http://wiki.nosa.com/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Eshghinejad 2026-06-10T11:04:23Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.35.4 http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26977 2019-11-19T12:05:31Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41211|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43533|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43626|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> [[دفتر تلفن و نشانی#16514|71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26976 2019-11-19T11:59:57Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41211|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43533|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43626|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#16514|71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26975 2019-11-19T10:29:17Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41211|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43533|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43626|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26974 2019-11-19T10:05:39Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41211|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43533|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43626|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43532|62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26973 2019-11-19T10:05:33Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43600 تا 43699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43626&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43600&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''صورت‌ حساب برگشت از فروش'''==<br /> اگر در فرآیند فروش شرکت بعد از تکمیل مرحله فروش و [[فهرست برگه‌های فروش#44404|قطعی شدن فاکتور فروش]] به هر دلیلی [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] از خرید منصرف شود می‌توانید اقدام به تنظیم برگه صورت‌ حساب برگشت از فروش نمایید.<br /> &lt;div id=&quot;43626&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> مسیر قابل پیش بینی برای فرآیند صورت‌ حساب برگشت از فروش در نرم افزار مالی نوسا عبارت است از ''' درخواست برگشت خروج کالا''' /''' درخواست خدمات (با رخداد برگشت فروش خدمات)'''، '''[[برگه برگشت خروج کالا]]''' / '''[[برگه انجام خدمات]] (با رخداد برگشت فروش خدمات) ''' و ''' صورت‌ حساب برگشت از فروش'''.<br /> <br /> شایان ذکر است که در عملیات برگشت از فروش، برخلاف [[فاکتور فروش|فاکتور فروش]]، امکان تنظیم برگه‌های برگشت از فروش [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمات]] به صورت خودکار وجود ندارد و تنظیم '''&quot; برگه برگشت از خروج کالا &quot;''' و '''&quot; برگه برگشت از فروش خدمات &quot;''' قبل از تنظیم صورت‌ حساب برگشت از فروش '''الزامی ''' می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43601&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم صورت‌ حساب برگشت از فروش'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک صورت‌ حساب برگشت از فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; صورت‌ حساب برگشت از فروش جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-1.png|270px|thumb|center|فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک صورت‌ حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک صورت‌ حساب برگشت از فروش شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> <br /> * '''[[#43602|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43603|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43604|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#43605|سند]]'''<br /> * '''[[#43606|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43602&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به صورت حساب برگشت از فروش تکمیل میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری صورت حساب برگشت از فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> *'''قرارداد مرجع''' : اگر قرار است صورت حساب برگشت از فروش، مربوط به یک فاکتور فروشی باشد که قبلا برای آن قراردای تنظیم نموده بودید، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] قرارداد مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> :با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست [[پیش فاکتور|پیش فاکتورها]] و [[قرارداد|قراردادها]] به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-7.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> :از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام این کار هم می‌توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : در این قسمت شماره صورت حساب برگشت از فروش را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین صورت حساب برگشت از فروش ذخیره شده، شماره مناسب را انتخاب و درج می‌نماید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ قرارداد''' : در صورتی که برای صورت حساب برگشت از فروش قرارداد انتخاب نموده باشید، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از '''&quot; [[انواع فروش]] &quot;''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از '''&quot; [[مراکز فروش]] &quot;''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از '''&quot; [[روش‌های پرداخت]] &quot;''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی صورت حساب بزرگشت از فروش می‌توانید، نوع فروش، مرکزفروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌ موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|شرح عمومی برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به صورت حساب برگشت از فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43603&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ------<br /> <br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش - مشتری]]<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری الزامی می‌باشد<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> :گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''&quot; نام &quot;'''،'''&quot; آدرس &quot;''' و '''&quot; کد اقتصادی &quot;''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> <br /> :*'''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43604&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به صورت حساب برگشت از فروش تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر صورت حساب برگشت از فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر صورت حساب برگشت از فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در [[فهرست برگه‌های فروش|برگه های فروش]] &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی فاکتور فروش''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش را در فرم نهایی صورت حساب تعیین نمایید. <br /> <br /> :این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> <br /> :*'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] تکراری را در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی صورت حساب سرجمع نمی شوند.<br /> <br /> ::گزینه هایی که در این قسمت وجود دارد عبارتند از '''&quot; انجام نشود &quot;'''، '''&quot; با توجه به بهای واحد انجام شود &quot;'''،'''&quot; بدون توجه به بهای واحد انجام شود &quot;''' و '''&quot; بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود &quot;'''.<br /> <br /> <br /> ::در نظر بگیرید برگه‌ای همانند تصویر زیر ثبت نموده‌اید :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-8.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> ::*'''انجام نشود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی انجام نشود قرار گرفته شده باشد همانند تصویر زیر کالاهای تکراری سرجمع نمی‌شوند و به همان صورتی که در برگه درج می‌شوند در فرم نهایی نیر نمایش داده خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-12.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> ::*'''با توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی با توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در صورت حساب برگشت از فروش با توجه به بهای واحد کالا و با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-9.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> ::*'''بدون توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در صورت حساب برگشت از فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و فقط با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-10.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> ::*'''بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده درصورت حساب برگشت از فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و بدون در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-11.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> <br /> :*'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می‌خواهید فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> :*'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر صورت حساب برگشت از فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> :*'''معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96)''' : اگر صورت حساب برگشت از فروش مربوط به یک معامله‌ای است که [[فاکتور فروش|فاکتور فروش]] آن معامله از طریق حق‌العمل کاری بوده، لطفا این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43605&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند برگشت از فروش تکمیل میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده در تاریخ مربوط به سند مذکور، شماره سند مناسب را به صورت حساب برگشت از فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به صورت حساب برگشت از فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : بخش سند را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها''' : در این قسمت می‌توانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر می‌خواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.<br /> <br /> تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43606&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید صورت حساب برگشت از فروش یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه درخواست برگشت از خروج کالا،[[برگه درخواست خدمات]](با رخداد برگشت فروش خدمات)، [[برگه برگشت خروج کالا]] و یا [[برگه انجام خدمات]](با رخداد برگشت فروش خدمات)، تنظیم نموده‌اید می‌توانید هر کدام از برگه‌های مذکور را در صورت حساب برگشت از فروش به طور کامل '''&quot; [[#43607|فراخوانی]] &quot;''' نمایید، با انجام این کار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات صورت حساب برگشت از فروش نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی صورت حساب برگشت از فروش نمایید.<br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک صورت حساب برگشت از فروش، پنجره مربوط به ویرایش صورت حساب برگشت از فروش(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-13.png|1000px|thumb|center|ویرایش صورت حساب برگشت از فروش(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43608|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43609|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43610|برگشت کسور و اضافات]]''' <br /> * '''[[#43611|برگشت پورسانت‌ها]]'''<br /> * '''[[#43612|طرف حسابها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43608&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] برگشت شده‌ای است که بابت آن از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] وجه دریافت شده است (رایگان نبودند).<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-13.png|1000px|thumb|center|سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43613|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43614|بها]]'''<br /> * '''[[#43615|رخدادهای مرجع]]''' <br /> * '''[[#43616|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43613&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدماتی که قرار است برگشت داده شوند تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-18.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) که قرار است برگشت داده شود را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع برگشت''' : در تنظیم صورت حساب برگشت از فروش حتما باید اول برگه برگشت از خروج کالا و یا [[برگه انجام خدمات]] (با رخداد برگشت فروش خدمات) تنظیم و به عنوان مرجع برگشت به سطر صورت حساب برگشت از فروش معرفی گردد. <br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های برگشت از خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر برگشت از خروج از انبار از نوع برگشت فروش و نوع رخداد سطر برگه انجام خدمات از نوع برگشت فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> :برای انتخاب مرجع برگشت، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار یکی از پنجره‌های [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه به نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-24.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-25.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطر درخواست نیز در قسمت مربوط به درخواست درج می‌گردد و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : در این قسمت می‌توانید سطر درخواست برگشت از فروش (تحویل شده) و برگشت از فروش خدمات (انجام شده)را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از رخدادهای درخواست برگشت از فروش و رخدادهای درخواست برگشت از فروش خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که برای رخداد درخواست برگشت از فروش ، برگه برگشت از خروج کالا(در [[انبارها|انبار]]) و برای رخداد درخواست برگشت از فروش خدمات [[برگه انجام خدمات]](با رخداد برگشت از فروش خدمات) تنظیم شده باشد. <br /> <br /> :برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه[[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره فهرست رخدادهای درخواست یا فهرست رخدادهای درخواست خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-26.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-27.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> شایان ذکر است اگر مرجع برگشت تنظیم شده در رابطه با درخواست مذکور را انتخاب نموده باشید شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به انتخاب مجدد آن نخواهید داشت. <br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در صورتی که مرجع برگشت انتخاب نموده باشید، کالا غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است می‌توانید قبل از اینکه مرجع برگشت انتخاب نمایید اول کد کالا یا خدمت را وارد نمایید در این صورت زمانی که می‌خواهید مرجع برگشت را انتخاب کنید لیست ساده‌تری با توجه به کد کالا یا خدمت جهت انتخاب خواهید داشت.<br /> <br /> :برای انتخاب کالا یا خدمت می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات|درخت کالا و خدمات]]، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : اگر در سطر مرجع برگشت انتخاب شده، مشخصات کالا درج شده باشد، در این قسمت مشخصات کالای سطر مرجع درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : اگر در سطر مرجع برگشت انتخاب شده، شماره سریال کالا درج شده باشد، در این قسمت شماره سریال کالا سطر مرجع درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در صورت حساب برگشت از فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> برای [[#43623|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید. لازم به ذکر است که بعد از انتخاب کالای مرکب و درج آن حتما باید مرجع برگشت را برای تمامی سطرهای فراخوانی شده انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار برگشت کالا یا خدمت از مرجع برگشت فراخوانی و درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدارفرعی برگشت کالا یا خدمت، از مرجع برگشت فراخوانی و درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : این گزینه در صورتی قابل استفاده می‌باشد که مرجع برگشت انتخاب شده دارای [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی باشد و با انتخاب مرجع برگشت مقدار فرعی در فیلد مربوط به این موضوع درج شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از صورت حساب برگشت از فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از [[قوانین شرح رخدادهای فروش]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر صورت حساب برگشت از فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع برگشت، درخواست)، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43614&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی صورت حساب برگشت از فروش - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' و یا '''&quot; هم بها با سطر مرجع &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی صورت حساب برگشت از فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> :برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|1000px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> :اگر در بازه زمانی تاریخ صورت حساب برگشت از فروش، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> :تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورتی که در صورت حساب برگشت از فروش در حال تدوین می‌خواهید از تخفیف مستقیم و گزارشات آن استفاده نمایید ، مبلغ تخفیف مستقیم را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.