http://wiki.nosa.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Shabani 2026-06-13T19:16:59Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.35.4 http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&diff=25180 2019-06-23T07:50:47Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 10000 تا 10099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;10096&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10096&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف حساب‌ها از پنجره '''&quot; درخت حسابها &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; حساب &quot;''' ، '''&quot; درخت حسابها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> جهت دسترسی سریع‌ تر می‌توانید از آیکون [[file:gnl 053.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا تکمه [[file:gnl 167.png|150px]] موجود در قسمت سمت راست صفحه اصلی نرم‌افزار استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-1.png|320px|thumb|center|منوی حساب]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; درخت حسابها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-26.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> همانگونه که ملاحظه می‌گردد، پنجره فوق از دو بخش مجزا از نظر ساختاری با عنوان: '''&quot; [[#10020|ساختار فهرستی]] &quot;''' و '''&quot; [[#10030| ساختار درختی]] &quot;''' تشکیل شده است که هرکدام دارای نوار ابزار مجزا می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10001&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==تعریف یک حساب==<br /> جهت تعریف یک حساب جدید، مطابق شکل از منوی '''&quot; حساب &quot;''' ، '''&quot; درخت حسابها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-1.png|320px|thumb|center|منوی حساب]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; درخت حسابها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-10.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که تاکنون حسابی تعریف نکرده باشید، هر دو بخش'''&quot; [[#10020|ساختار فهرستی]] &quot;''' و '''&quot; [[#10030| ساختار درختی]] &quot;'''، خالی خواهد بود. <br /> <br /> بهتر است ابتدا حساب‌های سرگروه را تعریف نمایید و سپس در زیرگروه این حساب‌ها، اقدام به تعریف حساب‌های عملیاتی(فاقد زیرگروه)نمایید.<br /> <br /> توجه نمایید که حساب در سطحی که ساختار فهرستی در آن قرار دارد ایجاد خواهد شد.<br /> <br /> <br /> جهت تعریف یک حساب '''&quot; سرگروه &quot;''' جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از [[#10021|نوار ابزار ساختار فهرستی]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot;[[#10050| تدوین یک حساب ]]&quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-11.png|500px|thumb|center|تدوین یک حساب]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق '''&quot; کد حساب سرگروه &quot;'''(در صورت وجود) ، '''&quot; نام حساب سرگروه &quot;''' و '''&quot; [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80107|تعداد ارقام شماره حساب]] &quot;'''، توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> وارد نمودن فیلد '''&quot; [[#10061|شماره ‌حساب(در گروه)]] &quot;''' و '''&quot; [[#10062|نام حساب]] &quot;''' جهت تعریف یک حساب جدید الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-12.png|500px|thumb|center|تدوین یک حساب]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل فیلد‌های فوق، با فشردن تکمه تصویب، حساب جدید به درخت حساب‌ها اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-46.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> حساب‌های سرگروه(غیر عملیاتی) با آیکون [[file:gnl 198.png|25px]] در [[#10030|ساختار درختی]] نمایش داده می‌شوند.<br /> <br /> <br /> جهت تعریف یک حساب‌ عملیاتی(سطح آخر)، ابتدا به کمک تکمه‌های [[file:gnl 060.png|25px]] و [[file:gnl 061.png|25px]] موجود در [[#10021|نوار ابزار ساختار فهرستی]] و یا کلیدهای '''&quot; + &quot;''' و '''&quot; - &quot;''' صفحه‌کلید، وارد سطح موردنظر در [[#10020|ساختار فهرستی]] شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-47.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> سپس با استفاده از آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' اقدام به ایجاد حساب سطح آخر یا عملیاتی جدید نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-48.png|500px|thumb|center|تدوین یک حساب]]<br /> <br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب، حساب عملیاتی به درخت حساب‌ها اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-49.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> حساب‌های عملیاتی(فاقد زیرگروه) با آیکون [[file:gnl 199.png|25px]] در [[#10030|ساختار درختی]] نمایش داده می‌شوند.<br /> <br /> جهت عملیاتی نمودن یک حساب کافی است وضعیت زیرگروه حساب مورد‌نظر را روی '''فاقد زیرگروه''' قرار دهید. <br /> <br /> تنها حساب‌های عملیاتی(سطح آخر) قابل درج در اسناد و یا رخدادهای مالی می‌باشند.<br /> <br /> جهت مطالعه جزئیات بیشتر در مورد فیلدهای قابل تعریف برای یک حساب، می‌توانید به '''&quot; [[#10050|تدوین یک حساب]] &quot;''' مراجعه نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10002&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==اصلاح یک حساب==<br /> <br /> جهت اصلاح یک حساب مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; حساب &quot;''' ، '''&quot; درخت حسابها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-1.png|320px|thumb|center|منوی حساب]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; درخت حسابها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-13.