http://wiki.nosa.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Molaei 2026-06-13T19:16:54Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.35.4 http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&diff=28017 2020-03-18T11:48:57Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 54600 تا 54699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;54601&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;54600&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> پس از ثبت حقوق پرسنل، به منظور انعکاس مابه‌ازای مالی حقوق ثبت شد در سیستم مالی، با استفاده از روش‌های تشکیل سند دستمزد که از قبل در سیستم طراحی شده است، اقدام به تشکیل سند دستمزد خواهیم نمود. سندهای دستمزد در سه گونه &quot;سند حقوق&quot;، &quot;سند معوقه&quot; و &quot;سند آزاد&quot; قابل تشکیل هستند و به کمک آن ها، سندهای متنوعی مانند سند حقوق جاری، حقوق معوقه، پرداخت حقوق، پرداخت های موردی و ... از اطلاعات حقوق های ثبت شده قابل تشکیل خواهند بود. اطلاعات دستمزد می توانند به سه شکل &quot;سرجمع برای تمام اقلام&quot;، &quot;سرجمع بر حسب یک معین کننده&quot; و یا &quot;بدون سرجمع و به ریز پرسنل&quot; در سند حقوق منعکس شوند.<br /> <br /> <br /> جهت تنظیم سند حقوق و دستمزد، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''[[ گزارش اصلی دستمزد]]''' ، را انتخاب نمائید. <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-1.png|600px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> و بعد از تعیین شرایط، در قسمت پایین صفحه '''&quot; تنظیم برای تشکیل سند دستمزد &quot;''' ، '''&quot; حقوق &quot;''' را انتخاب نمائید.<br /> <br /> سپس، تکمه تصویب را انتخاب نمائید، تا پنجره '''[[ گزارش اصلی دستمزد]]''' نمایش داده شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-2.png|1000px|thumb|center| گزارش اصلی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> جهت تشکیل سند دستمزد از تکمه [[file:gnl 096.png|25px]] استفاده می‌شود. که شامل دو روش زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''تشکیل سند حقوق از رکورد تحت مکان نما''' : از این امکان جهت تشکیل سند برای یک یا تعدادی از پرسنل استفاده می‌شود. <br /> <br /> :برای انتخاب چند پرسنل پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.<br /> :برای انتخاب چند پرسنل که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تشکیل سند حقوق از اطلاعات همه رکورها''' : از این امکان جهت تشکیل سند دستمزد برای تمامی پرسنل شرکت کننده در گزارش استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب یکی از دو روش بالا، پنجره '''روش تشکیل سند دستمزد''' مطابق شکل زیر باز می‌گردد : <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-3.png|850px|thumb|center|روش‌های تشکیل سند دستمزد]]<br /> <br /> <br /> بر روی روش تشکیل سند حقوق مورد نظر دابل کلیک نمائید. پنجره تائید تشکیل سند مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-4.png|500px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> سپس بر روی تکمه تصویب کلیک نمائید. پنجره اطلاعات عمومی یک سند دستمزد مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-5.png|850px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک سند دستمزد]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل اطلاعات فوق تکمه تصویب راانتخاب نمائید.<br /> <br /> پنجره زیر نمایش داده می‌شود که شامل خلاصه‌ای از اطلاعات سند تشکیل شده می‌باشد :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-6.png|600px|thumb|center|آگاهی]]<br /> <br /> <br /> سند حقوق برای پرسنل تشکیل و در [[#54601|فهرست اسناد دستمزد]] قابل مشاهده خواهد بود.<br /> <br /> برای هر پرسنل در هر ماه فقط می‌توان یک سند حقوق تشکیل داد.<br /> <br /> سند تشکیل شده به صورت پیش‌ نویس در سیستم ذخیره می‌شود.<br /> <br /> تا زمانی که سند حقوق حذف نشده باشد، امکان حذف حقوق وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;54601&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> جهت مشاهده اسناد دستمزد، لازم است از منوی '''&quot; سند &quot;''' ، '''&quot; ملاحظه فهرست اسناد &quot;''' ، '''نرم افزار دستمزد''' را انتخاب کرده و تصویب نمائید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-7.png|850px|thumb|center|فهرست اسناد دستمزد]]<br /> <br /> <br /> با توجه به این که اسناد دستمزد به صورت '''پیش نویس''' ذخیره می‌شود. جهت مشاهده، حتما تیک پیش نویس در گزارشات لحاظ شود.<br /> <br /> تکمه تصویب را زده تا سند حاصله را ملاحظه و بررسی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-9.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-8.png|1000px|thumb|center|سند دستمزد]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&diff=28006 2020-03-18T11:27:35Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 54600 تا 54699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;54601&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;54600&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> پس از ثبت حقوق پرسنل، به منظور انعکاس مابه‌ازای مالی حقوق ثبت شد در سیستم مالی، با استفاده از روش‌های تشکیل سند دستمزد که از قبل در سیستم طراحی شده است، اقدام به تشکیل سند دستمزد خواهیم نمود. سندهای دستمزد در سه گونه &quot;سند حقوق&quot;، &quot;سند معوقه&quot; و &quot;سند آزاد&quot; قابل تشکیل هستند و به کمک آن ها، سندهای متنوعی مانند سند حقوق جاری، حقوق معوقه، پرداخت حقوق، پرداخت های موردی و ... از اطلاعات حقوق های ثبت شده قابل تشکیل خواهند بود. اطلاعات دستمزد می توانند به سه شکل &quot;سرجمع برای تمام اقلام&quot;، &quot;سرجمع بر حسب یک معین کننذه&quot; و یا &quot;بدون رجمع و به ریز پرسنل&quot; در سند حقوق منعکس شوند.<br /> <br /> <br /> جهت تنظیم سند حقوق و دستمزد، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''[[ گزارش اصلی دستمزد]]''' ، را انتخاب نمائید. <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-1.png|600px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> و بعد از تعیین شرایط، در قسمت پایین صفحه '''&quot; تنظیم برای تشکیل سند دستمزد &quot;''' ، '''&quot; حقوق &quot;''' را انتخاب نمائید.<br /> <br /> سپس، تکمه تصویب را انتخاب نمائید، تا پنجره '''[[ گزارش اصلی دستمزد]]''' نمایش داده شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-2.png|1000px|thumb|center| گزارش اصلی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> جهت تشکیل سند دستمزد از تکمه [[file:gnl 096.png|25px]] استفاده می‌شود. که شامل دو روش زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''تشکیل سند حقوق از رکورد تحت مکان نما''' : از این امکان جهت تشکیل سند برای یک یا تعدادی از پرسنل استفاده می‌شود. <br /> <br /> :برای انتخاب چند پرسنل پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.<br /> :برای انتخاب چند پرسنل که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تشکیل سند حقوق از اطلاعات همه رکورها''' : از این امکان جهت تشکیل سند دستمزد برای تمامی پرسنل شرکت کننده در گزارش استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب یکی از دو روش بالا، پنجره '''روش تشکیل سند دستمزد''' مطابق شکل زیر باز می‌گردد : <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-3.png|850px|thumb|center|روش‌های تشکیل سند دستمزد]]<br /> <br /> <br /> بر روی روش تشکیل سند حقوق مورد نظر دابل کلیک نمائید. پنجره تائید تشکیل سند مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-4.png|500px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> سپس بر روی تکمه تصویب کلیک نمائید. پنجره اطلاعات عمومی یک سند دستمزد مطابق تصویر زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-5.png|850px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک سند دستمزد]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل اطلاعات فوق تکمه تصویب راانتخاب نمائید.<br /> <br /> پنجره زیر نمایش داده می‌شود که شامل خلاصه‌ای از اطلاعات سند تشکیل شده می‌باشد :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-6.png|600px|thumb|center|آگاهی]]<br /> <br /> <br /> سند حقوق برای پرسنل تشکیل و در [[#54601|فهرست اسناد دستمزد]] قابل مشاهده خواهد بود.<br /> <br /> برای هر پرسنل در هر ماه فقط می‌توان یک سند حقوق تشکیل داد.<br /> <br /> سند تشکیل شده به صورت پیش‌ نویس در سیستم ذخیره می‌شود.<br /> <br /> تا زمانی که سند حقوق حذف نشده باشد، امکان حذف حقوق وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;54601&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> جهت مشاهده اسناد دستمزد، لازم است از منوی '''&quot; سند &quot;''' ، '''&quot; ملاحظه فهرست اسناد &quot;''' ، '''نرم افزار دستمزد''' را انتخاب کرده و تصویب نمائید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-7.png|850px|thumb|center|فهرست اسناد دستمزد]]<br /> <br /> <br /> با توجه به این که اسناد دستمزد به صورت '''پیش نویس''' ذخیره می‌شود. جهت مشاهده، حتما تیک پیش نویس در گزارشات لحاظ شود.<br /> <br /> تکمه تصویب را زده تا سند حاصله را ملاحظه و بررسی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-9.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-6-8.png|1000px|thumb|center|سند دستمزد]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23871 2019-05-19T11:55:31Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32300 تا 32399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32333&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> از برگه برگشت خروج جهت برگشت رخدادهای ثبت شده در یک برگه خروج (در دوره جاری و یا دوره قبل)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدلیل ماهیت متفاوت رخدادهای برگشت از خروج در دوره جاری و دوره قبل، رفتار سیستم با این رخداد ها متفاوت خواهد بود.<br /> <br /> تعیین مرجع برای رخدادهای برگشت خروج دوره جاری الزامی ‌می‌باشد.<br /> <br /> کلاس رخداد های برگشت خروج، ورود بوده اما قادر به تعیین بهای رخدادهای برگشت از خروج '''دوره جاری''' نخواهید بود و این بها دقیقا از بهای خروج رخداد مرجع شناسایی و ثبت خواهد شد.<br /> همچنین برگشت از خروج در دوره جاری، الزاما به انبار و از مرکز رخداد مرجع خروج امکانپذیر خواهد بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32300&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==تنظیم برگه برگشت خروج(دوره جاری)==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ،'''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;'''،'''&quot; برگشت خروج(دوره جاری)&quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-1.png|400px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین اطلاعات عمومی برگه &quot;''' مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-5.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه]]<br /> <br /> <br /> پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:<br /> <br /> <br /> *'''[[#32301|برگه]]'''<br /> <br /> *'''[[#32302|سند]]'''<br /> <br /> *'''[[#32303|طرف حساب عمومی]]'''<br /> <br /> *'''[[#32304|نشانی]]'''<br /> <br /> *'''[[#32305|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32301&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج(دوره جاری) تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-5.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]<br /> <br /> <br /> '''انبار:''' در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب انبار از '''فهرست انبارها'''، استفاده نمایید.<br /> <br /> '''مرکز:''' در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب مرکز از درخت مراکز، استفاده نمایید.<br /> همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مرکز در مشخصات عمومی برگه اختیاری می باشد.<br /> <br /> درصورت نیاز به برگشت کالا به سایر انبارها میبایست ابتدا کالای مورد نظر را به انبار مرجع خروج، برگشت داده و سپس جهت جابجایی کالا بین انبارها، از امکان '''نقل و انتقال''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> '''تاریخ:''' در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.<br /> <br /> '''سری:''' در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف [[انواع برگه‌های ورود انبار]]، قابل تعیین می‌باشد.<br /> <br /> '''شماره:''' در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.<br /> <br /> در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.<br /> <br /> ذخیره برگه‌ها با شماره یکسان در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.<br /> <br /> '''شرح:''' در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و پنجره '''جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار''' شرح مورد نظر را انتخاب نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-7.png|500px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] کلیک نمایید.<br /> <br /> در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش '''&quot; شرح &quot;''' اصلاح نموده و برروی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> '''شرح لاتین:''' در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج در این بخش الزامی‌ می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''انبار''' و '''مرکز''' تعیین شده در این بخش به عنوان پیش‌فرض در سطر(های) برگه مورداستفاده قرار خواهند گرفت.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-11.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32302&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تنظیم هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره جاری، تعیین خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-6.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند]]<br /> <br /> <br /> '''شماره سند:''' دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> '''شماره مبنا:''' در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''بخش(شعبه):''' در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید. <br /> <br /> '''شماره عطف:''' در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.<br /> <br /> '''شماره ارجاع:''' در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.<br /> <br /> '''شماره پیگیری:''' در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;32303&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.<br /> <br /> از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.<br /> <br /> سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب تعیین شده در این بخش استفاده خواهند کرد؛ همچنین انخاب طرفحساب اختصاصی برای هر رخداد در برگه، امکانپذیر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-7.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از '''[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]]''' فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''&quot; تعیین خودکار طرف حساب عمومی &quot;''' استفاده نمایید. <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در'''&quot; طرف حساب عمومی برگه‌ها &quot;''' طرف حساب(های) منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. <br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.<br /> <br /> جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] استفاده نمود.<br /> <br /> شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32304&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی''' <br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-9.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد. <br /> <br /> این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب قابل استفاده خواهد بود.<br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی|دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تعیین نمود. <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32305&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-10.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت ]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; برگه برگشت خروج دوره جاری (جدید) &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-14.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج‌ دوره جاری (جدید)]]<br /> <br /> <br /> به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه کلید و یا تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#32306|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه]]، استفاده نمایید.<br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از خروج(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت انبار تعیین شده دربخش اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> توجه نمایید، رخداد برگشت خروج(دوره جاری) کالا تنها به انبار و از مرکز تعیین شده در رخداد خروج مرجع، امکانپذیر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: <br /> <br /> <br /> :* '''برگشت فروش(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فرش کالا مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت مصرف(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت امانی(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت متفرقه(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' : رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌گردد.<br /> <br /> جهت اطلاعات بیشتر [[#32333|تاثیر برگشت خروج(دوره جاری) بر سایر رخدادها]] را مطالعه فرمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را '''برگشت فروش(دوره جاری)''' انتخاب نمایید، تنها رخدادهای '''فروش''' قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.<br /> <br /> <br /> با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های رسید موقت، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور ضمن انتخاب فیلد مرجع، کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد.<br /> حال با استفاده از تکمه[[file:gnl 092.png|25px]]، وارد بخش '''فهرست رخداد‌های انبار'''، مطابق شکل زیر شوید:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-16.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخدادهای انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.<br /> <br /> با انتخاب رخداد خروج به عنوان مرجع، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-15.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست رسید موقت و یا مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست ، رسید موقت و مرجع را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.<br /> <br /> انتخاب رخداد مرجع برای رخداد های برگشت دوره جاری '''&quot; الزامی‌ &quot;''' می‌باشد.<br /> <br /> با انتخاب رخداد مرجع خروج، تمام اطلاعات مربوط به آن رخداد از جمله طرف حساب، برای رخداد برگشت خروج شناسایی شده و در برگه درج خواهد شد.<br /> <br /> توجه نمایید پس از انتخاب رخداد مرجع، قادر به تغییر کالا، انبار، مرکز و بچ نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:<br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-22.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> * '''کد کالا''' : در این قسمت، کد کالا از رخداد مرجع فراخوانی و درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''نام کالا''': با درج کد کالا، نام کالای منطبق با کد تعیین شده در این قسمت درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش '''&quot; تدوین اطلاعات عمومی برگه &quot;'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که رخداد خروج مرجع، مربوط به یک کالای بچ پذیر می‌باشد، بچ مربوط به آن کالا در این قسمت درج خواهد شد. <br /> <br /> *'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالای مورد نظر از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت نیاز می‌توانید بصورت دستی مقدار مورد نظر جهت برگشت را وارد نمایید.<br /> <br /> مقدار برگشت کالا نمی‌تواند بیشتر از رخداد خروج مرجع آن تعیین گردد.<br /> <br /> *'''واحد''' : در این قسمت واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ و بهای واحد کالا''' : مبلغ و بهای واحد کالا با توجه به مبلغ و بهای رخداد خروج مرجع، بصورت خودکار با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]] پس از ذخیره و '''عملیاتی''' نمودن برگه، درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این <br /> <br /> توجه نمایید، که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> منظور پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]<br /> <br /> <br /> ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.<br /> <br /> با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''واحد فرعی''': در این قسمت هر واحد فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''سریال''': در صورتی که کالای منتخب در رخداد خروج دارای شماره سریال می‌باشد، پس از انتخاب آن رخداد به عنوان مرجع، شماره سریال مربوط به کالا بصورت خودکار در این فیلد درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''شرح عملیات''': در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور پس از انتخاب فیلد مذکور، به وسیله کلید '''&quot; Enter &quot;''' آن را به حالت ورود اطلاعات برده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهرست [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-23.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''&quot; F2 &quot;'''، استفاده نمایید.<br /> <br /> پس از از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید. <br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;32307&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری'''<br /> ----<br /> محاوره '''&quot; تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری &quot;''' جهت تعریف و یا اصلاح تمامی اطلاعات مربوط به یک رخداد برگشت از خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> جهت ورود به محاوره مذکور، برروی رخداد(سطر) مورد نظر دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-17.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:<br /> <br /> <br /> * '''[[#32308|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32309|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32310|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32311|انحراف نرخ مصرف]]'''<br /> * '''[[#32312|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32308&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-17.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب بصورت پیش‌فرض شامل: <br /> <br /> <br /> :* '''برگشت فروش(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فرش کالا مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت مصرف(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به تولید(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت امانی(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت متفرقه(دوره جاری)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره جاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' : رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> جهت اطلاعات بیشتر [[#32333|تاثیر برگشت خروج(دوره جاری) بر سایر رخدادها]] را مطالعه فرمایید.<br /> <br /> توجه نمایید نوع رخداد برگشت منتخب به رخدادهای خروجی که به عنوان مرجع قابل گزینش می‌باشند مرتبط می‌باشد؛ به عنوان مثال، در صورتی که نوع رخداد را '''برگشت فروش(دوره جاری)''' انتخاب نمایید، تنها رخدادهای '''فروش''' قابل برگشت توسط این رخداد خواهند بود.<br /> <br /> با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت مشاهده وانتخاب آن از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32315&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع رخداد خروج جهت برگشت را انتخاب نمایید؛ برای این منظور از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه [[فهرست رخدادهای انبار]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-16.png|1000px|thumb|center|فهرست رخداد‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> رخداد خروج مورد نظر را در پنجره فهرست رخداد های انبار انتخاب نموده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] و یا از طریق دابل‌ کلیک، آن را به برگه برگشت از خروج، اضافه نمایید.<br /> <br /> با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-15.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، رسید موقت و مرجع، پارامترهای نوع رخداد ،انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات، رخدادها را فیلتر کرده و تنها رخدادهای قابل انتخاب ظاهر گردند.<br /> <br /> انتخاب رخداد مرجع برای رخدادهای برگشت دوره جاری '''&quot; الزامی‌ &quot;''' می‌باشد.<br /> <br /> <br /> توجه نمایید پس از انتخاب رخداد مرجع، قادر به تغییر کالا، انبار، مرکز و بچ نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-22.png|700px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت انبار تعیین شده دربخش اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش '''&quot; تدوین اطلاعات عمومی برگه &quot;'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد.<br /> <br /> توجه نمایید، رخداد برگشت خروج(دوره جاری) کالا تنها به انبار و از مرکز تعیین شده در رخداد خروج مرجع، امکانپذیر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در این قسمت، کالا از رخداد مرجع فراخوانی و درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''کدمیله‌ای''': در صورتی که کالای تعیین شده در رخداد خروج مرجع دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> * '''مشخصات کالا''': در این قسمت مشخصاتی که برای کالا در رخداد خروج وارد نموده اید، برای آن کالا در رخداد برگشت از خروج درج خواهدشد. در صورت لزوم می‌توانید آن را تغییر دهید.<br /> <br /> *'''شماره سریال''': در صورتی که کالای تعیین شده در رخداد خروج مرجع دارای شماره سریال می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که رخداد خروج مرجع، مربوط به یک کالای بچ پذیر می‌باشد، بچ مربوط به آن کالا در این فیلد درج خواهد شد. <br /> <br /> *'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالای مورد نظر از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت نیاز می‌توانید بصورت دستی مقدار مورد نظر جهت برگشت را وارد نمایید.<br /> <br /> مقدار برگشت کالا نمی‌تواند بیشتر از رخداد خروج مرجع آن تعیین گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : مبلغ کالا با توجه به مبلغ رخداد خروج مرجع، بصورت خودکار با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]] پس از ذخیره و '''عملیاتی''' نمودن برگه، درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور کافیست با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد پنجره تعیین مقدار و واحد فرعی شده و مقدار مورد نظر را وارد نمایید:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]<br /> <br /> <br /> ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.<br /> <br /> با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.<br /> <br /> توجه نمایید که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح خواهد شد.<br /> <br /> '''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهست [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]<br /> <br /> <br /> '''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-25.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32309&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی هر سطر(رخداد)، تعیین خواهد شد.<br /> <br /> طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-18.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> <br /> مطابق آنچه که در [[#32315|تعین مرجع]] برای رخداد برگشت خروج عنوان شد، با انتخاب رخداد خروج، طرف حساب مربوط به آن شناسایی شده و در پیغامی به محتوی زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-15.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> با تایید محاوره فوق، طرف حساب مربوط به رخداد خروج کالا در طرف حساب اختصاصی برگشت از خروج آن، درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در غیر اینصورت می‌توانید برای تعین طرف حساب اختصاصی از امکان تعیین خودکار آن با استفاده از '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)]]''' استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-26.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست '''نوع طرف حساب''' را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. <br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح از فهرست شرح‌های استاندارد مربوط به حساب، استفاده نمود.<br /> <br /> شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه برگشت خروج درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32310&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال خواهد بود که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-19.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]] &quot; بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در &quot;[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] &quot; تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، اطلاعات مربوط به حساب انحراف خرید آن در این درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در &quot; [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] &quot;، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-27.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32311&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف نرخ مصرف'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف نرخ مصرف، نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-20.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف نرخ مصرف]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]] &quot; بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف نرخ مصرف آن در &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] &quot; تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در &quot; [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] &quot;، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32312&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به هر سطر(رخداد) نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی]] &quot; مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-21.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-28.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل اطلاعات مربوط به رخداد برگشت، جهت ذخیره آن بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-23.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''&quot; F2 &quot;'''، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32313&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===ویرایش برگه برگشت خروج(دوره جاری)===<br /> ----<br /> جهت ویرایش برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت خروج(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-3.png|700px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب برگه انبار &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.<br /> <br /> پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''&quot; ملاحظه برگه &quot;''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.<br /> <br /> با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-45.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. <br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-46.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] و یا فشردن تکمه '''&quot; F9 &quot;''' در صفحه کلید، برگه به حالت '''ویرایش''' خواهد رفت.<br /> <br /> پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت '''ذخیره برگه''' از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''&quot; F2 &quot;''' در صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> توجه نمایید فقط برگه‌های '''&quot; پیش نویس &quot;''' قابل اصلاح خواهند بود.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32329&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===حذف برگه برگشت خروج(دوره جاری)===<br /> ----<br /> جهت حذف برگه برگشت خروج(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت خروج(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-3.png|700px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب برگه انبار &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.<br /> <br /> پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''&quot; ملاحظه برگه &quot;''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.<br /> <br /> با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-45.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. <br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-44.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-46.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه جاری حذف خواهدشد.<br /> <br /> <br /> توجه نمایید فقط برگه‌های '''&quot; پیش نویس &quot;''' قابل حذف خواهند بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32314&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==تنظیم برگه برگشت خروج(دوره قبل)==<br /> <br /> برگه برگشت خروج دوره قبل جهت برگشت رخدادهای مربوط به سال(های) مالی گذشته، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> بر خلاف رخدادهای برگشت خروج دوره جاری، برای رخدادهاى برگشت دوره قبل، امکان تعیین مرجع وجود نخواهد داشت و رفتار سيستم با آنها مشابه رخدادهاى ورود عادی خواهد بود.<br /> <br /> <br /> به منظور تعریف یک برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ،'''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;'''،'''&quot; برگشت خروج(دوره قبل) &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-2.png|400px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین اطلاعات عمومی برگه &quot;''' مطابق شکل زیر، نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-29.png|700px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه]]<br /> <br /> <br /> پنجره مذکور، متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد: <br /> <br /> <br /> *'''[[#32316|برگه]]'''<br /> <br /> *'''[[#32317|سند]]'''<br /> <br /> *'''[[#32318|طرف حساب عمومی]]'''<br /> <br /> *'''[[#32319|نشانی]]'''<br /> <br /> *'''[[#32320|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32316&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات عمومی مربوط به برگه برگشت از خروج تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-29.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]<br /> <br /> <br /> '''انبار:''' در این قسمت انبار مورد نظر جهت برگشت کالا به آن را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب انبار از '''فهرست انبارها'''، استفاده نمایید.<br /> <br /> '''مرکز:''' در این قسمت، مرکز مورد نظر جهت برگشت کالا از آن را وارد نمایید ؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب مرکز از درخت مراکز، استفاده نمایید.<br /> همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> '''تاریخ:''' در این قسمت تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج را وارد نمایید.<br /> <br /> '''سری:''' در این قسمت شماره سری مربوط به برگه را وارد نمایید؛ مقدار پیش‌ فرض این فیلد در زمان تعریف [[انواع برگه‌های ورود انبار]]، قابل تعیین می‌باشد.<br /> <br /> '''شماره:''' در این قسمت شماره مربوط به برگه را وارد نمایید؛ در صورت خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار از ادامه آخرین شماره ثبت شده مربوط به برگه در سری منتخب، استفاده خواهد کرد.<br /> <br /> در هر سری، شماره گذاری برگه‌ها از 1 آغاز خواهد شد.<br /> <br /> ذخیره برگه‌ها با شماره یکسان در یک سری امکانپذیر نخواهد بود.<br /> <br /> '''شرح:''' در این قسمت شرح عمومی مورد نظر پیرامون برگه را وارد نمایید؛ جهت سهولت در تعیین شرح عمومی می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و پنجره '''جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار''' شرح مورد نظر را انتخاب نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-7.png|500px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> با تایپ چند حرف مربوط به شرح مورد نظر، فهرستی از یافته‌های سیستم، مبتنی بر حروف تایپ شده، نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> شرح مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] کلیک نمایید.<br /> <br /> در صورت لزوم، شرح منتخب را در بخش '''&quot; شرح &quot;''' اصلاح نموده و برروی تکمه '''تصویب''' کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> '''شرح لاتین:''' در صورت نیاز شرح لاتین مربوط به برگه جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> تعیین انبار و تاریخ مربوط به برگه برگشت از خروج در این بخش الزامی‌ می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''انبار''' و '''مرکز''' تعیین شده در این بخش به عنوان پیش‌فرض در سطر(های) برگه مورداستفاده قرار خواهند گرفت.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-30.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - برگه]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32317&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> از آنجایی که برگه‌های انبار ماهیت دوگانه دارند که شامل برگه انبار و رویداد مالی مربوط به آن می‌باشد، به موازات تدوین هر برگه انبار، سند مربوط به رویداد‌ مالی آن بصورت خودکار توسط سیستم ثبت خواهد شد.