<br /> <br /> :لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با [[تعرفه‌ها|تعرفه]] انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''&quot; [[قوانین تغییر تعرفه]] &quot;''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه می‌نمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر تعرفه قابل انتخاب خواهند بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-62.png|1000px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده می‌نمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده می‌نمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را '''تصویب''' نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43615&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|سطر اصلی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار(در صورتی که نوع(کالا یا خدمت)، کالا بوده باشد )، کد [[انبارها|انبار]] رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار(در صورتی که نوع(کالا یا خدمت)، خدمت بوده باشد )، کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] مربوط به رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار(در صورتی که نوع(کالا یا خدمت)، کالا بوده باشد )، و کالای مذکور دارای بچ بوده باشد، بچ کالای رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''فاکتور مرجع''' : در این قسمت شماره [[فاکتور فروش]] مرجع درج میگردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فروش مرجع''' : در این قسمت مقدار فاکتور فروش مرجع درج میگردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در این قسمت مقدار فرعی فاکتور فروش مرجع درج میگردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای فاکتور''' : در این قسمت بهای فاکتور فروش مرجع درج میگردد.<br /> <br /> لازم به ذکر است کلیه اطلاعاتی که مربوط به فاکتور مرجع می‌باشد در صورتی درج می‌گردند که مرجع برگشت و یا برگه درخواست در تب کالا و مقدار دارای مرجع رخداد فروشی( فروش کالا و یا فروش خدمات) باشند که قبلا فاکتور شده باشد. در برگه برگشت از فروش خدمات(سال جاری و سال‌های قبل)و برگشت از خروج کالا در انبار(سال جاری)لزومی به ثبت برگه درخواست نخواهید داشت زیرا با درج رخداد مرجع در برگه برگشت از خروج کالا و برگشت از فروش خدمات، اطلاعات فاکتور فروش در سطر مذکور درج می‌گردد، اما در برگه برگشت از خروج کالا(دوره قبل) اگر می‌خواهید که شماره فاکتور فروش خروج کالا در صورت حساب برگشت از درج گردد حتما باید قبل از تنظیم برگه برگشت از خروج کالا(دوره قبل) یک برگه درخواست برگشت کالا تنظیم و مرجع برگشت را رخداد خروج کالا در سال قبل درج نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43616&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی(سند برگشت از فروش) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|تدویل یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب و تفصیلی ها''' : در این قسمت [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی‌های تعیین شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)|الگوی عملیات مالی(فروش)]]، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از سند برگشت از فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از [[قوانین شرح رخدادهای فروش]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌ شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-29.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش برای رخداد برگشت از فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر سند برگشت از فروش فروش اضافه خواهد شد.<br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند برگشت از فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز می‌توانید برای گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند برگشت از فروش مطابق با شرح لاتین سطر صورت حساب برگشت از فروش درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43609&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات برگشت از فروش کالاهایی است که به صورت رایگان تحویل شده بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-14.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش - سطر جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> <br /> * '''[[#43617|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43618|رخدادهای مرجع]]''' <br /> <br /> لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''&quot; بها &quot;''' و تب '''&quot; رخدادهای مالی &quot;''' به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده است.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43617&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و مقدار آن تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش - کالا و مقدار]] <br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر جنبی''' : نوع سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از صورت حساب برگشت از فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت ''' : نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) را تعیین نمایید.<br /> لازم به ذکر است از آنجایی که خدماتی که به صورت رایگان ارائه شده باشند قابل برگشت نمی‌باشند، امکان برگشت از فروش خدمات در سطرهای جنبی(رایگان) وجود ندارد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع برگشت''' : در تنظیم صورت حساب برگشت از فروش برای سطرهای جنبی نیز همانند سطرهای اصلی حتما باید اول برگه برگشت از خروج کالا تنظیم و به عنوان مرجع برگشت به سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش معرفی گردد.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های برگشت از خروج از انبار قابل انتخاب می‌باشند که نوع رخداد سطر برگشت از خروج از انبار از نوع برگشت از مصرف بوده باشد.<br /> <br /> :برای انتخاب مرجع برگشت، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-30.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطر درخواست، نیز در قسمت مربوط به خود درج می‌گردد و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر صورت حساب برگشت از فروش در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> :توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های درخواست جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع برگشت از مصرف بوده باشد و همچنین برگه برگشت از خروج انبار نیز برای آن تدوین شده باشد. <br /> <br /> شایان ذکر است اگر مرجع برگشت تنظیم شده در رابطه با درخواست مذکور را انتخاب نموده باشید شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌گردد و نیازی به انتخاب مجدد آن نخواهید داشت. <br /> <br /> :برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-25.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> :در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در صورتی که مرجع برگشت انتخاب نموده باشید، کالا غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> :لازم به ذکر است می‌توانید قبل از اینکه مرجع برگشت انتخاب نمایید اول کد کالا را وارد نمایید در این صورت زمانی که می‌خواهید مرجع برگشت را انتخاب کنید لیست ساده‌تری با توجه به کد کالا جهت انتخاب خواهید داشت.<br /> <br /> :و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات|درخت کالا و خدمات]]، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : اگر در سطر مرجع برگشت انتخاب شده، مشخصات کالا درج شده باشد، در این قسمت مشخصات کالای سطر مرجع درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : اگر در مرجع برگشت انتخاب شده، شماره سریال کالا درج شده باشد، در این قسمت شماره سریال کالا سطر مرجع درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در صورت حساب برگشت از فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای [[#43523|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید. لازم به ذکر است که بعد از انتخاب کالای مرکب و درج آن حتما باید مرجع برگشت را برای تمامی سطرهای فراخوانی شده انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار برگشت کالا، از مرجع برگشت فراخوانی و درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی برگشت کالا، از مرجع برگشت فراخوانی و درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تحویل بر حسب واحد فرعی''' : این گزینه در صورتی قابل استفاده می‌باشد که مرجع برگشت انتخاب شده دارای [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی باشد و با انتخاب مرجع برگشت مقدار فرعی در فیلد مربوط به این موضوع درج شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری دارند.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43618&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-23.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی صورت حساب برگشت از فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار، کد [[انبارها|انبار]] رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : با انتخاب مرجع برگشت در تب کالا و مقدار، اگر کالای درج شده در مرجع برگشت کالای دارای [[بچ‌های کالا|بچ]] بوده باشد، بچ کالای رخداد مرجع برگشت در این قسمت درج و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدارفرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی صورت حساب برگشت از فروش'''===<br /> ----<br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> :*'''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می توانید سطر(های) صورت حساب برگشت از فروش را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌]]<br /> <br /> <br /> :در این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید. و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> :*'''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Ins &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> :*'''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot;Alt + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43623&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات|مجموعه ای کالاها و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43607&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*''' فراخوانی برگه دیگر''' : در این قسمت می‌توانید برگه‌های دیگر را در صورت حساب برگشت از فروش مذکور فراخوانی نمایید. <br /> <br /> ::با انتخاب این گزینه شش نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> ::*'''برگه درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه درخواست را در در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(برگشت از فروش و برگشت از مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] در برگه درخواست و کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در صورت حساب برگشت از فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات ادمین نوسا برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-32.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-32.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> :::از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج میگردد.<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-33.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد برگشت از فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد برگشت از مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::*'''برگه درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه درخواست خدمات]] را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.<br /> کد مشتری در برگه درخواست خدمات و برگه [[فاکتور فروش|فاکتور فروش]] باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-34.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-35.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج میگردد.<br /> <br /> :::با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-36.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::*'''برگه انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگشت از خروج انبار را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(برگشت از فروش و برگشت از مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + H &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] برگه انبار و کد مشتری صورت حساب برگشت از فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات ادمین نوسا برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-37.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌ انبار]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره [[فهرست برگه‌های انبار]] به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-38.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌ انبار]]<br /> <br /> <br /> :::از بین برگه‌های انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج میگردد.<br /> <br /> :::با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه [[انبارها|انبار]]، پنجره تایید مشخصات برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-39.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انبار انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد برگشت از فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد برگشت از مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::*'''برگه انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه انجام خدمات]] را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] برگه انجام خدمات و کد مشتری صورت حساب برگشت از فروش باید باهم یکسان باشند. <br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-40.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-41.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌ انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::از بین برگه‌های نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج میگردد.<br /> <br /> :::با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-42.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::*'''صورت حساب برگشت از فروش''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر را در صورت حساب برگشت از فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرها به صورت کامل درصورت حساب برگشت از فروش مذکور فراخوانی می‌گردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد. <br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-43.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک صورت حساب برگشت از فروش نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-44.png|600px|thumb|center|انتخاب صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره [[فهرست برگه‌های فروش]] به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-45.png|1000px|thumb|center|فهرست برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> :::از بین برگه‌های فروش نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی)یک صورت حساب برگشت از فروش دیگر درج میگردد.<br /> <br /> :::با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک صورتحساب برگشت از فروش دیگر، پنجره تایید مشخصات صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-46.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به صورت حساب برگشت از فروش انتخاب شده در برگه مذکور فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> <br /> :*'''فراخوانی یکباره تعدادی رخداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های دیگر را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید<br /> <br /> <br /> ::*'''رخداد درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست برگشت خروج کالا را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-47.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :::پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-48.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-49.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::*'''رخداد درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست برگشت از خدمات را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-50.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :::پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-52.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::*'''رخداد انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه های خروج از انبار را در [[فاکتور فروش|فاکتور فروش]] فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-53.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :::پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات [[فهرست رخدادهای انبار|رخدادهای انبار]] انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود: <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::*'''رخداد انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای [[برگه انجام خدمات]](رخداد برگشت از فروش خدمات) را در صورت حساب برگشت از فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :::بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-56.png|1000px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :::پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-57.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> :::با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-58.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> :::با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''&quot; تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده &quot;''' : جهت تعیین یکباره [[تعرفه‌ها|تعرفه]] برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''&quot; علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) &quot;''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.