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 060.png|25px]] و [[file:gnl 061.png|25px]] موجود در [[#10021|نوار ابزار ساختار فهرستی]] و یا کلیدهای '''&quot; + &quot;''' و '''&quot; - &quot;''' صفحه‌کلید، حساب مورد نظر را در [[#10020|ساختار فهرستی]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> با دابل کلیک کردن روی سطر مورد نظر و یا به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] نوار ابزار و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;''' صفحه کلید، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک حساب &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-14.png|500px|thumb|center|تدوین یک حساب]]<br /> <br /> <br /> تغییرات مورد نظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> جهت مطالعه جزئیات بیشتر، به '''&quot; [[#10050|تدوین یک حساب]] &quot;''' مراجعه نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10003&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==حذف یک حساب==<br /> <br /> جهت حذف یک حساب، مطابق شکل از منوی '''&quot; حساب &quot;''' ، '''&quot; درخت حسابها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-1.png|320px|thumb|center|منوی حساب]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; درخت حسابها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-13.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 060.png|25px]] و [[file:gnl 061.png|25px]] موجود در [[#10021|نوار ابزار ساختار فهرستی]] و یا کلیدهای '''&quot; + &quot;''' و '''&quot; - &quot;''' صفحه‌کلید، حساب مورد نظر را در [[#10020|ساختار فهرستی]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] موجود در نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید‌های ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره‌ای به شکل زیر ظاهر می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-15.png|240px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> تکمه تصویب را فشار دهید تا حساب موردنظر از درخت ‌حساب‌ها پاک شود.<br /> <br /> در صورتیکه حساب دارای زیرگروه باشد، نمی‌توان آن را از ساختار فهرستی حذف نمود.<br /> <br /> در صورتیکه حساب در رخدادهای مالی، مجموعه‌های حساب و... ثبت شده باشد، نمی‌توان آن را از درخت حساب‌ها حذف نمود.<br /> <br /> جهت مطالعه جزئیات بیشتر به '''&quot; [[#10050|تدوین یک حساب]] &quot;''' مراجعه نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10050&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> == تدوین یک حساب ==<br /> <br /> در زمان تعریف و اصلاح هر حساب، پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot;تدوین یک حساب&quot;''' شامل تمام اطلاعات مربوط به آن حساب، به شکل زیر نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-11.png|500px|thumb|center|تدوین یک حساب]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * [[#10060|مشخصات اصلی]]<br /> * [[#10051|واحدها - بخش‌ها]] <br /> * [[#10070|کنترل]]<br /> * [[#10080|کد معادل و کدهای ربط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10060&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===مشخصات اصلی===<br /> ----<br /> <br /> <br /> مشخصات اصلی شامل موارد زیر می‌باشد: <br /> <br /> * [[#10061|شماره حساب(در گروه)]]<br /> * [[#10062|نام حساب]]<br /> * [[#10063|نام لاتین حساب]]<br /> * [[#10064|وضعیت زیرگروه]]<br /> * [[#10065|درج '/' درکد حسابهای زیرگروه]]<br /> * [[#10095|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10061&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''شماره حساب(در گروه)''' : با توجه به تعداد ارقام سرگروه می‌توان شماره دلخواهی را به حساب تخصیص داد. <br /> به عنوان مثال، برای حساب سطح 1 که در قسمت '''&quot; وضعیت زیرگروه &quot;''' آن '''&quot; زیرگروه 1 رقمی &quot;''' انتخاب شده باشد، می‌توان 10 حساب زیرگروه از شماره 0 الی 9 تعریف نمود.<br /> <br /> درج شماره تکراری در گروه امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> جهت تغییر پیش‌ فرض تعداد ارقام هر سطح از درخت حسابها از نرم‌افزار [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80107|مدیریت نوسا(Admin)]] استفاده می‌شود.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;10062&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نام حساب''' : جهت درج نام حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10063&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نام لاتین حساب''' : به منظور اخذ گزارش‌های دو زبانه از سیستم، می‌توان برای حساب‌ها نام لاتین وارد نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10064&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''وضعیت زیرگروه''' : جهت تعیین تعداد ارقام حساب‌های زیر گروه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتیکه حساب عملیاتی (سطح آخر) است، وضعیت زیر گروه را فاقد زیر گروه تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10065&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''درج ‘/‘ در کد حساب‌های زیر گروه''' : جهت جدا نمودن حساب از زیرگروه‌هایش با علامت &quot;/&quot;، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10051&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===واحدها - بخش‌ها===<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت می‌توان، انتساب حساب به یک بخش و نحوه پذیرش واحد های مقدار - تعداد و عملیات ارزی برای هر حساب را تعیین نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-16.png|500px|thumb|center|تدوین یک حساب]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق شامل موارد زیر می‌باشد:<br /> <br /> * [[#10052|اختصاص بخش به حساب]] <br /> * [[#10053|پذیرش مقدار - تعداد]]<br /> * [[#10054|پذیرش عملیات ارزی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10052&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اختصاص بخش به حساب:'''<br /> ----<br /> جهت انتساب حساب مورد نظر به یک بخش، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; بخش‌ها - واحدها &quot;'''، تیک غیر وابسته به یک بخش خاص را برداشته و در قسمت نام بخش، بخش مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-17.png|500px|thumb|center|واحدها - بخش‌ها]]<br /> <br /> <br /> در صورتیکه حساب غیر وابسته به یک بخش خاص باشد، در تمام بخش‌های موجود در سیستم، امکان ملاحظه، ویرایش و ثبت آن وجود خواهد داشت.<br /> <br /> در صورتیکه حساب وابسته به یک بخش تعریف شود، تنها در اسناد همان بخش قابل استفاده خواهد بود.