<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند حاصله از برگه برگشت خروج دوره قبل، تعیین خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-31.png|600px|thumb|center|تدوین اطلاعات عمومی برگه - سند]]<br /> <br /> <br /> '''شماره سند:''' دراین قسمت، شماره مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> '''شماره مبنا:''' در این قسمت شماره مبنای مربوط به سند حاصله از برگه انبار(پس از ذخیره برگه) بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> شماره مبنا یک شماره یونیک و تصادفی مربوط به اسناد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''بخش(شعبه):''' در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم، بخش مورد نظر جهت انتصاب سند انبار به آن را انتخاب نمایید. <br /> <br /> '''شماره عطف:''' در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سند انبار اختصاص دهید.<br /> <br /> '''شماره ارجاع:''' در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سند انبار اختصاص دهید.<br /> <br /> '''شماره پیگیری:''' در صورت نیاز، یک شماره به عنوان شماره پیگیری به سند انبار اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> اطلاعات درج شده در شماره عطف، شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32318&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت خروج تعیین می‌گردد.<br /> <br /> از طرف حساب جهت بالانس نمودن رویداد مالی مربوط به رخدادهای انبار استفاده می‌شود.<br /> <br /> سطرهایی از برگه که نوع طرف حساب آن‌ها عمومی تعیین شده باشد، از طرف حساب تعیین شده در این بخش استفاده خواهند کرد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-32.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> به منظور سهولت در انتخاب طرف حساب عمومی مربوط به برگه‌های انبار، امکان تعیین آن با استفاده از '''[[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]]''' فراهم شده است؛ برای این منظور کافیست از تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] '''&quot; تعیین خودکار طرف حساب عمومی &quot;''' استفاده نمایید. <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی مربوط به برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین تعریف شده در'''&quot; [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] &quot;''' طرف حساب منطبق با شرایط برگه را شناسایی نموده و به آن اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با شرایط برگه در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> همچنین جهت تعیین طرف حساب عمومی بصورت دستی، کافیست حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. <br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.<br /> <br /> جهت مطالعه توضیحات تکمیلی بخش [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی‌ها]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت شرح مورد نظر مربوط به طرف حساب تعیین شده را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توان از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت انتخاب شرح مناسب از قوانین شرح طرف حساب، استفاده نمود.<br /> <br /> شرح مربوط به طرف حساب، بصورت خودکار در سند حاصله از برگه انبار درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز شرح‌ لاتین مربوط به طرف حساب تعیین شده برای استفاده در گزارش‌های دوزبانه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32319&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار و محل تحویل، تعیین خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-33.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد. <br /> <br /> این امکان در صورت برقراری ارتباط تفصیلی با انبار منتخب قابل استفاده خواهد بود.<br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در این قسمت می‌توان اطلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی|دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تعیین نمود. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32320&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> از این قسمت جهت یادداشت پیرامون برگه درحال تدوین استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-34.png|700px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت ]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> پس از تعیین پارامترهای عمومی مربوط به برگه، جهت ورود به آن بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; برگه برگشت خروج دوره قبل (جدید) &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-35.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج‌ دوره قبل (جدید)]]<br /> <br /> <br /> به منظور افزودن یک سطر جدید از کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه کلید و یا تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#32306|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه]]، استفاده نمایید.<br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از خروج(دوره قبل) عبارتند از : <br /> <br /> *'''انبار''' : انبار تعیین شده در بخش اطلاعات عمومی برگه بصورت خودکار در این فیلد درج خواهدشد؛ در صورت نیاز به تغییر انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (در حالت ورود اطلاعات) جهت ملاحظه و انتخاب انبار مورد نظر از فهرست انبار‌ها، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این فیلد، نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب (بصورت پیش‌فرض) شامل:<br /> <br /> <br /> :* '''برگشت فروش(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فرش کالا مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت مصرف(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به تولید(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت امانی(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت متفرقه(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](در حالت ورود اطلاعات) استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-47.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> *'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های رسید موقت، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]](درحالت ورود اطلاعات)استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-48.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای رسید موقت]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رسید مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست و رسید موقت ، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست و رسید موقت را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.<br /> <br /> با انتخاب رخداد درخواست یا رسید موقت به عنوان مرجع، اطلاعات مربوط به رخداد برگشت خروج شناسایی و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> توجه نمایید، در صورت انتخاب رخداد درخواست و رسید موقت، به عنوان مرجع قادر به تغییر '''نوع رخداد'''، '''کالا'''، '''مقدار'''، '''بچ'''، '''مرکز'''، '''انبار'''،'''واحد فرعی''' و '''مرجع برگشت'''، نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-36.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> * '''کد کالا''' : در صورت استفاده از رخدادهای درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع، کالای تعیین شده در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد و قادر به تغییر آن نخواهید بود. در غیر اینصورت می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' (در فیلد کد کالا)و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات]]، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''نام کالا''': با درج کد کالا، نام کالای منطبق با کد تعیین شده در این قسمت درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] تعیین شده در بخش '''&quot; تدوین اطلاعات عمومی برگه&quot;'''، بصورت پیش فرض در سطر جدید درج خواهد شد؛ در صورت نیاز می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;'''و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید. <br /> <br /> در صورت استفاده از رخدادهای درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع، مرکز تعیین شده در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد و قادر به تغییر آن نخواهید بود.<br /> <br /> *'''بچ''' : در صورت استفاده از رخداد رسید موقت تایید شده به عنوان مرجع، چنانچه کالای درج شده در آن رخداد دارای بچ می‌باشد، اطلاعات مربوط به بچ کالا در این قسمت درج خواهد شد؛ در غیر این صورت بج مورد نظر جهت برگشت را بصورت دستی وارد نمایید.<br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورت استفاده از رخدادهای درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع، مقدار تعیین شده در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد. همچنین می‌توان آن را بصورت دستی وارد نمود.<br /> <br /> توجه نمایید پس از انتخاب رخداد درخواست قادر به برگشت خروج کالا بیش از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست نخواهید بود و پیش از ذخیره برگه با پیغام زیر مواجه خواهید شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-37.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> در صورت انتخاب رخداد رسید موقت به عنوان مرجع، بطور کلی امکان تغییر مقدار وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> *'''واحد''' : در این قسمت واحد کالا پس از انتخاب آن بصورت خودکار درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''مبلغ ''' : در این قسمت مبلغ رخداد برگشت خروج را وارد نمایید.<br /> <br /> بدلیل اینکه رخداد(های) برگشت خروج دوره قبل در کلاس رخدادهای ورود عادی قرار می‌گیرند، مبلغ ورود کالا میبایست بصورت دستی تعین گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد کالا''' : در این قسمت بهای واحد کالا با توجه به مبلغ و مقدار، محسابه و بصورت خودکار درج خواهد شد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت استفاده از رخدادهای درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع، مقدار فرعی کالا در رخداد درخواست یا رسید موقت در این قسمت درج خواهد شد و قادر به تغییر آن نخواهید بود.<br /> <br /> درغیر این صورت، جهت تعیین مقدار کالا بر حسب واحد فرعی پس از انتخاب فیلد مقدار فرعی کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید تا فیلد مذکور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار کالای مورد نظر را بر حسب واحد فرعی، تعیین نمایید.(به عنوان مثال)<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]<br /> <br /> <br /> ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.<br /> <br /> با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''واحد فرعی''': در این قسمت هر واحد فرعی که مقدار کالا توسط آن تعیین شده است، بصورت خودکار درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''سریال''': در صورت استفاده از رخداد '''رسید موقت''' به عنوان مرجع، شماره سریال تعیین شده مربوط به کالا در رخداد موقت، در این قسمت درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''شرح عملیات''': در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور پس از انتخاب فیلد مذکور، به وسیله کلید '''&quot; Enter &quot;''' آن را به حالت ورود اطلاعات برده و با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهست [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]<br /> <br /> <br /> رخداد برگشت خروج مورد نظر مطابق شکل زیر در برگه درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-38.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب می‌توانید سایر رخداد های برگشت مورد نظر را در برگه تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''&quot; F2 &quot;'''، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از ذخیره برگه می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] آن را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32321&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل'''<br /> ----<br /> محاوره '''&quot; تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل &quot;''' جهت تعریف و یا اصلاح تمامی اطلاعات مربوط به یک رخداد برگشت از خروج، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> جهت ورود به محاوره مذکور، برروی رخداد(سطر) مورد نظر دابل کلیک کرده و یا ضمن انتخاب آن، از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-39.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:<br /> <br /> <br /> * '''[[#32322|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32323|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32324|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32325|انحراف نرخ مصرف]]'''<br /> * '''[[#32326|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32322&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به هر سطر(رخداد) تعیین می‌گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-39.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت، نوع رخداد برگشت مورد نظر را انتخاب نمایید؛ انواع رخداد قابل انتخاب (بصورت پیش‌فرض) شامل:<br /> <br /> <br /> :* '''برگشت فروش(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) فرش کالا مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت مصرف(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) مصرف مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به تولید(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به تولید مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت تحویل به پیمانکار(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) تحویل به پیمانکار مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت امانی(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج امانی مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''برگشت متفرقه(دوره قبل)''' : از این رخداد جهت برگشت رخداد(های) خروج متفرقه مربوط به دوره قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> با توجه به امکان ایجاد محدودیت بر رخدادهای قابل گزینش در برگه‌ها ممکن است رخدادهای قابل مشاهده از رخدادهای ذکر شده فوق، متفاوت باشند. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک رخداد درخواست می‌باشد، جهت انتخاب رخداد درخواست مربوطه از فهرست رخداد‌های درخواست، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-47.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''رسیدموقت''' : در صورتی که رخداد برگشت خروج، مربوط به یک برگه رسید موقت تایید شده می‌باشد، جهت انتخاب رخداد مربوطه از فهرست رخداد‌های رسید موقت، از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-48.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای رسید موقت]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رسید مورد نظر خود می‌توانید روی رخداد مورد نظر دابل کلیک کرده و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] رخداد مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست و رسید موقت ، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن اطلاعات رخدادهای درخواست و رسید موقت را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و در ادامه کالای تعیین شده در این بخش نمایش داده شوند.<br /> <br /> با انتخاب رخداد درخواست یا رسید موقت به عنوان مرجع، اطلاعات مربوط به رخداد برگشت خروج شناسایی و درج خواهد شد.<br /> <br /> توجه نمایید، در صورت انتخاب رخداد رسید موقت، به عنوان مرجع قادر به تغییر '''نوع رخداد'''، '''کالا'''، '''مقدار'''، '''بچ'''، '''مرکز'''، '''انبار'''،'''واحد فرعی''' و '''مرجع برگشت'''، نخواهید بود و در هنگام ذخیره برگه با محاوره زیر مواجه خواهید شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-2-36.png|1000px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> در صورت انتخاب رخداد درخواست به عنوان مرجع، می‌توان مقدار کالا را بشرط اینکه از مقدار تعیین شده در رخداد درخواست مرجع تجاوز نکند، انتخاب نمود.<br /> <br /> *'''انبار''' : انبار تعیین شده در بخش اطلاعات عمومی برگه بصورت خودکار در این فیلد درج خواهدشد؛ در صورت نیاز به تغییر انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (در حالت ورود اطلاعات) جهت ملاحظه و انتخاب انبار مورد نظر از فهرست انبار‌ها، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''': مرکز تعیین شده در بخش اطلاعات عمومی برگه بصورت خودکار در این فیلد درج خواهدشد؛ در صورت نیاز به تغییر آن می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه وانتخاب مرکز وردنظر از فهرست مراکز استفاده نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''': در این قسمت کالای موردنظر چجهت برگشت خروجرا وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب کالای موردنظر از درخت کالاها و خدمات استفاده نمایید. <br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو در نام، نام لاتین و ...، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از درخت کالاها و خدمات، کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''کدمیله‌ای''': در صورتی که کالای منتخب دارای کد میله‌ای می‌باشد، اطلاعات مربوط به آن در این قسمت نمایش داده می‌شود، همچنین می‌توان کالای مورد نظر را با استفاده از این پارامتر جستجو و گزینش نمود.<br /> <br /> * '''مشخصات کالا''': درصورت نیاز مشخصات مربوط به کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''شماره سریال''': در صورت نیاز شاره سریالمربوط به کالای موردنظر را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای منتخب بچ پذیر می‌باشد شماره بچ مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *'''مقدار''' : در این قسمت مقدار کالا جهت برگشت خروج را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''مبلغ ''' : در این قسمت مبلغ رخداد برگشت خروج را وارد نمایید.<br /> <br /> بدلیل اینکه رفتار سيستم با رخدادهای خروج دوره قبل مشابه رخدادهاى ورود عادی خواهد بود، مبلغ ورود کالا میبایست بصورت دستی تعین گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالای مورد نظر دارای واحد فرعی می‌باشد، می‌توان مقدار آن را برحسب واحد فرعی تعیین نمود. برای این منظور کافیست با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد پنجره تعیین مقدار و واحد فرعی شده و مقدار مورد نظر را وارد نمایید:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-3-28.png|600px|thumb|center|تعیین مقدار و واحد فرعی]]<br /> <br /> <br /> ابتدا نوع واحد فرعی خود را انتخاب نموده و سپس مقدار موردنظر را وارد نمایید.<br /> <br /> با وارد نمودن مقدار در فیلد واحد اصلی یا واحد فرعی، مقدار معادل آن به ازای واحد فرعی یا واحد اصلی نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب مقدار کالا برحسب واحد فرعی برای رخداد مورد نظر درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> '''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را وارد نمایید؛ برای این منظور با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از فهست [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-24.png|700px|thumb|center|تعین شرح]]<br /> <br /> <br /> '''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مورد نظر پیرامون رخداد برگشت از خروج را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> توجه نمایید که با انتخاب رخداد درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع رخداد برگشت خروج، اطلاعات اصلی جهت تنظیم رخداد برگشت خروج از روی رخداد مرجع شناسایی و درج خواهد شد و بجز مقدار رخداد برگشت(تنها در صورت انتخاب رخداد درخواست به عنوان مرجع)، قادر به تغییر سایر اطلاعات نخواهید بود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-25.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32323&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی هر سطر(رخداد)، تعیین خواهد شد.<br /> <br /> طرف حساب اختصاصی، برای هر سطر برگه و به صورت مجزا قابل تعیین است. امکان علامت‌گذاری سطرها و تعیین یکباره طرف حساب اختصاصی برای سطرهای علامت‌گذاری شده نیز در سیستم تعبیه شده است.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-40.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی رخداد مورد نظر استفاده خواهد شد؛ با انتخاب این گزینه سیستم با توجه به قوانین طرف حساب در الگوهای عملیات مالی کالاها(انبار)، طرف حساب منطبق با رخداد را به آن اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> در صورتی که قانون طرف حساب مناسب با آن رخداد در سیستم شناسایی نشود، سیستم با پیغامی این مسئله را گزارش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی رخداد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> همچنین جهت تعیین طرف حساب اختصاصی بصورت دستی کافیست '''نوع طرف حساب''' را اختصاصی انتخاب نموده و حساب و تفصیلی‌های مورد نظر را در فیلد‌های تعیین شده برای این منظور وارد نمایید:<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با تایپ عبارت '''&quot; // &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب حساب با جستجو در نام، یا تایپ عبارت '''&quot; / &quot;''' و فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' در صفحه کلید، با استفاده از [[درخت حساب‌ها]]، طرف حساب مورد نظر را انتخاب کنید. <br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در این قسمت [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به طرف حساب منتخب را در شماره های 1 الی 5 تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32324&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف خرید، نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال خواهد بود که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-41.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]] &quot; بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف خرید آن در &quot;[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] &quot; تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، اطلاعات مربوط به حساب انحراف خرید آن در این درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به سطر انحراف خرید را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در &quot; [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] &quot;، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر انحراف خرید را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-27.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32325&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف نرخ مصرف'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سطر انحراف نرخ مصرف، نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال خواهد بود که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-20.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - انحراف نرخ مصرف]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که رخداد مرجع خروج مربوط به یک کالای &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30907|استاندارد پذیر]] &quot; بوده و حساب و تفصیلی‌های مربوط به انحراف نرخ مصرف آن در &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] &quot; تعریف گردیده است، پس‌ از عملیاتی شدن برگه، در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در &quot; [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] &quot;، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به حساب انحراف نرخ مصرف را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32326&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به هر سطر(رخداد) نمایش داده می‌‌شود؛ این قسمت با توجه به &quot; [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی]] &quot; مربوط به کالا، پس از عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-21.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره قبل - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی‌ غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت شرح مربوط به رخداد مالی سطر در حال تدوین را وارد نمایید؛ برای این منظور می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح مورد نظر را از میان شرح‌های ثبت شده در '''[[قوانین شرح رخدادهای انبار]]'''، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط رخداد مالی را جهت استفاده در گزارش‌های دوزبانه‌‌‌‌، وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره سررسید به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره عطف به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز یک شماره به عنوان شماره ارجاع به سطر در حال تدوین اختصاص دهید.<br /> <br /> <br /> اطلاعات درج شده در سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری خواهند داشت.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-28.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت خروج دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل اطلاعات مربوط به رخداد برگشت، جهت ذخیره آن بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توان سایر رخدادهای برگشت خروج را در برگه تنظیم نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-38.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (موجود در نوار ابزار عمومی برگه) و یا کلید '''&quot; F2 &quot;'''، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32327&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===ویرایش برگه برگشت از خروج(دوره قبل)===<br /> ----<br /> جهت ویرایش برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت خروج(دوره قبل) &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-4.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب برگه انبار &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-49.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.<br /> <br /> پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''&quot; ملاحظه برگه &quot;''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.<br /> <br /> با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-50.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. <br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-49.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-51.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] و یا فشردن تکمه '''&quot; F9 &quot;''' در صفحه کلید، برگه به حالت '''ویرایش''' خواهد رفت.<br /> <br /> پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت '''ذخیره برگه''' از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] و یا کلید '''&quot; F2 &quot;''' در صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> توجه نمایید که با انتخاب رخداد درخواست و یا رسید موقت به عنوان مرجع رخداد برگشت خروج، اطلاعات اصلی جهت تنظیم رخداد برگشت خروج از روی رخداد مرجع شناسایی و درج خواهد شد و بجز مقدار رخداد برگشت(تنها در صورت انتخاب رخداد درخواست به عنوان مرجع)، قادر به تغییر سایر اطلاعات نخواهید بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32328&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===حذف برگه برگشت از خروج(دوره قبل)===<br /> ----<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت خروج(دوره قبل)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت خروج(دوره قبل) &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-4.png|700px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> با انجام اینکار، پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب برگه انبار &quot;''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-49.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، شماره و سری برگه مورد نظر را مطابق الگو درج شده وارد نمایید.<br /> <br /> پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه خروج منتخب، از تکمه '''&quot; ملاحظه برگه &quot;''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.<br /> <br /> با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-50.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید. <br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه انبار ظاهر خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-49.png|700px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در نهایت، به‌منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-51.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در برگه برگشت خروج دوره جاری، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه جاری حذف خواهدشد.<br /> <br /> <br /> توجه نمایید فقط برگه‌های '''&quot; پیش نویس &quot;''' قابل حذف خواهند بود.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32333&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تاثیر برگشت خروج(دوره جاری) بر سایر رخدادها'''<br /> ----<br /> جهت درک چگونگی تاثیر رخدادهای برگشت خروج در دوره جاری، سناریوی زیر را در نظر بگیرید:<br /> <br /> *ورود اول کالای الف: 2 عدد 1000 ریال<br /> *ورود دوم کالای الف: 2 عدد 2500 ریال<br /> <br /> حال یک برگه خروج از کالای الف به میزان 1 عدد ثبت مینماییم<br /> <br /> *خروج اول کالای الف: 1 عدد (بهای خروج کالا با توجه به روش تعیین بهای الگوی عملیات مالی مربوط به کالا بصورت خودکار محاسبه خواهد شد)<br /> <br /> فرض میکنیم بصورت میانگین به بهای 875 ریال<br /> <br /> پس تا اینجا، کالای الف دارای 3 موجودی با بهای واحد 875 و مجموع 2625 ریال می‌باشد.<br /> <br /> حال یک برگه ورود دیگر از کالای الف با بهای دلخواه و یک برگه خروج دیگر ثبت می‌‌نماییم:<br /> <br /> *ورود سوم کالای الف: 2 عدد 2300 ریال<br /> <br /> (موجودی باقی مانده: 5 عدد کالای الف به بهای واحد 985 و مجموع 4925 ریال می‌باشد)<br /> <br /> *خروج دوم کالای الف: 1 عدد 985 ریال<br /> <br /> همانطور که ملاحظه می‌نمایید بهای خروج کالا با توجه به بهای متفاوت ورود آن دستخوش تغییر شده و به فراخور آن بهای خروج محاسبه و تغییر خواهد کرد.<br /> <br /> در این حالت، چنانچه یک رخداد برگشت خروج(دوره جاری) برای خروج اول کالا ثبت نمایید با عملیاتی نمودن برگه برگشت خروج، تاثیر آن با رخدادی تحت عنوان: '''&quot; تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها &quot;'''، توسط سیستم ثبت خواهد شد.<br /> <br /> *برگشت خروج دوره جاری کالای الف: 1 عدد 875 ریال<br /> :*تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها کالای الف: 18 ریال<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-53.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت خروج دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> ملاحظه فهرست برگه‌های انبار: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-2-52.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32306&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==نوارابزار مربوط به برگه برگشت خروج==<br /> <br /> <br /> * '''[[#32331|نوار ابزار عمومی برگه خروج کالا]]'''<br /> * '''[[#32130|نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه خروج کالا]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32331&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه خروج کالا'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوط به برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : از این تکمه جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه مورد استفاده قرار می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32330&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار مربوط به سطر‌های برگه خروج کالا'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه،امکانات زیر در اختیار خواهد بود:<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه، مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-3-18.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به سطر منطبق با اطلاعات وارد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-3-19.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در در شرح''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت درج شده در فیلد شرح، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی در فیلد شرح لاتین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلد(پارامتری) که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر در اختیار خواهد بود:<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''&quot; Ctrl + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی(کپی) سطرهای یک برگه خروج دیگر در برگه در حال تدوین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید‌های ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها تحت شرایط موردنظر را در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از رخدادهای درخواست در یک یا چند برگه را فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه رسید موقت''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه رسید موقت را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد رسید موقت''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از رخدادهای رسید موقت در یک یا چند برگه را فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعداد برگشت دوره قبل''' :این گزینه درصورت تعرف یک برگه برگشت خروج دوره قبل در اختیار خواهد بود. با استفاده از این گزینه می‌توان تعدای از رخدادهای خروج در دو قبل را در برگه فراخوانی نمود.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعداد برگشت دوره جاری''' :این گزینه درصورت تعرف یک برگه برگشت خروج دوره جاری در اختیار خواهد بود.با استفاده از این گزینه می‌توان تعدای از رخدادهای خروج در دو جاری را در برگه فراخوانی نمود.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه‌های خروجی را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش فیلدهای یک سطر در ساختار فهرستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح پارامتر ‌های مربوط به هر سطر(رخداد) تحت مکان نما در محیط محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار خواهد بود:<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه رخدادهای مربوط به کالای تحت مکان‌نما در ساختاری درختی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد مربوط به کالا از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با فشردن مثلث کنار این تکمه سه امکان جهت مرتب سازی سطرهای برگه خروج به حالت های زیر امکانپذیر خواهد بود.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه ورود بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه خروج بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین طرف حساب اختصاصی مربوط به رخداد در حال تدوین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23773 2019-05-19T06:21:37Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32200 تا 32299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32200&quot;--&gt;<br /> <br /> __TOC__<br /> <br /> --------------------------<br /> برگه برگشت ورود، برای برگشت رخدادهای ورودی که قبلا در سیستم ثبت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به سال ورود رخدادی که قرار است برگشت داده شود، به دلیل تفاوت در نحوه ثبت و انعکاس مالی رخدادها و همچنین تاثیرات مالی برسایر رخدادها، دو نوع برگه برگشت ورود(دوره جاری) و برگشت ورود(دوره قبل) در سیستم قابل تنظیم می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32200|برگشت ورود(دوره جاری)]] ''': این برگه در زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی جاری ثبت شده است.<br /> در برگه برگشت ورود دوره جاری تعیین مرجع برگشت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''[[#32211|برگشت ورود(دوره قبل)]] ''': این برگه در زمانی استفاده می‌شود که قصد برگشت رخدادی ورودی را داشته باشید، که در سال مالی قبل ثبت شده است.<br /> برگه‌های برگشت ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه، همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره جاری)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره جاری) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> در تنظیم رخدادهای برگشت ورود(دوره جاری)،با توجه به الزامی بودن تعیین رخداد مرجع ورود، با محاسبه و ثبت رخدادهایی از نوع تاثیر برگشت بر سایر رخدادها مواجه‌ایم. برای درک بهتر مطلب میتوانید به توضیحات [[#32230|رخداد تاثیر]] و [[#32231|نمونه سند]] درج شده در رابطه با این موضوع مراجعه نمایید. ولی در برگه برگشت ورود(دوره قبل) با توجه به اینکه امکان تعیین مرجع وجود ندارد، رخدادهای تاثیر برگشت بر سایر رخدادها را نخواهیم داشت. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-1.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32201|برگه]]'''<br /> * '''[[#32202|سند]]'''<br /> * '''[[#32203|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32204|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32205|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره جاری) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-5.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه‌ای را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مرکز برگه اختیاری می باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، به عنوان انبار و مرکز پیش فرض سطرهای برگه درج خواهد شد.<br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره جاری) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-13.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره جاری) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> &lt;div id=&quot;32230&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت از ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای ورود را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد. همچنین می توانید پیش از انتخاب مرجع، نسبت به انتخاب کالای مورد نظر اقدام نمایید. در این صورت، در قسمت مرجع، تنها رخدادهای مربوط به همین کالا احضار خواهند شد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد. همچنین می توانید پیش از انتخاب مرجع، نسبت به انتخاب مرکز مورد نظر اقدام نمایید. در این صورت، در قسمت مرجع، تنها رخدادهای مربوط به همین مرکز احضار خواهند شد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار سطر مذکور از رخداد مرجع فراخوانی و درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> مقدار رخداد برگشت نباید از مقدار رخداد مرجع بیشتر باشد.<br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا در هنگام تدوین کالا فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و تعداد واحد کالا محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : اگر در رخداد مرجع انتخاب شده واحد فرعی درج شده باشد، مقدار واحد فرعی در این قسمت درج می گردد. البته مقدار فرعی به صورت دستی قابل تغییر می باشد.