<br /> <br /> :*'''&quot; بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما &quot;''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند. <br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه [[قرارداد]] در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''&quot; به ترتیب کد کالا &quot;''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :*'''&quot; بازسازی ردیف سطرهای برگه &quot;''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43610&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگشت کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به برگشت [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] در صورت حساب برگشت از فروش تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-15.png|1000px|thumb|center|برگشت کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای برگشت کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید در صورت حساب برگشت از فروش، برگشت کسور و اضافات را نیز لحاظ نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از [[قوانین مکمل بها|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]](محاسبه کسور و اضافات) اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|کسور و اضافات _ قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در صورت حساب برگشت از فروش محاسبه و برگشت داده شود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در صورت حساب برگشت از فروش درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' درمی‌آیند.<br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> با توجه اینکه تکمه‌های نوار ابزار برگشت کسور و اضافات و برگشت پورسانت شبیه به هم می‌باشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، تکمه‌ها توضیح داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43611&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''برگشت پورسانت‌ها'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به برگشت پورسانت‌ها در صورت حساب برگشت از فروش تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-16.png|1000px|thumb|center|پورسانت]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت‌ها]] می‌باشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. <br /> <br /> اگر در نظر دارید در صورت حساب برگشت از فروش مذکور برگشت پورسانت‌ها را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این گزینه در صورتی فعال می‌باشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات صورت حساب برگشت از فروش لحاظ شود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه صورت حساب برگشت از فروش درج خواهد شد.<br /> <br /> ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] از نوع ''&quot; حساب و تفصیلی اصلی&quot;''' و یا از نوع ''&quot; حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت&quot;''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف می‌شود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می گردد و می‌توانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنیددر زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.<br /> <br /> برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای صورت حساب برگشت از فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43624&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های مربوط به سطرهای برگشت کسور و اضافات و برگشت پورسانت<br /> --------<br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :*'''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. <br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت]] قابل مشاهده می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43612&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حسابها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب‌های صورت حساب برگشت از فروش تنظیم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-17.png|600px|thumb|center|طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعیین طرف حساب‌های سطرهای صورت حساب برگشت از فروش دو راه '''&quot; انتخاب دستی &quot;''' و '''&quot; استفاده از قوانین &quot;''' وجود دارد.<br /> اگر از قبل، '''&quot; [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش|قوانین طرف حساب برگه های فروش]] &quot;''' را در سیستم تعریف نموده‌اید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-59.png|600px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای صورت حساب برگشت از فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.<br /> <br /> در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تعریف ننموده باشید می‌توانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-17.png|600px|thumb|center|طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتیکه می‌خواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-59.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حاسب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش شامل دو قسمت با عناوین زیر می‌باشد:<br /> <br /> * '''[[#43619|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43620|تکمیلی]]''' <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43619&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-60.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''&quot; درخت حساب‌ها &quot;''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانیددر همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot; انتخاب حساب با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1 و تفصیلی 2''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی 1 و 2 &quot;'''، پنجره '''&quot; [[درخت تفصیلی‌ها]] &quot;''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانیددر همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره &quot; تعیین شرح &quot; به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-62.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه &quot; تصویب &quot; شرح مورد نظر، به سطر [[فاکتور فروش|فاکتور فروش]] اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بدهکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بستانکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(عملیات ارزی)''' : در صورن لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ ارزی''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43620&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-12-61.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای صورت حساب برگشت از فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 3 تا 5''' : در صورت نیاز تفصیلی‌های مورد نظر را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی3 و 4 و 5 &quot;'''، پنجره '''&quot; [[درخت تفصیلی‌ها]] &quot;''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانیددر همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot;انتخاب تفصیلی با جستجو در نام&quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' شماره سررسید ''' : در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' تاریخ سررسید ''' : در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' شماره عطف ''' : در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ عطف ''' : در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع ''' : در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' تاریخ ارجاع ''' : در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارند.<br /> <br /> ----<br /> <br /> حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل صورت حساب برگشت از فروش و ذخیره آن می‌توانید صورت حساب برگشت از فروش خود را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> عملیاتی نمودن صورت حساب برگشت از فروش به این معناست که صورت حساب برگشت از فروش شما کامل و نهایی شده و حال می‌خواهید در گزارشات مالی شرکت نیز منکعس گردند.<br /> <br /> جهت عملیاتی نموده صورت حساب برگشت از فروش تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب تکمه مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیش‌نویس به عملیاتی، وضعیت صورت حساب برگشت از فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43621&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ==='''ویرایش صورت حساب برگشت از فروش'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش صورت حساب برگشت از فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; صورت حساب برگشت از فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-1.png|270px|thumb|center|فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-2.png|600px|thumb|center|انتخاب صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره '''شماره سند''' یا '''شماره/سری''' صورت حساب برگشت از فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-3.png|750px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر صورت حساب برگشت از فروش مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] آن را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]]صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] آن را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب صورت حساب برگشت از فروش هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-2.png|600px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش صورت حساب برگشت از فروش، پنجره انتخاب صورت حساب برگشت از فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-4.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید صورت حساب برگشت از فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش صورت حساب برگشت از فروش را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> لازم به ذکر است اگر صورت حساب برگشت از فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانتها]] و [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] برای آن محاسبه شده باشد، هیچیک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.<br /> <br /> اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح می‌باشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن صورت حساب برگشت از فروش ندارد و حتی اگر صورت حساب برگشت از فروش پیش نویس هم باشد سطر‌های اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در [[قوانین مکمل بها]]) کامل درج میگردند.<br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش صورت حساب برگشت از فروش هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش صورت حساب برگشت از فروش، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43625&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف صورت حساب برگشت از فروش'''===<br /> ----<br /> حذف صورت حساب برگشت از فروش فقط در صورتی میسر است که صورت حساب برگشت از فروش پیش نویس باشد .<br /> <br /> <br /> جهت حذفصورت حساب برگشت از فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; صورت حساب برگشت از فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-1.png|270px|thumb|center|فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-2.png|600px|thumb|center|انتخاب صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند یا شماره/سری صورت حساب برگشت از فروش، را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره صورت حساب برگشت از فروش مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-3.png|600px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب صورت حساب برگشت از فروش هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-2.png|600px|thumb|center|انتخاب صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف صورت حساب برگشت از فروش، پنجره انتخاب صورت حساب برگشت از فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-4.png|1000px|thumb|center|صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید صورت حساب برگشت از فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش صورت حساب برگشت از فروش را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش صورت حساب برگشت از فروش]]<br /> <br /> <br /> حال با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] در نوار ابزار اقدام به حذف صورت حساب برگشت از فروش نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تایید حذف صورت حساب برگشت از فروش به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-13-6.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت حذف صورت حساب برگشت از فروش پنجره فوق را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43622&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار صورت حساب برگشت از فروش'''===<br /> ----<br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف صورت حساب برگشت از فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot;Alt + F6 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''ملاحظه سند فروش مربوط''' : جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot;Shift + F2 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot;Shift + F9 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام محاسبه [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت‌ها]] مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> :*'''برگت از محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''قوانین طرف حساب‌''' : جهت استفاده از [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> *[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26972 2019-11-19T10:04:53Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41200 تا 41299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;41211&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;41210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> به منظور عملیاتی نمودن فاکتور فروش و صورتحساب برگشت از فروش، نياز به تعيين و درج طرف حساب‌ها و در صورت نياز تفصيلی‌های مربوطه، در سطرهای طرف حساب‌ها می‌باشد. اين طرف حساب‌ها که در سطرهای جداگانه و توسط رخدادهای مختلف تعيين می گردند، به دو روش دستی و استفاده از قوانين، قابل تنظیم می‌باشند. در صورتي که در نظر داريد تعیین '''&quot; طرف حساب برگه های فروش &quot;''' به صورت دستی صورت نگرفته و رخدادهای مذکور به صورت خودکار درج گردد، نياز به تعريف قوانينی با عنوان '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' داريد.<br /> <br /> تعریف قوانین طرف حساب‌ها الزامی نبوده و فقط برای کمک به کاربر در نظر گرفته شده.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تعریف یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک نوع قانون طرف حساب برگه فروش ، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-2.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که تاکنون قانون طرف حساب برگه فروش تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> برای تعریف قانون طرف حساب برگه فروش جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قانون طرف حساب برگه فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب برگه فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قانون طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-3.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است :<br /> <br /> * '''[[#41204|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#41205|سایر تفصیلی‌ها]]'''<br /> * '''[[#41206|شرایط اصلی]]'''<br /> * '''[[#41207|شرایط، مشتری، نماینده...]]'''<br /> * '''[[#41208|سایر شرایط]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی''' <br /> ----<br /> در این قسمت باید مشخصات اصلی قانون مورد نظر تعیین گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-3.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع قانون''' : در این قسمت با توجه به هدف ایجاد قانون مورد نظر (با توجه به نوع رخدادی که قرار است قانون مربوط به طرف حساب آن را تعریف کنید)، از بین گزینه‌های نوع قانون، یکی را انتخاب نمایید.<br /> &lt;div id=&quot;41211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* طرف حساب دریافتنی فروش <br /> :* طرف حساب دریافتنی برگشت از فروش<br /> :* برگشت پیش دریافت قرارداد<br /> :* حساب تخفیف مستقیم<br /> :* حساب عوارض قانونی<br /> :* حساب مالیات بر ارزش افزوده<br /> :* برگشت تخفیف مستقیم<br /> :* برگشت عوارض قانونی<br /> :* برگشت مالیات بر ارزش افزوده<br /> <br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : کد قانون را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام قانون مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : در صورت لزوم، نام لاتین را جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> * '''شرح رخداد''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطرهای طرف حساب برگه‌های فروش وارد کنيد. لازم به ذکر است، جهت درج شرح رخداد با توجه به پارامترها و مقادير مورد استفاده در رخدادها، می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح‌ها‌ی پارامتری تعریف نمود.