<br /> <br /> پس از ثبت حساب در رخداد‌های مالی امکان تغییر بخش وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10053&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پذیرش مقدار - تعداد :'''<br /> ----<br /> در صورتی که نیاز به ثبت مقدار یا تعداد متناظر برای یک حساب، در رخداد‌های مالی وجود داشته باشد، امکان مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> <br /> در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; بخش‌ها - واحدها &quot;''' ، قسمت '''&quot; پذیرش مقدار - تعداد &quot;'''، سه گزینه برای این منظور در دسترس می‌باشد که شامل:<br /> <br /> * '''عدم پذیرش مقدار - تعداد''': امکان ثبت مقدار یا تعداد برای حساب مورد نظر وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> * '''مقدار - تعداد فقط با یک واحد''': در صورت انتخاب گزینه مزبور، پذیرش مقدار - تعداد فقط با واحدی که مشخص شده است (یکی از واحدهای تعریف شده در سیستم)، امکان پذیر خواهد بود.<br /> <br /> * '''مقدار - تعداد با واحد دلخواه''': در صورت انتخاب این گزینه، پذیرش مقدار - تعداد با واحد دلخواه(یکی از واحدهای تعریف شده در سیستم)، در زمان ثبت رخداد مالی امکان انتخاب کلیه واحدهای تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت. واحدی که در این قسمت انتخاب می‌شود، واحد پیش‌فرض در زمان تنظیم رخداد مالی خواهد بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-18.png|500px|thumb|center|واحدها - بخش‌ها]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10054&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پذیرش عملیات ارزی :'''<br /> ----<br /> در صورت نیاز به ثبت عملیات ارزی برای یک حساب از این امکان استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; بخش‌ها - واحدها &quot;''' ، قسمت '''&quot; پذیرش عملیات ارزی &quot;'''، سه گزینه برای این منظور در دسترس می‌باشد که شامل:<br /> <br /> * '''عدم پذیرش عملیات ارزی''': امکان پذیرش عملیات ارزی برای حساب وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> * '''عملیات ارزی فقط با یک واحد پول''': با انتخاب این گزینه می‌توان یکی از واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم را به حساب مورد نظر اختصاص داد.<br /> <br /> * '''عملیات ارزی با واحد پول دلخواه''': با انتخاب گزینه مزبور، در زمان ثبت رخداد مالی امکان پذیرش کلیه واحدهای پول(ارز) تعریف شده در سیستم وجود خواهد داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-19.png|500px|thumb|center|واحدها - بخش‌ها]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10070&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===کنترل===<br /> ----<br /> این پنجره جهت تعیین شرایط کنترلی روی میزان اعتبار، گردش و مانده، تاریخ سررسید و انسداد حساب در زمان تهیه گزارشات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-20.png|500px|thumb|center|کنترل]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از بخش‌های زیر تشکیل شده است. <br /> <br /> * [[#10071|کنترل میزان اعتبار]] <br /> * [[#10072|کنترل گردش و مانده]]<br /> * [[#10073|تعیین تاریخ سررسید]]<br /> * [[#10074|مسدود نمودن حساب]]<br /> * [[#10075|نوع حساب]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10071&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کنترل میزان اعتبار :'''<br /> ----<br /> یکی از کنترل‌هایی که در زمان گزارش‌گیری بر روی حساب‌ها می‌توان انجام داد، کنترل میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار می‌باشد. میزان این اعتبار را در زمان تعریف یا اصلاح حساب می‌توان مشخص نمود.<br /> <br /> برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; کنترل‌ها &quot;'''، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار را با مقادیر موردنظر پر نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-21.png|500px|thumb|center|کنترل]]<br /> <br /> <br /> جهت اخذ گزارش از میزان اعتبار، می‌توان از [[انواع ترازهای 4 ستونی#14609|گزارش دلخواه(آماری - تلفیقی)]] در تراز 4 ستونی استفاده نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10072&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کنترل گردش و مانده :'''<br /> ----<br /> یکی از کنترل‌های که در زمان گزارش‌گیری بر روی حساب‌ها می‌توان انجام داد، کنترل گردش و مانده بدهکار یا بستانکار حساب‌ها می‌باشد. کنترل عملیات مربوط به هر حساب را می‌توان در زمان ایجاد و یا اصلاح مشخصات یک حساب(در پنجره تدوین یک حساب)تعیین نمود.<br /> <br /> برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; کنترل‌ها &quot;'''، قسمت '''&quot; کنترل عملیات &quot;''' کنترل گردش و مانده حساب منتخب را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمایید.<br /> <br /> * آزاد - بدون محدودیت گردش و مانده<br /> * مانده باید بدهکار باشد<br /> * مانده باید بستانکار باشد<br /> * فقط گردش بدهکار قابل قبول است<br /> * فقط گردش بستانکار قابل قبول است<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-50.png|500px|thumb|center|کنترل]]<br /> <br /> <br /> جهت اخذ گزارش از کنترل عملیات، می‌توان از گزارش دلخواه (آماری - تلفیقی) استفاده نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10073&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تعیین تاریخ سررسید :'''<br /> ----<br /> در صورتی که برای یک حساب تاریخ سررسید تعیین شود، در زمان گزارش‌گیری در قسمت‌های شرایط و ترتیب می‌توان از آن استفاده نمود.<br /> <br /> برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; کنترل‌ها &quot;'''، عبارت '''&quot; حساب دارای تاریخ سررسید است &quot;''' را تیک بزنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-22.png|500px|thumb|center|کنترل]]<br /> <br /> <br /> تعیین تارخ سررسید برای یک حساب، ارتباطی به تاریخ سررسید درج شده در سطرهای سند ندارد و صرفا جهت اعمال شرایط در زمان اخذ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10074&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مسدود نمودن حساب :'''<br /> ----<br /> زمانی که نیاز به جلوگیری از ثبت یک کد حساب در رخدادهای مالی وجود داشته باشد، اما بدلیل حفظ سابقه در سیستم، امکان حذف حساب مورد نظر وجود نداشته باشد، از مکان مسدود نمودن حساب استفاده می‌شود.<br /> <br /> به این ترتیب حساب در سیستم باقی مانده و می‌تواند در گزارشات حضور داشته باشد و فقط امکان ثبت در رخدادهای مالی را نخواهد داشت.