکز از درخت مراکز، استفاده نمایید.
همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.

 تعیین مرکز در مشخصات عمومی برگه اختیاری می باشد.

 درصورت نیاز به برگشت کالا به سایر انبارها میبایست ابتدا کالای مورد نظر را به انبار مرجع خروج، برگشت داده و سپس جهت جابجایی کالا بین انبارها، از امکان '''نقل و انتقال''' استفاده نمایید.


*'''تاریخ''' : در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.


*'''سری''' : در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف [[انواع برگه‌های ورود انبار]]، قابل تعیین می‌باشد.


*'''شماره''' : در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.

 در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.

 ذخیره برگه‌ها با شماره یکسان در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.


*'''شرح''' : در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و پنجره '''جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار''' شرح مورد نظر را انتخاب نمود:


[[file:Inv-2-1-2-7.png|500px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]


با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش '''" شرح "''' اصلاح نموده و برروی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.

 تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج در این بخش الزامی‌ می‌باشد.

 '''انبار''' و '''مرکز''' تعیین شده در این بخش به عنوان پیش‌فرض در سطر(های) برگه مورداستفاده قرار خواهند گرفت.


[[file:Inv-2-1-2-11.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]


<div id="32302"> </div>
'''سند'''
----
از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات  تنظیم هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.


در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره جاری، تعیین خواهد شد.


[[file:Inv-2-1-2-6.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند]]


*'''شماره سند''' : دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.


*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

 شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.


*'''بخش(شعبه)''' : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید. 


*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.


*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.


*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.


 اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32303"> </div>
'''طرف حساب عمومی'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.

 از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.

 سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب تعیین شده در این بخش استفاده خواهند کرد؛ همچنین انتخاب [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای هر رخداد در برگه، امکانپذیر می‌باشد.


[[file:inv-2-1-2-8.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - طرف حساب عمومی]]


به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از '''[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]]''' فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''" تعیین خودکار طرف حساب عمومی "''' استفاده نمایید. 
 

* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در'''" طرف حساب عمومی برگه‌ها "''' طرف حساب(های) منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.

 در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.


:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:


*'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. 


*'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.

 جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]] را مطالعه نمایید.


*'''شرح''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] استفاده نمود.

 شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.


<div id="32304"> </div>
'''نشانی''' 
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.


[[file:Inv-2-1-2-9.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - نشانی]]


*'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی [[انبارها|انبار]]، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد. 
 
 این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب قابل استفاده خواهد بود.


*'''نشانی محل تحویل''' : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی|دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تعیین نمود. 


<div id="32305"> </div>
'''یادداشت'''
----
از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.


[[file:inv-2-1-2-10.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - یادداشت]]


پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.


پنجره '''" برگه برگشت خروج دوره جاری (جدید) "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 


[[file:Inv-2-1-2-14.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج‌ دوره جاری (جدید)]]


به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید و یا تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#32306|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه]]، استفاده نمایید.


فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از خروج(دوره جاری) عبارتند از :

*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] تعیین شده دربخش اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.

 توجه نمایید، رخداد برگشت خروج(دوره جاری) کالا تنها به انبار و از مرکز تعیین شده در رخداد خروج مرجع، امکانپذیر می‌باشد.
 

*'''نوع رخداد''' : در این قسمت نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل : 

:*'''برگشت فروش(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فروش کالا مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت مصرف(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت امانی(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت متفرقه(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' : رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت،  به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌گردد.

 جهت اطلاعات بیشتر [[#32333|تاثیر برگشت خروج(دوره جاری) بر سایر رخدادها]] را مطالعه فرمایید.

 توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را '''برگشت فروش(دوره جاری)''' انتخاب نمایید، تنها رخدادهای '''فروش''' قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.

 با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها، ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 


*'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.


*'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های رسید موقت، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.


*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور ضمن انتخاب فیلد مرجع، کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد.

حال با استفاده از تکمه[[file:gnl 092.png|25px]]، وارد بخش '''فهرست رخداد‌های انبار'''، مطابق شکل زیر شوید:


[[file:Inv-2-1-2-16.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های انبار]]


رخداد خروج مورد نظر را در پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] انتخاب نموده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.

با انتخاب رخداد خروج به عنوان مرجع، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:

 
[[file:Inv-2-1-2-15.png|1000px|thumb|center|]]


با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برگشت از خروج درج خواهد شد.


 توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست رسید موقت و یا مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست ، رسید موقت و مرجع را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.

 انتخاب رخداد مرجع برای رخداد های برگشت دوره جاری '''" الزامی‌ "''' می‌باشد.