<br /> <br /> <br /> * '''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای قانون مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''&quot; [[درخت حساب‌ها]] &quot;''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot; انتخاب حساب با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است تعیین نوع قانون، کد، نام و حساب الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> در این قسمت همچنین می‌توانید یکی از تفصیلی‌های '''&quot; طرف بدهکار &quot;'''، '''&quot; مرکز فروش &quot;''' و '''&quot; قرارداد &quot;''' را برای درج خودکار در طرف حساب مذکور انتخاب نمایید، قابل ذکر است که این تفصیلی‌ها از سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت از فروش قابل تشخیص می‌باشند. و همچنین در این قسمت باید در قسمت '''&quot; درج در &quot;''' محل درج تفصیلی را انتخاب نمایید. <br /> <br /> اگر مایلید در صورت عدم وجود تفصیلی مورد نظر، به شما پیغام خطا داده شود، گزینه '''&quot; خطا در صورت عدم وجود تفصیلی &quot;''' را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر تفصیلی‌ها''' <br /> ----<br /> در این قسمت می توانید علاوه بر تفصیلی‌های ذکر شده در قسمت قبل یکی از تفصیلی‌های '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده فروش &quot;''' و '''&quot; بازاریاب فروش &quot;''' را جهت درج خودکار در طرف حساب مذکور انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-4.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - سایر تفصیلی‌ها]]<br /> <br /> <br /> و همچنین در این صفحه می‌توانید به جای استفاده از امکان ثبت خودکار کدهای تفصيلی، در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، تفصیلی هایی را به صورت ثابت جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی''' <br /> ----<br /> در قسمت شرایط اصلی علاوه بر تعیین شرایط به روی '''&quot; واحد پول(ارز) &quot;''' و '''&quot;[[مراکز فروش|محدوده کد مرکز فروش]] &quot;''' می‌توان به روی '''&quot; [[انواع فروش|نوع فروش]] &quot;'''، '''&quot; [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] &quot;''' و وضعیت نقدی یا اعتباری بودن نحوه پرداخت به کمک گزینه‌های مربوط به این المان‌ها و بعضا عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط را تعریف نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-5.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' :اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از واحدهای پول(ارز) اعمال گردد می‌توانید در این قسمت تیک مربوط به '''&quot; فقط برای یک واحد پول(ارز) &quot;''' را مارک نمایید.<br /> <br /> در صورتی که این شرط را تیک کنید، حتما باید یکی از '''&quot; واحدها‌ی پول(ارز) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد مرکز فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از [[مراکز فروش]] اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد مرکز فروش را مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نوع فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از [[انواع فروش]] اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از انواع فروش اعمال نگردد، نوع فروش مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نحوه پرداخت''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از [[روش‌های پرداخت|نحوه‌های پرداخت]] اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از انواع نحوه‌های پرداخت اعمال نگردد، نحوه پرداخت مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نقدی یا اعتباری''' : از این قسمت می‌توانید برای تعیین شرط به روی وضعیت نقدی یا اعتباری بودن نحوه‌های پرداخت، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط، مشتری، نماینده...''' <br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای قانون مورد نظر شرایطی را به روی مشتری، نماینده فروش، بازاریاب و طرف بدهکار اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-6.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - شرایط، مشتری، نماینده...]]<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی مشتری''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از مشتری‌ اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد مشتری را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به مشتری نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی نماینده فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از نمایندگان فروش اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد نمایندگان فروش را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به نمایندگان فروش نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی بازاریاب''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از بازاریابان اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد بازاریابان را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به بازاریابان نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی طرف بدهکار''' :اگر می‌خواهید قانون مذکور برای یکی از طرف‌های بدهکار مد نظر اعمال گردد، در این قسمت طرف بدهکار مورد نظر را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به طرف بدهکار نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط''' <br /> ----<br /> آخرین قسمت از پنجره تدوین یک قانون طرف حساب برگه فروش، مربوط به '''&quot; سایر شرایط &quot;''' می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-7.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> *'''شرط(شرایط تحویل)''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از شرایط تحویل اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از شرایط تحویل اعمال نگردد، شرایط تحویل مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط محل جغرافیایی''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از محل‌های جغرافیایی اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از محل‌های جغرافیایی اعمال نگردد، محل جغرافیایی مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق و تعیین شرایط‌های دلخواه، به کمک تکمه تصویب، قانون مورد نظر را ذخیره نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-9.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، قانون تعریف شده به فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های حساب فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-10.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> به همین شکل می‌توانید بقیه قوانین طرف حساب برگه‌های حساب فروش را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش یک قانون طرف حساب برگه‌های فروش، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-8.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> قانون طرف حساب برگه‌های فروش مورد نظر را انتخاب نموده و کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید. به این ترتیب قانون طرف حساب برگه‌های فروش انتخاب شده در جدول قابل ویرایش خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت تمایل به ویرایش یک نوع فروش با استفاده از محاوره، از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از انجام تغییرات موردنظر کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید تا تغییرات ثبت گردد.<br /> <br /> توجه داشته باشید با ویرایش قوانین طرف حساب برگه‌ها‌ی فروش، سابقه‌ی پیش از اصلاح به همان شکل باقی می‌مانند و برگه‌های عملیاتی قبلی و سند‌های آن اصلاح نمی‌گردند.این تغییرات فقط در برگه‌های بعدی که قرار است ثبت شوند یا برگه‌های ثبت شده پیش نویسی که هنوز طرف حساب آن مشخص نشده و قرار است در آینده طرف حساب دهی و عملیاتی گردند اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> به منظور حذف یک قانون طرف حساب برگه‌های فروش ، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-8.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قانون طرف حساب برگه فروش موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش'''===<br /> ----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' به شرح زیر می باشد :<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-5.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف قوانین طرف حساب برگه‌های فروش جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های فروش در نرم‌افزار '''&quot; Excel &quot;''' مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26970 2019-11-19T09:54:51Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41200 تا 41299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;41211&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;41210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> به منظور عملیاتی نمودن فاکتور فروش و صورتحساب برگشت از فروش، نياز به تعيين و درج طرف حساب‌ها و در صورت نياز تفصيلی‌های مربوطه، در سطرهای طرف حساب‌ها می‌باشد. اين طرف حساب‌ها که در سطرهای جداگانه و توسط رخدادهای مختلف تعيين می گردند، به دو روش دستی و استفاده از قوانين، قابل تنظیم می‌باشند. در صورتي که در نظر داريد تعیین '''&quot; طرف حساب برگه های فروش &quot;''' به صورت دستی صورت نگرفته و رخدادهای مذکور به صورت خودکار درج گردد، نياز به تعريف قوانينی با عنوان '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' داريد.<br /> <br /> تعریف قوانین طرف حساب‌ها الزامی نبوده و فقط برای کمک به کاربر در نظر گرفته شده.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تعریف یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک نوع قانون طرف حساب برگه فروش ، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-2.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که تاکنون قانون طرف حساب برگه فروش تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> برای تعریف قانون طرف حساب برگه فروش جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قانون طرف حساب برگه فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب برگه فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قانون طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-3.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است :<br /> <br /> * '''[[#41204|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#41205|سایر تفصیلی‌ها]]'''<br /> * '''[[#41206|شرایط اصلی]]'''<br /> * '''[[#41207|شرایط، مشتری، نماینده...]]'''<br /> * '''[[#41208|سایر شرایط]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی''' <br /> ----<br /> در این قسمت باید مشخصات اصلی قانون مورد نظر تعیین گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-3.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع قانون''' : در این قسمت با توجه به هدف ایجاد قانون مورد نظر (با توجه به نوع رخدادی که قرار است قانون مربوط به طرف حساب آن را تعریف کنید)، از بین گزینه‌های نوع قانون، یکی را انتخاب نمایید.<br /> div id=&quot;41211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* طرف حساب دریافتنی فروش <br /> :* طرف حساب دریافتنی برگشت از فروش<br /> :* برگشت پیش دریافت قرارداد<br /> :* حساب تخفیف مستقیم<br /> :* حساب عوارض قانونی<br /> :* حساب مالیات بر ارزش افزوده<br /> :* برگشت تخفیف مستقیم<br /> :* برگشت عوارض قانونی<br /> :* برگشت مالیات بر ارزش افزوده<br /> <br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : کد قانون را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام قانون مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : در صورت لزوم، نام لاتین را جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> * '''شرح رخداد''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطرهای طرف حساب برگه‌های فروش وارد کنيد. لازم به ذکر است، جهت درج شرح رخداد با توجه به پارامترها و مقادير مورد استفاده در رخدادها، می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح‌ها‌ی پارامتری تعریف نمود.<br /> <br /> <br /> * '''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای قانون مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''&quot; [[درخت حساب‌ها]] &quot;''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot; انتخاب حساب با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است تعیین نوع قانون، کد، نام و حساب الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> در این قسمت همچنین می‌توانید یکی از تفصیلی‌های '''&quot; طرف بدهکار &quot;'''، '''&quot; مرکز فروش &quot;''' و '''&quot; قرارداد &quot;''' را برای درج خودکار در طرف حساب مذکور انتخاب نمایید، قابل ذکر است که این تفصیلی‌ها از سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت از فروش قابل تشخیص می‌باشند. و همچنین در این قسمت باید در قسمت '''&quot; درج در &quot;''' محل درج تفصیلی را انتخاب نمایید. <br /> <br /> اگر مایلید در صورت عدم وجود تفصیلی مورد نظر، به شما پیغام خطا داده شود، گزینه '''&quot; خطا در صورت عدم وجود تفصیلی &quot;''' را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر تفصیلی‌ها''' <br /> ----<br /> در این قسمت می توانید علاوه بر تفصیلی‌های ذکر شده در قسمت قبل یکی از تفصیلی‌های '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده فروش &quot;''' و '''&quot; بازاریاب فروش &quot;''' را جهت درج خودکار در طرف حساب مذکور انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-4.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - سایر تفصیلی‌ها]]<br /> <br /> <br /> و همچنین در این صفحه می‌توانید به جای استفاده از امکان ثبت خودکار کدهای تفصيلی، در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، تفصیلی هایی را به صورت ثابت جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی''' <br /> ----<br /> در قسمت شرایط اصلی علاوه بر تعیین شرایط به روی '''&quot; واحد پول(ارز) &quot;''' و '''&quot;[[مراکز فروش|محدوده کد مرکز فروش]] &quot;''' می‌توان به روی '''&quot; [[انواع فروش|نوع فروش]] &quot;'''، '''&quot; [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] &quot;''' و وضعیت نقدی یا اعتباری بودن نحوه پرداخت به کمک گزینه‌های مربوط به این المان‌ها و بعضا عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط را تعریف نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-5.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' :اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از واحدهای پول(ارز) اعمال گردد می‌توانید در این قسمت تیک مربوط به '''&quot; فقط برای یک واحد پول(ارز) &quot;''' را مارک نمایید.<br /> <br /> در صورتی که این شرط را تیک کنید، حتما باید یکی از '''&quot; واحدها‌ی پول(ارز) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد مرکز فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از [[مراکز فروش]] اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد مرکز فروش را مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نوع فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از [[انواع فروش]] اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از انواع فروش اعمال نگردد، نوع فروش مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نحوه پرداخت''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از [[روش‌های پرداخت|نحوه‌های پرداخت]] اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از انواع نحوه‌های پرداخت اعمال نگردد، نحوه پرداخت مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نقدی یا اعتباری''' : از این قسمت می‌توانید برای تعیین شرط به روی وضعیت نقدی یا اعتباری بودن نحوه‌های پرداخت، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط، مشتری، نماینده...''' <br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای قانون مورد نظر شرایطی را به روی مشتری، نماینده فروش، بازاریاب و طرف بدهکار اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-6.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - شرایط، مشتری، نماینده...]]<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی مشتری''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از مشتری‌ اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد مشتری را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به مشتری نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی نماینده فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از نمایندگان فروش اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد نمایندگان فروش را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به نمایندگان فروش نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی بازاریاب''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از بازاریابان اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد بازاریابان را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به بازاریابان نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی طرف بدهکار''' :اگر می‌خواهید قانون مذکور برای یکی از طرف‌های بدهکار مد نظر اعمال گردد، در این قسمت طرف بدهکار مورد نظر را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به طرف بدهکار نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط''' <br /> ----<br /> آخرین قسمت از پنجره تدوین یک قانون طرف حساب برگه فروش، مربوط به '''&quot; سایر شرایط &quot;''' می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-7.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> *'''شرط(شرایط تحویل)''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از شرایط تحویل اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از شرایط تحویل اعمال نگردد، شرایط تحویل مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط محل جغرافیایی''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از محل‌های جغرافیایی اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از محل‌های جغرافیایی اعمال نگردد، محل جغرافیایی مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق و تعیین شرایط‌های دلخواه، به کمک تکمه تصویب، قانون مورد نظر را ذخیره نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-9.