<br /> <br /> برای این منظور در پنجره تدوین یک حساب از قسمت '''&quot; کنترل‌ها &quot;'''،عبارت '''&quot; حساب مسدود است &quot;''' را تیک بزنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-23.png|500px|thumb|center|کنترل]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10075&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوع حساب :'''<br /> ----<br /> نوع حساب را می‌توان از نظر ترازنامه یا سود و زیان یکی از حالت‌های: سایر، موقت(سود و زیانی)، دائمی(ترازنامه‌ای) یاانتظامی انتخاب نمود.<br /> <br /> همچنین از نظر منابع، مصارف و موجودی یکی از حالت‌های : سایر، منابع، مصارف یا موجودی انتخاب نمود. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10080&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===کد معادل و کدهای ربط===<br /> ----<br /> از کدهای ربط جهت اخذ گزارش تراز آزمایشی جامع، به ویژه جهت سیستم متمرکز صدور اطلاعات به &quot; Excel &quot; استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-25.png|500px|thumb|center|کدمعادل وکدهای ربط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10020&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''ساختار فهرستی'''<br /> ----<br /> ساختار فهرستی در سمت راست درخت حسابها به صورت جدول نمایش داده شده است. امکان تعریف، اصلاح و حذف حساب‌‌ها از طریق ساختار مزبور میسر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10021&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار ساختار فهرستی'''<br /> ----<br /> نوار ابزار ساختار فهرستی شامل آیکون‌هایی به شرح زیر می‌باشد:<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 033.png|25px]] یا '''آخرین سطر''': مکان‌نما را به آخرین سطر موجود در ساختار فهرستی خواهد برد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 034.png|25px]] یا '''سطر بعدی''': مکان‌نما را به سطر بعدی خواهد برد. <br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 035.png|25px]] یا '''سطر قبلی''': مکان‌نما به سطر قبلی باز خواهد گشت.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 036.png|25px]] یا '''اولین سطر''': مکان‌نما به اولین سطر موجود خواهد رفت.<br /> ----<br /> *آیکون [[file:gnl 037.png|25px]] یا '''پرش به سطر دلخواه''': با انتخاب این گزینه پنجره‌ای با عنوان '''&quot; پرش &quot;''' باز خواهد شد و می‌توان با وارد کردن شماره سطر مورد نظر به سطر پرش کرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-3-17.png|225px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] یا '''حذف حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Delete)''': با انتخاب این گزینه حساب تحت مکان‌نما حذف خواهد شد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] یا '''تعریف حساب جدید (Insert)''' : جهت تعریف حساب جدید در سطحی که ساختار فهرستی نشان می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 014.png|25px]] یا '''تدوین سطرها در جدول''' : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] یا '''اصلاح حساب تحت مکان‌نما با محاوره (Shift + Enter)''' : به منظور تدوین سطر تحت مکان‌نما از این گزینه استفاده می‌شود، با کلیک روی آیکون مزبور وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تقصیلی &quot;''' تحت مکان‌نما خواهید شد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 055.png|25px]] یا '''یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب تحت مکان‌نما (Ctrl + Alt + F7 )''' : جهت درج یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب تحت مکان‌نما در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 016.png|25px]] یا '''بازخوانی اطلاعات (F5)''' : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در درخت حساب‌ها در هر دو بخش ساختار فهرستی و ساختار درختی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 017.png|25px]] یا '''انصراف از اعمال تغییرات''' : جهت انصراف از تغییرات انجام شده در زمان تدوین اطلاعات جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد . نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که امکان مزبور فقط در حین انجام تغییرات با استفاده از '''تدوین سطر‌های جدول''' قابل استفاده می‌باشد.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 018.png|25px]] یا '''چاپ (Ctrl + P)''' : جهت چاپ اطلاعات درخت حسابها مورد استفاده قرارمی‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این آیکون، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:<br /> <br /> :* چاپ درخت حسابها : جهت چاپ کلیه سطوح درخت حساب به‌کار می‌رود.<br /> :* چاپ فهرست حسابهای یک سطح خاص : به منظور چاپ یک سطح خاص از حساب‌ها با امکان انتخاب محدوده به‌کار می‌رود.<br /> :* چاپ فهرست تفصیل‌های عملیاتی (سطح آخر) : جهت چاپ حساب‌های عملیاتی با امکان انتخاب محدوده و ترتیب چاپ.<br /> :* چاپ فهرست دو سطحی حسابها : جهت چاپ حساب‌های دو سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطح بالاتر به‌کار می‌رود.<br /> :* چاپ فهرست سه سطحی حسابها : جهت چاپ حساب‌های سه سطح متوالی و به صورت تفکیک شده بر اساس سطوح بالاتر به‌کار می‌رود.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 019.png|25px]] یا '''نمایش اطلاعات در جدول Excel''' : جهت نمایش اطلاعات فعلی ساختار فهرستی در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; به‌کار می‌رود .<br /> <br /> ----<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 059.png|25px]] یا '''تعریف [[#10095|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]]''': جهت ارتباط حساب با تفصیلی(ها) به‌کار می‌رود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 060.png|25px]] یا '''احضار حسابهای زیرگروه''': جهت احضار حساب‌های زیرگروه در ساختار فهرستی به‌کار می‌رود.<br /> <br /> *آیکون [[file:gnl 061.png|25px]] یا '''برگشت به حساب سرگروه''': جهت بازگشت به حساب سرگروه در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10030&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''ساختار درختی'''<br /> ----<br /> در ساختار درختی، کدینگ حساب‌ها به صورت درختی با زیر مجموعه‌های غیر متقارن نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> امکانات زیراز طریق ساختار درختی قابل دسترس خواهد بود که در ادامه به تفصیل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.