<br /> توجه گردد که با تغییر واحد فرعی(در صورتی که ضریب تبدیل دقیق و بدون درصد خطا باشد)، واحد اصلی نیز اصلاح می‌گردد.<br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی سطر مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32206|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-16.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری(جدید)]]<br /> &lt;div id=&quot;32231&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها و درج سطرهای تاثیر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-17.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره جاری)]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ‌های پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره جاری)'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره جاری) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32207|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32208|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32209|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32210|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر و اطلاعات مربوط به رخداد مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره جاری - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره جاری) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره جاری)'''<br /> <br /> '''تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها''' <br /> رخداد تاثیر برگشت دروه جاری بر سایر رخدادها، غیر قابل درج به صورت مستقیم در برگه می‌باشد و بعد تنظیم و عملیاتی نمودن برگه برگشت، با توجه به رخداد مرجع و رخدادهای مابین رخداد مرجع و رخداد برگشت، به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و ثبت می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب درخواست مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : مرجع برگشت ورود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره '''&quot; [[فهرست رخدادهای انبار]] &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> تعیین مرجع برای برگه‌های برگشت دوره جاری الزامی می‌باشد. <br /> <br /> در صورتی برای سطر مذکور درخواست انتخاب نموده باشید و درخواست انتخاب شده دارای مرجع بوده باشد، مرجع درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به درج مجدد نمی‌باشد.<br /> <br /> مرجع در صورتی فعال و قابل انتخاب می‌باشد که نوع رخداد برگشت(دوره جاری) سطر مذکور را انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-24.png|730px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] <br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای انبار و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای مرجع، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای انبار را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. <br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره جاری) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از رخدادهای خروج را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> &lt;div id=&quot;32217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در این قسمت در صورتی که رخداد مرجع دارای طرف حساب عمومی یا اختصاصی باشد با پیغامی مبنی بر اینکه امکان تنظیم طرف حساب اختصاصی از روی طرف حساب مرجع وجود دارد، همانند شکل زیر مواجه می‌شوید. در صورتی که می‌خواهید این امر صورت پذیرد به روی تکمه بله کلیک نمایید در غیر این صورت با کلیک به روی تکمه خیر پنجره را لغو نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-7-8.png|700px|thumb|center|تایید]] <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> کد انبار باید دقیقا همان کد انبار رخداد مرجع انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد و نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کد و نام [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]از رخداد مرجع فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه برای کالا مذکور در زمان تدوین کالا، کد میله‌ای درج نموده باشید، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورتی که در سطر مرجع برای کالا شماره سریال درج شده باشد، شماره سریال سطر مرجع در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالا درج شده در رخداد مرجع انتخاب شده بچ پذیر بوده باشد، [[بچ‌های کالا|بچ]] کالای رخداد انتخاب شده در این قسمت درج می‌ گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-19.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره جاری - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اگر در زمان فراخوانی رخداد مرجع(در تب سطر برگه)، پنجره مربوط به [[#32217|تایید]] تنظیم خودکار طرف حساب اختصاصی از روی رخداد مرجع را تصویب نموده باشید، حساب و تفصیلی‌ها از رخداد مرجع فراخوانی و ثبت شده‌اند و نیازی به درج مجدد نخواهد بود در غیر این قسمت خالی می‌باشد و می توانید آن را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-22.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده در رخداد مرجع، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره جاری - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره جاری)، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-23.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای درج شده در رخداد مرجع بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-15.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32207|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره جاری)، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> اصلاح رخدادهای این برگه، نباید منجر به ایجاد موجودی منفی در کارت کالاها گردد. در این صورت، با پیغام خطایی با همین مضمون مواجه خواهید شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره جاری)، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره جاری) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-3.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره جاری) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-26.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-25.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-27.png|1000px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره جاری]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> حذف این برگه، نباید منجر به ایجاد موجودی منفی در کارت کالاها گردد. در این صورت، با پیغام خطایی با همین مضمون مواجه خواهید شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''تنظیم برگه برگشت از ورود(دوره قبل)'''==<br /> <br /> به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) جدید، می‌توانید مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;''' ، '''&quot; برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; محاوره تدوین یک برگه خروج &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]]<br /> <br /> <br /> پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32218|برگه]]'''<br /> * '''[[#32219|سند]]'''<br /> * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]'''<br /> * '''[[#32221|نشانی]]'''<br /> * '''[[#32222|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> تعیین مرکز برگه اختیاری می باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است انبار و مرکز انتخاب شده برای برگه برگشت ورود، به عنوان انبار و مرکز پیش فرض سطرهای برگه درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. <br /> <br /> <br /> *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مى‌توانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس خروج، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32221&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی'''<br /> ----<br /> در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]]<br /> <br /> <br /> *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز می‌توانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.<br /> امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32222&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل‌) عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : برگه‌های برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند. <br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ]] را مطالعه نمایید.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]]<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل‌) ]]<br /> <br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32223&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل‌) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32224|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32226|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32227|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32224&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل‌) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل‌) '''<br /> <br /> *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نموده‌اید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه می‌شود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.<br /> <br /> شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش می‌دهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل‌) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش می‌دهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.<br /> <br /> *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال می‌باشد و فقط در صورتی می‌توانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد.در صورتی می‌توانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگه‌هایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ &quot; // &quot; و یا &quot; / &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده می‌گردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم می‌نمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.<br /> <br /> در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچ‌هایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرح‌های استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32225&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32226&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابه‌التفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور می‌گردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32227&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حساب‌ها|حساب]] غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]] غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] می‌باشد و در صورت تعریف در قسمت برگه‌، نیازی به تعریف مجددا نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق می‌توانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32228&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> اصلاح رخدادهای این برگه، نباید منجر به ایجاد موجودی منفی در کارت کالاها گردد. در این صورت، با پیغام خطایی با همین مضمون مواجه خواهید شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32229&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) '''==<br /> <br /> جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;''' ، '''&quot; برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل‌) مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> حذف این برگه، نباید منجر به ایجاد موجودی منفی در کارت کالاها گردد. در این صورت، با پیغام خطایی با همین مضمون مواجه خواهید شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''نوار ابزارهای برگه برگشت ورود(دوره جاری و دوره قبل)'''==<br /> <br /> * '''[[#32215|نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود]]'''<br /> * '''[[#32216|نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار عمومی برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> :* '''ذخیره برگه در فایل&quot;واردهxp&quot;''' : جهت ذخیره برگه در فایل xp جهت استفاده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار|طرف حساب عمومی]] برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]های مندرج در برگه، دارای رخداد پیش‌نویس در برگه‌های قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> درصورتی که کالاهای مندرج در برگه دارای رخداد عملیاتی در برگه‌های بعدی می‌باشد(تاریخ بعد از برگه فعلی)، تبدیل آن به پیش‌نویس امکان پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوارابزار سطرهای برگه برگشت ورود'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای مندرج در برگه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای تحت عنوان اصلاح سطر(های)برگه، به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-3-29.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، فیلدی که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب نموده و پس از اصلاح آن، پنجره را تصویب نمایید.<br /> لازم به ذکر است در رخدادهای خروجی که دارای مرجع باشند(برگشتهای دوره جاری، تعدیل ، شناسایی ویژه و .....) امکان اصلاح یکباره کالا، انبار، مرکز و بچ وجود ندارد، زیرا باید با رخداد مرجع یکسان باشند و از همان رخدادهای مرجع فراخوانی و درج می‌گردند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دوازده امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه برگشت دوره جاری دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' در صفحه کلید می‌باشد. <br /> لازم به ذکر است امکان استفاده از این ابزار در برگه برگشت ورود(دوره جاری) میسر نمی‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید یک برگه درخواست را در برگه در حال تدوین، فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی تعدادی رخداد درخواست''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ درخواست ثبت شده را در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی برگشت دوره جاری''' : با استفاده از این گزینه می‌توانید تعدادی رخداد‌ برگشت ورود(دوره جاری) که قبلا در سیستم درج شده‌اند را، در برگه فراخوانی نمایید. <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : با استفاده از این گزینه می‌توانید برگه برگشت ورود(دوره جاری) را که پیش از این بصورت فایل صادره XP ذخیره نموده‌اید را در برگه در حال تدوین‌، فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''تعیین خودکار بچ''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده بچ پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار بچ برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، خروج از نوع شناسایی ویژه و ...)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی بچ در رخداد خروج و رخداد مرجع باید یکسان باشند و با انتخاب مرجع، بچ کالا نیز فراخوانی و درج می‌گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد.<br /> <br /> :* '''تعیین مرجع خودکار شناسایی ویژه''' : اگر کالای درج شده در سطر(های) انتخاب شده استاندارد پذیر باشد با استفاده از این امکان می‌توانید جهت تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه برای سطر(های) مذکور استفاده نمایید.<br /> لازم به ذکر است استفاده از این ابزار در رخدادهای خروجی که الزام به تعیین مرجع به صورت دستی دارند(برگشت‌های ورود(دوره جاری)، تعدیل و..)، امکان پذیر نمی‌باشند. زیرا در چنین شرایطی حتما باید در رخداد خروج مرجع به صورت دستی توسط کاربر تعیین گردد و استفاده از امکان ابزارهای خودکار وجود ندارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان به شرح زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده از رخدادهای هزینه توسط رخداد مذکور، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه‌هایی با کلاس خروج(خروج کالا، برگشت ورود(دروه جاری و قبل ))، تعدیل، اصلاح بها و... وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|طرف حساب اختصاصی]] برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_Text&diff=23200 2019-05-13T07:52:54Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 54300 تا 54399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;54300&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;54300&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در سیستم دستمزد نوسا این امکان در اختیار کاربران قرار داده شده است تا بتوانند ساعات کارکرد و سایر اطلاعات متغیر ماهانه را به یکباره از طریق فایل‌های خروجی دستگاه حضوروغیاب یا سایر نرم‌افزارهای مرتبط، بصورت فرمت‌های &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot; در نرم‌افزار فراخوانی کنند.<br /> چنانچه قبلا از منوی''' &quot;طراحی دستمزد&quot; '''،روش‌ فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه را تعریف نموده باشیم، قادر خواهیم بود بصورت ماهانه یا در مواقع مورد نیاز در قسمت &quot;اطلاعات متغیر ماهانه&quot;، اطلاعات فایل مذکور را در سیستم فراخوانی کنیم.<br /> <br /> <br /> <br /> جهت '''فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از طریق فایل Text'''، از منوی دستمزد، گزینه '''اطلاعات متغیر ماهانه''' را انتخاب و پس از تنظیم محدوده پرسنل و دیگر شرایط و تنظیمات، تکمه''' &quot;تصویب&quot; '''را فشرده تا لیست اطلاعات متغیر ماهانه نمایان گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-4-1.png|500px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-36.png|500px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-29.png|900px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> در نوار ابزار این نجره از طریق تکمه [[file:gnl 088.png|25px]] می‌توان نسبت به &quot;فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه&quot; از فایل با فرمت &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot; اقدام نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-30.png|500px|thumb|center|اصلاح اطلاعات با فراخوانی از فایل &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot;]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره از قسمت &quot;روش فراخوانی&quot;، شیوه فراخوانی فایل با فرمت &quot;Text&quot; که قبلا به سیستم معرفی نموده‌ایم را انتخاب می‌نماییم. سپس &quot;مسیر و نام فایل&quot; مورد نظر که بر روی سیستم ذخیره و آماده فراخوانی کرده‌ایم را انتخاب می کنیم.<br /> درنهایت معین می‌کنیم که عمل فراخوانی صرفا جهت پیش نمایش تغییرات در کاربرگ اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل صورت بگیرد و یا اینکه اطلاعات فراخوانی شده جایگزین اطلاعات موجود شده و در سیستم ذخیره گردند. <br /> حال بر روی تکمه تصویب کلیک می‌نماییم، سیستم ضمن پیامی تعداد پرسنل موجود در فایل را به ما اعلام می نماید. با تصویب این پیام اطلاعات مدنظر ما در این فهرست فراخوانی می‌گردند:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-32.png|400px|thumb|center]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-33.png|400px|thumb|center]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-34.png|900px|thumb|center|کاربرگ اطلاعات متغیر ماهانه]]<br /> <br /> چنانچه برخی از رکوردهای موجود در فایل، مربوط به پرسنلی باشند که در فهرست احضار نشده و یا در سیستم تعریف نشده باشند، با هشداری در این زمینه مواجه خواهیم شد. در متن این هشدار، تعداد رکوردهایی که فراخوانی نخواهند شد، به اطلاع کاربر خواهد رسید.<br /> <br /> اطلاعات متغیر ماهانه همواره حاوی آخرین اطلاعات وارده جهت محاسبه حقوق می‌باشند (سابقه‌ی اطلاعات هر یک از پرسنل، پس از ارجاع به اطلاعات اصلی، ذخیره می گردد و در پنجره‌ی اطلاعات متغیر ماهانه سابقه‌ای از اطلاعات وارد شده باقی نخواهد ماند) و با فراخوانی اطلاعات از طریق فایل &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot;، اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات موجود خواهند شد.<br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_Text&diff=23168 2019-05-13T07:05:56Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 54300 تا 54399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;54300&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;54300&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در سیستم دستمزد نوسا این امکان در اختیار کاربران قرار داده شده است تا بتوانند ساعات کارکرد و سایر اطلاعات متغیر ماهانه را به یکباره از طریق فایل‌های خروجی دستگاه حضوروغیاب یا سایر نرم‌افزارهای مرتبط، بصورت فرمت‌های &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot; در نرم‌افزار فراخوانی کنند.<br /> چنانچه قبلا از منوی''' &quot;طراحی دستمزد&quot; '''،روش‌ فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه را تعریف نموده باشیم، قادر خواهیم بود بصورت ماهانه یا در مواقع مورد نیاز در قسمت &quot;اطلاعات متغیر ماهانه&quot;، اطلاعات فایل مذکور را در سیستم فراخوانی کنیم.<br /> <br /> <br /> <br /> جهت '''فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از طریق فایل Text'''، از منوی دستمزد، گزینه '''اطلاعات متغیر ماهانه''' را انتخاب و پس از تنظیم محدوده پرسنل و دیگر شرایط و تنظیمات، تکمه''' &quot;تصویب&quot; '''را فشرده تا لیست اطلاعات متغیر ماهانه نمایان گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-4-1.png|500px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-36.png|500px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-29.png|900px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> در نوار ابزار این نجره از طریق تکمه [[file:gnl 088.png|25px]] می‌توان نسبت به &quot;فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه&quot; از فایل با فرمت &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot; اقدام نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-30.png|500px|thumb|center|اصلاح اطلاعات با فراخوانی از فایل &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot;]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره از قسمت &quot;روش فراخوانی&quot;، شیوه فراخوانی فایل با فرمت &quot;Text&quot; که قبلا به سیستم معرفی نموده‌ایم را انتخاب می‌نماییم. سپس &quot;مسیر و نام فایل&quot; مورد نظر که بر روی سیستم ذخیره و آماده فراخوانی کرده‌ایم را انتخاب می کنیم.<br /> درنهایت معین می‌کنیم که عمل فراخوانی صرفا جهت پیش نمایش تغییرات در کاربرگ اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل صورت بگیرد و یا اینکه اطلاعات فراخوانی شده جایگزین اطلاعات موجود شده و در سیستم ذخیره گردند. <br /> حال بر روی تکمه تصویب کلیک می‌نماییم، سیستم ضمن پیامی تعداد پرسنل موجود در فایل را به ما اعلام می نماید. با تصویب این پیام اطلاعات مدنظر ما در این فهرست فراخوانی می‌گردند:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-32.png|400px|thumb|center]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-33.png|400px|thumb|center]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-34.png|900px|thumb|center|کاربرگ اطلاعات متغیر ماهانه]]<br /> <br /> چنانچه برخی از رکوردهای موجود در فایل، مربوط به پرسنلی باشند که در فهرست احضار نشده و یا در سیستم تعریف نشده باشند، با هشداری در این زمینه مواجه خواهیم شد. در متن این هشدار، تعداد رکوردهایی که فراخوانی نخواهند شد، به اطلاع کاربر خواهد رسید.<br /> اطلاعات متغیر ماهانه همواره حاوی آخرین اطلاعات وارده جهت محاسبه حقوق می‌باشند (سابقه‌ی اطلاعات هر یک از پرسنل، پس از ارجاع به اطلاعات اصلی، ذخیره می گردد و در پنجره‌ی اطلاعات متغیر ماهانه سابقه‌ای از اطلاعات وارد شده باقی نخواهد ماند) و با فراخوانی اطلاعات از طریق فایل &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot;، اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات موجود خواهند شد.<br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_Text&diff=23167 2019-05-13T07:05:08Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 54300 تا 54399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;54300&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;54300&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> در سیستم دستمزد نوسا این امکان در اختیار کاربران قرار داده شده است تا بتوانند ساعات کارکرد و سایر اطلاعات متغیر ماهانه را به یکباره از طریق فایل‌های خروجی دستگاه حضوروغیاب یا سایر نرم‌افزارهای مرتبط، بصورت فرمت‌های &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot; در نرم‌افزار فراخوانی کنند.<br /> چنانچه قبلا از منوی''' &quot;طراحی دستمزد&quot; '''،روش‌ فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه را تعریف نموده باشیم قادر خواهیم بود بصورت ماهانه یا در مواقع مورد نیاز در قسمت &quot;اطلاعات متغیر ماهانه&quot;، اطلاعات فایل مذکور را در سیستم فراخوانی کنیم:<br /> <br /> <br /> <br /> جهت '''فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از طریق فایل Text'''، از منوی دستمزد، گزینه '''اطلاعات متغیر ماهانه''' را انتخاب و پس از تنظیم محدوده پرسنل و دیگر شرایط و تنظیمات، تکمه''' &quot;تصویب&quot; '''را فشرده تا لیست اطلاعات متغیر ماهانه نمایان گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-4-1.png|500px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-36.png|500px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-29.png|900px|thumb|center|اطلاعات متغیر ماهانه]] <br /> <br /> <br /> در نوار ابزار این نجره از طریق تکمه [[file:gnl 088.png|25px]] می‌توان نسبت به &quot;فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه&quot; از فایل با فرمت &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot; اقدام نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-30.png|500px|thumb|center|اصلاح اطلاعات با فراخوانی از فایل &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot;]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره از قسمت &quot;روش فراخوانی&quot;، شیوه فراخوانی فایل با فرمت &quot;Text&quot; که قبلا به سیستم معرفی نموده‌ایم را انتخاب می‌نماییم. سپس &quot;مسیر و نام فایل&quot; مورد نظر که بر روی سیستم ذخیره و آماده فراخوانی کرده‌ایم را انتخاب می کنیم.<br /> درنهایت معین می‌کنیم که عمل فراخوانی صرفا جهت پیش نمایش تغییرات در کاربرگ اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل صورت بگیرد و یا اینکه اطلاعات فراخوانی شده جایگزین اطلاعات موجود شده و در سیستم ذخیره گردند. <br /> حال بر روی تکمه تصویب کلیک می‌نماییم، سیستم ضمن پیامی تعداد پرسنل موجود در فایل را به ما اعلام می نماید. با تصویب این پیام اطلاعات مدنظر ما در این فهرست فراخوانی می‌گردند:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-32.png|400px|thumb|center]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-33.png|400px|thumb|center]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-3-8-34.png|900px|thumb|center|کاربرگ اطلاعات متغیر ماهانه]]<br /> <br /> چنانچه برخی از رکوردهای موجود در فایل، مربوط به پرسنلی باشند که در فهرست احضار نشده و یا در سیستم تعریف نشده باشند، با هشداری در این زمینه مواجه خواهیم شد. در متن این هشدار، تعداد رکوردهایی که فراخوانی نخواهند شد، به اطلاع کاربر خواهد رسید.<br /> اطلاعات متغیر ماهانه همواره حاوی آخرین اطلاعات وارده جهت محاسبه حقوق می‌باشند (سابقه‌ی اطلاعات هر یک از پرسنل، پس از ارجاع به اطلاعات اصلی، ذخیره می گردد و در پنجره‌ی اطلاعات متغیر ماهانه سابقه‌ای از اطلاعات وارد شده باقی نخواهد ماند) و با فراخوانی اطلاعات از طریق فایل &quot;Text&quot; یا &quot;DBF&quot;، اطلاعات جدید جایگزین اطلاعات موجود خواهند شد.<br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1&diff=23154 2019-05-13T06:42:16Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 31500 تا 31599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;31500&quot;--&gt;<br /> <br /> <br /> در ''' [[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا]] '''، امکان تغییر برخی پیش فرض های مشخصات سایر انواع برگه‌های انبار در سیستم تعبیه شده است.<br /> <br /> سایر انواع برگه ها شامل موارد زیر می باشد:<br /> <br /> * برگه موجودی ابتدای دوره<br /> * برگه موجودی انتهای دوره<br /> * برگه انبارگردانی<br /> * برگه نقل و انتقال<br /> * برگه اصلاح بهای وارده<br /> * برگه تعدیل<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;31500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''سایر انواع برگه‌های انبار'''==<br /> به منظور تغییر برخی مشخصات '''&quot; سایر انواع برگه‌های انبار &quot;'''، مطابق شکل، از منوی‌ '''&quot; تعریف‌ (قانون) &quot;''' ، '''&quot; سایر انواع برگه‌های انبار &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> [[file:inv-6-7-1.png|550px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید مشخصات سایر انواع برگه‌های انبار را که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد، تنظیم نمایید.<br /> <br /> [[file:inv-6-7-2.png|550px|thumb|center| سایر انواع برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع برگه انبار''': نوع برگه مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''نام لاتین''': نام لاتین آن در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''پیش‌فرض نوع رخداد''': نوع رخداد پیش‌فرض نوع برگه مورد نظر را تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''پیش‌فرض سری برگه‌ها''': پیش‌فرض سری مورد نظر را برای برگه تعیین نمایید.<br /> شماره گذاری برگه های انبار، به تفکیک سری انجام می گیرد. به همین جهت، با تغییر سری برگه ها، شماره گذاری برگه های آتی از ابتدا آغاز خواهد شد.<br /> <br /> *'''شماره‌گذاری برگه‌ها به تفکیک انبار''': با انتخاب این گزینه شماره اختصاص داده شده برای این نوع برگه به تفکیک انبار خواهد بود.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1&diff=23153 2019-05-13T06:41:19Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 31500 تا 31599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;31500&quot;--&gt;<br /> <br /> <br /> در ''' [[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا]] '''، امکان تغییر پیش فرض های سایر انواع برگه‌های انبار ''' [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] ''' در سیستم تعبیه شده است.<br /> <br /> سایر انواع برگه ها شامل موارد زیر می باشد:<br /> <br /> * برگه موجودی ابتدای دوره<br /> * برگه موجودی انتهای دوره<br /> * برگه انبارگردانی<br /> * برگه نقل و انتقال<br /> * برگه اصلاح بهای وارده<br /> * برگه تعدیل<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;31500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''سایر انواع برگه‌های انبار'''==<br /> به منظور تغییر برخی مشخصات '''&quot; سایر انواع برگه‌های انبار &quot;'''، مطابق شکل، از منوی‌ '''&quot; تعریف‌ (قانون) &quot;''' ، '''&quot; سایر انواع برگه‌های انبار &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> [[file:inv-6-7-1.png|550px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید مشخصات سایر انواع برگه‌های انبار را که در زیر به آن‌ها اشاره خواهد شد، تنظیم نمایید.<br /> <br /> [[file:inv-6-7-2.png|550px|thumb|center| سایر انواع برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع برگه انبار''': نوع برگه مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''نام لاتین''': نام لاتین آن در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> *'''پیش‌فرض نوع رخداد''': نوع رخداد پیش‌فرض نوع برگه مورد نظر را تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''پیش‌فرض سری برگه‌ها''': پیش‌فرض سری مورد نظر را برای برگه تعیین نمایید.<br /> شماره گذاری برگه های انبار، به تفکیک سری انجام می گیرد. به همین جهت، با تغییر سری برگه ها، شماره گذاری برگه های آتی از ابتدا آغاز خواهد شد.<br /> <br /> *'''شماره‌گذاری برگه‌ها به تفکیک انبار''': با انتخاب این گزینه شماره اختصاص داده شده برای این نوع برگه به تفکیک انبار خواهد بود.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23141 2019-05-13T05:51:24Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 30700 تا 30799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;30700&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;30700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> جهت دسترسی سریع به اطلاعات یک کالا شامل مشخصات، موارد استفاده، محل نگهداری و موجودی در هر انبار، همچنین تدوین تصویر کالا و تعیین کالاهای جایگزین می توان از گزارش '''&quot;خلاصه اطلاعات کالا&quot;''' استفاده نمود.<br /> <br /> همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه [[file:gnl 145.png|25px]] که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد و یا کلیدهای ترکیبی ( Alt + F11 ) استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به خلاصه اطلاعات یک کالا، از منوی '''&quot; کالا &quot;''' ، '''&quot; خلاصه اطلاعات کالا &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-9.png|270px|thumb|center|منوی کالا]] <br /> <br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; انتخاب کالا یا خدمت &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-1.png|600px|thumb|center|انتخاب کالا یا خدمت]] <br /> <br /> <br /> کالای موردنظر را با بازکردن سطح‌های درخت انتخاب نمایید. همچنین می‌توانید کالا را با فشردن تکمه [[file:gnl 065.png|25px]] با جستجو در '''فهرست کالاهای هم نام''' و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 032.png|25px]] با '''جستجو در اسامی کالاها''' انتخاب نمایید.<br /> چنانچه در پنجره‌ی فعال نرم افزار، امکان تشخیص کالای تحت مکان نما وجود داشته باشد، محاوره انتخاب کالا نمایش داده نشده و خلاصه اطلاعات کالای تحت مکان نما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''&quot; خلاصه اطلاعات کالا &quot;''' به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-2.png|700px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> این پنجره از قسمت های زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> *'''[[#30700|مشخصات اصلی]]'''<br /> *'''[[#30701|سایر مشخصات]]'''<br /> *'''[[#30702|تصویر کالا]]'''<br /> *'''[[#30703|کاربرد در مجموعه‌ها]]'''<br /> *'''[[#30704|سایر کاربردها]]'''<br /> *'''[[#30705|کالاهای جایگزین]]'''<br /> *'''[[#30706|انبارها -F11]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> <br /> خلاصه‌ای از اطلاعات کالا یا خدمت مورد نظر به همراه تعداد رخدادهای انبار و تعداد رخدادهای تحویل خدمات ثبت شده برای کالا نمایش داده شده است.<br /> <br /> همچنین محل قرارگیری کالا در [[درخت کالاها و خدمات]] در یک ساختار درختی نمایش داده شده است.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-2.png|700px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30701&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر مشخصات'''<br /> ----<br /> <br /> اطلاعات تکمیلی مربوط به کالا را به نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-3.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30702&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تصویر کالا'''<br /> ----<br /> <br /> چنانچه برای کالا تصویری تعیین نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-4.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> به منظور تعیین تصویر برای کالا، می توانیم در پنجره‌ی مربوطه کلیک راست نموده، گزینه '''خواندن تصویر از فایل''' را انتخاب کنید. حال فایل تصویر مربوط به کالا انتخاب و تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30703&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کاربرد در مجموعه'''<br /> ----<br /> <br /> اگر کالا در مجموعه ای درج شده باشد در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-5.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> می توانید از تکمه‌ی ..... به منظور حذف یکباره‌ی کالای مورد نظر از تمام مجموعه‌هایی که در آن‌ها به کار رفته است، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30704&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر کاربردها'''<br /> ----<br /> <br /> اگر از کالا در تعاریف نرم‌افزارهای دیگر استفاده نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-6.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30705&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالاهای جایگزین'''<br /> ----<br /> اگر برای کالای مورد نظر، کالای جایگزین انتخاب کرده باشیم، در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-7.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> به منظور تعیین کالای جایگزین، کافی است در پنجره ی حاضر، در فیلد کد کالا با تایپ &quot; // &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ &quot; / &quot; و و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا، کالا(ها)ی جایگزین کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;30706&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انبارها -F11'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعاتی از قبیل مقدار و بهای موجودی کالا به تفکیک انبار، اطلاعاتی از قبیل مقدار درخواست، مقدار رزرو، مقدار رسید موقت، مانده پیش فاکتورها و قراردادها و مانده‌ی موجودی کالا با احتساب کلیه موارد پیش گفته نمایش داده می‌شود.<br /> در پنجره خلاصه اطلاعات کالا، با فشردن کلید میانبر F11، به تب انبارها هدایت خواهیم شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-8.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&diff=23139 2019-05-13T05:48:55Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 30700 تا 30799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;30700&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;30700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> جهت دسترسی سریع به اطلاعات یک کالا شامل مشخصات، موارد استفاده، محل نگهداری و موجودی در هر انبار، همچنین تدوین تصویر کالا و تعیین کالاهای جایگزین می توان از گزارش '''&quot;خلاصه اطلاعات کالا&quot;''' استفاده نمود.