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، قانون تعریف شده به فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های حساب فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-10.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> به همین شکل می‌توانید بقیه قوانین طرف حساب برگه‌های حساب فروش را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش یک قانون طرف حساب برگه‌های فروش، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-8.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> قانون طرف حساب برگه‌های فروش مورد نظر را انتخاب نموده و کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید. به این ترتیب قانون طرف حساب برگه‌های فروش انتخاب شده در جدول قابل ویرایش خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت تمایل به ویرایش یک نوع فروش با استفاده از محاوره، از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از انجام تغییرات موردنظر کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید تا تغییرات ثبت گردد.<br /> <br /> توجه داشته باشید با ویرایش قوانین طرف حساب برگه‌ها‌ی فروش، سابقه‌ی پیش از اصلاح به همان شکل باقی می‌مانند و برگه‌های عملیاتی قبلی و سند‌های آن اصلاح نمی‌گردند.این تغییرات فقط در برگه‌های بعدی که قرار است ثبت شوند یا برگه‌های ثبت شده پیش نویسی که هنوز طرف حساب آن مشخص نشده و قرار است در آینده طرف حساب دهی و عملیاتی گردند اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> به منظور حذف یک قانون طرف حساب برگه‌های فروش ، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-8.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قانون طرف حساب برگه فروش موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش'''===<br /> ----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' به شرح زیر می باشد :<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-5.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف قوانین طرف حساب برگه‌های فروش جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های فروش در نرم‌افزار '''&quot; Excel &quot;''' مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26952 2019-11-19T07:53:14Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43533|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43532|62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26944 2019-11-19T07:36:12Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43533|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43532|62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26942 2019-11-19T07:31:46Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43500 تا 43599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : 43533&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43529&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> فاکتور فروش یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند.<br /> <br /> فاکتور برگه‌هایی شبیه به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه‌های انبار]] بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد. اين برگه اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالاها يا خدمات]] ارائه شده را از [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج کالا]] در [[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا|سيستم انبار]] و [[برگه انجام خدمات|برگه‌های انجام خدمات]] استخراج می‌کنند. هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز می‌باشد.<br /> <br /> مسیر قابل پیش بینی برای فرآیند فروش در نرم افزار مالی نوسا عبارتست از '''&quot; [[پیش فاکتور]] &quot;'''، '''&quot; [[قرارداد]] &quot;'''، '''&quot; درخواست کالا یا خدمات &quot;'''، '''&quot; تحویل کالا یا خدمات &quot;''' و '''&quot; فاکتور فروش &quot;'''. <br /> <br /> <br /> در این مسیر عملیات فروش از هر یک از برگه‌های مذکور قابل آغاز می‌باشد. حال در صورتی که کاربر نخواهد درگیر مراحل مختلف سیستم اعم از تنظیم پیش فاکتور یا قرارداد، تنظیم برگه درخواست و یا خروج کالا و خدمات شود، می‌تواند تنها به تنظیم فاکتور فروش بپردازد. در این صورت سیستم از روی رخدادهای فروش کالا و خدمات به طور خودکار اقدام به درج رخدادهای خروج کالا و خدمات می‌نماید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43501&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم فاکتور فروش'''===<br /> -----<br /> به منظور تعریف یک فاکتور فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; فاکتور فروش جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43502|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43503|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43504|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#43505|سند]]'''<br /> * '''[[#43506|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43502&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----------<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری فاکتور فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> در تعیین و تغییر سری فاکتور توجه به این نکته ضروری می‌باشد که شماره‌ گذاری فاکتور‌های فروش توسط سیستم بعد از [[فهرست برگه‌های فروش#44404|قطعی کردن فاکتورها]]، با توجه به سری هر فاکتور انجام می‌گردد و در هر سری شماره گذاری از یک آغاز می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''قرارداد مرجع''' : اگر قرار است فاکتور فروش، مربوط به یک [[قرارداد]] تعریف شده در سیستم باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-7.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام این کار هم می‌توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود''' : این قسمت در صورتی فعال خواهد بود، که فاکتور فروش دارای مرجع قرارداد باشد.اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت تیک مربوط به پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود، را مارک نمایید.<br /> <br /> توجه گردد که مقدار درصد برگشت پیش دریافت باید در قرارداد تعیین شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : در این قسمت شماره فاکتور غیر فعال می‌باشد و شما نمی‌توانید شماره‌ای را به فاکتور اختصاص دهید، شماره فاکتور بعد از قطعی کردن فاکتور، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ فاکتور فروش مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ قرارداد''' : در صورتی که فاکتور فروش دارای قرارداد مرجع باشد، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از '''[[انواع فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از '''[[مراکز فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از '''[[شرایط تحویل]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از '''[[روش‌های پرداخت]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی فاکتور فروش می‌توانید، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌ موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43503&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - مشتری]]<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری الزامی می‌باشد<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''&quot; نام &quot;'''، '''&quot; آدرس &quot;''' و '''&quot; کد اقتصادی &quot;''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> <br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> <br /> :*'''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43504&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به فاکتور فروش تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43526&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43527&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43528&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در برگه‌های فروش &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''در فرم نهایی فاکتور فروش''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> &lt;div id=&quot;43532&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی‌شوند.<br /> <br /> :گزینه‌هایی که در این قسمت وجود دارد عبارتند از '''&quot; انجام نشود &quot;'''، '''&quot; با توجه به بهای واحد انجام شود &quot;'''، '''&quot; بدون توجه به بهای واحد انجام شود &quot;''' و '''&quot; بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود &quot;'''.<br /> <br /> <br /> در نظر بگیرید برگه‌ای همانند تصویر زیر ثبت نموده‌اید :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-70.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''انجام نشود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی انجام نشود قرار گرفته شده باشد همانند تصویر زیر کالاهای تکراری سرجمع نمی‌شوند و به همان صورتی که در برگه درج می‌شوند در فرم نهایی نیر نمایش داده خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-74.png|1000px|thumb|center| فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''با توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی با توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش با توجه به بهای واحد کالا و با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-71.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و فقط با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-72.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و بدون در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-73.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> *'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می‌خواهید فرم نهایی فاکتور فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی فاکتور فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی فاکتور فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> *'''معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به معامله از طریق حق‌العمل کاری است، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43505&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> همانطور که در تعریف فاکتور فروش بیان شد، فاکتور فروش داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد یعنی هر فاكتور فروش، همزمان يك « سند فروش » نیز می‌باشد. بنابراین هر زمان که صحبتی از فاکتور فروش به میان باشد باید اطلاعات مربوط به سند فروش نیز مورد توجه قرار گیرند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده در تاریخ مربوط به سند مذکور، شماره سند مناسب را به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : بخش سند را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43533&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها''' : در این قسمت می‌توانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر می‌خواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.<br /> <br /> تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43506&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید فاکتور فروش یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه [[پیش فاکتور]]، [[قرارداد]]، [[برگه خروج کالا|برگه خروج]] از [[انبارها|انبار]]، [[برگه انجام خدمات]] و یا برگه درخواست تنظیم نموده‌اید می‌توانید هر کدام از برگه‌های مذکور را در فاکتور فروش به طور کامل ''' [[#43507|فراخوانی]] ''' نمایید، با انجام این کار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات فاکتور فروش نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی فاکتور فروش نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، پنجره '''&quot; ویرایش فاکتور فروش(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43508|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43509|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43510|کسور و اضافات]]''' <br /> * '''[[#43511|پورسانت]]'''<br /> * '''[[#43512|طرف حسابها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43508&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter '''&quot; استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43513|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43514|بها]]'''<br /> * '''[[#43515|رخدادهای مرجع]]''' <br /> * '''[[#43516|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43513&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار '''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالا و خدمات]] قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه‌ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالا]] از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود، در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا [[برگه انجام خدمات]] را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده از این امکان منوط به مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> با فرض اینکه شما رخداد خروج از انبار یا انجام خدمت را درج نموده‌اید، برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار یکی از پنجره‌های [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-14.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات|برگه‌های درخواست خدمات]] جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید با تنظیم فاکتور فروش، برگه درخواست کالا یا خدمات به صورت اتوماتیک درج گردد، فاکتور فروش باید دارای مرجع پیش فاکتور یا قرارداد باشد، زیرا ارتباط بین رخدادهای خروج کالا و خدمات با پیش فاکتور یا قرارداد از طریق رخدادهای درخواست انجام می‌شود و سیستم با توجه به مرجع پیش فاکتور یا قراردادی که دارد همراه با تنظیم برگه خروج کالا یا تحویل خدمات برگه درخواست را نیز به صورت خودکار تنظیم می‌نماید.<br /> <br /> <br /> در غیر این صورت و با پیش فرض اینکه رخداد درخواست کالا یا خدمات از قبل تنظیم شده باشد، برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-16.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-17.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور فروش در حال تدوین برگه‌ی [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]ی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] فراخوانی نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت. <br /> <br /> سطرهایی از پیش فاکتور یا قرارداد قابل فراخوانی می‌باشند، که تایید شده باشند و همچنین قبلا فاکتور نشده باشند.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار پنجره '''&quot; فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد &quot;''' به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> اگر برای سطر مذکور هیچ مرجعی انتخاب ننموده باشید، می‌توانید اطلاعات مربوط به کالا و مقدار را دستی طبق توضیحات ذیل تدوین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزوم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43523|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار ''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر از فاکتور فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای فروش]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع تحویل، درخواست، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]])، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43514&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی فاکتور فروش فراخوانی و درج می‌گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43530&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر برای فاکتور فروش، مرجع تحویل، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]، به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است. <br /> <br /> <br /> همچنین قابل ذکر است که اگر برای سطر مذکور فقط برگه درخواست انتخاب نموده باشید و برگه درخواست مربوط به هیچ پیش فاکتور یا قراردادی نباشد و همچنین برای آن رخداد خروج انبار یا برگه تحویل خدمات تنظیم نشده باشد مبدا تعیین بها به روی پیش فرض سیستم قرار می‌گیرد، زیرا برگه درخواست به تنهایی فاقد بها می‌باشد و در این حالت هم بها با سطر مرجع بودن فاقد مفهوم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی فاکتور فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی '''&quot; محاوره انتخاب تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ فاکتور فروش، برای [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده باشید و در نظر داشته باشید برای سطر مذکور تخفیف مستقیم در نظر بگیرید در این قسمت مبلغ تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با تعرفه انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''&quot; [[قوانین تغییر تعرفه]] &quot;''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه می‌نمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر تعرفه قابل انتخاب خواهند بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-62.