<br /> <br /> * [[#10031| جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل ]].<br /> * [[#10032| حذف حساب(های) انتخاب شده ]].<br /> * [[#10033| کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیر گروه خود ]].<br /> * [[#10034| تعیین بخش(شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن ]].<br /> * [[#10035| کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده]].<br /> * [[#10036| شماره‌گذاری مجدد حساب‌های زیرگروه]].<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10031&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل''' <br /> ----<br /> جهت کپی یا جابجای حساب(های) مورد نظر به‌صورت یکباره به محل دلخواه دیگر از درخت حسابها، از گزینه '''&quot; جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> برای این منظور، در '''[[#10020|ساختار فهرستی]]''' زیر گروهی که می‌خواهید حساب(ها) در آن کپی شود را با استفاده ار تکمه‌های [[file:gnl 060.png|25px]] یا [[file:gnl 061.png|25px]] احضار نمایید.<br /> <br /> سپس در '''[[#10030|ساختار درختی]]''' حساب(های) مورد نظر را با استفاده از کلید '''&quot; Ctrl &quot;''' و '''&quot; کلیک چپ ماوس &quot;''' ؛ یا کلیدهای '''&quot; Shift + up &quot;''' و '''&quot; Shift + Down &quot;''' در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب‌های انتخاب شده گزینه '''&quot; جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین جهت سهولت در اجرای عملیات مزبور می‌توان از روش '''&quot; Drag and Drop &quot;''' استفاده نمود.<br /> <br /> کافیست حساب(ها) مورد نظر را در ساختار درختی انتخاب نموده و با کشیدن و رها کردن آن در ساختار فهرستی(مقصد) اقدام به کپی یا جابجایی حساب(ها) مورد نظر نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-31.png|350px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب گزینه '''&quot; جابجایی یا کپی حساب(های) انتخاب شده به فهرست مقابل &quot;'''، پنجره '''&quot; جابجایی یا کپی حساب &quot;''' نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-37.png|350px|thumb|center|جابجایی یا کپی حساب]]<br /> <br /> <br /> در صورت نیاز به جابجایی، گزینه '''&quot; جابجا کردن 1 حساب به این گروه &quot;''' و یا برای کپی حساب، گزینه '''&quot; کپی 1 حساب در این گروه &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورت انتخاب گزینه '''&quot; کپی 1 حساب در این گروه &quot;''' ، گزینه‌های زیر قابل دسترس خواهد بود:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-38.png|350px|thumb|center|جابجایی یا کپی حساب]]<br /> <br /> <br /> * '''حساب‌های زیرگروه نیز کپی شوند''' : در صورتی که کپی یک '''گروه''' از حساب به همراه '''زیرگروه'''‌های آن مورد نظر باشد، گزینه مزبور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> * '''وضعیت بخش (شعبه) نیز کپی شود''' : به منظور کپی یک حساب به همراه '''بخش یا شعبه منتسب''' به آن، از این گزینه استفاده نمایید.<br /> <br /> * '''شرح‌های استاندارد نیز کپی شوند''' : جهت کپی حساب به همراه '''شرح‌های استاندارد منتسب''' به حساب مورد نظر، از گزینه مزبور استفاده نمایید.<br /> <br /> * '''ارتباط با تفصیلی‌ها نیز کپی شوند''' : جهت کپی حساب‌ها به همراه ارتباط آنها با تفصیلی‌ها ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب گزینه‌های مورد نظر، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> همواره مبداء انتقال '''&quot; ساختار درختی &quot;''' و مقصد انتقال '''&quot; ساختار فهرستی &quot;''' خواهد بود.<br /> <br /> زیرگروهی که به عنوان مقصد انتخاب می‌شود باید گنجایش لازم(از نظر ارقام) جهت انتقال را داشته‌ باشد.<br /> <br /> امکان جابجایی یا کپی حساب‌ها با شماره تکراری وجود ندارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10032&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''حذف حساب(های) انتخاب شده''' <br /> ----<br /> جهت حذف حساب(های)مورد نظر از درخت حسابها؛ ابتدا حساب(های) مورد نظر را با استفاده از کلید '''&quot; Ctrl &quot;''' و '''&quot; کلید چپ ماوس &quot;''' ؛ یا کلیدهای '''&quot; Shift + up &quot;''' و '''&quot; Shift + Down &quot;''' در صفحه کلید، انتخاب کرده سپس با فشردن کلید سمت راست ماوس روی یکی از حساب‌های انتخاب شده گزینه'''&quot; حذف حساب(های) انتخاب شده &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-32.png|350px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> به منظور اطمینان از عمل حذف، پنجره‌ای با عنوان '''&quot; تایید &quot;''' نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> فقط حساب(های) که در هیچکدام از رخداد‌های مالی ثبت نشده‌اند قابل حذف خواهند بود.<br /> <br /> در ساختار درختی می‌توان یک گروه از حساب به همراه تمام زیرگروه‌های آن را به صورت یکباره حذف نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10033&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود'''<br /> ----<br /> جهت کپی مشخصات تکمیلی حساب از یک سرگروه حساب به زیرگروه‌هایش، روی حساب سرگروه کلیک راست کرده و گزینه '''&quot; کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-33.png|350px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> پنجره'''&quot; کپی مشخصات تکمیلی حساب انتخاب شده به زیرگروه خود &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-39.png|400px|thumb|center|کپی مشخصات تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> مشخصاتی که می‌توانند به زیرگروه ها کپی شوند عبارتند از: <br /> <br /> * '''وضعیت پذیرش مقدار - تعداد و واحد مربوط'''<br /> * '''وضعیت پذیرش عملیات ارزی و واحد پول مربوط'''<br /> * '''اطلاعات کنترلی حساب :''' با انتخاب این گزینه، میزان اعتبار بدهکار یا بستانکار، کنترل عملیات و مسدود بودن حساب، در زیرگروه‌ها کپی خواهد شد.<br /> * '''سایر مشخصات تکمیلی حساب :''' با انتخاب این گزینه تاریخ سررسید حساب در زیرگروه‌ها کپی خواهد شد. <br /> * '''ارتباط حساب با تفصیلی‌ها :''' با انتخاب این گزینه ارتباط تفصیلی‌ها با حساب سرگروه به زیرگروها کپی خواهند شد.