<br /> <br /> همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه [[file:gnl 145.png|25px]] که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد و یا کلیدهای ترکیبی ( Alt + F11 ) استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به خلاصه اطلاعات یک کالا، از منوی '''&quot; کالا &quot;''' ، '''&quot; خلاصه اطلاعات کالا &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-9.png|270px|thumb|center|منوی کالا]] <br /> <br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; انتخاب کالا یا خدمت &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-1.png|600px|thumb|center|انتخاب کالا یا خدمت]] <br /> <br /> <br /> کالای موردنظر را با بازکردن سطح‌های درخت انتخاب نمایید. همچنین می‌توانید کالا را با فشردن تکمه [[file:gnl 065.png|25px]] با جستجو در '''فهرست کالاهای هم نام''' و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 032.png|25px]] با '''جستجو در اسامی کالاها''' انتخاب نمایید.<br /> چنانچه در پنجره‌ی فعال نرم افزار، امکان تشخیص کالای تحت مکان نما وجود داشته باشد، خلاصه اطلاعات کالای تحت مکان نما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''&quot; خلاصه اطلاعات کالا &quot;''' به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-2.png|700px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> این پنجره از قسمت های زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> *'''[[#30700|مشخصات اصلی]]'''<br /> *'''[[#30701|سایر مشخصات]]'''<br /> *'''[[#30702|تصویر کالا]]'''<br /> *'''[[#30703|کاربرد در مجموعه‌ها]]'''<br /> *'''[[#30704|سایر کاربردها]]'''<br /> *'''[[#30705|کالاهای جایگزین]]'''<br /> *'''[[#30706|انبارها -F11]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> <br /> خلاصه‌ای از اطلاعات کالا یا خدمت مورد نظر به همراه تعداد رخدادهای انبار و تعداد رخدادهای تحویل خدمات ثبت شده برای کالا نمایش داده شده است.<br /> <br /> همچنین محل قرارگیری کالا در [[درخت کالاها و خدمات]] در یک ساختار درختی نمایش داده شده است.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-2.png|700px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30701&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر مشخصات'''<br /> ----<br /> <br /> اطلاعات تکمیلی مربوط به کالا را به نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-3.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30702&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تصویر کالا'''<br /> ----<br /> <br /> چنانچه برای کالا تصویری تعیین نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-4.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> به منظور تعیین تصویر برای کالا، می توانیم در پنجره‌ی مربوطه کلیک راست نموده، گزینه '''خواندن تصویر از فایل''' را انتخاب کنید. حال فایل تصویر مربوط به کالا انتخاب و تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30703&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کاربرد در مجموعه'''<br /> ----<br /> <br /> اگر کالا در مجموعه ای درج شده باشد در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-5.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> می توانید از تکمه‌ی ..... به منظور حذف یکباره‌ی کالای مورد نظر از تمام مجموعه‌هایی که در آن‌ها به کار رفته است، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30704&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر کاربردها'''<br /> ----<br /> <br /> اگر از کالا در تعاریف نرم‌افزارهای دیگر استفاده نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده می‌شود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-6.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;30705&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالاهای جایگزین'''<br /> ----<br /> اگر برای کالای مورد نظر، کالای جایگزین انتخاب کرده باشیم، در این قسمت نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-7.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]] <br /> <br /> به منظور تعیین کالای جایگزین، کافی است در پنجره ی حاضر، در فیلد کد کالا با تایپ &quot; // &quot; و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ &quot; / &quot; و و زدن تکمه &quot; Enter &quot; صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا، کالا(ها)ی جایگزین کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;30706&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انبارها -F11'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعاتی از قبیل مقدار و بهای موجودی کالا به تفکیک انبار، اطلاعاتی از قبیل مقدار درخواست، مقدار رزرو، مقدار رسید موقت، مانده پیش فاکتورها و قراردادها و مانده‌ی موجودی کالا با احتساب کلیه موارد پیش گفته نمایش داده می‌شود.<br /> در پنجره خلاصه اطلاعات کالا، با فشردن کلید میانبر F11، به تب انبارها هدایت خواهیم شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-1-9-8.png|530px|thumb|center|خلاصه اطلاعات کالا]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84&diff=23110 2019-05-13T03:57:16Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32500 تا 32599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32500&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==برگه نقل و انتقال==<br /> برگه نقل و انتقال برای درج رخدادهای مربوط به نقل و انتقال استفاده می‌گردد. منظور از رخدادهای نقل و انتقال، رخدادهایی است که یک ورود و یک خروج(و یا یک خروج و تعدادی ورود)قرار است به همراه هم و در یک مرحله ثبت شوند. از این دست رخدادها می‌توان به جابه‌جایی کالا بین انبارها، اعلام ضایع شدن یک کالا(تبدیل به ضایعات) و بازیافت ضایعات(تبدیل ضایعات به کالا) اشاره نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32501&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ----<br /> ===تنظیم برگه نقل و انتقال===<br /> <br /> برای تنظیم یک برگه نقل و انتقال جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;'''، '''&quot; نقل و انتقال &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-1.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; اطلاعات عمومی یک برگه نقل و انتقال &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-3.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32513|برگه]]'''<br /> * '''[[#32514|سند]]'''<br /> * '''[[#32515|طرف حساب عمومی]]'''<br /> <br /> &lt;div id=&quot;32513&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه نقل و انتقال مشخص میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-3.png|700px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال - برگه]]<br /> <br /> <br /> '''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انباری که قرار است کالا از آن خارج شود را انتخاب نمایید.<br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''تاریخ''' : تاریخ برگه نقل و انتقال را وارد نمایید.<br /> <br /> اگر تاریخ انتخاب شده مربوط به یک روز تعطیل باشد سیستم پیغامی به شکل زیر میدهد:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-6-2.png|800px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> '''سری''' : سری برگه انبار به صورت پیش‌فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> '''شماره''' : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه نقل و انتقال ثبت شده در این سری، شماره مناسب را به برگه تخصیص می‌دهد.<br /> شماره برگه موردنظر در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> '''شرح''' : شرح عمومی مربوط به برگه نقل و انتقال مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار&quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-4.png|800px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه &quot; تصویب &quot;، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.<br /> <br /> '''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32514&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ------<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-5.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال - سند]]<br /> <br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش برگه نقل و انتقال را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32515&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> <br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه نقل و انتقال تعیین می‌گردد.<br /> <br /> در برگه های نقل و انتقال در صورتی نیاز به طرف حساب خواهید داشت که بخواهید از رخداد نقل و انتقال با &quot;تغییر بها&quot; استفاده کنید، در غیر این صورت نیاز به تعیین طرف حساب نخواهید داشت. <br /> نقل و انتقال با تغییر بها، یعنی قرار است کالایی با بهای مشخصی از انبار خارج و با بهای دیگر(یا به عنوان چند کالا با بهای متفاوت) به انبار دیگر(یا همان انبار) وارد شود.<br /> <br /> <br /> در هنگام تنظيم برگه نقل و انتقال با تغییر بها، به دو صورت «عمومى» و «اختصاصى» می‌توانید طرف حساب يك سطر را انتخاب كنيد.<br /> <br /> اگر قصدانتقال چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی استفاده کنید و نیاز به تکمیل این قسمت (طرف حساب عمومی)نخواهید داشت ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را انتقال نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده کنید، لطفا این قسمت (طرف حساب عمومی)را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هردو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-6.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین مربوط به طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس نقل و انتقال، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید<br /> <br /> [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> :[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> :[[file:gnl 097.png|25px]]: جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه، از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.<br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1تا5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس نقل و انتقال، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-27.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-7.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال]] <br /> <br /> <br /> پس از تکمیل اطلاعات عمومی برگه نقل و انتقال، بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه نقل و انتقال (جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-9.png|1000px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره همانطور که در شکل زیر برای شما با کادر قرمز رنگ مشخص شده از دو قسمت تشکیل شده:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-8.png|750px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا(جدید)]]<br /> <br /> <br /> سطر اصلی نقل و انتقال (مبدا انتقال): این قسمت برای درج اطلاعات مربوط به خروج کالا از انبار مبدا می‌باشد.<br /> <br /> طرف نقل و انتقال (مقصد انتقال): این قسمت برای درج اطلاعات مربوط به ورود کالا به انبار مقصد می باشد.<br /> <br /> <br /> <br /> ''' مبدا نقل و انتقال'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به خروج کالا از انبار جهت انتقال ، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-31.png|750px|thumb|center|سطر اصلی نقل وانتقال]] <br /> <br /> <br /> به منظور تدوین سطر‌ها در جدول می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> فیلدهای موجود در سطر برگه نقل و انتقال عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به نقل و انتقال را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> :*'''نقل و انتقال بدون تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک رخداد خروج و یک رخداد ورود(با همان بهای خروج) داشته باشید ، یعنی برای هر سطر از خروج کالا بخواهید یک سطر ورود با همان بها در انبار دیگر(یا همان انبار) ثبت نمایید، به عنوان مثال جا به جایی کالا بین انبارها که در آن یک خروج و یک ورود با همان بها خواهیم داشت. <br /> <br /> :*'''نقل و انتقال با تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال با تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک ورود(یا تعدادی ورود) با بهایی متفاوت از بهای خروج داشته باشید، یعنی قراراست یک کالا با بهای مشخصی از یک انبار خارج و به عنوان چندکالا(با بهای متفاوت)و یا به عنوان همان کالا با بهایی متفاوت از مبدا، به انبار(های) دیگر(یا همان انبار) وارد نمایید. به عنوان مثال اعلام یک کالا به عنوان ضایعات و ثبت هزینه ضایعات.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : این قسمت در صورتی تکمیل می‌گردد که، کالایی که قرار است عمل نقل و انتقال بر روی آن صورت پذیرد دارای روش تعیین بهای '''&quot; شناسایی ویژه &quot;''' باشد.<br /> <br /> تعیین مرجع در زمان خروج کالا با [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] از نوع شناسایی ویژه الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد و نام کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده بچ‌پذیر باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، بچ مورد نظر جهت خروج کالا را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای خروج کالای مذکور جهت انتقال را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان '''&quot; فرمول‌های محاسبه مقدار &quot;''' را انتخاب و استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد''' : نام واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالای انتخاب شده در زمان تدوین کالا، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : رفتار رخداد نقل و انتقال در قسمت مبدا نقل و انتقال، دقیقا &quot; مشابه &quot; رخداد های خروج از انبار می باشد. بدین ترتیب واضح است که &quot; مبلغ &quot; برای آن قابل درج نیست و در هنگام '''&quot; عملیاتی&quot;''' نمودن برگه، با توجه به روش تعیین بها تعیین شده برای کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد کالا''' : بهای واحد کالا قابل درج توسط کاربر نمی باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار تعیین شده جهت خروج کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال===<br /> -----------<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر نقل و انتقال را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کامل‌تری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> با انجام اینکار، پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال &quot;''' مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد : <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-10.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * '''[[#32505|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32506|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32507|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32508|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32505&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ------<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-12.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت یکی از دو رخداد مربوط به نقل و انتقال را میتوانید انتخاب نمایید:<br /> <br /> :*'''نقل و انتقال بدون تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک رخداد خروج و یک رخداد ورود(با همان بهای خروج) داشته باشید ، یعنی برای هر سطر از خروج کالا بخواهید یک سطر ورود با همان بها در انبار دیگر(یا همان انبار) ثبت نمایید، به عنوان مثال جا به جایی کالا بین انبارها که در آن یک خروج و یک ورود با همان بها خواهیم داشت. <br /> <br /> :*'''نقل و انتقال با تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال با تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک ورود(یا تعدادی ورود) با بهایی متفاوت از بهای خروج داشته باشید، یعنی قراراست یک کالا با بهای مشخصی از یک انبار خارج و به عنوان چندکالا(با بهای متفاوت)و یا به عنوان همان کالا با بهایی متفاوت از مبدا، به انبار(های) دیگر(یا همان انبار) وارد نمایید.به عنوان مثال اعلام یک کالا به عنوان ضایعات و ثبت هزینه ضایعات.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;32520&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> *'''مرجع''' : این قسمت در صورتی تکمیل می‌گردد که، کالایی که قرار است عمل نقل و انتقال بر روی آن صورت پذیرد دارای روش تعیین بهای '''&quot; شناسایی ویژه &quot;''' باشد.<br /> <br /> تعیین مرجع در زمان خروج کالا با [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] از نوع شناسایی ویژه الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد، در صورت لزوم می‌توانید انبار را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تغییر دهید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و یا '''&quot; / &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای انتقال کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان '''&quot; فرمول‌های محاسبه مقدار &quot;''' را انتخاب و استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32506&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که نوع رخداد را نقل و انتقال با تغییر بها انتخاب نموده باشید و همچنین قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-20.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوط به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-28.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32507&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که کالای انتخاب شده جهت انتقال، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-22.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و با توجه به مقدار واحد خروج کالا و میزان انحراف از بهای استاندارد در زمان خرید کالا،بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32508&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-23.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : رفتار رخداد نقل و انتقال در قسمت مبدا نقل و انتقال، دقیقا &quot; مشابه &quot; رخداد های خروج از انبار می باشد. بدین ترتیب واضح است که &quot; مبلغ &quot; برای آن قابل درج نیست و در هنگام '''&quot; عملیاتی&quot;''' نمودن برگه، با توجه به روش تعیین بها تعیین شده برای کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر رخدادمالی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توانید سایر سطرهای مربوط به خروج کالا از انبار جهت انتقال را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32525&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===تکمه‌های مربوط به سطر اصلی برگه نقل و انتقال===<br /> --------------------<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :*'''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه نقل و انتقال کالا را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-11.png|800px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''انتقال کالای سطر تحت مکان نما به یک انبار دیگر''' : با استفاده از این امکان می‏‌توانید کالا سطر(های) انتخاب شده را به صورت یکباره به انبار دیگر منتقل نمایید. باانتخاب این گزینه پنجره انتخاب انبار مقصد جهت انتقال به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-11.png|800px|thumb|center|فهرست انبارها]]<br /> <br /> <br /> از فهرست انبارهای نمایش داده شده انبار مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید . با انجام اینکار رخدادهای طرف نقل و انتقال(ورود به انبار انتخاب شده)، در قسمت مقصد نقل و انتقال، به صورت خودکار درج می‌گردد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، 9 امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه نقل و انتقال دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''تعیین خودکار بچ''' : اگر قصد خارج کردن کالایی را دارید که بچ پذیر می‌باشد با استفاده از این امکان می‌توانید به صورت خودکار بچ مناسب جهت خروج کالا در سطر(های) مورد نظرتان را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :*'''تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه''' : کاربرد اصلی این امکان در مواردی است که می‌خواهید کالایی را از انبار خارج نمایید که دارای الگوی عملیات مالی از نوع شناسایی ویژه باشد و از نظر شما فرقی نمی‌کند که از محل کدام ورود، کالا را خارج نمایید. در این صورت میتوانید با استفاده از این امکان، به صورت خودکار، مرجع مناسب برای سطر(های) مورد نظرتان را وارد نمایید.<br /> <br /> :*'''تبدیل بهای کالاها به &quot;اقل بهای تمام شده و بهای نرمال&quot;''' : در صورت نیاز این امکان در پایان سال و در زمان انتقال موجودی به سال بعد استفاده می‌گردد، موجودی کالای پایان دوره می تواند در تاریخ ترازنامه بر اساس اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در صورتهای مالی منعکس شود. بهای تمام شده موجودیها در سیستم ابتدا بر اساس یکی از روشهای مجاز (شناسایی ویژه ، میانگین و فایفو و .... ) محاسبه می شود و سپس مبلغ بهای تمام شده با خالص ارزش فروش مقایسه می گردد . لذا چنانچه بهای تمام شده موجودی از خالص ارزش فروش بیشتر باشد، تفاوت آن به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی و ثبت می‌شود.<br /> خالص ارزش فروش در سیستم معادل بهای نرمال تعیین شده در تدوین کالا می‌باشد.<br /> <br /> با انجام این کار سیسنم سطرهایی با نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها، در سیستم ثبت می‌نماید.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان به شرح زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :*'''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ''' طرف نقل و انتقال'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط طرف نقل و انتقال(ورود کالااز مبدا انتقال)، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-30.png|800px|thumb|center|طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> طرف نقل و انتقال شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32518|طرف(های) نقل و انتقال]]'''<br /> * '''[[#32519|سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32518&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ''طرف(های) نقل و انتقال''<br /> ----------<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به طرف نقل و انتقال تدوین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-30.png|800px|thumb|center|طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> به منظور تدوین سطر‌ها در جدول می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت انباری که قصد ورود کالا به آن را دارید تعیین نمایید.<br /> انبار از روی سطر اصلی(انباری که کالا از آن خارج شده) فراخوانی و درج می‌گردد، در صورت لزوم انبار را دستی اصلاح نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : نوع رخداد از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردد، نوع رخداد غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> نوع رخداد در دو طرف باید با هم برابر باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کد و نام کالا''' : کد و نام کالا از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت لزوم می‌توانید کالا را تغییر دهید.<br /> <br /> جهت انتخاب کالا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده بچ‌پذیر باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، بچ مورد نظر جهت ورود کالا را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای ورود کالا به انبار را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد''' : نام واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالای انتخاب شده در زمان تدوین کالا، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ غیر قابل تغییر می‌باشد و بعداز تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج)توسط سیستم محاسبه و درج می گردد.<br /> <br /> در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها انتخاب باشد، مبلغ را به صورت دستی وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد کالا''' : بهای واحد کالا قابل درج توسط کاربر نمی باشد و با توجه به مبلغ سطر و مقدار تعیین شده جهت ورود کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> به همین صورت می‌توانید بقیه سطرهای مربوط طرف نقل و انتقال(ورود کالا) را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال===<br /> ----------<br /> <br /> به منظور تدوین سطر جدید در طرف نقل و انتقال از طریق محاوره، تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] را فشار دهید.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک طرف نقل و انتقال &quot;''' مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد : <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-13.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک طرف نقل و انتقال &quot;''' شامل سه قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> <br /> * '''[[#32509|طرف نقل و انتقال]]'''<br /> * '''[[#32510|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32511|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32509&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف نقل و انتقال'''<br /> <br /> ------<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به طرف نقل و انتقال تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-14.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال - طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> بعد از باز شدن پنجره فوق اگر می خواهید اطلاعات سطر اصلی(سطر مربوط به خروج کالا)اعم از انبار، کالا، مقدار و .... فراخوانی و درج گردد تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه کلید را فشار دهید. به این ترتیب فیلدهای مذکور از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردند البته به صورت دستی قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت انباری که قصد دارید کالا به آن وارد شود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب دهید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از ساختار درختی، کالا یا مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه کالای انتخاب شده، کد میله‌ای داشته باشد، در این قسمت درج می‌گردد، در صورت لزوم می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت جستجو در کد میله‌ای استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای انتقال کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان '''&quot; فرمول‌های محاسبه مقدار &quot;''' را انتخاب و استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ غیر قابل تغییر می‌باشد و بعداز تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج)توسط سیستم محاسبه و درج می گردد.<br /> <br /> در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها باشد، مبلغ را به صورت دستی وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-24.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32510&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-22.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که کالای انتخاب شده جهت انتقال، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و با توجه به انحراف خرید محاسبه شده در سطر اصلی(در زمان خروج کالا)، درج می‌گردد.<br /> انحراف خرید از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا، از مبدا انتقال(در زمان خروج)، به همان مبلغ به مقصد انتقال(ورود کالا) منظور میگردد.<br /> <br /> در صورتی که از رخداد نقل و انتقال با تغییر بها استفاده نمایید و تغییر مبلغ در سطر طرف حساب نقل و انتقال(ورود کالا) سبب ایجاد انحراف خریدی متفاوت از انحراف خرید سطر اصلی(خروج کالا) گردد، مابه‌التفاوت مبلغ در دو طرف سند، به طرف حساب اختصاصی یا عمومی تعیین شده برای سطر مذکور منظور می‌گردد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32511&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به سطر با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-26.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : اگر نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد،مبلغ بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج کالا) درج می گردد. در غیر این صورت بعد از تنظیم برگه با توجه به مبلغی که در تب طرف نقل و انتقال دستی پر نموده‌اید، درج می گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به سطر رخداد مالی را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توانید بقیه سطرهای مربوط به طرف نقل و انتقال را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32519&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال'''<br /> -----------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی، انحراف خرید، مرجع، و رخداد مالی سطر اصلی(رخداد خروج از انبار) قابل تدوین می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-32.png|600px|thumb|center|سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال]] <br /> <br /> <br /> در صورتیکه اطلاعات فوق را در سطر اصلی وارد نموده باشید نیازی به تکمیل مجدد این قسمت نخواهید داشت.<br /> <br /> در غیر این صورت با توجه به توضیحات بیان شده برای [[#32506|طرف حساب اختصاصی]]، [[#32507|انحراف خرید]]، [[#32520|مرجع]] و [[#32508|رخداد مالی]] می‌توانید اطلاعات را تکمیل نمایید. <br /> <br /> پس از تنظیم رخداد های مورد نظر در برگه ، با استفاده از آیکون &quot;ذخیره برگه&quot;، یعنی [[file:gnl 007.png|25px]] و یا فشار کلید F2 اقدام به ذخیره برگه نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32521&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===تکمه های مربوط به طرف نقل و انتقال===<br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> -----------<br /> در ادامه شکل دو نمونه ساده از برگه نقل و انتقال برای شما نمایش داده شده است .<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-16.png|750px|thumb|center|برگه نقل و انتقال - نقل و انتقال بدون تغییر بها]]<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-17.png|750px|thumb|center|برگه نقل و انتقال - نقل و انتقال با تغییر بها]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32522&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===اصلاح برگه نقل و انتقال===<br /> ------------------<br /> به منظور اصلاح یک برگه نقل و انتقال، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;'''، '''&quot; نقل و انتقال &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-15.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; اطلاعات عمومی یک برگه نقل و انتقال &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه مورد نظر که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه کالای مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-19.png|800px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه نقل و انتقال، پنجره انتخاب برگه نقل و انتقال کالا را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-33.png|1000px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید وو تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های پیش نویس قابل اصلاح هستند و چنانچه اصلاح برگه مذکور، باعث ایجاد موجودی منفی کالاها گردد، در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن موجودی کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید و اصلاح مورد نظر قابل ذخیره سازی نخواهد بود.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32523&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===حذف برگه نقل و انتقال===<br /> -------------<br /> <br /> جهت حذف برگه نقل و انتقال کالا، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار&quot;'''،'''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;'''،'''&quot; برگه‌ نقل و انتقال &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-15.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه نقل و انتقال کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه نقل و انتقالی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب این برگه اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-19.png|800px|thumb|center|برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-33.png|1000px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند و چنانچه حذف برگه مذکور، باعث ایجاد موجودی منفی در کالاها گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32524&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===نوار ابزار برگه نقل و انتقال===<br /> --------------------<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور باعث ایجاد موجودی منفی در کارت عملیات کالا گردد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر موجودی منفی سطر کالا دریافت می‌کنید.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84&diff=23100 2019-05-12T11:49:46Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 32500 تا 32599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;32500&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==برگه نقل و انتقال==<br /> برگه نقل و انتقال برای درج رخدادهای مربوط به نقل و انتقال استفاده می‌گردد. منظور از رخدادهای نقل و انتقال، رخدادهایی است که یک ورود و یک خروج(و یا یک خروج و تعدادی ورود)قرار است به همراه هم و در یک مرحله ثبت شوند. از این دست رخدادها می‌توان به جابه‌جایی کالا بین انبارها، اعلام ضایع شدن یک کالا(تبدیل به ضایعات) و بازیافت ضایعات(تبدیل ضایعات به کالا) اشاره نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32501&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ----<br /> ===تنظیم برگه نقل و انتقال===<br /> <br /> برای تنظیم یک برگه نقل و انتقال جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار جدید &quot;'''، '''&quot; نقل و انتقال &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-1.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; اطلاعات عمومی یک برگه نقل و انتقال &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-3.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#32513|برگه]]'''<br /> * '''[[#32514|سند]]'''<br /> * '''[[#32515|طرف حساب عمومی]]'''<br /> <br /> &lt;div id=&quot;32513&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه نقل و انتقال مشخص میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-3.png|700px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال - برگه]]<br /> <br /> <br /> '''انبار''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انباری که قرار است کالا از آن خارج شود را انتخاب نمایید.<br /> تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> '''تاریخ''' : تاریخ برگه نقل و انتقال را وارد نمایید.<br /> <br /> اگر تاریخ انتخاب شده مربوط به یک روز تعطیل باشد سیستم پیغامی به شکل زیر میدهد:<br /> <br /> <br /> [[file:Inv-2-1-6-2.png|800px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> '''سری''' : سری برگه انبار به صورت پیش‌فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> '''شماره''' : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه نقل و انتقال ثبت شده در این سری، شماره مناسب را به برگه تخصیص می‌دهد.<br /> شماره برگه موردنظر در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> '''شرح''' : شرح عمومی مربوط به برگه نقل و انتقال مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار&quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-4.png|800px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه &quot; تصویب &quot;، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.<br /> <br /> '''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32514&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ------<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-5.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال - سند]]<br /> <br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شماره‌ای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش برگه نقل و انتقال را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌ گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32515&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب عمومی'''<br /> ----<br /> <br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه نقل و انتقال تعیین می‌گردد.<br /> <br /> در برگه های نقل و انتقال در صورتی نیاز به طرف حساب خواهید داشت که بخواهید از رخداد نقل و انتقال با &quot;تغییر بها&quot; استفاده کنید، در غیر این صورت نیاز به تعیین طرف حساب نخواهید داشت. <br /> نقل و انتقال با تغییر بها، یعنی قرار است کالایی با بهای مشخصی از انبار خارج و با بهای دیگر(یا به عنوان چند کالا با بهای متفاوت) به انبار دیگر(یا همان انبار) وارد شود.<br /> <br /> <br /> در هنگام تنظيم برگه نقل و انتقال با تغییر بها، به دو صورت «عمومى» و «اختصاصى» می‌توانید طرف حساب يك سطر را انتخاب كنيد.<br /> <br /> اگر قصدانتقال چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلی‌های مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، می‌توانید از طرف حساب اختصاصی استفاده کنید و نیاز به تکمیل این قسمت (طرف حساب عمومی)نخواهید داشت ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را انتقال نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده کنید، لطفا این قسمت (طرف حساب عمومی)را تکمیل نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هردو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-6.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال - طرف حساب عمومی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت برای درج حساب و تفصیلی‌ها، در صورت تعریف قوانین مربوط به طرف حساب عمومی برگه‌های انبار با کلاس نقل و انتقال، می‌توانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلی‌های عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید<br /> <br /> [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> :[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> :[[file:gnl 097.png|25px]]: جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های برگه، از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.