 با انتخاب رخداد مرجع خروج، تمام اطلاعات مربوط به آن رخداد از جمله طرف حساب، برای رخداد برگشت خروج شناسایی شده و در برگه درج خواهد شد.

 توجه نمایید پس از انتخاب رخداد مرجع، قادر به تغییر کالا، انبار، مرکز و بچ نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:

[[file:Inv-2-1-2-22.png|1000px|thumb|center|]]

 
* '''کد کالا''' : در این قسمت، کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی و درج خواهد شد.


*'''نام کالا''' : با درج کد کالا، نام کالای منطبق با کد تعیین شده در این قسمت درج خواهد شد.


*'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه "'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد.


*'''بچ''' : در صورتی که رخداد خروج مرجع، مربوط به یک کالای بچ پذیر می‌باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] مربوط به آن کالا در این قسمت درج خواهد شد. 

 
*'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالای مورد نظر از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت نیاز می‌توانید بصورت دستی مقدار مورد نظر جهت برگشت را وارد نمایید.

 مقدار برگشت کالا نمی‌تواند بیشتر از رخداد خروج مرجع آن تعیین گردد.


*'''واحد''' : در این قسمت [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.


*'''مبلغ و بهای واحد کالا''' : مبلغ و بهای واحد کالا با توجه به مبلغ و بهای رخداد خروج مرجع، بصورت خودکار با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]] پس از ذخیره و '''عملیاتی''' نمودن برگه، درج خواهد شد.


*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این 

توجه نمایید، که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.

منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.


[[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

 با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.


*'''واحد فرعی''' : در این قسمت هر [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.


*'''سریال''' : در صورتی که کالای منتخب در رخداد خروج دارای شماره سریال می‌باشد، پس از انتخاب آن رخداد به عنوان مرجع، شماره سریال مربوط به کالا بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور پس از انتخاب فیلد مذکور، به وسیله کلید '''" Enter "''' آن را به حالت ورود اطلاعات برده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهرست '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]''' انتخاب نمایید.


[[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]


به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.


[[file:inv-2-1-2-23.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری(جدید)]]


جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''" F2 "'''، استفاده نمایید.

پس از از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید. 

 درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


<div id="32307"> </div>
'''محاوره تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری'''
----
محاوره '''" تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری "''' جهت تعریف و یا اصلاح تمامی اطلاعات مربوط به یک رخداد برگشت از خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت ورود به محاوره مذکور، برروی رخداد(سطر) مورد نظر دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] استفاده نمایید.


[[file:inv-2-1-2-17.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری]]


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

* '''[[#32308|سطر برگه]]'''
* '''[[#32309|طرف حساب اختصاصی]]'''
* '''[[#32310|انحراف خرید]]'''
* '''[[#32311|انحراف نرخ مصرف]]'''
* '''[[#32312|رخداد مالی]]'''


<div id="32308"> </div>
'''سطر برگه'''
----
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:


[[file:inv-2-1-2-17.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - سطر برگه]]


*'''نوع رخداد''' : در این قسمت نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: 


:*'''برگشت فروش(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فروش کالا مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت مصرف(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت امانی(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت متفرقه(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' : رخداد تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت،  به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.

  جهت اطلاعات بیشتر [[#32333|تاثیر برگشت خروج(دوره جاری) بر سایر رخدادها]] را مطالعه فرمایید.

 توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را '''برگشت فروش(دوره جاری)''' انتخاب نمایید، تنها رخدادهای '''فروش''' قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.

 با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 


*'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت مشاهده وانتخاب آن از [[فهرست رخداد‌های درخواست]]، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.


*'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.


<div id="32315"> </div>
*'''مرجع''' : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه [[فهرست رخدادهای انبار]] استفاده نمایید.


[[file:Inv-2-1-2-16.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های انبار]]


رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخداد های انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.

با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:

 
[[file:Inv-2-1-2-15.png|1000px|thumb|center|]]


با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.


 توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، رسید موقت و مرجع، پارامترهای نوع رخداد ،انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات، رخدادها را فیلتر کرده و تنها رخدادهای قابل انتخاب ظاهر گردند.

 انتخاب رخداد مرجع برای رخدادهای برگشت دوره جاری '''" الزامی‌ "''' می‌باشد.

 توجه نمایید پس از انتخاب رخداد مرجع، قادر به تغییر کالا، انبار، مرکز و بچ نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:


[[file:Inv-2-1-2-22.png|700px|thumb|center|]]


*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انبار]] تعیین شده دربخش اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.


*'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه "'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد.

 توجه نمایید، رخداد برگشت خروج(دوره جاری) کالا تنها به انبار و از مرکز تعیین شده در رخداد خروج مرجع، امکانپذیر می‌باشد.