<br /> <br /> پس از انتخاب گزینه‌های مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> اگر حساب انتخاب شده دارای چند سطح زیر گروه باشد، با انجام این کار مشخصات تکمیلی در تمام زیر گروه‌ها کپی خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10034&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تعیین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن''' <br /> ----<br /> به منظور تعین بخش یا شعبه برای یک گروه از حسابها، روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه '''&quot; تعین بخش (شعبه) حساب انتخاب شده و زیرگروه آن را انتخاب نمایید &quot;'''. <br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-34.png|350px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> نکته‌ای که در این قسمت باید مورد توجه قرار گیرد این است که حساب‌های زیر گروه نباید در هیچ رخداد مالی ثبت شده باشند.<br /> <br /> با فرض این مطلب، پنجره '''&quot; تعین بخش (شعبه) &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-40.png|350px|thumb|center|تعیین بخش (شعبه)]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب بخش مورد نظر، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10035&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده''' <br /> ----<br /> جهت کپی تعدادی از تفصیلی‌های عملیاتی از درخت تفصیلی‌ها به درخت حسابها از امکان '''&quot; کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-44.png|350px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> برای این منظور روی یک سرگروه از حساب‌های مورد نظر کلیک کرده و گزینه '''&quot; کپی تفصیلی‌های عملیاتی به زیرگروه حساب انتخاب شده &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> پیغامی مطابق شکل زیر نمایش داده خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-41.png|700px|thumb|center|آگاهی]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تکمه تصویب، وارد پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی &quot;''' خواهید شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-42.png|475px|thumb|center|انتخاب تفصیلی]]<br /> <br /> <br /> حال از پنجره فوق تفصیلی سرگروهی که می‌خواهید زیرگروه‌های عملیاتی آن در درخت حساب کپی شود را انتخاب نموده و روی تکمه تصویب کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10036&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شماره‌گذاری مجدد حساب‌های زیرگروه'''<br /> ----<br /> جهت مرتب کردن شماره زیرگروه‌های یک حساب از این امکان استفاده خواهد شد.<br /> برای این منظور روی سرگروه حساب مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه '''&quot; شماره‌گذاری مجدد حساب‌های زیرگروه &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-36.png|350px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; شماره گذاری مجدد حسابهای هم‌گروه &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-43.png|375px|thumb|center|شماره گذاری مجدد حساب‌‌های هم‌گروه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق پس از وارد کردن شماره شروع، تکمه تصویب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب حساب‌های زیرگروه مجددا شماره‌گذاری خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10040&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار ساختار درختی'''<br /> ----<br /> نوار ابزار ساختار درختی متشکل از 5 آیکون به شکل زیر می‌باشد:<br /> <br /> * آیکون [[file:gnl 028.png|25px]] یا '''احضار حساب‌های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما''': با کلیک روی آیکون مزبور زیرمجموعه‌های گروه حساب در ساختار فهرستی باز خواهد شد.<br /> <br /> * آیکون [[file:gnl 029.png|25px]] یا '''انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت''': جهت انتقال مکان‌نما از ساختار درختی به ساختار فهرستی می‌باشد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;10041&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> * آیکون [[file:gnl 030.png|25px]] یا '''انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست''': جهت انتقال مکان‌نما از ساختار فهرستی به ساختار درختی می‌باشد.<br /> &lt;div id=&quot;10042&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> * آیکون [[file:gnl 031.png|25px]] یا '''پرش به کد مورد نظر''': با انتخاب این گزینه وارد پنجره‌ای با عنوان '''&quot; پرش به کد &quot;''' مطابق شکل زیر خواهید شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-3-19.png|300px|thumb|center|پرش به کد]]<br /> <br /> <br /> با وارد کردن کد مورد نظر، حساب منطبق با کد وارد شده، در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.<br /> &lt;div id=&quot;10043&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> * آیکون [[file:gnl 032.png|25px]] یا '''جستجو در اسامی حسابها''': جهت جستجو در اسامی حساب‌ها روی آن کلیک کرده تا وارد پنجره‌ای با عنوان '''&quot; پرش به نام &quot;''' شوید:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-3-20.png|400px|thumb|center|پرش به نام]]<br /> <br /> <br /> با وارد کردن نام حساب مورد نظر در کادر مقابل '''&quot; نام مورد نظر &quot;''' و فشردن تکمه'''&quot; جستجوی جدید &quot;''' حساب منطبق با نام وارد شده در صورت وجود در ساختار درختی انتخاب خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;10095&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==ارتباط حساب با تفصیلی‌ها==<br /> برای این منظور از منوی '''&quot; حساب &quot;''' ، '''&quot; درخت حسابها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> حال در ساختار فهرستی روی حساب مورد نظر قرار گرفته و تکمه [[file:gnl 059.png|25px]] '''&quot; تعریف ارتباط حساب با تفصیلی‌ها &quot;''' را فشار دهید و یا از کلیدهای '''&quot; Ctrl + R &quot;''' استفاده نمایید .<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-27.png|1000px|thumb|center|درخت حسابها]]<br /> <br /> <br /> به این ترتیب پنجره ارتباط حساب با تفصیلی‌ها به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-28.png|550px|thumb|center|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]]<br /> <br /> <br /> در سیستم مالی یکپارچه نوسا، برای هر حساب، امکان درج حداکثر 5 تفصیلی وجود دارد. در پنجره فوق، قادر به استفاده هر یک از تفصیلی‌های موجود در قسمت تفصیلی 1 الی 5 خواهید بود.