<br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی''' : در محل '''&quot; تفصیلی 1تا5 &quot;'''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگه‌های انبار]] با کلاس نقل و انتقال، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-27.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال می‌باشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-7.png|800px|thumb|center|تدوین یک برگه نقل و انتقال]] <br /> <br /> <br /> پس از تکمیل اطلاعات عمومی برگه نقل و انتقال، بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' کلیک نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب، پنجره '''&quot; برگه نقل و انتقال (جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-9.png|1000px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره همانطور که در شکل زیر برای شما با کادر قرمز رنگ مشخص شده از دو قسمت تشکیل شده:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-8.png|750px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا(جدید)]]<br /> <br /> <br /> سطر اصلی نقل و انتقال (مبدا انتقال): این قسمت برای درج اطلاعات مربوط به خروج کالا از انبار مبدا می‌باشد.<br /> <br /> طرف نقل و انتقال (مقصد انتقال): این قسمت برای درج اطلاعات مربوط به ورود کالا به انبار مقصد می باشد.<br /> <br /> <br /> <br /> ''' مبدا نقل و انتقال'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به خروج کالا از انبار جهت انتقال ، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-31.png|750px|thumb|center|سطر اصلی نقل وانتقال]] <br /> <br /> <br /> به منظور تدوین سطر‌ها در جدول می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> فیلدهای موجود در سطر برگه نقل و انتقال عبارتند از :<br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' می‌توانید یکی از رخدادهای مربوط به نقل و انتقال را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :<br /> <br /> :*'''نقل و انتقال بدون تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک رخداد خروج و یک رخداد ورود(با همان بهای خروج) داشته باشید ، یعنی برای هر سطر از خروج کالا بخواهید یک سطر ورود با همان بها در انبار دیگر(یا همان انبار) ثبت نمایید، به عنوان مثال جا به جایی کالا بین انبارها که در آن یک خروج و یک ورود با همان بها خواهیم داشت. <br /> <br /> :*'''نقل و انتقال با تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال با تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک ورود(یا تعدادی ورود) با بهایی متفاوت از بهای خروج داشته باشید، یعنی قراراست یک کالا با بهای مشخصی از یک انبار خارج و به عنوان چندکالا(با بهای متفاوت)و یا به عنوان همان کالا با بهایی متفاوت از مبدا، به انبار(های) دیگر(یا همان انبار) وارد نمایید. به عنوان مثال اعلام یک کالا به عنوان ضایعات و ثبت هزینه ضایعات.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع''' : این قسمت در صورتی تکمیل می‌گردد که، کالایی که قرار است عمل نقل و انتقال بر روی آن صورت پذیرد دارای روش تعیین بهای '''&quot; شناسایی ویژه &quot;''' باشد.<br /> <br /> تعیین مرجع در زمان خروج کالا با [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] از نوع شناسایی ویژه الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کد و نام کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده بچ‌پذیر باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، بچ مورد نظر جهت خروج کالا را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای خروج کالای مذکور جهت انتقال را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان '''&quot; فرمول‌های محاسبه مقدار &quot;''' را انتخاب و استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد''' : نام واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالای انتخاب شده در زمان تدوین کالا، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : رفتار رخداد نقل و انتقال در قسمت مبدا نقل و انتقال، دقیقا &quot; مشابه &quot; رخداد های خروج از انبار می باشد. بدین ترتیب واضح است که &quot; مبلغ &quot; برای آن قابل درج نیست و در هنگام '''&quot; عملیاتی&quot;''' نمودن برگه، با توجه به روش تعیین بها تعیین شده برای کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد کالا''' : بهای واحد کالا قابل درج توسط کاربر نمی باشد و بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار تعیین شده جهت خروج کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===محاوره تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال===<br /> -----------<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تدوین سطر نقل و انتقال را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کامل‌تری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> با انجام اینکار، پنجره '''&quot; تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال &quot;''' مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد : <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-10.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل 4 قسمت‌ به شرح زیر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * '''[[#32505|سطر برگه]]'''<br /> * '''[[#32506|طرف حساب اختصاصی]]'''<br /> * '''[[#32507|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32508|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32505&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطر برگه'''<br /> ------<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-12.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت یکی از دو رخداد مربوط به نقل و انتقال را میتوانید انتخاب نمایید:<br /> <br /> :*'''نقل و انتقال بدون تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک رخداد خروج و یک رخداد ورود(با همان بهای خروج) داشته باشید ، یعنی برای هر سطر از خروج کالا بخواهید یک سطر ورود با همان بها در انبار دیگر(یا همان انبار) ثبت نمایید، به عنوان مثال جا به جایی کالا بین انبارها که در آن یک خروج و یک ورود با همان بها خواهیم داشت. <br /> <br /> :*'''نقل و انتقال با تغییر بها''' : رخداد نقل و انتقال با تغییر بها در مواردی استفاده می‌شود که بخواهید یک ورود(یا تعدادی ورود) با بهایی متفاوت از بهای خروج داشته باشید، یعنی قراراست یک کالا با بهای مشخصی از یک انبار خارج و به عنوان چندکالا(با بهای متفاوت)و یا به عنوان همان کالا با بهایی متفاوت از مبدا، به انبار(های) دیگر(یا همان انبار) وارد نمایید.به عنوان مثال اعلام یک کالا به عنوان ضایعات و ثبت هزینه ضایعات.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;32520&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> *'''مرجع''' : این قسمت در صورتی تکمیل می‌گردد که، کالایی که قرار است عمل نقل و انتقال بر روی آن صورت پذیرد دارای روش تعیین بهای '''&quot; شناسایی ویژه &quot;''' باشد.<br /> <br /> تعیین مرجع در زمان خروج کالا با [[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] از نوع شناسایی ویژه الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد، در صورت لزوم می‌توانید انبار را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تغییر دهید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میله‌ای مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای را دارید، می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میله‌ای می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و یا '''&quot; / &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میله‌ای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای انتقال کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان '''&quot; فرمول‌های محاسبه مقدار &quot;''' را انتخاب و استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32506&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حساب اختصاصی'''<br /> ----<br /> این قسمت در صورتی فعال و تکمیل می‌گردد که نوع رخداد را نقل و انتقال با تغییر بها انتخاب نموده باشید و همچنین قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال می‌گردند.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-20.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - طرف حساب اختصاصی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوط به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلی‌های رخداد از قوانین فراخوانی و درج می‌گردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. <br /> <br /> شایان ذکر است جهت انتخاب حساب می‌توانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot;/&quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان استفاده از [[درخت حساب‌ها]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه‌ انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگه‌های انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-28.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل می‌گردند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32507&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خرید سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که کالای انتخاب شده جهت انتقال، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-22.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و با توجه به مقدار واحد خروج کالا و میزان انحراف از بهای استاندارد در زمان خرید کالا،بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.<br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32508&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعریف گردیده است درج می گردند.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-23.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : رفتار رخداد نقل و انتقال در قسمت مبدا نقل و انتقال، دقیقا &quot; مشابه &quot; رخداد های خروج از انبار می باشد. بدین ترتیب واضح است که &quot; مبلغ &quot; برای آن قابل درج نیست و در هنگام '''&quot; عملیاتی&quot;''' نمودن برگه، با توجه به روش تعیین بها تعیین شده برای کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر رخدادمالی برگه اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توانید سایر سطرهای مربوط به خروج کالا از انبار جهت انتقال را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32525&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===تکمه‌های مربوط به سطر اصلی برگه نقل و انتقال===<br /> --------------------<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر (لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :*'''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه نقل و انتقال کالا را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-11.png|800px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''انتقال کالای سطر تحت مکان نما به یک انبار دیگر''' : با استفاده از این امکان می‏‌توانید کالا سطر(های) انتخاب شده را به صورت یکباره به انبار دیگر منتقل نمایید. باانتخاب این گزینه پنجره انتخاب انبار مقصد جهت انتقال به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-11.png|800px|thumb|center|فهرست انبارها]]<br /> <br /> <br /> از فهرست انبارهای نمایش داده شده انبار مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید . با انجام اینکار رخدادهای طرف نقل و انتقال(ورود به انبار انتخاب شده)، در قسمت مقصد نقل و انتقال، به صورت خودکار درج می‌گردد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، 9 امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه نقل و انتقال دیگر در برگه مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''افزودن یکباره تعدادی کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از کالاها را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''تعیین خودکار بچ''' : اگر قصد خارج کردن کالایی را دارید که بچ پذیر می‌باشد با استفاده از این امکان می‌توانید به صورت خودکار بچ مناسب جهت خروج کالا در سطر(های) مورد نظرتان را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :*'''تعیین خودکار مرجع شناسایی ویژه''' : کاربرد اصلی این امکان در مواردی است که می‌خواهید کالایی را از انبار خارج نمایید که دارای الگوی عملیات مالی از نوع شناسایی ویژه باشد و از نظر شما فرقی نمی‌کند که از محل کدام ورود، کالا را خارج نمایید. در این صورت میتوانید با استفاده از این امکان، به صورت خودکار، مرجع مناسب برای سطر(های) مورد نظرتان را وارد نمایید.<br /> <br /> :*'''تبدیل بهای کالاها به &quot;اقل بهای تمام شده و بهای نرمال&quot;''' : در صورت نیاز این امکان در پایان سال و در زمان انتقال موجودی به سال بعد استفاده می‌گردد، موجودی کالای پایان دوره می تواند در تاریخ ترازنامه بر اساس اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در صورتهای مالی منعکس شود. بهای تمام شده موجودیها در سیستم ابتدا بر اساس یکی از روشهای مجاز (شناسایی ویژه ، میانگین و فایفو و .... ) محاسبه می شود و سپس مبلغ بهای تمام شده با خالص ارزش فروش مقایسه می گردد . لذا چنانچه بهای تمام شده موجودی از خالص ارزش فروش بیشتر باشد، تفاوت آن به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی و ثبت می‌شود.<br /> اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در سیستم معادل بهای نرمال تعیین شده در تدوین کالا می‌باشد.<br /> <br /> با انجام این کار سیسنم سطرهایی با نوع رخداد نتقل و انتقال با تغییر بها، در سیستم ثبت می‌نماید.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''ملاحظه درخت رخداد انبار''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''ملاحظه درخت رخداد (از دید فروش)''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''تطابق بهای رخداد انبار و هزینه‌های جذب شده''' : جهت تطابق بهای رخداد انبار و هزینه های جذب شده توسط آن از رخدادهای هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> توجه شود که امکان استفاده از این ابزار در برگه نقل و انتقال وجود ندارد و فقط در برگه ورود مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان به شرح زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه بر اساس نوع رخداد و کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> :*'''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :*[[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده می‌گردد.<br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> ''' طرف نقل و انتقال'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط طرف نقل و انتقال(ورود کالااز مبدا انتقال)، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-30.png|800px|thumb|center|طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> طرف نقل و انتقال شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#32518|طرف(های) نقل و انتقال]]'''<br /> * '''[[#32519|سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32518&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ''طرف(های) نقل و انتقال''<br /> ----------<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به طرف نقل و انتقال تدوین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-30.png|800px|thumb|center|طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> به منظور تدوین سطر‌ها در جدول می‌توانید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت انباری که قصد ورود کالا به آن را دارید تعیین نمایید.<br /> انبار از روی سطر اصلی(انباری که کالا از آن خارج شده) فراخوانی و درج می‌گردد، در صورت لزوم انبار را دستی اصلاح نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : نوع رخداد از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردد، نوع رخداد غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> نوع رخداد در دو طرف باید با هم برابر باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کد و نام کالا''' : کد و نام کالا از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردد. در صورت لزوم می‌توانید کالا را تغییر دهید.<br /> <br /> جهت انتخاب کالا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، کالا مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده بچ‌پذیر باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، بچ مورد نظر جهت ورود کالا را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای ورود کالا به انبار را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد''' : نام واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالای انتخاب شده در زمان تدوین کالا، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ غیر قابل تغییر می‌باشد و بعداز تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج)توسط سیستم محاسبه و درج می گردد.<br /> <br /> در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها انتخاب باشد، مبلغ را به صورت دستی وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد کالا''' : بهای واحد کالا قابل درج توسط کاربر نمی باشد و با توجه به مبلغ سطر و مقدار تعیین شده جهت ورود کالا، توسط سیستم محاسبه و درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-21.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> به همین صورت می‌توانید بقیه سطرهای مربوط طرف نقل و انتقال(ورود کالا) را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===محاوره تدوین یک طرف نقل و انتقال===<br /> ----------<br /> <br /> به منظور تدوین سطر جدید در طرف نقل و انتقال از طریق محاوره، تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] را فشار دهید.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک طرف نقل و انتقال &quot;''' مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد : <br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-13.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک طرف نقل و انتقال &quot;''' شامل سه قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> <br /> * '''[[#32509|طرف نقل و انتقال]]'''<br /> * '''[[#32510|انحراف خرید]]'''<br /> * '''[[#32511|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32509&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف نقل و انتقال'''<br /> <br /> ------<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به طرف نقل و انتقال تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-14.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال - طرف نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> بعد از باز شدن پنجره فوق اگر می خواهید اطلاعات سطر اصلی(سطر مربوط به خروج کالا)اعم از انبار، کالا، مقدار و .... فراخوانی و درج گردد تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' در صفحه کلید را فشار دهید. به این ترتیب فیلدهای مذکور از روی سطر اصلی فراخوانی و درج می‌گردند البته به صورت دستی قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انبار''' : در این قسمت انباری که قصد دارید کالا به آن وارد شود را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب دهید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت انتخاب کالا می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از ساختار درختی، کالا یا مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد میله‌ای کالا''' : چنانچه کالای انتخاب شده، کد میله‌ای داشته باشد، در این قسمت درج می‌گردد، در صورت لزوم می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت جستجو در کد میله‌ای استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال مربوط به کالا را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بچ''' : چنانچه کالای انتخاب شده، بچ‌پذیر باشد، باید بچ مورد نظر را در این قسمت با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای انتقال کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید. لازم به ذکر است با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان '''&quot; فرمول‌های محاسبه مقدار &quot;''' را انتخاب و استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد، مبلغ غیر قابل تغییر می‌باشد و بعداز تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج)توسط سیستم محاسبه و درج می گردد.<br /> <br /> در صورتی که نوع رخداد نقل و انتقال با تغییر بها باشد، مبلغ را به صورت دستی وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه نقل و انتقال را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-24.png|800px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32510&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''انحراف خرید'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خرید سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-25.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به انحراف خرید سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که کالای انتخاب شده جهت انتقال، استاندارد پذیر باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-22.png|800px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه نقل و انتقال - انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال می‌باشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن نقل و انتقال، با توجه به[[ الگوهاي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال می‌باشد و با توجه به انحراف خرید محاسبه شده در سطر اصلی(در زمان خروج کالا)، درج می‌گردد.<br /> انحراف خرید از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا، از مبدا انتقال(در زمان خروج)، به همان مبلغ به مقصد انتقال(ورود کالا) منظور میگردد.<br /> <br /> در صورتی که از رخداد نقل و انتقال با تغییر بها استفاده نمایید و تغییر مبلغ در سطر طرف حساب نقل و انتقال(ورود کالا) سبب ایجاد انحراف خریدی متفاوت از انحراف خرید سطر اصلی(خروج کالا) گردد، مابه‌التفاوت مبلغ در دو طرف سند، به طرف حساب اختصاصی یا عمومی تعیین شده برای سطر مذکور منظور می‌گردد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرح‌های درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید سند اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32511&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات رخداد مالی مربوط به سطر با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-26.png|800px|thumb|center|تدوین یک طرف نقل و انتقال - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : در این قسمت کد حساب غیر فعال می‌باشد و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> *'''تفصیلی1-5''' : در این قسمت کدهای تفصیلی غیر فعال می‌باشند و با توجه به [[ الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]] تعیین شده برای کالا، بازخوانی و درج می گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ''' : اگر نوع رخداد نقل و انتقال بدون تغییر بها باشد،مبلغ بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به سطر اصلی(مبلغ خروج کالا) درج می گردد. در غیر این صورت بعد تنظیم برگه با توجه به مبلغی که در تب طرف نقل و انتقال دستی پر نموده‌اید درج می گردد.<br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به سطر رخداد مالی را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> شماره سررسید، عطف و شماره ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد. <br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توانید بقیه سطرهای مربوط به طرف نقل و انتقال را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32519&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال'''<br /> -----------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی، انحراف خرید، مرجع، و رخداد مالی سطر اصلی(رخداد خروج از انبار) قابل تدوین می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-32.png|600px|thumb|center|سایر اطلاعات رخداد نقل و انتقال]] <br /> <br /> <br /> در صورتیکه اطلاعات فوق را در سطر اصلی وارد نموده باشید نیازی به تکمیل مجدد این قسمت نخواهید داشت.<br /> <br /> در غیر این صورت با توجه به توضیحات بیان شده برای [[#32506|طرف حساب اختصاصی]]، [[#32507|انحراف خرید]]، [[#32520|مرجع]] و [[#32508|رخداد مالی]] می‌توانید اطلاعات را تکمیل نمایید. <br /> <br /> پس از تنظیم رخداد های مورد نظر در برگه ، با استفاده از آیکون &quot;ذخیره برگه&quot;، یعنی [[file:gnl 007.png|25px]] و یا فشار کلید F2 اقدام به ذخیره برگه نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32521&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===تکمه های مربوط به طرف نقل و انتقال===<br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> -----------<br /> در ادامه شکل دو نمونه ساده از برگه نقل و انتقال برای شما نمایش داده شده است .<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-16.png|750px|thumb|center|برگه نقل و انتقال - نقل و انتقال بدون تغییر بها]]<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-17.png|750px|thumb|center|برگه نقل و انتقال - نقل و انتقال با تغییر بها]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32522&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===اصلاح برگه نقل و انتقال===<br /> ------------------<br /> به منظور اصلاح یک برگه نقل و انتقال، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;'''، '''&quot; نقل و انتقال &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-15.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; اطلاعات عمومی یک برگه نقل و انتقال &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه مورد نظر که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه کالای مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-19.png|800px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله اصلاح برگه نقل و انتقال، پنجره انتخاب برگه نقل و انتقال کالا را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-33.png|1000px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید وو تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است، فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل اصلاح می‌باشند.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32523&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===حذف برگه نقل و انتقال===<br /> -------------<br /> <br /> جهت حذف برگه نقل و انتقال کالا، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; انبار&quot;'''،'''&quot; برگه‌های انبار موجود &quot;'''،'''&quot; برگه‌ نقل و انتقال &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-15.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه نقل و انتقال کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه نقل و انتقالی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب این برگه اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-19.png|800px|thumb|center|برگه نقل و انتقال]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-18.png|500px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه ورود، پنجره انتخاب برگه ورود کالا را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-1-6-33.png|1000px|thumb|center|برگه نقل و انتقال کالا]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است فقط برگه‌های '''پیش نویس''' قابل حذف هستند و چنانچه حذف برگه مذکور هنگام محاسبه انبار، باعث موجودی منفی کالاها گردد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر منفی شدن کالا در کارت عملیات دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;32524&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ===نوار ابزار برگه نقل و انتقال===<br /> --------------------<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور باعث ایجاد موجودی منفی در کارت عملیات کالا گردد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر موجودی منفی سطر کالا دریافت می‌کنید.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه سند انبار مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد. <br /> <br /> :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 109.png|25px]] : جهت استفاده از سطرهای آزاد برگه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; پیش نویس &quot;'''به '''&quot; عملیاتی &quot;''' استفاده می‌گردد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت تبدیل برگه از '''&quot; عملیاتی &quot;''' به '''&quot; پیش نویس &quot;''' استفاده می‌گردد.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA&diff=22890 2019-05-11T10:47:37Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 34200 تا 34299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;34200&quot;--&gt;<br /> <br /> '''فهرست رخدادهای درخواست کالا'''، به منظور ملاحظه ریز رخدادهای درخواست کالای ثبت شده در سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> جهت مشاهده فهرست رخدادهای درخواست کالا، مطابق شکل، از منوی '''&quot; انبار &quot;''' ، '''&quot; فهرست رخدادهای درخواست کالا &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-1.png|280px|thumb|center|منوی انبار]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; فهرست رخدادهای درخواست &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-2.png|550px|thumb|center|فهرست رخداد‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل چهار قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#34200|محدوده]]'''<br /> * '''[[#34201|محتوی]]'''<br /> * '''[[#34202|شرایط]]'''<br /> * '''[[#34203|ترتیب]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;34200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محدوده'''<br /> ----<br /> از قسمت '''&quot; محدوده &quot;'''، فیلدهای مرتبط با برگه‌های درخواست کالا را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-2.png|550px|thumb|center|فهرست رخداد‌های درخواست کالا - محدوده]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل برگه‌های''' : در این قسمت می‌توانید سال مالی گزارش را تعیین نمایید. در صورتیکه پایگاه اطلاعاتی شامل چند سال مالی باشد، امکان انتخاب '''تمام سال‌ها''' نیز در این قسمت وجود خواهد داشت.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده تاریخ''' : در این قسمت می‌توانید محدوده تاریخ برگه‌ها را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده شماره/سری از''' : در این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری برگه‌های درخواست کالا را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''انواع برگه درخواست''' : در این قسمت می‌توانید نوع [[برگه‌های درخواست کالا|برگه‌های درخواست]] را از بین [[انواع برگه‌های درخواست]] تعریف شده در سیستم انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بخش برگه‌ها''' : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش برگه‌ها را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فرم نمایش فهرست''' : در این قسمت می‌توانید یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.<br /> <br /> جهت تغییر فرم‌های نمایشی و چاپی، می‌توانید از قسمت '''تنظیمات سیستم برای تمام کاربران''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;34201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محتوی'''<br /> ----<br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;'''، فیلدهای مرتبط با سطرهای برگه‌های درخواست کالا را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-3.png|550px|thumb|center|فهرست رخداد‌های درخواست کالا - محتوی]] <br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد کالا''' : در صورتیکه می‌خواهید تنها رخدادهای محدوده‌ای از [[درخت کالاها و خدمات|کالاها]] نمایش داده شوند، محدوده کد کالاها را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''الگوی کد کالا''' : در صورتیکه کد کالاهای موردنظر دارای الگوی مشخصی می‌باشند، الگوی کد کالا را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد مرکز''' : در صورتیکه می‌خواهید تنها رخدادهای محدوده‌ای از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مراکز]] نمایش داده شوند، محدوده کد مراکز را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''الگوی کد مرکز''' : در صورتیکه کد مراکز موردنظر دارای الگوی مشخصی می‌باشند، الگوی کد مرکز را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''انواع رخداد''' : با فشردن این تکمه پنجره انتخاب انواع '''&quot; رخدادها &quot;''' باز شده و می‌توانید رخدادهای مورد نظر را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-9.png|550px|thumb|center|انواع رخدادها]] <br /> <br /> <br /> *'''&quot; وضعیت رخدادها &quot;''' : از این قسمت می‌توانید وضعیت رخدادها را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید :<br /> <br /> :*'''جاری''' : رخدادهای درخواست کالایی که در وضعیت جاری هستند را شامل می‌شود.<br /> <br /> :*'''خاتمه یافته''' : رخدادهای درخواست کالایی که در وضعیت خاتمه یافته هستند را شامل می‌شود.<br /> <br /> :*'''لغو شده''' : رخدادهای درخواست کالایی که در وضعیت لغو شده هستند را شامل می‌شود.<br /> هر سطر از هر برگه ی درخواست، می تواند در یکی وضعیت های بالا قرار داشته باشد. با احضار محاوره هر سطر، می توانید وضعیت آن را تغییر دهید.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست های فاقد مانده درنظر گرفته نشوند''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای درخواستی که مانده ندارند، نمایش داده نمی‌شوند.<br /> <br /> مانده رخداد درخواست از عملیات ثبت شده به عنوان رخدادهای ورود یا خروج ناشی می‌شود. در صورت اصلاح این عملیات (اصلاح برگه‌های انبار)، مانده درخواست به صورت شناور تغییر می‌کند و ممکن است از فاقد مانده به دارای مانده (تحویل نشده) یا برعکس تبدیل شود. در دراقع درخواست فاقد مانده، درخواستی است که تمام مقدار آن، توسط رخدادهای ورود و خروج تحویل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مقادیر رخدادهای رسید موقت از مانده درخواست کسر شوند''' : با انتخاب این گزینه، در هنگام محاسبه‌ی مانده‌ی درخواست‌ها، مقدار رسید موقت شده هر سطر در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> به عنوان مثال : چنانچه مقدار درخواست اولیه 10 واحد باشد و از این مقدار، 6 واحد رسید موقت شده باشد، با انتخاب این گزینه، مقدار مانده‌ی درخواست 4 واحد خواهد بود و بدون انتخاب این گزینه، مقدار مانده همان 10 واحد در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند''' : با انتخاب این گزینه، از درج رخدادهای درخواست کالایی که فاکتور شده‌اند، در گزارش صرف‌ نظر خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''&quot; شامل رخدادهای &quot;''' : این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> :*'''رزرو شده''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای رزرو شده بازنمایی می‌شوند.<br /> <br /> :*'''رزرو نشده''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای رزرو نشده بازنمایی می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :*'''تایید شده''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای تایید شده بازنمایی می‌شوند.<br /> <br /> :*'''تایید نشده''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای تایید نشده بازنمایی می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :*'''دارای بچ''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای دارای بچ بازنمایی می‌شوند.<br /> <br /> :*'''فاقد بچ''' : با انتخاب این گزینه رخدادهای فاقد بچ بازنمایی می‌شوند.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد بچ''' : در این قسمت می‌توان حضور رخدادهای مربوط به کالا را براساس '''&quot; دارای [[بچ‌های کالا|بچ]] &quot;''' و یا '''&quot; فاقد بچ &quot;''' بودن، تعیین نمود.<br /> <br /> :در صورت انتخاب گزینه '''&quot; دارای بچ &quot;''' می‌توان محدوده کد بچ مورد نظر را در فیلدهای مربوطه، وارد نمود.<br /> <br /> <br /> *'''دارای انبار''' : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی بازنمایی می‌شوند که در آن‌ها [[انبارها|انبار]] تعیین شده باشد.<br /> <br /> *'''فاقد انبار''' : با انتخاب این گزینه، رخدادهایی بازنمایی می‌شوند که در آن‌ها انبار تعیین نشده باشد.<br /> <br /> <br /> * '''واحد سنجش مقدار''' : به کمک این گزینه می‌توان با [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] اصلی کالا، یا یک واحد خاص گزارش را تهیه کرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;34202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط'''<br /> ----<br /> برای اعمال شرایط دلخواه، روی فیلدهای اطلاعات برگه‌های درخواست از قسمت شرایط استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-5.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا - شرایط]]<br /> <br /> <br /> * به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''&quot;تدوین یک شرط&quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-6.png|550px|thumb|center|تدوین یک شرط]]<br /> <br /> <br /> # در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید.<br /> # یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمائید. <br /> # در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمائید.<br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.<br /> <br /> به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. <br /> <br /> چنانچه بخواهید بیش از یک شرط اعمال شود، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت '''&quot; عملگر با سطرهای قبلی &quot;''' یعنی '''&quot; و &quot;''' ، '''&quot; یا &quot;''' یا '''&quot; بجز &quot;''' نمایید.<br /> <br /> * برای ذخیره شرط تکمه '''&quot; ذخیره مجموعه شرایط &quot;''' یا [[file:gnl 007.png|25px]] را انتخاب نمائید. <br /> <br /> * جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه '''&quot; بازیابی مجموعه شرایط &quot;''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;34203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''ترتیب'''<br /> ----<br /> در قسمت ترتیب، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای اطلاعات برگه‌های درخواست تعیین نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-7.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست کالا - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> * فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه '''&quot; افزودن فیلد به فهرست &quot;''' یا [[file:gnl 187.png|25px]] را فشار دهید.<br /> <br /> * جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت '''&quot; مرتب سازی برحسب '''&quot; انتخاب نموده و تکمه '''&quot; حذف فیلد از فهرست &quot;''' یا [[file:gnl 186.png|25px]] را فشار دهید.