*'''کالا''' : در این قسمت، [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی و درج خواهد شد.


*'''کدمیله‌ای''' : در صورتی که کالای تعیین شده در رخداد خروج مرجع دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود. 


*'''مشخصات کالا''' : در این قسمت مشخصاتی که برای کالا در رخداد خروج وارد نموده اید، برای آن کالا در رخداد برگشت از خروج درج خواهدشد. در صورت لزوم می‌توانید آن را تغییر دهید.


*'''شماره سریال''' : در صورتی که کالای تعیین شده در رخداد خروج مرجع دارای شماره سریال می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود.


*'''بچ''' : در صورتی که رخداد خروج مرجع، مربوط به یک کالای بچ پذیر می‌باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] مربوط به آن کالا در این فیلد درج خواهد شد. 


*'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالای مورد نظر از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت نیاز می‌توانید بصورت دستی مقدار مورد نظر جهت برگشت را وارد نمایید.

 مقدار برگشت کالا نمی‌تواند بیشتر از رخداد خروج مرجع آن تعیین گردد.


*'''مبلغ''' : مبلغ کالا با توجه به مبلغ رخداد خروج مرجع، بصورت خودکار با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]] پس از ذخیره و '''عملیاتی''' نمودن برگه، درج خواهد شد.
 

*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور کافیست با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد پنجره تعیین مقدار و واحد فرعی شده و مقدار مورد نظر را وارد نمایید:


[[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

 با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.

 توجه نمایید که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح خواهد شد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور  با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهرست '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]''' انتخاب نمایید.


[[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را در این قسمت وارد نمایید.


[[file:inv-2-1-2-25.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - سطر برگه]]


<div id="32309"> </div>
'''طرف حساب اختصاصی'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] هر سطر(رخداد)، تعیین خواهد شد.

طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است.


[[file:inv-2-1-2-18.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]


مطابق آنچه که در [[#32315|تعین مرجع]] برای رخداد برگشت خروج عنوان شد، با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:

 
[[file:Inv-2-1-2-15.png|1000px|thumb|center|]]


با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.


در غیر اینصورت  می‌توانید برای تعین طرف حساب اختصاصی از امکان تعیین خودکار آن با استفاده از '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]]''' استفاده نمایید.

* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.
 
در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود،  سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد.


[[file:inv-2-1-2-26.png|1000px|thumb|center|]]


:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست '''نوع طرف حساب''' را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:


*'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. 


*'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.

 شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه برگشت خروج درج خواهد شد.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32310"> </div>
'''انحراف خرید'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود. 

 این قسمت در صورتی فعال خواهد بود که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.


[[file:inv-2-1-2-19.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید]]


در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]]''' بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]]''' تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، اطلاعات مربوط به حساب انحراف خرید آن در این درج خواهد شد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


[[file:inv-2-1-2-27.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید]]


<div id="32311"> </div>
'''انحراف نرخ مصرف'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف نرخ مصرف، نمایش داده می‌شود.


[[file:inv-2-1-2-20.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف نرخ مصرف]]


در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]]''' بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف نرخ مصرف آن در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]]''' تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32312"> </div>
'''رخداد مالی'''
----
در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به هر سطر(رخداد) نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی]]''' مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-21.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی]]


*'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.


*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


[[file:inv-2-1-2-28.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی]]


پس از تکمیل اطلاعات مربوط به رخداد برگشت، جهت ذخیره آن بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.

به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.


[[file:inv-2-1-2-23.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری(جدید)]]


جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''" F2 "'''، استفاده نمایید.


<div id="32313"> </div>
==='''ویرایش برگه برگشت خروج(دوره جاری)'''===
----
جهت ویرایش  برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت خروج(دوره جاری) "''' را انتخاب نمایید. 


[[file:inv-2-1-2-3.png|470px|thumb|center|منوی انبار]]


با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب برگه انبار "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 


[[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.

پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. 


[[file:inv-2-1-2-45.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]


درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. 

با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.


[[file:inv-2-1-2-46.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]


در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] و یا فشردن تکمه '''" F9 "''' در صفحه کلید، برگه به حالت '''ویرایش''' خواهد رفت.

پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت '''ذخیره برگه''' از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''" F2 "''' در صفحه کلید استفاده نمایید.

 توجه نمایید فقط برگه‌های '''" پیش نویس "''' قابل اصلاح خواهند بود.


<div id="32329"> </div>
==='''حذف برگه برگشت خروج(دوره جاری)'''===
----
جهت حذف برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت خروج(دوره جاری) "''' را انتخاب نمایید. 