<br /> <br /> آیکون‌های موجود دراین پنجره عبارتند از:<br /> <br /> * آیکون[[file:gnl 000.png|25px]] یا '''معرفی تفصیلی جدید'''(Insert): جهت ارتباط تفصیلی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * آیکون[[file:gnl 003.png|25px]] یا '''حذف تفصیلی از فهرست'''(Delete): جهت حذف ارتباط تفصیلی تحت مکان‌نما از فهرست '''تفصیلی‌های مرتبط'''، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * آیکون[[file:gnl 002.png|25px]] یا '''تغییر تفصیلی'''(Shift + Enter): به جهت تغییر ارتباط تفصیلی تحت مکان‌نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> به منظور ارتباط تفصیلی با حساب مورد نظر، ابتدا یکی از تفصیلی‌های 1 تا 5 را انتخاب نموده و کلید '''&quot; Insert &quot;''' را فشار دهید تا پنجره انتخاب تفصیلی به شکل باز شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-29.png|600px|thumb|center|انتخاب تفصیلی]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تفصیلی مورد نظر تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> * '''کپی از سرگروه''':<br /> جهت کپی ارتباط تفصیلی(ها) از حساب سرگروه برای حساب‌های زیرگروه از تکمه '''&quot; کپی از سرگروه &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Acc-1-1-45.png|550px|thumb|center|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]]<br /> <br /> <br /> در زمان معرفی نمودن تفصیلی جدید، امکان انتخاب تفصیلی‌های غیر عملیاتی( تفصیلی های سر گروه) نیز وجود دارد. به این ترتیب با انتخاب یک تفصیلی سرگروه، ارتباط بین حساب و کلیه تفصیلی‌های عملیاتی زیرگروه تفصیلی، برقرار خواهد شد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23463 2019-05-14T11:04:28Z

<p>Shabani: /* نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> در تنظیم رخدادهای برگشت ورود(دوره جاری)،با توجه به الزامی بودن تعیین رخداد مرجع ورود، با محاسبه و ثبت رخدادهایی از نوع تاثیر برگشت بر سایر رخدادها مواجه‌ایم. برای درک بهتر مطلب میتوانید به توضیحات [[#32230|رخداد تاثیر]] و [[#32231|نمونه سند]] درج شده در رابطه با این موضوع مراجعه نمایید. ولی در برگه برگشت ورود(دوره قبل) با توجه به اینکه امکان تعیین مرجع وجود ندارد، رخدادهای تاثیر برگشت بر سایر رخدادها را نخواهیم داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> &lt;div id=&quot;32230&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> &lt;div id=&quot;32231&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و..)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23457 2019-05-14T11:00:12Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> در تنظیم رخدادهای برگشت ورود(دوره جاری)،با توجه به الزامی بودن تعیین رخداد مرجع ورود، با محاسبه و ثبت رخدادهایی از نوع تاثیر برگشت بر سایر رخدادها مواجه‌ایم. برای درک بهتر مطلب میتوانید به توضیحات [[#32230|رخداد تاثیر]] و [[#32231|نمونه سند]] درج شده در رابطه با این موضوع مراجعه نمایید. ولی در برگه برگشت ورود(دوره قبل) با توجه به اینکه امکان تعیین مرجع وجود ندارد، رخدادهای تاثیر برگشت بر سایر رخدادها را نخواهیم داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> &lt;div id=&quot;32230&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> &lt;div id=&quot;32231&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23454 2019-05-14T10:54:53Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> در تنظیم رخدادهای برگشت ورود(دوره جاری)،با توجه به الزامی بودن تعیین رخداد مرجع ورود، با محاسبه و ثبت رخدادهایی از نوع تاثیر برگشت بر سایر رخدادها مواجه‌ایم. برای درک بهتر مطلب میتوانید به توضیحات [[#32230|رخداد تاثیر]] و [[#32231|نمونه سند]] درج شده در رابطه با این موضوع مراجعه نمایید. ولی در برگه برگشت ورود(دوره قبل) با توجه به اینکه امکان تعیین مرجع وجود ندارد، رخدادهای تاثیر برگشت بر سایر رخدادها را نخواهیم داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> &lt;div id=&quot;32230&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> &lt;div id=&quot;32231&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23450 2019-05-14T10:44:20Z

<p>Shabani: /* تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> در تنظیم رخدادهای برگشت ورود(دوره جاری)،با توجه به الزامی بودن تعیین رخداد مرجع ورود، با محاسبه و ثبت رخدادهایی از نوع تاثیر برگشت بر سایر رخدادها مواجه‌ایم. برای درک بهتر مطلب میتوانید به توضیحات [[#32230|رخداد تاثیر]] و [[#32231|نمونه سند]] درج شده در رابطه با این موضوع مراجعه نمایید. ولی در برگه برگشت ورود(دوره قبل) با توجه به اینکه امکان تعیین مرجع وجود ندارد، رخدادهای تاثیر برگشت بر سایر رخدادها را نخواهیم داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> &lt;div id=&quot;32230&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> &lt;div id=&quot;32231&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23449 2019-05-14T10:40:41Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> در تنظیم رخدادهای برگشت ورود(دوره جاری)،با توجه به الزامی بودن تعیین رخداد مرجع ورود، با محاسبه و ثبت رخدادهایی از نوع تاثیر مواجه‌ایم. برای درک بهتر مطلب میتوانید به توضیحات [[#32230|رخداد تاثیر]] و [[#32231|نمونه سند]] درج شده در رابطه با این موضوع مراجعه نمایید. ولی در برگه برگشت دوره قبل چنین رخدادی را نخواهیم داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> &lt;div id=&quot;32230&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> &lt;div id=&quot;32231&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23437 2019-05-14T10:23:36Z

<p>Shabani: /* نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23436 2019-05-14T10:22:47Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-41.png&diff=23433 2019-05-14T10:19:11Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23432 2019-05-14T10:18:13Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23426 2019-05-14T10:05:11Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23423 2019-05-14T09:54:35Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23422 2019-05-14T09:39:22Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23420 2019-05-14T09:34:53Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23419 2019-05-14T09:31:59Z