<br /> <br /> * جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه [[file:gnl 072.png|25px]] ، به ترتیب نزولی یا [[file:gnl 188.png|25px]] به ترتیب صعودی استفاده نمود.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل قسمت‌های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز شود:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-2-6-8.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;34204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار فهرست رخدادهای درخواست'''<br /> -----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''&quot; فهرست رخدادهای درخواست &quot;''' به شرح زیر می‌باشند:<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می شود:<br /> <br /> :* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه برگه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه درخت رخداد از دید فروش''' : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست رخدادهای درخواست مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست رخدادهای درخواست در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4_%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7&diff=22825 2019-05-11T08:51:13Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 36500 تا 36599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;36500&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;36500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> __TOC__<br /> جهت اخذ گزارش از گردش و مانده‌ی کلیه و یا بخشی از کالاها، به تفکیک محدوده‌ی ابتدای دوره، طی دوره و پایان دوره، از گزارش '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' استفاده می نماییم.<br /> <br /> ==گردش و موجودی کالاها==<br /> <br /> به منظور اخذ گزارش گردش و موجودی کالاها، از منوی '''&quot; تراز &quot;'''، '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین برای دسترسی سریع تر می‌توانید از تکمه [[file:gnl 127.png|25px]] که در نوار ابزار صفحه اصلی نرم‌افزار قرار دارد استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-1.png|300px|thumb|center|منوی تراز]]<br /> <br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-2.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها]]<br /> <br /> <br /> این محاوره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#36500|محتوی]]'''<br /> * '''[[#36501|برگه‌ها]]'''<br /> * '''[[#36502|رخدادها]]'''<br /> * '''[[#36503|شرایط کالاها]]''' <br /> * '''[[#36504|شرایط رخدادها]]'''<br /> * '''[[#36505|شرایط سرجمع]]'''<br /> * '''[[#36506|ترتیب]]'''<br /> <br /> &lt;div id=36500&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''محتوی'''<br /> ----<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-2.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :<br /> <br /> *'''گزارش شامل''' : در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که '''&quot; کالاهای عملیاتی (سطح آخر) &quot;''' در گزارش ظاهر شوند و یا '''&quot; کالاهای مربوط به یک سطح خاص &quot;'''<br /> :با انتخاب '''کالاهای یک سطح خاص'''، عبارت '''&quot; به‌ علاوه کالاهای عملیاتی سطوح قبل &quot;''' فعال می‌شود که در صورت تیک زدن آن، وقتی گزارش را باز می‌کنیم کالاهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این کالاها اضافه می‌شوند.<br /> <br /> *'''محدوده کد کالا''' : در این قسمت می‌توانید شروع و خاتمه یا الگوی کد کالا مورد نظرتان جهت نمایش گزارش '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' را تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود''' : با انتخاب این گزینه، علاوه بر جمع ریالی، گزارش مورد نظر شامل جمع مقداری نیز خواهد بود. <br /> این گزینه به خصوص در زمانی که گزارش را از سطحی غیر از سطح آخر کالاها اخذ نماییم، کاربرد خواهد داشت. زیرا ممکن است کالاهایی که در زیر گروه هر سطح تعریف شده اند، دارای واحدهای مقدار متنوعی باشند و از این رو، نیازی به دریافت جمع مقداری در گزارش مورد نظر نداشته باشیم.<br /> *'''سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند''' : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نمایش داده نمی‌شوند.<br /> <br /> *'''کنترل گردش طی دوره''' : در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که '''&quot; فقط موارد راکد (فاقد گردش طی دوره)بازنمایی شوند &quot;''' در گزارش ظاهر شوند و یا '''&quot; فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شوند &quot;''' و در صورتی که '''انجام نشود''' را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ می‌شود.<br /> <br /> *'''کنترل حد های بحرانی''' : امکان انتخاب حالت های زیر برای این فیلد وجود خواهد داشت :<br /> <br /> :*'''برای حداقل موجودی انجام شود''' : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شود که موجودی آنها '''کمتر''' از حداقل موجودی تعریف شده در هنگام تعریف و یا تدوین کالا باشد.<br /> <br /> :*'''برای نقطه سفارش انجام شود''' : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شوند که '''کمتر''' از نقطه سفارش تعریف شده در هنگام تعریف و یا تدوین کالا باشد.<br /> <br /> :*'''برای حداکثر موجودی انجام شود''' : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شوند که موجودی آنها از حداکثر موجودی تعریف شده برای آنها '''بیشتر''' است.<br /> <br /> :*'''فقط کالاهای فاقد موجودی بازنمایی شوند''' : در گزارش کالاهایی ظاهر می‌شوند که موجودی آنها برابر '''صفر''' است.<br /> <br /> در صورتی که '''انجام نشود''' را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ می‌شود.<br /> <br /> *'''برگه‌های درخواست هم در نظر گرفته شوند''' : در صورتی که می‌خواهید درخواست‌های تایید شده در هنگام '''کنترل حدهای بحرانی''' به حساب بیایند تیک این گزینه را می‌گذاریم.<br /> <br /> *'''فقط کالاهای رزور شده بازنمایی شوند''' : اگر این گزینه را انتخاب نماییم فقط کالاهای رزور شده را به ما نشان می‌دهد.<br /> <br /> * '''[[#36507|فرم گزارش]]''': در صورتی که مایل باشید می‌توانید فرم گزارش را بر حسب نیاز از بین فرم های موجود انتخاب نمایید و یا از طریق منوی سیستم، گزینه ی تنظمیات سیستم برای تمام کاربران، نسبت به طراحی فرم دلخواه اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-12.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - فرم گزارش]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36501&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگه‌ها'''<br /> ----<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-3.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - برگه‌ها]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''برگه‌ها''' موارد زیر را تکمیل کنید:<br /> <br /> *'''شامل برگه‌های''' : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.<br /> <br /> *'''محدوده تاریخ از''' : شروع محدوده ی تا ابتدای دوره ی گزارش، این تاریخ در نظر گرفته خواهد شد.<br /> *'''محدوده تاریخ طی دوره''' : محدوده ی طی دوره ی گزارش، این بازه ی تاریخی در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> *'''محدوده سند طی دوره''' : از این قسمت می‌توانید محدوده ی شماره ی سندهای انبار مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.<br /> *'''انواع برگه انبار''' : از این قسمت می‌توانید انواع برگه های مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''محدوده شماره/سری''' : از این قسمت می‌توانید محدوده شماره/سری برگه های مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''وضعیت اسناد''' : از این قسمت می‌توانید فقط اسناد '''پیش‌ نویس''' یا '''عملیاتی''' یا '''تائید شده''' و یا همه اسناد را انتخاب کنید.<br /> <br /> *'''شامل برگه‌های''' : از این قسمت می‌توانید برگه‌های یک بخش خاص یا تمام بخش ها را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36502&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادها'''<br /> ----<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-4.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - رخدادها]]<br /> <br /> <br /> در قسمت '''رخدادها''' می توانید جزییات رخدادهای انباری که قصد اخذ گزارش بر اساس آن ها دارید را، تعیین نمایید:<br /> <br /> *'''محدوده کد کالا''' : در این قسمت می‌توانید شروع و خاتمه یا الگوی کد کالای مورد نظرتان جهت نمایش گزارش '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' را تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''محدوده کد مرکز''' : در این قسمت می‌توانید شروع و خاتمه یا الگوی کد مرکز مورد نظرتان جهت نمایش گزارش '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' را تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''شامل رخداد های''' : از این قسمت می‌توانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''واحد سنجش مقدار''' : از این قسمت می‌توانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.<br /> با انتخاب یک واحد خاص، تنها کالاهایی در گزارش ظاهر خواهند شد که واحد سنجش آن ها، واحد انتخاب شده باشد. در صورت انتخاب یک واحد خاص، می بایست فرم نمایش گزارش را نیز فرم ویژه ی واحد خاص انتخاب نمایید تا به نتیحه ی مطلوب دست یابید.<br /> <br /> *'''انواع طرف حساب''' : از این قسمت می‌توانید انواع طرف حساب‌های '''&quot; آزاد &quot;'''، '''&quot; عمومی &quot;''' و '''&quot; اختصاصی &quot;'''را انتخاب نمایید.<br /> <br /> *'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :*'''برآوردی''': رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای '''&quot; برآوردی &quot;''' درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.<br /> <br /> :*'''برآوردی به واقعی''' : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد '''&quot; تبدیل بهای برآوردی به واقعی &quot;''' درج شده اند.<br /> <br /> :*'''واقعی شده''' : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای '''&quot; برآوردی &quot;''' درج شده‌اند و سپس با استفاده از رخدادهای '''&quot; تبدیل بهای برآوردی به واقعی &quot;''' وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.<br /> <br /> :*'''واقعی''' : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شده‌اند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد'''&quot; تبدیل بهای برآوردی به واقعی &quot;''' واقعی شده‌اند.<br /> <br /> :*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت می‌توانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.<br /> <br /> *'''محدوده کد بچ از''' : محدوده‌ای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید.<br /> <br /> *'''انواع رخداد''': از این قسمت می‌توانید انواع رخدادی که در گزارش می‌خواهید داشته باشید را تیک بزنید.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-5-1-19.png|500px|thumb|center|انواع رخداد]] <br /> <br /> <br /> * اگر تیک '''رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمی‌دهد.<br /> <br /> * اگر تیک '''رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده اند را به ما نشان نمی‌دهد.<br /> <br /> <br /> * اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''&quot; برگشت خرید داخلی(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت خرید خارجی(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت دریافت امانی(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت فروش(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت مصرف(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت تحویل امانی(دوره جاری) &quot;'''، '''&quot; برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) &quot;''' و '''&quot; تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها &quot;''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.<br /> در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> *اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''&quot; تعدیل ورود &quot;'''، '''&quot; تعدیل خروج &quot;''' و '''&quot; تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها &quot;''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند. در در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''&quot; اصلاح بهای وارده &quot;'''، '''&quot; اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره &quot;'''، '''&quot; تبدیل بهای برآوردی به واقعی &quot;''' و '''&quot; تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها &quot;''' به صورت جداگانه بازنمایی می‌شوند.<br /> در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> *اگر تیک '''تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند''' را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدوده‌ای که انتخاب نمودید نشان داده می‌شود شایان ذکر است که این محدوده می‌تواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها. <br /> به عنوان مثال، چنانچه محدوده ی گزارش را اردیبهشت 1398 در نظر گرفته باشید، و در خرداد 1398 یک برگه ی تعدیل برای اصلاح مقدار یکی از ورودهای اردیبهشت 1398 تنظیم نموده باشید، با انتخاب این گزینه، آن تعدیل در گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.<br /> <br /> <br /> <br /> '''شرایط'''<br /> ----<br /> <br /> در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش '''&quot; گردش و موجودی کالاها &quot;''' را تعیین نمایید.<br /> <br /> * به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''&quot; تدوین یک شرط &quot;''' شوید.<br /> <br /> # در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> # یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید. <br /> # در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت شرط به‌کار رود را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36503&gt; &lt;/div&gt;<br /> [[file:inv-4-1-15.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - شرایط کالاها]] <br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-6.png|550px|thumb|center|تدوین یک شرط کالاها]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36504&gt; &lt;/div&gt;<br /> [[file:inv-4-1-16.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - شرایط رخدادها]] <br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-8.png|550px|thumb|center|تدوین یک شرط رخدادها]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36505&gt; &lt;/div&gt;<br /> [[file:inv-4-1-17.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - شرایط سرجمع]]<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-10.png|550px|thumb|center|تدوین یک شرط سرجمع]]<br /> <br /> <br /> با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. <br /> <br /> نکته مهم در‌این بخش این‌ است که‌ از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت '''&quot; عملگر با سطرهای قبلی &quot;''' یعنی '''&quot; و &quot;'''، '''&quot; یا &quot;''' و '''&quot; بجز &quot;''' شود.<br /> <br /> * برای ذخیره شرط تکمه '''&quot; ذخیره مجموعه شرایط &quot;''' یا [[file:gnl 007.png|25px]] را انتخاب نمایید. <br /> <br /> * جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست تکمه '''&quot; بازیابی مجموعه شرایط &quot;''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36506&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''ترتیب'''<br /> ----<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-11.png|700px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها - ترتیب]] <br /> <br /> <br /> در قسمت '''ترتیب''' می‌توان ترتیب مرتب‌ سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.<br /> <br /> اکنون با فشردن تکمه '''&quot;تصویب&quot;'''، گزارش گردش و موجودی کالا ها با فرم '''پیش فرض نوسا - گردش و موجودی''' به صورت زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-13.png|900px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=36507&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==فرم های نمایشی پیش فرض نوسا==<br /> <br /> <br /> *'''پیش فرض نوسا - گردش و موجودی''' : این فرم، گردش و موجودی محدوده کالاهای منتخب را بر اساس موجودی و بها در ابتدا و انتهای دوره و نیز افزایش و کاهش در طی دوره نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-13.png|1000px|thumb|center|گردش و موجودی کالاها]] <br /> <br /> <br /> *'''پیش فرض نوسا - موجودی و درخواست''' : این فرم گزارش، گردش و موجودی کالاهای منتخب را با لحاظ کردن برگه‌های درخواست و مقدار رزرو کالاها به صورت ستون‌های تفکیک شده نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-19.png|1000px|thumb|center|پیش فرض نوسا - موجودی و درخواست]]<br /> <br /> <br /> اگر وضعیت رخداد برگه‌های درخواست '''تایید شده''' نباشد در گزارش گردش و موجودی کالا نمایش داده نمی‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=36508&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''پیش فرض نوسا - بهای دلخواه''' : در این فرم گزارش دو ستون با نام‌های '''&quot; بهای واحد دلخواه &quot;''' و '''&quot; بهای دلخواه &quot;''' به صورت پیش فرض با همان ارقام بهای واحد و بهای سطر نمایان می‌شوند. در ستون بهای دلخواه می‌توان جهت مقایسه ارقام این ستون با مبالغ موجودی واقعی یا اخذ خروجی اکسل و دیگر مقاصد گزارشگیری به صورت دستی یا خودکار (از طریق آیکون [[file:gnl 002.png|25px]]) در بالای سطرهای گزارش برای کالای دلخواه به صورت نمایشی ورود اطلاعات انجام داد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-20.png|1000px|thumb|center|پیش فرض نوسا - بهای دلخواه]]<br /> <br /> <br /> *'''پیش فرض نوسا - واحد خاص''' : این فرم گزارش، گردش و موجودی کالاها را بر اساس یک واحد خاص نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-22.png|1000px|thumb|center|پیش فرض نوسا - واحد خاص]]<br /> <br /> <br /> در صورت عدم انتخاب یک واحد خاص سیستم قادر به تشخیص واحد و تکمیل اطلاعات مقداری گزارش نخواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فرض نوسا - بررسی انحراف خرید''' : این فرم گزارش اطلاعات &quot;انحراف نرخ خرید و مصرف&quot; کالاهایی که از بهای استاندارد استفاده نموده‌اند را در کنار گردش و موجودی آنها به نمایش می‌گذارد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-18.png|1000px|thumb|center|پیش فرض نوسا - بررسی انحراف خرید]]<br /> <br /> <br /> اختلاف بین بهای واقعی و بهای استاندارد در هنگام عملیاتی نمودن برگه انبار شناسایی می‌شود؛ موجودی کالا به بهای استاندارد ثبت می‌شودو طرف حساب به بهای واقعی و تفاوت آن دو در ستون انحراف خرید نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فرض نوسا(نمونه گردش تفکیک شده)''' : گردش و موجودی محدوده کالاهای منتخب را بر اساس موجودی و بهای ابتدای دوره، افزایش و کاهش در طی دوره وانتهای دوره نمایش می‌دهد. با این تفاوت که می‌توان تغییرات طی دوره (محدوده زمانی مورد نظر) را به صورت ستون های تفکیک شده ملاحظه نمود. <br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-23.png|1000px|thumb|center|پیش فرض نوسا - نمونه گردش تفکیک شده]]<br /> <br /> <br /> =='''نوار ابزار گزارش گردش و موجودی کالاها'''==<br /> <br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار '''گزارش گردش و موجودی کالاها''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : این آیکون در صورتی کاربرد دارد که فرم گزارش حالت '''[[#36508|بهای دلخواه]]''' باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] '''ریز عملیات سطر تحت مکان نما''' : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید ریز عملیات آن سطر را ملاحظه می‌نمایید. <br /> <br /> :*'''تفکیک عملیات بر حسب مرکز''' : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب مرکز را انتخاب می‌نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای مراکزی که از این کالا استفاده نموده‌اند نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''تفکیک عملیات بر حسب کالا''' : اگر گزارش از کالاهای غیر عملیاتی باشد، وقتی تفکیک عملیات بر حسب کالا را انتخاب نمایید کالاهای عملیاتی(فاقد زیر گروه) زیر مجموعه کالای مورد نظر را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''تفکیک عملیات بر حسب بچ''' : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب بچ را انتخاب نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای بچ‌هایی که استفاده نموده اند نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی)''' : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید وقتی خلاصه عملیات(در محدوده‌های زمانی) را انتخاب نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای ماه‌هایی که گردش داشته است نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''گزارش زیر گروه کالا''' :اگر گزارش از کالاهای غیر عملیاتی باشد، وقتی از این گزینه استفاده نمایید زیر گروه سطر مورد نظر را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> [[file:inv-4-1-14.png|350px|thumb|center|ملاحظه ریز عملیات]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> از تکمه چاپ جهت چاپ محدوده‌ای از کالاها نیز می‌توان استفاده نمود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 191.png|25px]] : جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87&diff=22804 2019-05-11T06:44:48Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 50700 تا 50799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;50700&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;50700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> __Toc__<br /> &lt;div id=&quot;50701&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''تعریف معوقه'''==<br /> چنانچه''' &quot;[[ثبت حقوق جاری|ثبت حقوق]]&quot; '''پرسنل را برای یک ماه انجام داده و نخواسته باشیم سابقه اطلاعات ورودی و ثبت شده را با''' &quot;[[حذف حقوق]]&quot; '''از دست بدهیم از''' &quot;معوقه&quot; '''استفاده می کنیم. به عبارتی''' &quot;معوقه&quot; '''برای تغییرات در ثبت حقوق گذشته با حفظ سابقه(اصلاحیه حقوق ثبت شده) کاربرد دارد.<br /> <br /> دو دلیل برای احضار پرسنل در''' &quot;کاربرگ معوقه&quot; '''و اجرای محاسبه معوقه برای آنها قابل تصور است: یکی احضار صریح پرسنل برای '''تغییر یک یا چند فیلد''' از فیلدهای '''ارجاعی''' ''' &quot;اطلاعات اصلی حقوق&quot; '''(در آن ماه)و دیگری احضار '''بدون نیاز به تغییر اطلاعات فیلدها''' و صرفا '''برای لحاظ کردن برنامه جدید یا اعمال یک یا چند مقدار ثابت جدید'''(زمانی که برنامه‌های ثبت و حذف حقوق یا جدول مقادیر ثابت را برای یک یا چند ماه از ماه‌های قبل تغییر داده باشیم و بخواهیم حقوق پرسنل را براساس این تغییرات جدید دوباره با معوقه محاسبه کنیم)<br /> <br /> ''' &quot;سند معوقه&quot; '''میتقل از ''' &quot;سند حقوق&quot; ''' ثبت می‌گردد.<br /> <br /> به دلیل اینکه '''معوقه''' سبب تغییر و اصلاح محاسبات حقوق ثبت شده ماه جاری یا گذشته می‌شود، چنانچه گزارش‌های قانونی را به ادارات دارایی و تامین اجتماعی ارائه کرده باشیم، ضروری است '''قبل از ثبت معوقه''' با کارشناسان مربوطه هماهنگی صورت پذیرد و سپس جهت معوقه پذیر کردن برنامه های تحت تاثیر و ثبت معوقه اقدام نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;50702&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''کاربرگ محاسبه معوقه'''==<br /> با توجه به نکات و توضیحات پیش گفته، جهت محاسبه معوقه از منوی دستمزد، قسمت محاسبات معوقه، بر روی گزینه '''کاربرگ محاسبه معوقه''' کلیک می‌نماییم:<br /> <br /> [[file:pay-1-6-1.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> محاوره ای به شکل زیر باز می‌گردد:<br /> <br /> [[file:pay-1-6-2.png|450px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره ''' &quot;محتوی&quot; ''' ماه و سال محاسبه معوقه و همچنین فرم کاربرگ محاسبه معوقه که &quot;قبلا&quot; طراحی گردیده را انتخاب می‌نماییم، همچنین از طریق پنجره ''' &quot;ترتیب&quot; '''، قادر خواهیم بود نحوه نمایش و ترتیب فهرست کاربرگ را معین کنیم:<br /> <br /> [[file:pay-1-6-3.png|450px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> <br /> با فشردن دکمه تصویب پنجره &quot;کاربرگ محاسبه معوقه&quot; برای ماه مورد نظر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-11.png|750px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> همانطور که ملاحظه می‌گردد فرم کاربرگی که از قبل طراحی گردیده‌است خالی می‌باشد، چنانچه فقط &quot;برنامه‌های ثبت و حذف حقوق&quot; یا &quot;فهرست مقادیر ثابت&quot; تغییر کرده‌اند و قصد داریم در ماه‌های گذشته محاسبات با حفظ سوابق گذشته مجددا لحاظ گردند، این فرم باید حداقل شامل یکی از فیلدهای ''' &quot;مشخصات پرسنل&quot; ''' مثل شماره پرسنلی و یا نام‌ونام‌خانوادگی باشد تا بتوانیم معین کنیم اصلاح محاسبات ثبت حقوق(معوقه) برای کدام یک از پرسنل صورت پذیرد.<br /> همچنین در صورتی که قصد اصلاح فیلدهای حکمی مشخصات پایه پرسنلی یا متغیر ماهانه مثل ساعات کارکرد،اضافه کاری و سایر در ماه‌هایی که ثبت حقوق انجام داده‌ایم را داریم، می‌توانیم فیلدهای موردنظر را از منوی ''' &quot; سیستم&quot; '''، قسمت ''' &quot; تنظیمات سیستم برای تمام کاربران&quot; '''، در کاربرگ محاسبه معوقه اضافه کنیم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-32.png|450px|thumb|center|طراحی فرم کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> برای مثال،از منوی''' &quot;گزارش دستمزد&quot; '''، یک''' &quot;گزارش اصلی حقوق&quot; '''فروردین ماه برای پرسنلی که حقوق آنها ثبت گردیده است، تهیه می‌کنیم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-34.png|950px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> در این گزارش متوجه ثبت اشتباه کارکرد روزانه برای آقایان &quot;مشهدی&quot; و &quot;سجادی&quot; در اردیبهشت ماه شده‌ایم و با توجه به اینکه ثبت حقوق فروردین ماه صورت گرفته است و سند حقوق را صادر کرده‌ایم، قصد داریم ضمن حفظ سوابق، یک معوقه در فرودین ماه برای این دو پرسنل تنظیم کنیم.<br /> بدین منظور پس از باز نمودن فرم کاربرگ ثبت معوقه بر روی آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] واقع در نوارابزار بالای فرم کاربرگ کلیک می‌نماییم. محاوره زیر جهت افزودن پرسنل مورد نظر به کاربرگ معوقه نمایان می‌گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-11.png|750px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-12.png|450px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در پنجره''' &quot;محتوی&quot; '''می‌توان محدوده پرسنلی که قصد محاسبه معوقه برای آنها را داریم انتخاب یا با درج قسمتی از نام، آن‌ها را به لیست کاربرگ محاسبه معوقه اضافه نمود.<br /> در همین پنجره، از قسمت ''' &quot;انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق&quot; '''می‌توان پرسنل را بر اساس مرتبه‌های ثبت حقوق در ماه انتخابی، به فهرست کاربرگ معوقه افزود. البته در کاربرگ‌ها و گزارش های سیستم دستمزد تمامی سوابق بطور پیش‌ فرض جهت درج، در حالت انتخاب قرار گرفته‌اند.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-35.png|650px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> در ادامه برای تعیین مشخصات و محدوده پنجره &quot;محتوی&quot; می‌توان با گذاشتن تیک قسمت ''' &quot;فقط رکوردهایی که نیاز به معوقه دارند&quot; '''، باتوجه به تغییرات صورت گرفته در &quot;برنامه ثبت و حذف حقوق&quot;، &quot;جدول مقادیر ثابت&quot; ، تشخیص رکوردهایی که به معوقه نیاز دارند را به عهده سیستم گذاشت.<br /> <br /> <br /> در صورت تمایل از پنجره''' &quot;بخش و سازمان&quot; '''، بخش و واحد سازمانی پرسنل مدنظرمان را محدود می‌کنیم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-13.png|450px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در قسمت''' &quot;شرایط&quot; '''جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-14.png|450px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> با درج اسامی پرسنلی که قصد ثبت معوقه در محاسبات حقوق فروردین آن‌ها را داریم و تصویب این محاوره، کاربرگ ما جهت محاسبه معوقه آماده می‌گردد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-15.png|850px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> تغییرات مدنظرمان در مورد ساعت کارکرد این دو پرسنل از 31روز به 29 و 30 انجام و سپس مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:gnl 257.png|25px]] را فشرده و گزینه مناسب زیر را انتخاب می‌کنیم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-16.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> در پنجره ظاهر شده یک شرح مناسب برای سابقه محاسبه معوقه‌ این دو پرسنل درج و تصویب می‌نماییم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-26.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> حال مجدد''' &quot;گزارش اصلی حقوق&quot; '''فروردین ماه برای پرسنلی که حقوق آنها ثبت گردیده است، تهیه می‌کنیم:<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-33.png|950px|thumb|center|گزارش اصلی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد تغییرات صورت گرفته در کارکرد روزانه این دو پرسنل بصورت معوقه لحاظ و در محاسبات حقوق فروردین آن‌ها تاثیر داده شده است. <br /> <br /> چنانچه بخواهیم گزارشی حاوی تفاوت ناشی از معوقه پرسنل را داشته باشیم بر روی پرسنل مورد نظر در کاربرگ قرار گرفته و با فشردن کلیدهای ترکیبی Shift+F9 صفحه کیبورد یا استفاده از مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] وانتخاب گزینه''' &quot;رکورد کامل تفاوت ناشی از معوقه&quot; '''در بالای همین گزارش می‌توان به گزارش مورد نظر دست یافت. ضمنا آخرین گزینه از منوی''' &quot;گزارش دستمزد&quot; ''' ما را به سمت همین گزارش سوق خواهد داد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-28.png|450px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-29.png|450px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-30.png|950px|thumb|center|رکورد کامل تفاوت ناشی از معوقه]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;50703&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''سوابق اجرای محاسبه معوقه'''==<br /> <br /> جهت ملاحظه''' &quot;سوابق اجرای محاسبه معوقه&quot; '''، از منوی &quot;دستمزد&quot;، قسمت &quot;محاسبات معوقه&quot; اقدام به انتخاب گزینه دوم می‌نماییم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-4.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> در این محاوره، از پنجره &quot;محتوی&quot;، محدوده ماه‌های مورد نظر که محاسبات معوقه برای آن‌ها صورت گرفته است و همچنین فرم نمایش فهرست را انتخاب<br /> می‌کنیم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-36.png|450px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در صورت تمایل از پنجره &quot;بخش و سازمان&quot; ،بخش و واحد سازمانی پرسنل مدنظرمان را محدود می‌کنیم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-6.png|450px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در قسمت &quot;شرایط&quot; جهت گزینش خاص مورد نظر روی فیلدهای اطلاعات پرسنلی، می‌توان شرط گذاری نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-7.png|450px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در قسمت &quot;ترتیب&quot; برای مرتب کردن نحوه نمایش براساس فیلدهای اطلاعات پرسنل می‌توان گزینه‌های مورد نظر را انتخاب کنیم و در نهایت تکمه &quot;تصویب&quot; را می‌فشاریم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-8.png|450px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-37.png|850px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره فهرست سوابق اجرای معوقه در بازه ماه‌های انتخابی ملاحظه می‌گردد. <br /> از طریق مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] واقع در نوارابزار بالای این پنجره می‌توان نسبت به حذف سابقه مورد نظر یا حتی حذف رکوردهای تفاوت یک یا چند پرسنل موردنظر اقدام نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-40.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب گزینه''' &quot;مرور اسناد دستمزد مربوط به سابقه تحت مکان‌نما&quot; '''از طریق مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:gnl 021.png|25px]]، چنانچه قبلا اقدام به تشکیل سند از طریق '''گزارش اصلی دستمزد''' برای ماه مورد نظر کرده باشیم، می‌توان اسناد دستمزد را به دو شیوه زیر ملاحظه کرد:<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-39.png|450px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> از طریق مثلث مشکی رنگ کنار آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] وانتخاب گزینه''' &quot;ملاحظه محتویات سابقه تحت مکان‌نما&quot; '''می‌توان''' &quot;گزارش مقایسه‌ای معوقه&quot; '''برای پرسنلی که معوقه برای آن‌ها ثبت گردیده است را ملاحظه نمود:<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-38.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-41.png|850px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه]]<br /> <br /> <br /> جهت اطلاع از رکوردهای مشخصات و حقوق هریک از پرسنل این لیست، می‌توان از گزارشات واقع در لیست کنار آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] واقع در نوارابزار بالای این پنجره بهره برد. در‌ضمن در این پنجره قادریم با استفاده از لیست کنار آیکون [[file:gnl 087.png|25px]] نسبت به اخذ خروجی و صدور اطلاعات در قالب فرمت های TXT و DBF اقدام نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-42.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-43.png|350px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;50704&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''آیکون‌های نوارابزار فهرست کاربرگ محاسبه معوقه'''==<br /> <br /> [[file:pay-1-6-44.png|850px|thumb|center|کاربرگ محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر فهرست مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-45.png|650px|thumb|center|پرش به سطر دلخواه]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) کاربرگ''' : با انتخاب این گزینه قادر خواهیم بود پس از انتخاب چند سطر(پرسنل) با کمک کلیدهای '''&quot; Ctrl &quot;''' یا '''&quot; Shift &quot;''' صفحه کلید، فیلد دلخواهی را برای آن پرسنل منتخب، مقداردهی نماییم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-46.png|1000px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرهای کاربرگ]]<br /> <br /> <br /> :* '''تعیین یکباره مقادیر پیش فرض در سطر(های) کاربرگ''' : با انتخاب این گزینه، چنانچه برای فیلدهای متغیر ماهانه یا مشخصات پایه پرسنلی در هنگام تعریف، مقدار یا عبارت پیش فرضی معین کرده باشیم، قادر خواهیم بود این مقادیر(تاریخ،زمان،مدت،عدد،حرف،عضو معین کننده) را برای سطر(های) منتخب به یکباره فراخوانی نماییم.<br /> <br /> :* '''صفر(پاک) کردن یکباره فیلدها در سطر(های) کاربرگ''' : چنانچه بخواهیم اطلاعات فیلدهای حقوقی بعضی از پرسنل(سطرهای کاربرگ) را به یکباره صفر(پاک) نماییم، سطر(های) مورد نظر را با نگه داشتن تکمه '''&quot; Ctrl &quot;''' یا '''&quot; Shift &quot;''' صفحه کلید و کلیک موس بر روی آن‌ها انتخاب(آبی رنگ) نموده و از طریق این گزینه و تایید پیام مربوطه، به این حصل دست خواهیم یافت.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره فیلدهای ارجاعی سطر(های) کاربرگ با مقادیر فیلدهای مرجع''' : این گزینه به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به یکباره برای پرسنل منتخب در کاربرگ، آخرین اطلاعات فیلدهای ارجاعی(متغیر ماهانه و مشخصات پایه پرسنلی)واقع در اطلاعات اصلی حقوق را جایگزین اطلاعات موجود نماییم.<br /> <br /> :* '''ارجاع وارون''' : با انتخاب این گزینه، چنانچه در یک ماه مشخصی ثبت حقوق صورت گرفته باشد، قادر به فراخوانی و اصلاح یکباره سطر(های) منتخب این کاربرگ با مقادیر فیلدهای ارجاعی(در اطلاعات اصلی حقوق) آن ماه خواهیم بود.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-47.png|450px|thumb|center|ارجاع وارون]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف رکورد تحت مکان نما از کاربرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] '''افزودن پرسنل به کاربرگ''' : جهت افزودن پرسنل به کاربرگ جهت محاسبه معوقه برای آن‌ها در ماه مورد نظر کاربرد دارد. <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت تدوین سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه رکورد کامل اطلاعات پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> در کاربرگ محاسبه معوقه، با قرارگیری روی سطر اطلاعات هرکدام از پرسنل و فشردن مثلث کنار تکمه '''&quot;ملاحظه رکورد کامل اطلاعات اصلی حقوق [[file:gnl 021.png|25px]]&quot;'''، فهرست کرکره‌ای شامل چند گزینه جهت ملاحظه اطلاعات آن پرسنل باز می‌گردد تا بتوان بدون مراجعه به منوی '''&quot;گزارش حقوق&quot;''' و قسمت های دیگر نرم افزار، '''رکورد کامل اطلاعات اصلی حقوق'''، '''رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی'''، '''رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه'''، '''فیش حقوق'''، '''گزارش ماهانه حقوق پرسنل''' و'''سوابق معوقه رکورد اصلی حقوق''' آن شخص را به راحتی اخذ نمود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-48.png|450px|thumb|center]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست کاربرگ محاسبه معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست کاربرگ محاسبه معوقه در اکسل مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 257.png|25px]] : جهت ثبت محاسبه معوقه برای رکورد(های) تحت مکان‌نما یا همه رکورد‌ها پس از فراخوانی پرسنل در ماه موردنظر و ثبت تغییرات لازم، مورد استفاده قرار می‌گیرد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-49.png|500px|thumb|center|ثبت محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 200.png|25px]] : جهت اجرای پردازه اضافی برای رکورد‌(های) تحت مکان نما یا همه رکوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> &quot;پردازه‌ها&quot; جهت تغییر یکباره اطلاعات فیلدهایی که به صورت طبیعی در کاربرگ قابل اصلاح هستند با امکان حفظ سابقه آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.