[[file:inv-2-1-2-3.png|470px|thumb|center|منوی انبار]]


با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب برگه انبار "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 


[[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.

پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. 


[[file:inv-2-1-2-45.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]


درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. 


با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.


[[file:inv-2-1-2-46.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]


در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه جاری حذف خواهدشد.


 توجه نمایید فقط برگه‌های '''" پیش نویس "''' قابل حذف خواهند بود.


<div id="32335"> </div>
=='''برگه برگشت از خروج(دوره قبل)'''==
این برگه در زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخداد خروجی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده است.

بر خلاف رخدادهای برگشت خروج دوره جاری، برای رخدادهاى برگشت دوره قبل، امکان تعیین مرجع وجود نخواهد داشت و رفتار سيستم با آنها مشابه رخدادهاى ورود عادی خواهد بود.


<div id="32314"> </div>
==='''تنظیم برگه برگشت خروج(دوره قبل)'''===
----
به منظور تعریف یک برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار جدید "''' ، '''" برگشت خروج(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. 


[[file:Inv-2-1-2-2.png|470px|thumb|center|منوی انبار]]


پنجره '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه "''' مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:


[[file:Inv-2-1-2-29.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه]]


پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد: 

* '''[[#32316|برگه]]'''
* '''[[#32317|سند]]'''
* '''[[#32318|طرف حساب عمومی]]'''
* '''[[#32319|نشانی]]'''
* '''[[#32320|یادداشت]]'''


<div id="32316"> </div>
'''برگه'''
----
در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج تعیین می‌گردد.


[[file:Inv-2-1-2-29.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]


*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انبار]] مورد نظر جهت برگشت [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب انبار از '''فهرست انبارها'''، استفاده نمایید.


*'''مرکز''' : در این قسمت، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب مرکز از درخت مراکز، استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.


*'''تاریخ''' : در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.


*'''سری''' : در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف [[انواع برگه‌های ورود انبار]]، قابل تعیین می‌باشد.


*'''شماره''' : در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.

 در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.

 ذخیره برگه‌ها با شماره یکسان در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.


*'''شرح''' : در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و پنجره '''جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار''' شرح مورد نظر را انتخاب نمود:


[[file:Inv-2-1-2-7.png|500px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]


با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.

شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] کلیک نمایید.

در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش '''" شرح "''' اصلاح نموده و برروی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.

 تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج در این بخش الزامی‌ می‌باشد.
 
 '''انبار''' و '''مرکز''' تعیین شده در این بخش به عنوان پیش‌فرض در سطر(های) برگه مورداستفاده قرار خواهند گرفت.


[[file:Inv-2-1-2-30.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]


<div id="32317"> </div>
'''سند'''
----
از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات  تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.

در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره قبل، تعیین خواهد شد.


[[file:Inv-2-1-2-31.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند]]


*'''شماره سند''' : دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.


*'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.

 شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.


*'''بخش(شعبه)''' : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید. 


*'''شماره عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.


*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.


*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.


 اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32318"> </div>
'''طرف حساب عمومی'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.

 از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.

 سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب تعیین شده در این بخش استفاده خواهند کرد.


[[file:inv-2-1-2-32.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - طرف حساب عمومی]]


به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از '''[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]]''' فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''" تعیین خودکار طرف حساب عمومی "''' استفاده نمایید. 
 
* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در'''" [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] "''' طرف حساب منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.

 در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.


:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:


*'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. 


*'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.

 جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]] را مطالعه نمایید.


*'''شرح''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح مناسب از قوانین شرح طرف حساب، استفاده نمود.

 شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.


<div id="32319"> </div>
'''نشانی'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.


[[file:Inv-2-1-2-33.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - نشانی]]


*'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی [[انبارها|انبار]]، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد. 
 
 این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب قابل استفاده خواهد بود.


*'''نشانی محل تحویل''' : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی|دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تعیین نمود. 


<div id="32320"> </div>
'''یادداشت'''
----
از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.


[[file:inv-2-1-2-34.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - یادداشت]]


پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.


پنجره '''" برگه برگشت خروج دوره قبل (جدید) "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 


[[file:Inv-2-1-2-35.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج‌ دوره قبل (جدید)]]


به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید '''" Insert "''' در صفحه کلید و یا تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#32306|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه]]، استفاده نمایید.

فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از خروج(دوره قبل) عبارتند از : 

*'''انبار''' : [[انبارها|انبار]] تعیین شده در بخش اطلاعات عمومی برگه بصورت خودکار در این فیلد درج خواهدشد؛ در صورت نیاز به تغییر انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (در حالت ورود اطلاعات) جهت ملاحظه و انتخاب انبار مورد نظر از فهرست انبار‌ها، استفاده نمایید.