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده می‌نمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده می‌نمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43515&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش کالا داشته باشید. یعنی در قسمت کالا و مقدار، نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز مصرف یا تامین کالاها و خدمات]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت ''' [[#43513|کالا و مقدار]] '''، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار فروش ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، بهای واحد سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی(سند فروش) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب و تفصیلی‌ها''' : در این قسمت [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی‌های تعیین شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)|الگوی عملیات مالی(فروش)]]، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از سند فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر سند فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز می‌توانید برای گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند فروش مطابق با شرح لاتین سطر فاکتور درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43509&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ---------<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل تحویلی است که در ازای آن‌ها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-20.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطر جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43517|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43518|رخدادهای مرجع]]''' <br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''&quot; بها &quot;''' و تب '''&quot; رخدادهای مالی &quot;''' به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده و قرار نیست هیچ مبلغی در این بابت دریافت شود، پس درج این سطرها در سند فروش غیر منطقی و بی تاثیر خواهند بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43517&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> --------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و مقدار آن تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - کالا و مقدار]] <br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر جنبی''' : نوع سطر جنبی فاکتور فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از فاکتور فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا]] از [[انبارها|انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] درج و بعد فاکتور شود در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی(رایگان)، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای جنبی درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده ازاین امکان منوط با مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و انجام خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-23.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-24.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات]] جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی رایگان، بوده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-25.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-26.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-27.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> برای''' [[#43523|انتخاب]] '''کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تحویل بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است تحویل کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43518&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در سطر جنبی فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل کالا داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف و تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای تحویل انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدارفرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار تحویل ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> '''قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''<br /> ---- <br /> در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''&quot; [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]] &quot;''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]<br /> <br /> <br /> حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار [[درخت کالاها و خدمات|كالاها يا خدمات]] حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43524&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه فاکتور فروش را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43523&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43507&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی برگه دیگر''' : در این قسمت می‌توانید برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش مذکور فراخوانی نمایید. با انتخاب این گزینه شش نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> ::* '''پیش فاکتور یا قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] را در به طور کامل در برگه فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور یا قرارداد در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-28.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور یا قرارداد نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-29.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره فقط پیش فاکتورها و قراردادهایی را جهت انتخاب به شما نمایش می‌دهد که کد مشتری آن‌ها با کد مشتری فاکتور فروش باهم یکسان باشند، البته در همین صفحه به کمک تکمه [[file:gnl 175.png|25px]] می‌توانید اقدام به تغییر شرایط، برای فهرست برگه‌های نمایش داده شده نمایید.<br /> <br /> از بین پیش فاکتورها و قراردادهای نمایش داده شده پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده به شکل زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-30.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور یا قراداد انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه درخواست را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد مرکز در برگه درخواست و کد مشتری فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست|فهرست برگه‌های درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-32.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-33.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-34.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه درخواست خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارئه خدمات جنبی(رایگان))، در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در برگه درخواست خدمات و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-35.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-36.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-37.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی [[برگه درخواست خدمات]]، اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات، از نوع رخداد خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه خروج انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> کد مرکز [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-38.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-40.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انبار، پنجره تایید مشخصات برگه [[انبارها|انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-41.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارائه خدمات جنبی (رایگان)) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] برگه انجام خدمات و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکسان باشند. <br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-42.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-43.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-44.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انجام خدمات اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای [[برگه انجام خدمات]] در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات، از نوع رخداد ارائه خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''فاکتور فروش''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک فاکتور فروش دیگر را در فاکتور فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرها به صورت کامل در فاکتور مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک فاکتور فروش دیگر به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-45.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش دیگر]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک فاکتور فروش نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-46.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-47.png|700px|thumb|center|فهرست برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> از بین [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش، پنجره تایید مشخصات فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-48.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به فاکتور فروش انتخاب شده در فاکتور فروش جدید فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی رخداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید<br /> <br /> ::* '''سطر پیش فاکتور و قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست سطرهای [[پیش فاکتور]] و [[قرارداد]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی یکباره تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-49.png|600px|thumb|center|تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای پیش فاکتور و قرارداد انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-50.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست خروج کالا از [[انبارها|انبار]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-76.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-52.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست از خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-77.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج]] از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-75.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-55.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انبار انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-56.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهایی [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-57.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-58.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه)''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‎‌‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند<br /> &lt;div id=&quot;43531&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43510&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-78.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از [[قوانین مکمل بها|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در فاکتور فروش درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' در می‌آیند.<br /> <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> با توجه این که تکمه‌های نوار ابزار کسور و اضافات و پورسانت شبیه به هم می‌باشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، تکمه‌ها توضیح داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43511&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پورسانت‌ها'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-64.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - پورسانت]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به پورسانت می‌باشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور پورسانت را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این گزینه در صورتی فعال می‌باشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در [[فهرست برگه‌های فروش|برگه فروش]] درج خواهد شد.<br /> <br /> ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی اصلی &quot;''' و یا از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت &quot;''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف می‌شود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می‌گردد و می‌توانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنید در زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای فاکتور فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات و پورسانت'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت پورسانت قابل مشاهده می‌باشد. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43512&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حسابها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای فاکتور فروش تنظیم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعیین طرف حسابهای سطرهای فاکتور فروش دو راه'''&quot; انتخاب دستی &quot;''' و '''&quot; استفاده از قوانین &quot;''' وجود دارد.<br /> <br /> <br /> اگر از قبل، '''&quot; [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] &quot;''' را در سیستم تعریف نموده‌اید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-65.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای فاکتور فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.<br /> <br /> <br /> در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تعریف ننموده باشید می‌توانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' شامل دو قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43519|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43520|تکمیلی]]''' <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43519&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حساب‌ای فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''[[درخت حساب‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot;انتخاب حساب با جستجو در نام&quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1 و تفصیلی 2''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی 1 و 2 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بدهکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بستانکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(عملیات ارزی)''' : در صورت لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ ارزی''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43520&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ---------------<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-68.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 3 تا 5''' : در صورت نیاز تفصیلی‌های مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی3 و 4 و 5 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید''' : در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ عطف ''' : در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ ارجاع''' : در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل فاکتور فروش و ذخیره آن می‌توانید فاکتور فروش خود را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> عملیاتی نمودن فاکتور فروش به این معناست که فاکتور فروش شما کامل و نهایی شده و حال می‌خواهید در گزارشات مالی شرکت نیز منکعس گردند.<br /> <br /> <br /> جهت عملیاتی نموده فاکتور فروش تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب تکمه مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیش‌نویس به عملیاتی، وضعیت فاکتور فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43521&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی نشده باشد) و یا شماره/سری فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی شده باشد) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور فروش مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|750px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر فاکتور مذکور دقیقا همان فاکتور مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر فاکتور فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه پورسانت‌ها و کسور و اضافات برای آن محاسبه شده باشد، هیچ یک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.<br /> <br /> اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح می‌باشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن فاکتور فروش ندارد و حتی اگر فاکتور فروش پیش نویس هم باشد سطر‌های اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در [[قوانین مکمل بها]]) کامل درج می‌گردند.<br /> <br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش فاکتور فروشی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش فاکتور، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43525&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف و ابطال فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> حذف فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی نیستند) یا ابطال فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی شدند) فقط در صورتی میسر است که فاکتور فروش پیش نویس باشد .<br /> <br /> <br /> در فاکتورهایی که قطعی(شماره گذاری) شده‌اند، جهت حفظ ترتیب شماره فاکتورها، امکان حذف فاکتور فروش وجود ندارد و به جای آن می‌توانید از امکان ابطال فاکتور استفاده نمایید. فاكتورهای باطل شده، عملا از سیستم حذف می‌شوند و اثری از آن‌ها در گزارش‌ها و [[درخت حساب‌ها|حساب‌ها]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌های]] سيستم باقی نخواهد ماند. البته محتویات فاكتور به صورت متن html در سیستم نگهداری می‌گردد.