<br /> <br /> چنانچه قبلا از منوی '''&quot; طراحی دستمزد &quot;'''، &quot; قسمت '''&quot; پردازه اضافی &quot;'''، برنامه پردازه مورد نظر را نوشته و ذخیره کرده باشیم، اکنون می‌ توان جهت اجرای پردازه ابتدا در کاربرگ محاسبه معوقه، سطر(های) مورد نظر را با نگه داشتن تکمه '''&quot; Ctrl &quot;''' یا '''&quot; Shift &quot;''' صفحه کلید انتخاب نماییم، مثلث کنار تکمه &quot;اجرای پردازه اضافی برای رکورد‌(های) تحت مکان نما یا همه رکوردها [[file:gnl 200.png|25px]]&quot; را باز می‌کنیم وسپس روی گزینه مدنظر کلیک می‌نماییم:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-50.png|500px|thumb|center|اجرای پردازه اضافی]] <br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-6-51.png|500px|thumb|center|اجرای پردازه اضافی برای رکوردهای تحت مکان‌نما]] <br /> <br /> <br /> در اجرای پردازه‌های اضافی این امکان وجود دارد که پردازه صرفا برای پیش‌ نمایش تغییرات در کاربرگ(بدون اعمال نهایی داده ها در پایگاه اطلاعات) اجرا شود که این ویژگی برای بررسی مقدماتی و اطمینان حاصل کردن از صحت برنامه پردازه می‌ تواند بسیار مفید باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 088.png|25px]] : جهت اصلاح‌ اطلاعات با فراخوانی از فایل Text یا DBF مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&diff=22801 2019-05-11T06:30:03Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52700 تا 52799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52700&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;'''، به منظور ملاحظه‌ و بررسی سوابق حقوق‌های ثبت شده در سیستم، این گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> ----<br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; دستمزد &quot;''' ، '''&quot; محاسبه و ثبت حقوق &quot;''' ، '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-1.png|250px|thumb|center|منوی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-2.png|850px|thumb|center| سوابق محاسبه و ثبت حقوق - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *'''سوابق محاسبه و ثبت حقوق - ماه / سال''' : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.<br /> منظور از انتخاب سال مورد نظر سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده است که این سال‌ها می‌تواند متفاوت از سال مالی پایگاه باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه '''&quot; [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80114|مدیریت نوسا(Admin)]] &quot;''' تنظیم نمایید.<br /> <br /> چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت '''&quot;از ماه &quot;'''، ابتدای محدوده و از قسمت '''&quot; تا ماه &quot;'''، انتهای محدوده را مشخص کنید.<br /> <br /> <br /> <br /> *'''فرم نمایش گزارش''' : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.<br /> <br /> <br /> <br /> در منوی '''بخش و سازمان''' موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-3.png|850px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -------<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; شرایط &quot;'''، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-4.png|500px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس ماه و سال ثبت حقوق می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-5.png|500px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-6.png|1000px|thumb|center| سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> <br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> ----<br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت اصلاح شرط سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* جهت ملاحظه محتویات سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 258.png|25px]]:در صورتی که بخواهید چند سابقه، که مربوط به یک ماه خاص هستند را باهم تلفیق کنید این گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82&diff=22800 2019-05-11T06:28:04Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52700 تا 52799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52700&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;'''، به منظور ملاحظه‌ و بررسی سوابق حقوق‌های ثبت شده در سیستم، این گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; دستمزد &quot;''' ، '''&quot; محاسبه و ثبت حقوق &quot;''' ، '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-1.png|250px|thumb|center|منوی دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-2.png|850px|thumb|center| سوابق محاسبه و ثبت حقوق - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *'''سوابق محاسبه و ثبت حقوق - ماه / سال''' : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.<br /> منظور از انتخاب سال مورد نظر سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده است که این سال‌ها می‌تواند متفاوت از سال مالی پایگاه باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه '''&quot; [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80114|مدیریت نوسا(Admin)]] &quot;''' تنظیم نمایید.<br /> <br /> چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت '''&quot;از ماه &quot;'''، ابتدای محدوده و از قسمت '''&quot; تا ماه &quot;'''، انتهای محدوده را مشخص کنید.<br /> <br /> <br /> <br /> *'''فرم نمایش گزارش''' : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.<br /> <br /> <br /> <br /> در منوی '''بخش و سازمان''' موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-3.png|850px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -------<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; شرایط &quot;'''، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-4.png|500px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس ماه و سال ثبت حقوق می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-5.png|500px|thumb|center|سوابق محاسبه و ثبت حقوق - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-1-5-3-6.png|1000px|thumb|center| سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> <br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; سوابق محاسبه و ثبت حقوق &quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> ----<br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت اصلاح شرط سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* جهت ملاحظه محتویات سابقه انتخاب شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 258.png|25px]]:در صورتی که بخواهید چند سابقه، که مربوط به یک ماه خاص هستند را باهم تلفیق کنید این گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=22797 2019-05-11T06:24:55Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52500 تا 52599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52500&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> در زمان تعریف کلیه پرسنل در نرم افزار دستمزد، تعیین واحد سازمانی آن‌ها اجباری می باشد. بدین شکل، هر واحد سازمانی شامل تعدادی پرسنل خواهد بود.<br /> '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی &quot;'''، به منظور اخذ گزارش از حقوق‌های ثبت شده‌ی پرسنل مربوط به هر واحد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> ----<br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-1.png|350px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی &quot;'''، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-2.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> <br /> *'''گزارش واحد سازمانی - کد''' : در این قسمت کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره '''انتخاب واحد سازمانی''' باز می‌شود که می‌توانید واحدهای سازمانی را مشاهده کرده و انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-8.png|500px|thumb|center|انتخاب واحد سازمانی]]<br /> <br /> <br /> *'''در حرکت بین واحدهای سازمانی''' دو حالت قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *:'''فقط واحدهای سازمانی عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شود ''': با انتخاب این گزینه در گزارش حاصله با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] فقط واحدهای سازمانی تعریف شده در سطح آخر را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> *:'''فقط واحدهای سازمانی یک سطح خاص در نظر گرفته شود ''': با انتخاب این گزینه سیستم، سطح انتخاب شده در گزارش را لحاظ کرده و در گزارش حاصله با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] فقط واحدهای سازمانی تعریف شده در همان سطح انتخاب شده نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> چنانچه گزینه‌ی فقط واحدهای سازمانی یک سطح خاص در نظر گرفته شود را انتخاب کنید گزینه‌ی به علاوه واحدهای سازمانی عملیاتی سطوح قبل فعال می‌شود که با انتخاب این گزینه می‌توانید در گزارش حاصله با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] بین تمام واحدهای سازمانی حرکت نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده شماره پرسنلی''' : در این قسمت محدوده‌ی کد پرسنلی مورد نظر را وارد نموده یا در قسمت های &quot;از&quot; و &quot;تا&quot; با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، شروع و خاتمه‌ی محدوده‌ی گزارش را از طریق محاوره زیر انتخاب نمایید:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-1-7.png|850px|thumb|center|انتخاب پرسنل]]<br /> <br /> <br /> در پنجره‌ی نمایش داده شده می‌توانید بر اساس شماره پرسنلی، نام خانوادگی، نام و یا واحد سازمانی جستجو نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام''' : در صورت تمایل به جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید، این جستجو در تمام قسمت های نام یا نام خانوادگی پرسنل اعمال می شود همچنین اگر بخواهیم متن جستجو مورد نظر فقط در ابتدای عبارت نام یا نام خانوادگی باشد از گزینه '''&quot;جستجو فقط در ابتدای عبارت &quot;''' استفاده می کنیم.<br /> <br /> درصورت انتخاب نکردن هیچ کدام از آیتم‌های فوق تمام پرسنل واحد سازمانی انتخاب شده در گزارش لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> *'''اطلاعات اصلی حقوق - ماه / سال''' : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> منظور از انتخاب سال مورد نظر سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده‌است که این سال‌ها متفاوت از سال مالی پایگاه می‌باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه '''&quot; ادمین نوسا &quot;''' تنظیم نمایید.<br /> <br /> چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت '''&quot; گزارش فقط از یک ماه &quot;'''، ابتدای محدوده و از قسمت '''&quot; تا ماه &quot;'''، انتهای محدوده را مشخص کنید و برای اخذ گزارش فقط از یک ماه گزینه‌ی '''&quot; گزارش فقط از یک ماه &quot;''' را انتخاب کنید.<br /> --------<br /> در قسمت '''حقوق''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-3.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - حقوق]]<br /> <br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; گزارش شامل &quot;''' یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید :<br /> <br /> :*'''تمام موارد''' : در گزارش حاصله تمام پرسنل تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شد. <br /> <br /> <br /> :*'''فقط حقوق‌های محاسبه شده''' : تمام پرسنلی که برای آنها حقوق ثبت شده است را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :*'''فقط رکوردهای دارای اطلاعات اصلی حقوق''' : پرسنلی را نمایش می‌هد که ثبت حقوق آنها منجر به پر شدن حداقل یکی از فیلدهای اصلی حقوق شده باشد. ممکن است در برنامه‌ی محاسبه‌ی حقوق دستوری منجر به خالی شدن فیلدهای اصلی حقوق شود.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهایی که هیچ سابقه معوقه‌ای ندارند''' : با انتخاب این گزینه پرسنلی را نمایش می‌دهد که معوقه‌ای برای آنها ثبت نشده است.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سند نشده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> *'''انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق''' : با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-1-8.png|850px|thumb|center| سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> اگر ثبت حقوق برای پرسنل مختلف در چند مرحله‌ (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست ثبت حقوق‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت حقوق انتخاب شده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب می‌توانید از کلیک چپ ماوس و کلید '''&quot; Ctrl &quot;''' روی صفحه‌کلید بصورت همزمان و یا کلیدهای '''&quot; Shift &quot;''' و کلیدهای جهتی روی صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''معوقه - وضعیت اطلاعات اصلی حقوق''' : در سیستم دستمزد امکان ثبت معوقه وجود دارد. بعد از ثبت معوقه برای فیلدهای محاسباتی، سه تقسیم بندی خواهیم داشت که در سیستم تحت این عناوین شناخته می‌شوند:<br /> <br /> :*'''آخرین حقوق ثبت شده''' : برای مشاهده‌ی آخرین وضعیت حقوق ثبت شده‌ی پرسنل این گزینه را انتخاب نمایید که آخرین وضعیت حقوق را با احتساب معوقه نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :*'''تفاوت ناشی از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید تفاوت ناشی از معوقه و حقوق ثبت شده را مشاهده نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''وضعیت پیش از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید وضعیت ثبت حقوق پیش از معوقه را مشاهده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''انتخاب سوابق اجرای محاسبه معوقه''' :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-1-9.png|850px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب این گزینه پنجره‌ی فوق نمایش داده می‌شود که اگر ثبت معوقه برای پرسنل در چند مرحله‌ی مختلف (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست معوقه‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت معوقه انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهای دارای سابقه‌ی معوقه بازنمایی شوند''' : فقط پرسنلی که برای آنها معوقه ثبت شده باشد در گزارش نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت را دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده برای پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سند نشده''' : برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت را دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده برای پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> ----<br /> درقسمت &quot;'''بخش و سازمان'''&quot; موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-4.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -----<br /> <br /> تب شرایط<br /> در این قسمت، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-5.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ------<br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس شماره پرسنلی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-6.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - ترتیب]]<br /> <br /> ------<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی&quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-9.png|900px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی ]]<br /> <br /> <br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی&quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> ---- <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> ----<br /> <br /> [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت نمایش گزارش واحد سازمانی بعدی '''&quot; Ctrl + PgDn &quot;''' به کار می‌رود.<br /> <br /> [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت نمایش گزارش واحد سازمانی قبلی '''&quot; Ctrl + PgUp &quot;''' به کار می‌رود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فیلدهایی قابل جستجو می‌باشند که در گزارش بازنمایی شده باشند.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 051.png|25px]] : جهت مشاهده رکوردهای اصلی حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 052.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل تفاوت ناشی از معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 049.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 050.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 048.png|25px]] : جهت مشاهده سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 046.png|25px]] : جهت مشاهده فیش حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F4 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 047.png|25px]] : جهت مشاهده گزارش ماهانه حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=22796 2019-05-11T06:24:22Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52500 تا 52599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52500&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52500&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> '''&quot;[[تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی|تعریف یک واحد سازمانی]] &quot;'''<br /> <br /> در زمان تعریف کلیه پرسنل در نرم افزار دستمزد، تعیین واحد سازمانی آن‌ها اجباری می باشد. بدین شکل، هر واحد سازمانی شامل تعدادی پرسنل خواهد بود.<br /> '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی &quot;'''، به منظور اخذ گزارش از حقوق‌های ثبت شده‌ی پرسنل مربوط به هر واحد سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> ----<br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-1.png|350px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی &quot;'''، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-2.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> <br /> *'''گزارش واحد سازمانی - کد''' : در این قسمت کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره '''انتخاب واحد سازمانی''' باز می‌شود که می‌توانید واحدهای سازمانی را مشاهده کرده و انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-8.png|500px|thumb|center|انتخاب واحد سازمانی]]<br /> <br /> <br /> *'''در حرکت بین واحدهای سازمانی''' دو حالت قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *:'''فقط واحدهای سازمانی عملیاتی (سطح آخر) در نظر گرفته شود ''': با انتخاب این گزینه در گزارش حاصله با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] فقط واحدهای سازمانی تعریف شده در سطح آخر را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> *:'''فقط واحدهای سازمانی یک سطح خاص در نظر گرفته شود ''': با انتخاب این گزینه سیستم، سطح انتخاب شده در گزارش را لحاظ کرده و در گزارش حاصله با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] فقط واحدهای سازمانی تعریف شده در همان سطح انتخاب شده نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> چنانچه گزینه‌ی فقط واحدهای سازمانی یک سطح خاص در نظر گرفته شود را انتخاب کنید گزینه‌ی به علاوه واحدهای سازمانی عملیاتی سطوح قبل فعال می‌شود که با انتخاب این گزینه می‌توانید در گزارش حاصله با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] بین تمام واحدهای سازمانی حرکت نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده شماره پرسنلی''' : در این قسمت محدوده‌ی کد پرسنلی مورد نظر را وارد نموده یا در قسمت های &quot;از&quot; و &quot;تا&quot; با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، شروع و خاتمه‌ی محدوده‌ی گزارش را از طریق محاوره زیر انتخاب نمایید:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-1-7.png|850px|thumb|center|انتخاب پرسنل]]<br /> <br /> <br /> در پنجره‌ی نمایش داده شده می‌توانید بر اساس شماره پرسنلی، نام خانوادگی، نام و یا واحد سازمانی جستجو نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام''' : در صورت تمایل به جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید، این جستجو در تمام قسمت های نام یا نام خانوادگی پرسنل اعمال می شود همچنین اگر بخواهیم متن جستجو مورد نظر فقط در ابتدای عبارت نام یا نام خانوادگی باشد از گزینه '''&quot;جستجو فقط در ابتدای عبارت &quot;''' استفاده می کنیم.<br /> <br /> درصورت انتخاب نکردن هیچ کدام از آیتم‌های فوق تمام پرسنل واحد سازمانی انتخاب شده در گزارش لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> *'''اطلاعات اصلی حقوق - ماه / سال''' : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> منظور از انتخاب سال مورد نظر سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده‌است که این سال‌ها متفاوت از سال مالی پایگاه می‌باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه '''&quot; ادمین نوسا &quot;''' تنظیم نمایید.<br /> <br /> چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت '''&quot; گزارش فقط از یک ماه &quot;'''، ابتدای محدوده و از قسمت '''&quot; تا ماه &quot;'''، انتهای محدوده را مشخص کنید و برای اخذ گزارش فقط از یک ماه گزینه‌ی '''&quot; گزارش فقط از یک ماه &quot;''' را انتخاب کنید.<br /> --------<br /> در قسمت '''حقوق''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-3.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - حقوق]]<br /> <br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; گزارش شامل &quot;''' یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید :<br /> <br /> :*'''تمام موارد''' : در گزارش حاصله تمام پرسنل تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شد. <br /> <br /> <br /> :*'''فقط حقوق‌های محاسبه شده''' : تمام پرسنلی که برای آنها حقوق ثبت شده است را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :*'''فقط رکوردهای دارای اطلاعات اصلی حقوق''' : پرسنلی را نمایش می‌هد که ثبت حقوق آنها منجر به پر شدن حداقل یکی از فیلدهای اصلی حقوق شده باشد. ممکن است در برنامه‌ی محاسبه‌ی حقوق دستوری منجر به خالی شدن فیلدهای اصلی حقوق شود.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهایی که هیچ سابقه معوقه‌ای ندارند''' : با انتخاب این گزینه پرسنلی را نمایش می‌دهد که معوقه‌ای برای آنها ثبت نشده است.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سند نشده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> *'''انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق''' : با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-1-8.png|850px|thumb|center| سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> اگر ثبت حقوق برای پرسنل مختلف در چند مرحله‌ (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست ثبت حقوق‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت حقوق انتخاب شده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب می‌توانید از کلیک چپ ماوس و کلید '''&quot; Ctrl &quot;''' روی صفحه‌کلید بصورت همزمان و یا کلیدهای '''&quot; Shift &quot;''' و کلیدهای جهتی روی صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''معوقه - وضعیت اطلاعات اصلی حقوق''' : در سیستم دستمزد امکان ثبت معوقه وجود دارد. بعد از ثبت معوقه برای فیلدهای محاسباتی، سه تقسیم بندی خواهیم داشت که در سیستم تحت این عناوین شناخته می‌شوند:<br /> <br /> :*'''آخرین حقوق ثبت شده''' : برای مشاهده‌ی آخرین وضعیت حقوق ثبت شده‌ی پرسنل این گزینه را انتخاب نمایید که آخرین وضعیت حقوق را با احتساب معوقه نمایش می‌دهد.<br /> <br /> <br /> :*'''تفاوت ناشی از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید تفاوت ناشی از معوقه و حقوق ثبت شده را مشاهده نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''وضعیت پیش از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید وضعیت ثبت حقوق پیش از معوقه را مشاهده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''انتخاب سوابق اجرای محاسبه معوقه''' :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-1-9.png|850px|thumb|center|سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب این گزینه پنجره‌ی فوق نمایش داده می‌شود که اگر ثبت معوقه برای پرسنل در چند مرحله‌ی مختلف (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست معوقه‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت معوقه انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهای دارای سابقه‌ی معوقه بازنمایی شوند''' : فقط پرسنلی که برای آنها معوقه ثبت شده باشد در گزارش نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت را دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده برای پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سند نشده''' : برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت را دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده برای پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> ----<br /> درقسمت &quot;'''بخش و سازمان'''&quot; موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-4.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -----<br /> <br /> تب شرایط<br /> در این قسمت، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-5.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ------<br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس شماره پرسنلی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-6.png|500px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی - ترتیب]]<br /> <br /> ------<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی&quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-7-9.png|900px|thumb|center|گزارش حقوق واحد سازمانی ]]<br /> <br /> <br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; گزارش حقوق واحد سازمانی&quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> ---- <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> ----<br /> <br /> [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت نمایش گزارش واحد سازمانی بعدی '''&quot; Ctrl + PgDn &quot;''' به کار می‌رود.<br /> <br /> [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت نمایش گزارش واحد سازمانی قبلی '''&quot; Ctrl + PgUp &quot;''' به کار می‌رود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فیلدهایی قابل جستجو می‌باشند که در گزارش بازنمایی شده باشند.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 051.png|25px]] : جهت مشاهده رکوردهای اصلی حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 052.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل تفاوت ناشی از معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 049.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 050.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 048.png|25px]] : جهت مشاهده سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 046.png|25px]] : جهت مشاهده فیش حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F4 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 047.png|25px]] : جهت مشاهده گزارش ماهانه حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87&diff=22794 2019-05-11T06:20:29Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52200 تا 52299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52200&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> '''&quot;گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;'''، گزارش مقایسه‌ای معوقه، گونه ای از گزارش اصلی دستمزد است که در حین تعریف ستون های یک فرم از این گزارش، می توان وضعیت دلخواهی از فیلدهای اطلاعات اصلی را انتخاب نمود. به بیان دیگر، سه گزینه برای درج یک فیلد اصلی حقوق در یک ستون از فرم گزارش در اختیار خواهیم داشت (آخرین وضعیت، اختلاف، وضعیت قبلی ).<br /> وضعیت فیلدهای اصلی حقوق به صورت صریح و در حین تعریف فرم گزارش تعیین می شوند و واضح است که وضعیت مزبور به تفکیک برای هر فیلد (در هر ستون ) قابل تعیین خواهد بود . همچنین می توان ستون هایی حاوی فیلدهای تکراری ولی با وضعیت های مختلف را نیز تعریف نمود و به این ترتیب در یک فرم گزارش ترکیب دلخواهی از مقادیر قبلی و جدید و مابه التفاوت فیلدها را در اختیار داشت.<br /> ----<br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''&quot; گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-1.png|250px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-2.png|850px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *'''محدوده شماره پرسنلی''' : در این قسمت محدوده‌ی کد پرسنلی مورد نظر را وارد نموده یا در قسمت های &quot;از&quot; و &quot;تا&quot; با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، شروع و خاتمه‌ی محدوده‌ی گزارش را از طریق محاوره زیر انتخاب نمایید:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-3.png|850px|thumb|center|انتخاب پرسنل]]<br /> <br /> <br /> در پنجره‌ی نمایش داده شده می‌توانید بر اساس شماره پرسنلی، نام خانوادگی، نام و یا واحد سازمانی جستجو نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام''' : در صورت تمایل به جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید، این جستجو در تمام قسمت های نام یا نام خانوادگی پرسنل اعمال می شود همچنین اگر بخواهیم متن جستجو مورد نظر فقط در ابتدای عبارت نام یا نام خانوادگی باشد از گزینه '''&quot;جستجو فقط در ابتدای عبارت &quot;''' استفاده می کنیم.<br /> <br /> درصورت انتخاب نکردن هیچ کدام از آیتم‌های فوق تمام پرسنل در گزارش لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> *'''اطلاعات اصلی حقوق - ماه / سال''' : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.<br /> منظور از انتخاب سال مورد نظر، سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده است که این سال‌ها می‌تواند متفاوت از سال مالی پایگاه باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه '''&quot; [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80114|مدیریت نوسا(Admin)]] &quot;''' تنظیم نمایید.<br /> <br /> چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت '''&quot;از ماه &quot;'''، ابتدای محدوده و از قسمت '''&quot; تا ماه &quot;'''، انتهای محدوده را مشخص کنید و برای اخذ گزارش فقط از یک ماه گزینه‌ی '''&quot; گزارش فقط از یک ماه &quot;''' را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; گزارش شامل &quot;''' یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:<br /> <br /> :*'''تمام موارد''' : در گزارش حاصله تمام پرسنل تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شد. <br /> <br /> :*'''فقط حقوق‌های محاسبه شده''' : تمام پرسنلی که برای آنها حقوق ثبت شده است را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''فقط رکوردهای دارای اطلاعات اصلی حقوق''' : پرسنلی را نمایش می‌هد که ثبت حقوق آنها منجر به پر شدن حداقل یکی از فیلدهای اصلی حقوق شده باشد. ممکن است در برنامه‌ی محاسبه‌ی حقوق دستوری منجر به خالی شدن فیلدهای اصلی حقوق شود.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهایی که هیچ سابقه معوقه‌ای ندارند''' : با انتخاب این گزینه پرسنلی را نمایش می‌دهد که معوقه‌ای برای آنها ثبت نشده است.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سند نشده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق''' : با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-4.png|850px|thumb|center|انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> اگر ثبت حقوق برای پرسنل مختلف در چند مرحله‌ (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست ثبت حقوق‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت حقوق انتخاب شده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب می‌توانید از کلیک چپ ماوس و کلید '''CTRL''' روی صفحه کلید بصورت همزمان و یا کلیدهای '''SHIFT''' و کلیدهای جهتی روی صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; معوقه - وضعیت اطلاعات اصلی حقوق &quot;''' در سیستم دستمزد امکان ثبت معوقه وجود دارد. بعد از ثبت معوقه برای فیلدهای محاسباتی، سه تقسیم بندی خواهیم داشت که در سیستم تحت این عناوین شناخته می‌شوند:<br /> <br /> <br /> :*'''آخرین حقوق ثبت شده''' : برای مشاهده‌ی آخرین وضعیت حقوق ثبت شده‌ی پرسنل این گزینه را انتخاب نمایید که آخرین وضعیت حقوق را با احتساب معوقه نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''تفاوت ناشی از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید تفاوت ناشی از معوقه و حقوق ثبت شده را مشاهده نمایید.<br /> <br /> :*'''وضعیت پیش از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید وضعیت ثبت حقوق پیش از معوقه را مشاهده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''انتخاب سوابق اجرای محاسبه معوقه''' :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-5.png|850px|thumb|center|انتخاب سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب این گزینه پنجره‌ی فوق نمایش داده می‌شود که اگر ثبت معوقه برای پرسنل در چند مرحله‌ی مختلف (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست معوقه‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت معوقه انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهای دارای سابقه‌ی معوقه بازنمایی شوند''' : فقط پرسنلی که برای آنها معوقه ثبت شده باشد در گزارش نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : در برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت وجود دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده‌ی پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> *'''سند نشده''' : در برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت وجود دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده‌ی پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فرم نمایش گزارش''' : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.<br /> <br /> <br /> *برای تنظیم سند و انعکاس در اسناد مالی از قسمت '''&quot;تنظیم برای تشکیل سند دستمزد&quot;''' استفاده نمایید که شامل چهار انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> :*'''انجام نشود''' : با انتخاب این گزینه تکمه تشکیل سند [[file:gnl 096.png|25px]]، در گزارش نمایش داده نمی‌شود.<br /> <br /> :*'''حقوق''' : با اتنخاب این گزینه و گزینه های بعدی تکمه تشکیل سند [[file:gnl 096.png|25px]]، در گزارش ظاهر شده و برای هر پرسنل یکبار قابل صدور می‌باشد.<br /> <br /> :*'''معوقه''' : برای سند کردن معوقات زده شده از این گزینه استفاده نمایید.<br /> <br /> :*'''آزاد''' : برای تشکیل سند به تعداد دلخواه از پرسنل از این نوع استفاده نمایید.<br /> <br /> در تشکیل سند به روش آزاد هیچ ارتباطی بین سند و افراد حاضر در گزارش وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> بعنوان مثال یکی از کاربردهای سند آزاد می‌توان برای سند بانک پرداخت حقوق پرسنل اشاره کرد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در منوی '''بخش و سازمان''' موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-6.png|500px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> چنانچه از گزینه‌ی '''&quot; تنظیم برای تشکیل سند دستمزد &quot;''' استفاده کردید، باید فقط یک بخش را برای تشکیل سند حقوق انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -------<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; شرایط &quot;'''، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-7.png|500px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس شماره پرسنلی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-8.png|500px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-9.png|1000px|thumb|center| گزارش مقایسه‌ای معوقه]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;52100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> ----<br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فیلدهایی قابل جستجو می‌باشند که در گزارش بازنمایی شده باشند.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 051.png|25px]] : جهت مشاهده رکوردهای اصلی حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 052.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل تفاوت ناشی از معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 049.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 050.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 048.png|25px]] : جهت مشاهده سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 046.png|25px]] : جهت مشاهده فیش حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F4 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 047.png|25px]] : جهت مشاهده گزارش ماهانه حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 179.png|25px]]: جهت صدور اطلاعات رکورد تحت مکان نما یا همه‌ی رکوردها به فایل '''DBF''' یا '''TEXT''' مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> بعنوان مثال برای صادر کردن فایل بیمه از خروجی '''DBF''' و برای مالیات یا بانک از خروجی '''TEXT''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87&diff=22792 2019-05-11T06:12:37Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52200 تا 52299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52200&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> '''&quot;گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;'''، گزارش مقایسه‌ای معوقه، گونه ای از گزارش اصلی دستمزد است که در حین تعریف ستون های یک فرم از این گزارش، می توان وضعیت دلخواهی از فیلدهای اطلاعات اصلی را انتخاب نمود. به بیان دیگر، سه گزینه برای درج یک فیلد اصلی حقوق در یک ستون از فرم گزارش در اختیار خواهیم داشت (آخرین وضعیت، اختلاف، وضعیت قبلی ).<br /> وضعیت فیلدهای اصلی حقوق به صورت صریح و در حین تعریف فرم گزارش تعیین می شوند و واضح است که وضعیت مزبور به تفکیک برای هر فیلد (در هر ستون ) قابل تعیین خواهد بود . همچنین می توان ستون هایی حاوی فیلدهای تکراری ولی با وضعیت های مختلف را نیز تعریف نمود و به این ترتیب در یک فرم گزارش ترکیب دلخواهی از مقادیر قبلی و جدید و مابه التفاوت فیلدها را در اختیار داشت.