*'''نوع رخداد''' : در این فیلد، نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب (بصورت پیش‌فرض) شامل:

:*'''برگشت فروش(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فرش کالا مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت مصرف(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به تولید(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت امانی(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت متفرقه(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 


*'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از [[فهرست رخداد‌های درخواست]]، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید.


[[file:Inv-2-1-2-47.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. 


*'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های رسید موقت، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](درحالت ورود اطلاعات)استفاده نمایید.


[[file:Inv-2-1-2-48.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای رسید موقت]]


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رسید مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. 

 توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست و رسید موقت ، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست و رسید موقت را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.

 با انتخاب رخداد درخواست یا رسید موقت به عنوان مرجع، اطلاعات مربوط به رخداد برگشت خروج شناسایی و درج خواهد شد.


توجه نمایید، در صورت انتخاب رخداد درخواست و رسید موقت، به عنوان مرجع قادر به تغییر '''نوع رخداد'''، '''کالا'''، '''مقدار'''، '''بچ'''، '''مرکز'''، '''انبار'''،'''واحد فرعی''' و '''مرجع برگشت'''، نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:


[[file:Inv-2-1-2-36.png|1000px|thumb|center|]]


*'''کد کالا''' : در صورت استفاده از [[فهرست رخدادهای درخواست|رخدادهای درخواست]] و یا رسید موقت به عنوان مرجع، کالای تعیین شده در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد و قادر به تغییر آن نخواهید بود. در غیر اینصورت می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' (در فیلد کد کالا)و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات]]، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.


*'''نام کالا''' : با درج کد کالا، نام کالای منطبق با کد تعیین شده در این قسمت درج خواهد شد.


*'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش '''" تدوین اطلاعات عمومی برگه"'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت نیاز می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "'''و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.  

 در صورت استفاده از [[فهرست رخدادهای درخواست|رخدادهای درخواست]] و یا رسید موقت به عنوان مرجع، مرکز تعیین شده در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد و قادر به تغییر آن نخواهید بود.


*'''بچ''' : در صورت استفاده از رخداد رسید موقت تایید شده به عنوان مرجع، چنانچه کالای درج شده در آن رخداد دارای [[بچ‌های کالا|بچ]] می‌باشد، اطلاعات مربوط به بچ کالا در این قسمت درج خواهد شد؛ در غیر این صورت بج مورد نظر جهت برگشت را بصورت دستی وارد نمایید.
 

*'''مقدار''' : در صورت استفاده از رخدادهای درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع، مقدار تعیین شده در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد. همچنین می‌توان آن را بصورت دستی وارد نمود.

توجه نمایید پس از انتخاب رخداد درخواست قادر به برگشت خروج کالا بیش از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:


[[file:Inv-2-1-2-37.png|1000px|thumb|center|]]


 در صورت انتخاب رخداد رسید موقت به عنوان مرجع، بطور کلی امکان تغییر مقدار وجود نخواهد داشت.


*'''واحد''' : در این قسمت [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] کالا پس از انتخاب آن بصورت خودکار درج خواهد شد.


*'''مبلغ ''' : در این قسمت مبلغ رخداد برگشت خروج را وارد نمایید.

 بدلیل اینکه رخداد(های) برگشت خروج دوره قبل در کلاس رخدادهای ورود عادی قرار می‌گیرند، مبلغ ورود کالا میبایست بصورت دستی تعین گردد.


*'''بهای واحد کالا''' : در این قسمت بهای واحد کالا با توجه به مبلغ و مقدار، محسابه و بصورت خودکار درج خواهد شد.


*'''مقدار فرعی''' : در صورت استفاده از رخدادهای درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع، مقدار فرعی کالا در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد و قادر به تغییر آن نخواهید بود.

درغیر این صورت، جهت تعیین مقدار کالا بر حسب واحد فرعی پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.(به عنوان مثال)


[[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

 با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.


*'''واحد فرعی''' : در این قسمت هر [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.


*'''سریال''' : در صورت استفاده از رخداد '''رسید موقت''' به عنوان مرجع، شماره سریال تعیین شده مربوط به کالا در رخداد موقت، در این قسمت درج خواهد شد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور پس از انتخاب فیلد مذکور، به وسیله کلید '''" Enter "''' آن را به حالت ورود اطلاعات برده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهرست '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]''' انتخاب نمایید.


[[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]


رخداد برگشت خروج مورد نظر مطابق شکل زیر در برگه درج خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-38.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل(جدید)]]


به همین ترتیب می‌توانید سایر رخدادهای برگشت مورد نظر را در برگه تعریف نمایید.


جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''" F2 "'''، استفاده نمایید.