<br /> <br /> <br /> جهت حذف یا ابطال فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور(در صورت قطعی نبودن فاکتور) یا شماره/سری فاکتور(در صورتی که فاکتور قطعی شده)، را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|700px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور فروش را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب مثلث کنار تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] دو امکان '''&quot; حذف فاکتور فروش &quot;''' و '''&quot; ابطال فاکتور فروش &quot;'''در اختیار شما قرار می‌گیرد. حال می‌توانید با توجه به وضعیت فاکتور فروش(قطعی بودن یا نبودن فاکتور) مذکور گزینه مناسب را جهت انجام ادامه عملیات انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید فاکتور را ابطال نمایید پنجره ابطال فاکتور به شکل زیر برای شما باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-8.png|700px|thumb|center|ابطال فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح ابطال برای فاکتور فروش مورد نظر خود را وارد کنید و پنجره را تصویب نمایید. باانجام این کار پنجره تایید ابطال به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-10.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت ابطال فاکتور پنجره را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که برگه‌ها و رخدادهای مربوط به خروج کالا یا انجام خدمات و درخواست در زمان ثبت فاکتورفروش مذکور به صورت خودکار درج شده باشد در زمان حذف یا ابطال فاکتور فروش پنجره حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل، به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-6.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> رخدادهایی که می‌خواهید حذف شوند را انتخاب و تکمه مرحله بعد را فشار دهید. با انجام این کار پنجره تایید حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-7.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق پنجره مربوط به تایید حذف یا ابطال فاکتور فروش به همراه رخدادهای انتخاب شده جهت حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-9.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت حذف با ابطال فاکتور فروش و رخدادهای مرتبط پنجره فوق را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43522&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ==='''نوار ابزار فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف فاکتور فروش(در صورت قطعی نبودن فاکتور) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ابطال فاکتور فروش''' : جهت ابطال فاکتورفروش(در صورت قطعی بودن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فاکتور فروشی که عملیاتی شده باشد، قابل حذف یا ابطال نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه سند فروش مربوط''' : جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> :* '''برگشت از محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین مکمل کالا و خدمات''' : جهت استفاده از [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش|قوانین مکمل کالا و خدمات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین طرف حساب‌''' : جهت استفاده از [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26941 2019-11-19T07:28:45Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43532|62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43511|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26937 2019-11-19T07:08:33Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43500 تا 43599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43532&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43529&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> فاکتور فروش یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند.<br /> <br /> فاکتور برگه‌هایی شبیه به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه‌های انبار]] بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد. اين برگه اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالاها يا خدمات]] ارائه شده را از [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج کالا]] در [[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا|سيستم انبار]] و [[برگه انجام خدمات|برگه‌های انجام خدمات]] استخراج می‌کنند. هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز می‌باشد.<br /> <br /> مسیر قابل پیش بینی برای فرآیند فروش در نرم افزار مالی نوسا عبارتست از '''&quot; [[پیش فاکتور]] &quot;'''، '''&quot; [[قرارداد]] &quot;'''، '''&quot; درخواست کالا یا خدمات &quot;'''، '''&quot; تحویل کالا یا خدمات &quot;''' و '''&quot; فاکتور فروش &quot;'''. <br /> <br /> <br /> در این مسیر عملیات فروش از هر یک از برگه‌های مذکور قابل آغاز می‌باشد. حال در صورتی که کاربر نخواهد درگیر مراحل مختلف سیستم اعم از تنظیم پیش فاکتور یا قرارداد، تنظیم برگه درخواست و یا خروج کالا و خدمات شود، می‌تواند تنها به تنظیم فاکتور فروش بپردازد. در این صورت سیستم از روی رخدادهای فروش کالا و خدمات به طور خودکار اقدام به درج رخدادهای خروج کالا و خدمات می‌نماید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43501&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم فاکتور فروش'''===<br /> -----<br /> به منظور تعریف یک فاکتور فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; فاکتور فروش جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43502|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43503|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43504|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#43505|سند]]'''<br /> * '''[[#43506|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43502&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----------<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری فاکتور فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> در تعیین و تغییر سری فاکتور توجه به این نکته ضروری می‌باشد که شماره‌ گذاری فاکتور‌های فروش توسط سیستم بعد از [[فهرست برگه‌های فروش#44404|قطعی کردن فاکتورها]]، با توجه به سری هر فاکتور انجام می‌گردد و در هر سری شماره گذاری از یک آغاز می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''قرارداد مرجع''' : اگر قرار است فاکتور فروش، مربوط به یک [[قرارداد]] تعریف شده در سیستم باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-7.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام این کار هم می‌توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود''' : این قسمت در صورتی فعال خواهد بود، که فاکتور فروش دارای مرجع قرارداد باشد.اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت تیک مربوط به پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود، را مارک نمایید.<br /> <br /> توجه گردد که مقدار درصد برگشت پیش دریافت باید در قرارداد تعیین شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : در این قسمت شماره فاکتور غیر فعال می‌باشد و شما نمی‌توانید شماره‌ای را به فاکتور اختصاص دهید، شماره فاکتور بعد از قطعی کردن فاکتور، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ فاکتور فروش مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ قرارداد''' : در صورتی که فاکتور فروش دارای قرارداد مرجع باشد، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از '''[[انواع فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از '''[[مراکز فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از '''[[شرایط تحویل]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از '''[[روش‌های پرداخت]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی فاکتور فروش می‌توانید، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌ موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43503&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - مشتری]]<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری الزامی می‌باشد<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''&quot; نام &quot;'''، '''&quot; آدرس &quot;''' و '''&quot; کد اقتصادی &quot;''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> <br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> <br /> :*'''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43504&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به فاکتور فروش تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43526&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43527&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43528&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در برگه‌های فروش &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''در فرم نهایی فاکتور فروش''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> &lt;div id=&quot;43532&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی‌شوند.<br /> <br /> :گزینه‌هایی که در این قسمت وجود دارد عبارتند از '''&quot; انجام نشود &quot;'''، '''&quot; با توجه به بهای واحد انجام شود &quot;'''، '''&quot; بدون توجه به بهای واحد انجام شود &quot;''' و '''&quot; بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود &quot;'''.<br /> <br /> <br /> در نظر بگیرید برگه‌ای همانند تصویر زیر ثبت نموده‌اید :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-70.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''انجام نشود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی انجام نشود قرار گرفته شده باشد همانند تصویر زیر کالاهای تکراری سرجمع نمی‌شوند و به همان صورتی که در برگه درج می‌شوند در فرم نهایی نیر نمایش داده خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-74.png|1000px|thumb|center| فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''با توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی با توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش با توجه به بهای واحد کالا و با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-71.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و فقط با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-72.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و بدون در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-73.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> *'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می‌خواهید فرم نهایی فاکتور فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی فاکتور فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی فاکتور فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> *'''معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به معامله از طریق حق‌العمل کاری است، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43505&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> همانطور که در تعریف فاکتور فروش بیان شد، فاکتور فروش داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد یعنی هر فاكتور فروش، همزمان يك « سند فروش » نیز می‌باشد. بنابراین هر زمان که صحبتی از فاکتور فروش به میان باشد باید اطلاعات مربوط به سند فروش نیز مورد توجه قرار گیرند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده در تاریخ مربوط به سند مذکور، شماره سند مناسب را به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : بخش سند را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها''' : در این قسمت می‌توانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر می‌خواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.<br /> <br /> تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43506&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید فاکتور فروش یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه [[پیش فاکتور]]، [[قرارداد]]، [[برگه خروج کالا|برگه خروج]] از [[انبارها|انبار]]، [[برگه انجام خدمات]] و یا برگه درخواست تنظیم نموده‌اید می‌توانید هر کدام از برگه‌های مذکور را در فاکتور فروش به طور کامل ''' [[#43507|فراخوانی]] ''' نمایید، با انجام این کار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات فاکتور فروش نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی فاکتور فروش نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، پنجره '''&quot; ویرایش فاکتور فروش(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43508|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43509|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43510|کسور و اضافات]]''' <br /> * '''[[#43511|پورسانت]]'''<br /> * '''[[#43512|طرف حسابها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43508&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter '''&quot; استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43513|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43514|بها]]'''<br /> * '''[[#43515|رخدادهای مرجع]]''' <br /> * '''[[#43516|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43513&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار '''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالا و خدمات]] قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه‌ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالا]] از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود، در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا [[برگه انجام خدمات]] را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده از این امکان منوط به مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> با فرض اینکه شما رخداد خروج از انبار یا انجام خدمت را درج نموده‌اید، برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار یکی از پنجره‌های [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-14.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات|برگه‌های درخواست خدمات]] جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید با تنظیم فاکتور فروش، برگه درخواست کالا یا خدمات به صورت اتوماتیک درج گردد، فاکتور فروش باید دارای مرجع پیش فاکتور یا قرارداد باشد، زیرا ارتباط بین رخدادهای خروج کالا و خدمات با پیش فاکتور یا قرارداد از طریق رخدادهای درخواست انجام می‌شود و سیستم با توجه به مرجع پیش فاکتور یا قراردادی که دارد همراه با تنظیم برگه خروج کالا یا تحویل خدمات برگه درخواست را نیز به صورت خودکار تنظیم می‌نماید.<br /> <br /> <br /> در غیر این صورت و با پیش فرض اینکه رخداد درخواست کالا یا خدمات از قبل تنظیم شده باشد، برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-16.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-17.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور فروش در حال تدوین برگه‌ی [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]ی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] فراخوانی نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت. <br /> <br /> سطرهایی از پیش فاکتور یا قرارداد قابل فراخوانی می‌باشند، که تایید شده باشند و همچنین قبلا فاکتور نشده باشند.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار پنجره '''&quot; فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد &quot;''' به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> اگر برای سطر مذکور هیچ مرجعی انتخاب ننموده باشید، می‌توانید اطلاعات مربوط به کالا و مقدار را دستی طبق توضیحات ذیل تدوین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزوم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43523|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار ''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر از فاکتور فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای فروش]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع تحویل، درخواست، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]])، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43514&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی فاکتور فروش فراخوانی و درج می‌گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43530&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر برای فاکتور فروش، مرجع تحویل، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]، به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است. <br /> <br /> <br /> همچنین قابل ذکر است که اگر برای سطر مذکور فقط برگه درخواست انتخاب نموده باشید و برگه درخواست مربوط به هیچ پیش فاکتور یا قراردادی نباشد و همچنین برای آن رخداد خروج انبار یا برگه تحویل خدمات تنظیم نشده باشد مبدا تعیین بها به روی پیش فرض سیستم قرار می‌گیرد، زیرا برگه درخواست به تنهایی فاقد بها می‌باشد و در این حالت هم بها با سطر مرجع بودن فاقد مفهوم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی فاکتور فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی '''&quot; محاوره انتخاب تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ فاکتور فروش، برای [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده باشید و در نظر داشته باشید برای سطر مذکور تخفیف مستقیم در نظر بگیرید در این قسمت مبلغ تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با تعرفه انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''&quot; [[قوانین تغییر تعرفه]] &quot;''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه می‌نمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر تعرفه قابل انتخاب خواهند بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-62.