<br /> ----<br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''&quot; گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-1.png|250px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-2.png|850px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *'''محدوده شماره پرسنلی''' : در این قسمت محدوده‌ی کد پرسنلی مورد نظر را وارد نموده یا در قسمت های &quot;از&quot; و &quot;تا&quot; با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، شروع و خاتمه‌ی محدوده‌ی گزارش را از طریق محاوره زیر انتخاب نمایید:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-3.png|850px|thumb|center|انتخاب پرسنل]]<br /> <br /> <br /> در پنجره‌ی نمایش داده شده می‌توانید بر اساس شماره پرسنلی، نام خانوادگی، نام و یا واحد سازمانی جستجو نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام''' : در صورت تمایل به جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید، این جستجو در تمام قسمت های نام یا نام خانوادگی پرسنل اعمال می شود همچنین اگر بخواهیم متن جستجو مورد نظر فقط در ابتدای عبارت نام یا نام خانوادگی باشد از گزینه '''&quot;جستجو فقط در ابتدای عبارت &quot;''' استفاده می کنیم.<br /> <br /> درصورت انتخاب نکردن هیچ کدام از آیتم‌های فوق تمام پرسنل در گزارش لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> *'''اطلاعات اصلی حقوق - ماه / سال''' : محدوده‌ی ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.<br /> منظور از انتخاب سال مورد نظر، سال‌هایی است که حقوق برای پرسنل ثبت شده است که این سال‌ها می‌تواند متفاوت از سال مالی پایگاه باشد و شروع آن را می‌توانید در برنامه '''&quot; [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80114|مدیریت نوسا(Admin)]] &quot;''' تنظیم نمایید.<br /> <br /> چنانچه می‌خواهید گزارش شامل محدوده‌ای از ماه‌ها باشد از قسمت '''&quot;از ماه &quot;'''، ابتدای محدوده و از قسمت '''&quot; تا ماه &quot;'''، انتهای محدوده را مشخص کنید و برای اخذ گزارش فقط از یک ماه گزینه‌ی '''&quot; گزارش فقط از یک ماه &quot;''' را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; گزارش شامل &quot;''' یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:<br /> <br /> :*'''تمام موارد''' : در گزارش حاصله تمام پرسنل تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شد. <br /> <br /> :*'''فقط حقوق‌های محاسبه شده''' : تمام پرسنلی که برای آنها حقوق ثبت شده است را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''فقط رکوردهای دارای اطلاعات اصلی حقوق''' : پرسنلی را نمایش می‌هد که ثبت حقوق آنها منجر به پر شدن حداقل یکی از فیلدهای اصلی حقوق شده باشد. ممکن است در برنامه‌ی محاسبه‌ی حقوق دستوری منجر به خالی شدن فیلدهای اصلی حقوق شود.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهایی که هیچ سابقه معوقه‌ای ندارند''' : با انتخاب این گزینه پرسنلی را نمایش می‌دهد که معوقه‌ای برای آنها ثبت نشده است.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سند نشده''' : با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند حقوق برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق''' : با انتخاب این گزینه پنجره زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-4.png|850px|thumb|center|انتخاب سوابق محاسبه و ثبت حقوق]]<br /> <br /> <br /> اگر ثبت حقوق برای پرسنل مختلف در چند مرحله‌ (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست ثبت حقوق‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت حقوق انتخاب شده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب می‌توانید از کلیک چپ ماوس و کلید '''CTRL''' روی صفحه کلید بصورت همزمان و یا کلیدهای '''SHIFT''' و کلیدهای جهتی روی صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; معوقه - وضعیت اطلاعات اصلی حقوق &quot;''' در سیستم دستمزد امکان ثبت معوقه وجود دارد. بعد از ثبت معوقه برای فیلدهای محاسباتی، سه تقسیم بندی خواهیم داشت که در سیستم تحت این عناوین شناخته می‌شوند:<br /> <br /> <br /> :*'''آخرین حقوق ثبت شده''' : برای مشاهده‌ی آخرین وضعیت حقوق ثبت شده‌ی پرسنل این گزینه را انتخاب نمایید که آخرین وضعیات حقوق را با احتساب معوقه نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''تفاوت ناشی از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید تفاوت ناشی از معوقه و حقوق ثبت شده را مشاهده نمایید.<br /> <br /> :*'''وضعیت پیش از معوقه''' : در صورتی که معوقه‌ای ثبت شده باشد با انتخاب این گزینه می‌توانید وضعیت ثبت حقوق پیش از معوقه را مشاهده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''انتخاب سوابق اجرای محاسبه معوقه''' :<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-5.png|850px|thumb|center|انتخاب سوابق اجرای محاسبه معوقه]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب این گزینه پنجره‌ی فوق نمایش داده می‌شود که اگر ثبت معوقه برای پرسنل در چند مرحله‌ی مختلف (بازه‌ی زمانی مختلف در یک ماه)، صورت گرفته باشد در این قسمت، لیست معوقه‌هایی را ملاحظه می‌کنید که با انتخاب هر کدام از آنها چه بصورت تکی یا گروهی، پرسنلی در گزارش نمایش داده می‌شود که مربوط به ثبت معوقه انتخاب شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فقط رکوردهای دارای سابقه‌ی معوقه بازنمایی شوند''' : فقط پرسنلی که برای آنها معوقه ثبت شده باشد در گزارش نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سند شده''' : در برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت وجود دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده‌ی پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل شده باشد.<br /> <br /> *'''سند نشده''' : در برنامه حقوق و دستمزد این قابلیت وجود دارد که برای معوقه‌ی ثبت شده‌ی پرسنل، بصورت جداگانه سند معوقه صادر شود که با انتخاب این گزینه فقط پرسنلی نمایش داده می ‌شود که سند معوقه برای آنها تشکیل نشده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فرم نمایش گزارش''' : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.<br /> <br /> <br /> *برای تنظیم سند و انعکاس در اسناد مالی از قسمت '''&quot;تنظیم برای تشکیل سند دستمزد&quot;''' استفاده نمایید که شامل چهار انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> :*'''انجام نشود''' : با انتخاب این گزینه تکمه تشکیل سند [[file:gnl 096.png|25px]]، در گزارش نمایش داده نمی‌شود.<br /> <br /> :*'''حقوق''' : با اتنخاب این گزینه و گزینه های بعدی تکمه تشکیل سند [[file:gnl 096.png|25px]]، در گزارش ظاهر شده و برای هر پرسنل یکبار قابل صدور می‌باشد.<br /> <br /> :*'''معوقه''' : برای سند کردن معوقات زده شده از این گزینه استفاده نمایید.<br /> <br /> :*'''آزاد''' : برای تشکیل سند به تعداد دلخواه از پرسنل از این نوع استفاده نمایید.<br /> <br /> در تشکیل سند به روش آزاد هیچ ارتباطی بین سند و افراد حاضر در گزارش وجود نخواهد داشت.<br /> <br /> بعنوان مثال یکی از کاربردهای سند آزاد می‌توان برای سند بانک پرداخت حقوق پرسنل اشاره کرد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در منوی '''بخش و سازمان''' موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-6.png|500px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> چنانچه از گزینه‌ی '''&quot; تنظیم برای تشکیل سند دستمزد &quot;''' استفاده کردید، باید فقط یک بخش را برای تشکیل سند حقوق انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -------<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; شرایط &quot;'''، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-7.png|500px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس شماره پرسنلی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-8.png|500px|thumb|center|گزارش مقایسه‌ای معوقه - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-2-9.png|1000px|thumb|center| گزارش مقایسه‌ای معوقه]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;52100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; گزارش مقایسه‌ای معوقه &quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> ----<br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فیلدهایی قابل جستجو می‌باشند که در گزارش بازنمایی شده باشند.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 051.png|25px]] : جهت مشاهده رکوردهای اصلی حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 052.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل تفاوت ناشی از معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 049.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 050.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 048.png|25px]] : جهت مشاهده سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 046.png|25px]] : جهت مشاهده فیش حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F4 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 047.png|25px]] : جهت مشاهده گزارش ماهانه حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* جهت مشاهده مرور اسناد دستمزد مربوط به رکورد تحت مکان نما، منعکس شده در اطلاعات اصلی حقوق یا سوابق معوقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 179.png|25px]]: جهت صدور اطلاعات رکورد تحت مکان نما یا همه‌ی رکوردها به فایل '''DBF''' یا '''TEXT''' مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> بعنوان مثال برای صادر کردن فایل بیمه از خروجی '''DBF''' و برای مالیات یا بانک از خروجی '''TEXT''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&diff=22790 2019-05-11T06:02:16Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52000 تا 52099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52000&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52000&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> همان گونه که در سایر گزارشات اشاره شد، کلیه ی گزارش های نرم افزار دستمزد ، تنها برای ماه هایی که عملیات ثبت حقوق در آن ها انجام شده باشد قابل دسترسی هستند. <br /> تنها گزارشی که از این قاعده مستثنی است، '''&quot; گزارش کنترلی قبل از ثبت '''&quot; می باشد. در این گزارش، سیستم عملیات ثبت حقوق را به صورت فرضی و بدون ذخیره سازی نتایج و تنها به منظور بازنمایی در گزارش انجام می دهد. به همین جهت می توان پیش از ثبت حقوق هر یک از ماه ها، ابتدا با کمک این گزارش از صحت اطلاعات وارد شده و نتیجه ی آن اطمینان حاصل نموده، سپس نسبت به ثبت حقوق ماه جاری اقدام نمود.<br /> ----<br /> <br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''&quot; گزارش کنترلی قبل از ثبت &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-1.png|250px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-2.png|850px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *'''محدوده شماره پرسنلی''' : در این قسمت محدوده‌ی کد پرسنلی مورد نظر را وارد نموده یا در قسمت های &quot;از&quot; و &quot;تا&quot; با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، شروع و خاتمه‌ی محدوده‌ی گزارش را از طریق محاوره زیر انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-3.png|850px|thumb|center|انتخاب پرسنل]]<br /> <br /> <br /> در پنجره‌ی نمایش داده شده می‌توانید بر اساس شماره پرسنلی، نام خانوادگی، نام و یا واحد سازمانی جستجو نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام''' : در صورت تمایل به جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید. این جستجو در تمام قسمت های نام یا نام خانوادگی پرسنل اعمال می شود همچنین اگر بخواهیم متن جستجو مورد نظر فقط در ابتدای عبارت نام یا نام خانوادگی باشد از گزینه '''&quot;جستجو فقط در ابتدای عبارت &quot;''' استفاده می کنیم.<br /> <br /> درصورت انتخاب نکردن هیچ کدام از آیتم‌های فوق تمام پرسنل در گزارش لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> *'''اطلاعات اصلی حقوق - ماه / سال''' : ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش کنترلی قبل از ثبت را انتخاب نمایید.<br /> در این قسمت، تنها امکان انتخاب اولین ماهی را خواهید داشت، که هنوز در آن ماه برای پرسنل حقوقی ثبت نشده باشد. مثلا چنانچه آخرین حقوق ثبت شده برای پرسنل مربوط به اردیبهشت سال 1398 باشد، در این قسمت تنها امکان انتخاب خرداد 1398 و چنانچه آخرین حقوق ثبت شده مربوط به اسفند 1397 باشد، امکان انتخاب فروردین 1398 را خواهیم داشت.<br /> <br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; گزارش شامل &quot;''' یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:<br /> <br /> :*'''تمام موارد''' : در گزارش حاصله تمام پرسنل تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شد. <br /> <br /> :*'''فقط حقوق‌های محاسبه شده''' : تمام پرسنلی که برای آنها در ماه مورد نظر حقوق ثبت خواهد شد را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''فقط رکوردهای دارای اطلاعات اصلی حقوق''' : پرسنلی را نمایش می‌هد که حداقل یکی از فیلدهای اصلی حقوق برای آنها پر شده باشد. ممکن است در برنامه‌ی محاسبه‌ی حقوق دستوری منجر به خالی شدن فیلدهای اصلی حقوق شود.<br /> <br /> *'''فرم نمایش گزارش''' : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.<br /> <br /> <br /> در منوی '''بخش و سازمان''' موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-4.png|500px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر جهت ارائه گزارش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -------<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; شرایط &quot;'''، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل، متغیر ماهانه و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-5.png|500px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق، پایه پرسنلی، یا متغیر ماهانه و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس شماره پرسنلی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-6.png|500px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; گزارش کنترلی قبل از ثبت&quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-7.png|1000px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;52100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; گزارش اصلی دستمزد &quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> ----<br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فیلدهایی قابل جستجو می‌باشند که در گزارش بازنمایی شده باشند.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 051.png|25px]] : جهت مشاهده رکوردهای اصلی حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 049.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 050.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 046.png|25px]] : جهت مشاهده فیش حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F4 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 047.png|25px]] : جهت مشاهده گزارش ماهانه حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 179.png|25px]]: جهت صدور اطلاعات رکورد تحت مکان نما یا همه‌ی رکوردها به فایل '''DBF''' یا '''TEXT''' مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> بعنوان مثال برای صادر کردن فایل بیمه از خروجی '''DBF''' و برای مالیات یا بانک از خروجی '''TEXT''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&diff=22789 2019-05-11T05:59:37Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 52000 تا 52099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;52000&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;52000&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> همان گونه که در سایر گزارشات اشاره شد، کلیه ی گزارش های نرم افزار دستمزد ، تنها برای ماه هایی که عملیات ثبت حقوق در آن ها انجام شده باشد قابل دسترسی هستند. <br /> تنها گزارشی که از این قاعده مستثنی است، '''&quot; گزارش کنترلی قبل از ثبت '''&quot; می باشد. در این گزارش، سیستم عملیات ثبت حقوق را به صورت فرضی و بدون ذخیره سازی نتایج و تنها به منظور بازنمایی در گزارش انجام می دهد. به همین جهت می توان پیش از ثبت حقوق هر یک از ماه ها، ابتدا با کمک این گزارش از صحت اطلاعات وارد شده و نتیجه ی آن اطمینان حاصل نموده، سپس نسبت به ثبت حقوق اه جاری اقدام نمود.<br /> ----<br /> <br /> <br /> جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''&quot; گزارش دستمزد &quot;''' ، '''&quot; گزارش کنترلی قبل از ثبت &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-1.png|250px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]]<br /> <br /> <br /> محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-2.png|850px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - محتوی]]<br /> <br /> <br /> از قسمت '''&quot; محتوی &quot;''' فیلدهای زیر قابل انتخاب می‌باشد:<br /> <br /> *'''محدوده شماره پرسنلی''' : در این قسمت محدوده‌ی کد پرسنلی مورد نظر را وارد نموده یا در قسمت های &quot;از&quot; و &quot;تا&quot; با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، شروع و خاتمه‌ی محدوده‌ی گزارش را از طریق محاوره زیر انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-3.png|850px|thumb|center|انتخاب پرسنل]]<br /> <br /> <br /> در پنجره‌ی نمایش داده شده می‌توانید بر اساس شماره پرسنلی، نام خانوادگی، نام و یا واحد سازمانی جستجو نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عبارت جستجو در نام خانوادگی، نام''' : در صورت تمایل به جستجو بر اساس نام یا نام خانوادگی، می‌توانید از این قسمت استفاده نمایید. این جستجو در تمام قسمت های نام یا نام خانوادگی پرسنل اعمال می شود همچنین اگر بخواهیم متن جستجو مورد نظر فقط در ابتدای عبارت نام یا نام خانوادگی باشد از گزینه '''&quot;جستجو فقط در ابتدای عبارت &quot;''' استفاده می کنیم.<br /> <br /> درصورت انتخاب نکردن هیچ کدام از آیتم‌های فوق تمام پرسنل در گزارش لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> *'''اطلاعات اصلی حقوق - ماه / سال''' : ماه و سال مورد نظر جهت اخذ گزارش کنترلی قبل از ثبت را انتخاب نمایید.<br /> در این قسمت، تنها امکان انتخاب اولین ماهی را خواهید داشت، که هنوز در آن ماه برای پرسنل حقوقی ثبت نشده باشد. مثلا چنانچه آخرین حقوق ثبت شده برای پرسنل مربوط به اردیبهشت سال 1398 باشد، در این قسمت تنها امکان انتخاب خرداد 1398 و چنانچه آخرین حقوق ثبت شده مربوط به اسفند 1397 باشد، امکان انتخاب فروردین 1398 را خواهیم داشت.<br /> <br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; گزارش شامل &quot;''' یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:<br /> <br /> :*'''تمام موارد''' : در گزارش حاصله تمام پرسنل تعریف شده در سیستم نمایش داده خواهند شد. <br /> <br /> :*'''فقط حقوق‌های محاسبه شده''' : تمام پرسنلی که برای آنها در ماه مورد نظر حقوق ثبت خواهد شد را نمایش می‌دهد.<br /> <br /> :*'''فقط رکوردهای دارای اطلاعات اصلی حقوق''' : پرسنلی را نمایش می‌هد که حداقل یکی از فیلدهای اصلی حقوق برای آنها پر شده باشد. ممکن است در برنامه‌ی محاسبه‌ی حقوق دستوری منجر به خالی شدن فیلدهای اصلی حقوق شود.<br /> <br /> *'''فرم نمایش گزارش''' : در سیستم می‌توان فرم‌های نمایشی متنوعی تعریف کرد که این فرم‌ها از این قسمت قابل انتخاب می‌باشند.<br /> <br /> <br /> در منوی '''بخش و سازمان''' موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-4.png|500px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - بخش و سازمان]]<br /> <br /> <br /> *'''شامل اطلاعات بخش‌های''' : چنانچه از بخش استفاده می‌کنید، در قسمت '''شامل اطلاعات بخش‌های''' بخش‌های مورد نظر جهت ارائه گزارش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''همه‌ بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه گزارش مورد نظر از تمام بخش ها ارائه خواهد شد.<br /> *'''همه بخش‌های کاربر''' : با انتخاب این گزینه گزارش فقط از بخش‌هایی که کاربر به آنها دسترسی دارد ارائه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد سازمانی از''' : در قسمت '''محدوده کد سازمانی از''' کد واحد سازمانی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> -------<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; شرایط &quot;'''، می‌توان روی '''فیلدهای مشخصات پرسنل، متغیر ماهانه و یا اطلاعات حقوق''' شرط قرار داد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-5.png|500px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - شرایط]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; ترتیب &quot;'''، می‌توان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات حقوق، پایه پرسنلی، یا متغیر ماهانه و پرسنل''' تعیین نمود.<br /> بصورت پیش فرض ترتیب گزارش بر اساس شماره پرسنلی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-6.png|500px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت - ترتیب]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‎های فوق، تکمه تصویب را انتخاب کنید تا پنجره '''&quot; گزارش کنترلی قبل از ثبت&quot;''' نمایش داده شود:<br /> <br /> <br /> [[file:pay-2-3-7.png|1000px|thumb|center| گزارش کنترلی قبل از ثبت]]<br /> <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;52100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در پنجره '''&quot; گزارش اصلی دستمزد &quot;'''، به شرح زیر می‌باشند:<br /> ----<br /> * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو در اطلاعات حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فیلدهایی قابل جستجو می‌باشند که در گزارش بازنمایی شده باشند.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 051.png|25px]] : جهت مشاهده رکوردهای اصلی حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 049.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل مشخصات پایه پرسنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 050.png|25px]] : جهت مشاهده رکورد کامل اطلاعات متغیر ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F9 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 046.png|25px]] : جهت مشاهده فیش حقوق مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F4 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 047.png|25px]] : جهت مشاهده گزارش ماهانه حقوق پرسنل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]]: جهت چاپ گزارش اصلی دستمزد مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]]: جهت نمایش فهرست سطرهای گزارش در نرم‌افزار &quot; Excel &quot; بکار می‌رود .<br /> <br /> * [[file:gnl 175.png|25px]]: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 179.png|25px]]: جهت صدور اطلاعات رکورد تحت مکان نما یا همه‌ی رکوردها به فایل '''DBF''' یا '''TEXT''' مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> بعنوان مثال برای صادر کردن فایل بیمه از خروجی '''DBF''' و برای مالیات یا بانک از خروجی '''TEXT''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا | بازگشت ]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=3305 2018-10-14T12:10:24Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=3304 2018-10-14T12:09:41Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.*&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=3303 2018-10-14T11:56:01Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=3302 2018-10-14T11:55:38Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.*&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=3301 2018-10-14T11:28:09Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=3300 2018-10-14T11:27:42Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا* نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B0%D9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF&diff=2407 2018-09-30T05:18:49Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 12200 تا 12299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;12200&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;12200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> به منظور حذف سند،از منوی سند گزینه '''&quot;حذف اسناد&quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:acc-4-1.png|200px|thumb|center|منوی سند]]<br /> <br /> <br /> پنجره انتخاب سند به شکل زیر باز شود.<br /> <br /> <br /> [[file:acc-4-2.png|470px|thumb|center|انتخاب سند]]<br /> <br /> <br /> فیلدهای قابل تعیین در پنجره انتخاب سند عبارتند از:<br /> <br /> <br /> * انتخاب سند از نرم افزار<br /> * انتخاب سند از سال مالی<br /> * شماره سند مورد نظر/ شماره مبنا / شماره توالی <br /> * اولین سند در تاریخ<br /> * گزارش حاوی <br /> <br /> <br /> '''انتخاب سند از نرم افزار'''<br /> <br /> ----<br /> <br /> نوع نرم افزار حسابداری یا دریافت پرداخت را جهت حذف سند مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> مولایی: نرم افزاری که قصد حذف سند از آن را دارید، انتخاب نمایید.<br /> نکته: تنها اسناد نرم افزارهای حسابداری و دریافت و پرداخت به صورت مستقیم قابل حذف هستند.<br /> <br /> <br /> '''انتخاب سند از سال مالی''' <br /> <br /> ----<br /> <br /> سند مورد نظر در همان سال مالی قابل حذف می باشد.<br /> مولایی: نیازی به اشاره به این قسمت نیست. زیرا کاربر امکان ایجاد تغییرات در آن را ندارد.<br /> <br /> <br /> <br /> '''شماره سند مورد نظر/ شماره مبنا / شماره توالی'''<br /> <br /> ----<br /> <br /> در صورت وارد نمودن تنها یکی از شماره های سند مورد نظر ، سایر شماره ها به شکل خودکار ثبت می شود.<br /> مولایی: برای احضار سند مورد نظر جهت حذف، می توانید یکی از شماره های &quot;سند&quot;، &quot;توالی&quot;، یا &quot;مبنا&quot;ی سند را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> <br /> '''اولین سند در تاریخ'''<br /> <br /> ----<br /> <br /> در صورت عدم اطلاع از شماره های مذکور ، می توان محدوده تاریخ اولین یا آخرین سند را وارد نمایید.<br /> مولایی: همچنین می توانید به کمک تاریخ، سند مورد نظر جهت حذف را احضار نمایید. برای این منظور، دو گزینه جهت احضار اولین و آخرین سند در یک تاریخ، در دسترس خواهند بود.<br /> <br /> <br /> ''' گزارش حاوی '''<br /> <br /> ----<br /> <br /> با توجه به بخش مورد نظر می توان اسناد را فراخوانی نمود.<br /> مولایی: این قسمت بهتر است بعد از &quot;انتخاب سند از نرم افزار&quot; درج شود. متن مناسب: بخشی که قصد حذف یکی از اسناد آن را دارید انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> ''' ملاحظه سند '''<br /> <br /> ---- <br /> <br /> چنانچه از یافتن شماره سند مورد نظر اطمینان نداشتید،جهت یافتن سند مورد نظر می توان از تب ملاحظه سند نیز استفاده نمود تا پنجره زیر باز شود که با توجه به آیکون های موجود در نوار ابزار می توان به آخرین یا اولین و همچنین به سند بعدی یا سند قبلی دست یافت و پس از یافتن سند مورد نظر از تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] معادل کلمه Enter صفحه کلید به پنجره انتخاب سند بازگشت و سپس تکمه تصویب را انتخاب کرد.<br /> <br /> شرح عمومی سند نیز در پنجره انتخاب سند قابل رویت می باشد.<br /> مولایی: در متن شما &quot;معادل کلمه Enter صفحه کلید به پنجره انتخاب سند ...&quot; لغت کلمه باید اصلاح شود. متن مناسب: چنانچه شماره سند مورد نظر جهت حذف را نمی دانید و سند مورد نظر نیز اولین و آخرین سند در یک تاریخ نمی باشد، می توانید پس از وارد کردن تاریخ مورد نظر در قسمت قبل، نسبت به ملاحظه سند مربوط و احضار اسناد قبل و بعد از آن، به منظور یافتن سند مورد نظر اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:acc-4-3.png|670px|thumb|center|سند حسابداری]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب سند مورد نظر ، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:acc-4-4.png|970px|thumb|center|سند حسابداری]]<br /> <br /> <br /> پنجره تایید حذف سند مورد نظر ظاهر شده ، در صورتی که تکمه بله را کلیک کنید سند مزبور حذف می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:acc-4-5.png|170px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> پس از حذف سند ، سند بعدی ظاهر می شود که اگر بخواهید آن را نیز حذف نمایید مراحل حذف را مجددا اجرا نمایید در غیر اینصورت صفحه را ببندید.<br /> مولایی: جهت حذف سند بعدی، دیگر مراحلی وجود ندارد. تنها می بایست تکمه ی حذف فشرده شود.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=1779 2018-08-04T08:37:21Z

<p>Molaei: «نوسا ویکی» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))</p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com/nosaweb شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com/nosaweb وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7_%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C&diff=1778 2018-08-04T08:33:17Z

<p>Molaei: صفحه‌ای تازه حاوی «'''[http://www.nosa.com/nosaweb شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خد...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>'''[http://www.nosa.com/nosaweb شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)]''' در راستای ارائه خدمات پشتیبانی به هنگام و مناسب، همگام با بسیاری از شرکت های پیشرو در دنیا، اقدام به راه اندازی ویکی‌ِ اختصاصیِ مجموعه نرم‌افزارهای تولیدی شرکت نوسا نموده است.&lt;br&gt;<br /> پروژه‌ی '''نوسا ویکی'''، به عنوان یکی از فازهای تکمیلی سامانه‌های پشتیبانی، در کنار انجمن‌ها و فیلم‌های آموزشی، محتوای آموزشیِ نوینی به استفاده کنندگان ارائه خواهد کرد. این پروژه با هدف فراهم آوردن بستری قابل گسترش، سلسله مراتبی و در دسترس، جهت آموزش مفاهیم و مباحث مرتبط با '''سیستم مالی یکپارچه نوسا''' و '''سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا''' آغاز گردیده و مطابق وظیفه‌ی ذاتی خود، گسترده‌ و بروزرسانی خواهد شد.&lt;br&gt;<br /> در این ویکی، برای هر یک از محصولات تولیدی شرکت نوسا، صفحه‌ی اختصاصی در نظر گرفته شده است. <br /> از طریق لیست زیر می‌توانید به صفحه‌ی اختصاصی نرم‌افزار موردنظر خود وارد شده و بر اساس فهرست موضوعی موجود در آن، محتوای آموزش مربوطه را مطالعه نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید از طریق لینک مناسب در بالای صفحات، به این صفحه باز گردید.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;'''مجموعه نرم‌افزارهای سیستم مالی یکپارچه نوسا :'''&lt;/u&gt;<br /> &lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حسابداری نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا&lt;br&gt;<br /> نرم افزار فروش نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا]]&lt;br&gt;<br /> نرم افزار مدیریت هزینه نوسا&lt;br&gt;<br /> [[نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا]]&lt;br&gt;<br /> <br /> <br /> چنانچه با '''شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران (نوسا)''' و یا محصولات و خدمات آن، آشنایی ندارید و یا در مورد محصولات و یا راه‌های ارتباط با نوسا نیازمند اطلاعات بیشتری هستید، می توانید به '''[http://www.nosa.com/nosaweb وب سایت نوسا]''' مراجعه نمایید.&lt;br&gt;<br /> همچنین به منظور طرح سوال و ارائه پیشنهاد در زمینه‌ی سیستم مالی یکپارچه نوسا، می‌توانید به '''[http://accsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم مالی یکپارچه]'''، و در زمینه‌ی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا به '''[http://libsupport.nosa.com سامانه پشتیبانی سیستم جامع اطلاع‌رسانی نوسا]''' وارد شوید.</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&diff=1777 2018-08-04T08:32:20Z

<p>Molaei: تغییرمسیر به نوسا ویکی</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نوسا ویکی]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=Main&diff=1776 2018-08-04T08:30:51Z

<p>Molaei: تغییرمسیر به نوسا ویکی</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[نوسا ویکی]]</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7&diff=1175 2018-07-01T11:07:55Z

<p>Molaei: </p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا، در مقایسه با سایر اجزای سیستم مالی یکپارچه نوسا، دارای یک ویژگی منحصر به فرد است: علاوه بر تعاریف اولیه که در کلیه‌ی زیر سیستم‌ها توسط کاربر قابل تعریف و تغییر است، در نرم‌افزار دستمزد، طراحی سیستم نیز توسط کاربر قابل انجام است. این طراحی شامل تعریف فیلدها، فرمول‌ها، فرم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های فراخوانی و صدور اطلاعات، روش‌های تشکیل سند و ... می‌باشد. از آن جا که طراحی نرم‌افزار، در زمان راه‌اندازی نرم افزار توسط همکاران واحد استقرار و پشتیبانی نوسا انجام می پذیرد، لذا کاربران نرم افزار قالبا نیازی به تغییر در آن بخش‌ها نخواهند داشت. به همین جهت، آموزش مباحث مرتبط با نرم‌افزار دستمزد، در دو بخش کلی ارائه شده است: بخش‌های مرتبط با کاربری (مربوط به منوهای دستمزد و گزارش دستمزد) و قسمت‌های مرتبط با طراحی نرم‌افزار (مربوط به منوی طراحی دستمزد).<br /> &lt;br /&gt;<br /> ----<br /> مباحث آموزشی مرتبط با کاربری نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !ورود اطلاعات<br /> !گزارش‌ها<br /> !ساير ابزارها و امکانات<br /> |-<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 20%&quot; |<br /> * [[افزودن اعضای معین کننده‌ها]]<br /> * [[تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی]]<br /> * [[تعریف پرسنل جدید]]<br /> * [[اصلاح و حذف اطلاعات پرسنلی موجود]]<br /> * [[ثبت اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل]]<br /> * [[ثبت حقوق جاری]]<br /> * [[حذف حقوق]]<br /> * [[ثبت حقوق معوقه]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> &lt;br /&gt;<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 20%&quot; |<br /> * [[گزارش کنترلی قبل از ثبت]]<br /> * [[گزارش اصلی حقوق]]<br /> * [[گزارش مقایسه‌ای معوقه]]<br /> * [[گزارش سرجمع حقوق]]<br /> * [[گزارش ماهانه حقوق]]<br /> * [[گزارش حقوق واحد سازمانی]]<br /> * [[فیش حقوقی]]<br /> * [[سوابق ثبت حقوق]]<br /> * [[سوابق اجرای معوقه]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 20%&quot; |<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF]] <br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text]]<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل BDF]]<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل Text]]<br /> * [[نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل BDF]]<br /> * [[نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text]]<br /> * [[نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق]]<br /> * [[نحوه اجرای پردازه‌های اضافی]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> &lt;br /&gt;<br /> |}<br /> &lt;br /&gt;<br /> &lt;br /&gt;<br /> <br /> ----<br /> مباحث آموزشی مرتبط با طراحی نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا:<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 50%&quot; |<br /> * [[تعریف و تدوین گروه‌های معین کننده]]<br /> * [[تعریف و تدوین فیلدهای پایه پرسنلی]]<br /> * [[تعریف و تدوین فیلدهای اطلاعات متغیر ماهانه]]<br /> * [[تعریف و تدوین فیلدهای اطلاعات اصلی حقوق]]<br /> * [[تعریف و تدوین برنامه ثبت حقوق]]<br /> * [[تعریف و تدوین برنامه حذف حقوق]]<br /> * [[تعریف و تدوین جدول مقادیر ثابت]]<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 50%&quot; |<br /> * [[تعریف و تدوین برنامه‌ها]]<br /> * [[تعریف و تدوین پردازه‌های اضافی]]<br /> * [[تعریف و تدوین روش‌های فراخوانی اطلاعات]]<br /> * [[تعریف و تدوین روش‌های صدور اطلاعات به فایل DBF]]<br /> * [[تعریف و تدوین روش‌های صدور اطلاعات به فایل Text]]<br /> * [[تعریف و تدوین روش‌های تشکیل سند دستمزد]]<br /> * [[تعریف و تدوین اسامی انواع رخدادهای مالی دستمزد]]<br /> |}</div>

Molaei http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7&diff=1156 2018-07-01T06:20:06Z

<p>Molaei: صفحه‌ای تازه حاوی «__NOTOC__ نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا، در مقایسه با سایر اجزای سیستم مالی یکپار...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>__NOTOC__<br /> نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا، در مقایسه با سایر اجزای سیستم مالی یکپارچه نوسا، دارای یک ویژگی منحصر به فرد است: علاوه بر تعاریف اولیه که در کلیه‌ی زیر سیستم‌ها توسط کاربر قابل تعریف و تغییر است، در نرم‌افزار دستمزد، طراحی سیستم نیز توسط کاربر قابل انجام است. این طراحی شامل تعریف فیلدها، فرمول‌ها، فرم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های فرخوانی و صدور اطلاعات، روش‌های تشکیل سند و ... می‌باشد. از آن جا که طراحی نرم‌افزار، در زمان راه‌اندازی نرم افزار توسط همکاران واحد استقرار و پشتیبانی نوسا انجام می پذیرد، لذا کاربران نرم افزار قالبا نیازی به تغییر در آن بخش‌ها نخواهند داشت. به همین جهت، آموزش مباحث مرتبط با نرم‌افزار دستمزد، در دو بخش کلی ارائه شد: بخش‌های مرتبط با کاربری (مربوط به منوهای دستمزد و گزارش دستمزد) و قسمت‌های مرتبط با طراحی نرم‌افزار (مربوط به منوی طراحی دستمزد).<br /> &lt;br /&gt;<br /> ----<br /> مباحث آموزشی مرتبط با کاربری نرم‌افزار حقوق و دستمزد نوسا:<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> !ورود اطلاعات<br /> !گزارش‌ها<br /> !ساير ابزارها و امکانات<br /> |-<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 30%&quot; |<br /> * [[افزودن اعضای معیین کننده‌ها]]<br /> * [[تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی]]<br /> * [[تعریف پرسنل جدید]]<br /> * [[اصلاح و حذف اطلاعات پرسنلی موجود]]<br /> * [[ثبت اطلاعات متغیر ماهانه پرسنل]]<br /> * [[ثبت حقوق جاری]]<br /> * [[حذف حقوق]]<br /> * [[ثبت حقوق معوقه]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 30%&quot; |<br /> * [[گزارش کنترلی قبل از ثبت]]<br /> * [[گزارش اصلی حقوق]]<br /> * [[گزارش مقایسه‌ای معوقه]]<br /> * [[گزارش سرجمع حقوق]]<br /> * [[گزارش ماهانه حقوق]]<br /> * [[گزارش حقوق واحد سازمانی]]<br /> * [[فیش حقوقی]]<br /> * [[سوابق ثبت حقوق]]<br /> * [[سوابق اجرای معوقه]]<br /> | style=&quot;text-wrap:yes;width: 40%&quot; |<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF]]<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text]]<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل BDF]]<br /> * [[نحوه فراخوانی اطلاعات متغیر ماهانه از فایل Text]]<br /> * [[نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل BDF]]<br /> * [[نحوه صدور اطلاعات اصلی حقوق به فایل Text]]<br /> * [[نحوه تشکیل سند دستمزد از اطلاعات اصلی حقوق]]<br /> * [[نحوه اجرای پردازه‌های اضافی]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> |}<br /> [[صفحه آموزشی عزیزی]]</div>

Molaei