پس از ذخیره برگه می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] آن را عملیاتی نمایید.

 درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


<div id="32321"> </div>
'''محاوره تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل'''
----
محاوره '''" تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل "''' جهت تعریف و یا اصلاح تمامی اطلاعات مربوط به یک رخداد برگشت از خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جهت ورود به محاوره مذکور، برروی رخداد(سطر) مورد نظر دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] استفاده نمایید.


[[file:inv-2-1-2-39.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل]]


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:

* '''[[#32322|سطر برگه]]'''
* '''[[#32323|طرف حساب اختصاصی]]'''
* '''[[#32324|انحراف خرید]]'''
* '''[[#32325|انحراف نرخ مصرف]]'''
* '''[[#32326|رخداد مالی]]'''


<div id="32322"> </div>
'''سطر برگه'''
----
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:


[[file:inv-2-1-2-39.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - سطر برگه]]


*'''نوع رخداد''' : در این قسمت، نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب (بصورت پیش‌فرض) شامل :

:*'''برگشت فروش(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فرش کالا مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت مصرف(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به تولید(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت امانی(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:*'''برگشت متفرقه(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. 


*'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از [[فهرست رخدادهای درخواست]]، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.


[[file:Inv-2-1-2-47.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کرده  و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. 


*'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های رسید موقت، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.


[[file:Inv-2-1-2-48.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای رسید موقت]]


در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رسید مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. 

 توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست و رسید موقت ، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست و رسید موقت را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.

 با انتخاب رخداد درخواست یا رسید موقت به عنوان مرجع، اطلاعات مربوط به رخداد برگشت خروج شناسایی و درج خواهد شد.

توجه نمایید، در صورت انتخاب رخداد  رسید موقت، به عنوان مرجع قادر به تغییر '''نوع رخداد'''، '''کالا'''، '''مقدار'''، '''بچ'''، '''مرکز'''، '''انبار'''،'''واحد فرعی''' و '''مرجع برگشت'''، نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:


[[file:Inv-2-1-2-36.png|1000px|thumb|center|]]


 در صورت انتخاب رخداد درخواست به عنوان مرجع، می‌توان مقدار کالا را بشرط اینکه از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست مرجع تجاوز نکند، انتخاب نمود.

*'''انبار''' : [[انبارها|انبار]] تعیین شده در بخش اطلاعات عمومی برگه بصورت خودکار در این فیلد درج خواهدشد؛ در صورت نیاز به تغییر انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (در حالت ورود اطلاعات) جهت ملاحظه و انتخاب انبار مورد نظر از فهرست انبار‌ها، استفاده نمایید.


*'''مرکز''' : [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش اطلاعات عمومی برگه بصورت خودکار در این فیلد درج خواهدشد؛ در صورت نیاز به تغییر آن می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه وانتخاب مرکز وردنظر از فهرست مراکز استفاده نمایید.

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.


*'''کالا''' : در این قسمت [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]ی موردنظر چجهت برگشت خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب کالای موردنظر از درخت کالاها و خدمات استفاده نمایید. 

همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، نام لاتین و ...، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.


*'''کدمیله‌ای''' : در صورتی که کالای منتخب دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود، همچنین می‌توان کالای مورد نظر را با استفاده از این پارامتر جستجو و گزینش نمود.


*'''مشخصات کالا''' : درصورت نیاز مشخصات مربوط به کالای مورد نظر را وارد نمایید.


*'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شاره سریالمربوط به کالای موردنظر را وارد نمایید.


*'''بچ''' : در صورتی که کالای منتخب بچ پذیر می‌باشد شماره [[بچ‌های کالا|بچ]] مربوط به کالا را وارد نمایید.

 در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.


*'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالا جهت برگشت خروج را وارد نمایید.


*'''مبلغ ''' : در این قسمت مبلغ رخداد برگشت خروج را وارد نمایید.

 بدلیل اینکه رفتار سيستم با رخدادهای خروج دوره قبل مشابه رخدادهاى ورود عادی خواهد بود، مبلغ ورود کالا میبایست بصورت دستی تعین گردد.


*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور کافیست با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد پنجره تعیین مقدار و واحد فرعی شده و مقدار مورد نظر را وارد نمایید:


[[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]


ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.

 با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.

با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور  با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهرست '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]''' انتخاب نمایید.


[[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را در این قسمت وارد نمایید.


 توجه نمایید که با انتخاب رخداد درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع رخداد برگشت خروج، اطلاعات اصلی جهت تنظیم رخداد برگشت خروج از روی رخداد مرجع شناسایی و درج خواهد شد و بجز مقدار رخداد برگشت(تنها در صورت انتخاب رخداد درخواست به عنوان مرجع)، قادر به تغییر سایر اطلاعات نخواهید بود.