<p>Shabani: /* ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23418 2019-05-14T09:29:57Z

<p>Shabani: /* حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|700px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23417 2019-05-14T09:29:21Z

<p>Shabani: /* ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|700px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-4.png&diff=23416 2019-05-14T09:28:28Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-38.png&diff=23415 2019-05-14T09:28:11Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-39.png&diff=23414 2019-05-14T09:27:51Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-40.png&diff=23413 2019-05-14T09:27:31Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23412 2019-05-14T09:25:33Z

<p>Shabani: /* حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23411 2019-05-14T09:24:59Z

<p>Shabani: /* ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23410 2019-05-14T09:23:33Z

<p>Shabani: /* حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23400 2019-05-14T08:50:57Z

<p>Shabani: /* ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23386 2019-05-14T08:02:50Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-33.png&diff=23383 2019-05-14T08:00:53Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-34.png&diff=23381 2019-05-14T08:00:34Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-35.png&diff=23380 2019-05-14T08:00:14Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-36.png&diff=23379 2019-05-14T07:59:55Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-37.png&diff=23377 2019-05-14T07:59:30Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23371 2019-05-14T07:56:34Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج، برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-32.png&diff=23366 2019-05-14T07:22:10Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23365 2019-05-14T07:21:51Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره قبل‌) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-31.png&diff=23364 2019-05-14T07:17:48Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-30.png&diff=23363 2019-05-14T07:17:25Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-29.png&diff=23362 2019-05-14T07:17:05Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Inv-2-1-4-28.png&diff=23361 2019-05-14T07:16:47Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div></div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23360 2019-05-14T07:16:20Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره قبل‌) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23359 2019-05-14T07:13:48Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-273.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره قبل‌) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=23358 2019-05-14T07:08:35Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;33100&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;33100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-273.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل خارج نشده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره قبل‌) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23357 2019-05-14T06:58:59Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23330 2019-05-14T05:12:29Z

<p>Shabani: /* حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23329 2019-05-14T05:11:56Z

<p>Shabani: /* ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23327 2019-05-14T04:55:01Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23320 2019-05-14T04:41:55Z

<p>Shabani: /* نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری) */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23318 2019-05-14T04:35:30Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23316 2019-05-14T04:26:17Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23313 2019-05-14T04:22:18Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل )، تعدیل و ..... ) وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23304 2019-05-13T12:24:49Z

<p>Shabani: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود(به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها)، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره جاری) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده باشد.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': برگه برگشت ورود(دوره قبل) زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده باشد.<br /> برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، دقیقا باید همان انبار و مرکز درج شده در برگه ورودی باشد که قصد برگشت آن را دارید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|1000px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای درخواست مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند)<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. (در صورت تعیین نکردن این پارامترها، تمام رخدادهای انبار مربوط به نوع رخداد انتخاب شده، نمایش داده می‌شوند).<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت ویرایشویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> ----<br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها تحت شرایط موردنظر را در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' :<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : <br /> <br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' :<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه اصلاح بها وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Shabani