[[file:inv-2-1-2-25.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری]]


<div id="32323"> </div>
'''طرف حساب اختصاصی'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] هر سطر(رخداد)، تعیین خواهد شد.

طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است.


[[file:inv-2-1-2-40.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]


در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.

* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.
 
 در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود،  سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.


:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست '''نوع طرف حساب''' را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:


*'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. 


*'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.


[[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]


در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برگه اضافه خواهد شد.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32324"> </div>
'''انحراف خرید'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود. 

 این قسمت در صورتی فعال خواهد بود که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.


[[file:inv-2-1-2-41.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - انحراف خرید]]


در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]]''' بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]]''' تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، اطلاعات مربوط به حساب انحراف خرید آن در این درج خواهد شد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32325"> </div>
'''انحراف نرخ مصرف'''
----
در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف نرخ مصرف، نمایش داده می‌شود.

 این قسمت در صورتی فعال خواهد بود که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.


[[file:inv-2-1-2-54.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - انحراف نرخ مصرف]]


در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]]''' بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف نرخ مصرف آن در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]]''' تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]''''، انتخاب نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.

 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


<div id="32326"> </div>
'''رخداد مالی'''
----
در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به هر سطر(رخداد) نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی]]''' مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-43.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - رخداد مالی]]


*'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.


*'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.


*'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.


*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.


*'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


*'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.


 اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.


پس از تکمیل اطلاعات مربوط به رخداد برگشت، جهت ذخیره آن بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.

به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.


[[file:inv-2-1-2-38.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل(جدید)]]


جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''" F2 "'''، استفاده نمایید.


<div id="32327"> </div>
==='''ویرایش برگه برگشت از خروج(دوره قبل)'''===
----
جهت ویرایش  برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت خروج(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. 


[[file:inv-2-1-2-4.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]


با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب برگه انبار "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 


[[file:inv-2-1-2-49.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.

پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. 


[[file:inv-2-1-2-50.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]


درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. 

با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-49.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.


[[file:inv-2-1-2-51.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]


در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] و یا فشردن تکمه '''" F9 "''' در صفحه کلید، برگه به حالت '''ویرایش''' خواهد رفت.

پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت '''ذخیره برگه''' از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''" F2 "''' در صفحه کلید استفاده نمایید.


 توجه نمایید که با انتخاب رخداد درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع رخداد برگشت خروج، اطلاعات اصلی جهت تنظیم رخداد برگشت خروج از روی رخداد مرجع شناسایی و درج خواهد شد و بجز مقدار رخداد برگشت(تنها در صورت انتخاب رخداد درخواست به عنوان مرجع)، قادر به تغییر سایر اطلاعات نخواهید بود.


<div id="32328"> </div>
==='''حذف برگه برگشت از خروج(دوره قبل)'''===
----
جهت حذف برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت خروج(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. 


[[file:inv-2-1-2-4.png|700px|thumb|center|منوی انبار]]


با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب برگه انبار "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: 


[[file:inv-2-1-2-49.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.

پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.

با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. 


[[file:inv-2-1-2-50.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]


درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. 

با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.


[[file:inv-2-1-2-49.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]


در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.


[[file:inv-2-1-2-51.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]


در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه جاری حذف خواهدشد.


 توجه نمایید فقط برگه‌های '''" پیش نویس "''' قابل حذف خواهند بود.


<div id="32333"> </div>
'''تاثیر برگشت خروج(دوره جاری) بر سایر رخدادها'''
----
جهت درک چگونگی تاثیر رخدادهای برگشت خروج در دوره جاری، سناریوی زیر را در نظر بگیرید:

*ورود اول کالای الف: 2 عدد 1000 ریال
*ورود دوم کالای الف: 2 عدد 2500 ریال

حال یک برگه خروج از کالای الف به میزان 1 عدد ثبت می‌نماییم

*خروج اول کالای الف: 1 عدد (بهای خروج کالا با توجه به روش تعیین بهای الگوی عملیات مالی مربوط به کالا بصورت خودکار محاسبه خواهد شد)

فرض میکنیم بصورت میانگین به بهای 875 ریال

پس تا اینجا، کالای الف دارای 3 موجودی با بهای واحد 875 و مجموع 2625 ریال می‌باشد.

حال یک برگه ورود دیگر از کالای الف با بهای دلخواه و یک برگه خروج دیگر ثبت می‌‌نماییم:

*ورود سوم کالای الف: 2 عدد 2300 ریال

(موجودی باقی مانده: 5 عدد کالای الف به بهای واحد 985 و مجموع 4925 ریال می‌باشد)

*خروج دوم کالای الف: 1 عدد 985 ریال

همانطور که ملاحظه می‌نمایید بهای خروج کالا با توجه به بهای متفاوت ورود آن دستخوش تغییر شده و به فراخور آن بهای خروج محاسبه و تغییر خواهد کرد.

در این حالت، چنانچه یک رخداد برگشت خروج(دوره جاری) برای خروج اول کالا ثبت نمایید با عملیاتی نمودن برگه برگشت خروج، تاثیر آن با رخدادی تحت عنوان: '''" تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "'''، توسط سیستم ثبت خواهد شد.

*برگشت خروج دوره جاری کالای الف: 1 عدد 875 ریال
:*تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها کالای الف: 18 ریال


[[file:inv-2-1-2-53.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]


ملاحظه فهرست برگه‌های انبار: 


[[file:inv-2-1-2-52.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌های انبار]]


<div id="32306"> </div>
=='''نوار ابزارهای برگه برگشت خروج(دوره جاری و دوره قبل)'''==

* '''[[#32331|نوار ابزار عمومی برگه خروج کالا]]'''
* '''[[#32130|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه خروج کالا]]'''


<div id="32331"> </div>
'''نوار ابزار عمومی برگه خروج کالا'''
----
* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + F6 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوط به برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

* [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :

:* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

:* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

:* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.

* [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :

:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 002.png|25px]] : از این تکمه جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد. 

* [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه مورد استفاده قرار می‌گردد.

* [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''" پیش نویس "''' به '''" عملیاتی "''' استفاده می‌گردد.

 درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.


* [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''" عملیاتی "''' به '''" پیش نویس "''' استفاده می‌گردد.

 درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.


<div id="32330"> </div>
'''نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه خروج کالا'''
----
* [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه،امکانات زیر در اختیار خواهد بود:

:* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه، مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.


[[file:Inv-2-1-3-18.png|600px|thumb|center|پرش]]


:* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به سطر منطبق با اطلاعات وارد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.


[[file:Inv-2-1-3-19.png|600px|thumb|center|جستجو]]


:* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.

:* '''جستجو و جایگزینی در در شرح''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت درج شده در فیلد شرح، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + H "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.


:* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی در فیلد شرح لاتین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


:* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:


[[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]


در پنجره مذکور، فیلد(پارامتری) که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.

* [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' در صفحه کلید می‌باشد.


* [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر در اختیار خواهد بود:

:* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" Ins "''' در صفحه کلید می‌باشد.


:* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + Ins "''' در صفحه کلید می‌باشد.


:* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد. 


:* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی(کپی) سطرهای یک برگه خروج دیگر در برگه در حال تدوین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''" Ctrl + I "''' در صفحه کلید می‌باشد. 


:* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات|مجموعه‌ای از کالاها]] را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Alt + Ins "''' در صفحه کلید می‌باشد. 


:* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از [[درخت کالاها و خدمات|کالاها]] تحت شرایط موردنظر را در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Alt + I "''' در صفحه کلید می‌باشد. 


:* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست]] را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. 


:* '''فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از [[فهرست رخدادهای درخواست|رخدادهای درخواست]] در یک یا چند برگه را فراخوانی نمایید.  


:* '''فراخوانی یک برگه رسید موقت''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه رسید موقت را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید.  


:* '''فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از رخدادهای رسید موقت در یک یا چند برگه را فراخوانی نمایید. 


:* '''افزودن یکباره تعداد برگشت دوره قبل''' :این گزینه درصورت تعرف یک برگه برگشت خروج دوره قبل در اختیار خواهد بود. با استفاده از این گزینه می‌توان تعدای از رخدادهای خروج در دو قبل را در برگه فراخوانی نمود.


:* '''افزودن یکباره تعداد برگشت دوره جاری''' :این گزینه درصورت تعرف یک برگه برگشت خروج دوره جاری در اختیار خواهد بود.با استفاده از این گزینه می‌توان تعدای از رخدادهای خروج در دو جاری را در برگه فراخوانی نمود.


:* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه‌های خروجی را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.


* [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش فیلدهای یک سطر در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح پارامتر ‌های مربوط به هر سطر(رخداد) تحت مکان نما در محیط محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.


* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار خواهد بود:

:* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه رخدادهای مربوط به کالای تحت مکان‌نما در ساختاری درختی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد مربوط به کالا از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 072.png|25px]] : با فشردن مثلث کنار این تکمه سه امکان جهت مرتب سازی سطرهای برگه خروج به حالت های زیر امکانپذیر خواهد بود.

:* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

:* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه خروج بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.

:* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

:* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:

:* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] مربوط به رخداد در حال تدوین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
:* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


* [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


----
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]