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده می‌نمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده می‌نمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43515&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش کالا داشته باشید. یعنی در قسمت کالا و مقدار، نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز مصرف یا تامین کالاها و خدمات]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت ''' [[#43513|کالا و مقدار]] '''، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار فروش ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، بهای واحد سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی(سند فروش) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب و تفصیلی‌ها''' : در این قسمت [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی‌های تعیین شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)|الگوی عملیات مالی(فروش)]]، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از سند فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر سند فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز می‌توانید برای گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند فروش مطابق با شرح لاتین سطر فاکتور درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43509&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ---------<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل تحویلی است که در ازای آن‌ها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-20.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطر جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43517|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43518|رخدادهای مرجع]]''' <br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''&quot; بها &quot;''' و تب '''&quot; رخدادهای مالی &quot;''' به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده و قرار نیست هیچ مبلغی در این بابت دریافت شود، پس درج این سطرها در سند فروش غیر منطقی و بی تاثیر خواهند بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43517&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> --------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و مقدار آن تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - کالا و مقدار]] <br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر جنبی''' : نوع سطر جنبی فاکتور فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از فاکتور فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا]] از [[انبارها|انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] درج و بعد فاکتور شود در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی(رایگان)، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای جنبی درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده ازاین امکان منوط با مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و انجام خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-23.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-24.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات]] جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی رایگان، بوده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-25.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-26.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-27.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> برای''' [[#43523|انتخاب]] '''کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تحویل بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است تحویل کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43518&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در سطر جنبی فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل کالا داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف و تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای تحویل انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدارفرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار تحویل ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> '''قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''<br /> ---- <br /> در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''&quot; [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]] &quot;''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]<br /> <br /> <br /> حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار [[درخت کالاها و خدمات|كالاها يا خدمات]] حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43524&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه فاکتور فروش را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43523&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43507&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی برگه دیگر''' : در این قسمت می‌توانید برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش مذکور فراخوانی نمایید. با انتخاب این گزینه شش نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> ::* '''پیش فاکتور یا قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] را در به طور کامل در برگه فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور یا قرارداد در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-28.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور یا قرارداد نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-29.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره فقط پیش فاکتورها و قراردادهایی را جهت انتخاب به شما نمایش می‌دهد که کد مشتری آن‌ها با کد مشتری فاکتور فروش باهم یکسان باشند، البته در همین صفحه به کمک تکمه [[file:gnl 175.png|25px]] می‌توانید اقدام به تغییر شرایط، برای فهرست برگه‌های نمایش داده شده نمایید.<br /> <br /> از بین پیش فاکتورها و قراردادهای نمایش داده شده پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده به شکل زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-30.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور یا قراداد انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه درخواست را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد مرکز در برگه درخواست و کد مشتری فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست|فهرست برگه‌های درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-32.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-33.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-34.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه درخواست خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارئه خدمات جنبی(رایگان))، در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در برگه درخواست خدمات و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-35.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-36.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-37.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی [[برگه درخواست خدمات]]، اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات، از نوع رخداد خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه خروج انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> کد مرکز [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-38.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-40.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انبار، پنجره تایید مشخصات برگه [[انبارها|انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-41.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارائه خدمات جنبی (رایگان)) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] برگه انجام خدمات و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکسان باشند. <br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-42.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-43.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-44.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انجام خدمات اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای [[برگه انجام خدمات]] در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات، از نوع رخداد ارائه خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''فاکتور فروش''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک فاکتور فروش دیگر را در فاکتور فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرها به صورت کامل در فاکتور مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک فاکتور فروش دیگر به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-45.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش دیگر]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک فاکتور فروش نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-46.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-47.png|700px|thumb|center|فهرست برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> از بین [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش، پنجره تایید مشخصات فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-48.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به فاکتور فروش انتخاب شده در فاکتور فروش جدید فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی رخداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید<br /> <br /> ::* '''سطر پیش فاکتور و قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست سطرهای [[پیش فاکتور]] و [[قرارداد]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی یکباره تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-49.png|600px|thumb|center|تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای پیش فاکتور و قرارداد انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-50.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست خروج کالا از [[انبارها|انبار]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-76.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-52.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست از خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-77.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج]] از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-75.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-55.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انبار انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-56.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهایی [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-57.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-58.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه)''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‎‌‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند<br /> &lt;div id=&quot;43531&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43510&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-78.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از [[قوانین مکمل بها|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در فاکتور فروش درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' در می‌آیند.<br /> <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> با توجه این که تکمه‌های نوار ابزار کسور و اضافات و پورسانت شبیه به هم می‌باشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، تکمه‌ها توضیح داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43511&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پورسانت‌ها'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-64.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - پورسانت]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به پورسانت می‌باشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور پورسانت را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این گزینه در صورتی فعال می‌باشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در [[فهرست برگه‌های فروش|برگه فروش]] درج خواهد شد.<br /> <br /> ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی اصلی &quot;''' و یا از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت &quot;''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف می‌شود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می‌گردد و می‌توانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنید در زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای فاکتور فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات و پورسانت'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت پورسانت قابل مشاهده می‌باشد. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43512&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حسابها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای فاکتور فروش تنظیم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعیین طرف حسابهای سطرهای فاکتور فروش دو راه'''&quot; انتخاب دستی &quot;''' و '''&quot; استفاده از قوانین &quot;''' وجود دارد.<br /> <br /> <br /> اگر از قبل، '''&quot; [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] &quot;''' را در سیستم تعریف نموده‌اید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-65.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای فاکتور فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.<br /> <br /> <br /> در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تعریف ننموده باشید می‌توانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' شامل دو قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43519|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43520|تکمیلی]]''' <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43519&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حساب‌ای فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''[[درخت حساب‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot;انتخاب حساب با جستجو در نام&quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1 و تفصیلی 2''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی 1 و 2 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بدهکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بستانکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(عملیات ارزی)''' : در صورت لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ ارزی''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43520&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ---------------<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-68.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 3 تا 5''' : در صورت نیاز تفصیلی‌های مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی3 و 4 و 5 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید''' : در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ عطف ''' : در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ ارجاع''' : در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل فاکتور فروش و ذخیره آن می‌توانید فاکتور فروش خود را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> عملیاتی نمودن فاکتور فروش به این معناست که فاکتور فروش شما کامل و نهایی شده و حال می‌خواهید در گزارشات مالی شرکت نیز منکعس گردند.<br /> <br /> <br /> جهت عملیاتی نموده فاکتور فروش تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب تکمه مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیش‌نویس به عملیاتی، وضعیت فاکتور فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43521&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی نشده باشد) و یا شماره/سری فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی شده باشد) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور فروش مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|750px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر فاکتور مذکور دقیقا همان فاکتور مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر فاکتور فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه پورسانت‌ها و کسور و اضافات برای آن محاسبه شده باشد، هیچ یک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.<br /> <br /> اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح می‌باشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن فاکتور فروش ندارد و حتی اگر فاکتور فروش پیش نویس هم باشد سطر‌های اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در [[قوانین مکمل بها]]) کامل درج می‌گردند.<br /> <br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش فاکتور فروشی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش فاکتور، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43525&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف و ابطال فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> حذف فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی نیستند) یا ابطال فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی شدند) فقط در صورتی میسر است که فاکتور فروش پیش نویس باشد .<br /> <br /> <br /> در فاکتورهایی که قطعی(شماره گذاری) شده‌اند، جهت حفظ ترتیب شماره فاکتورها، امکان حذف فاکتور فروش وجود ندارد و به جای آن می‌توانید از امکان ابطال فاکتور استفاده نمایید. فاكتورهای باطل شده، عملا از سیستم حذف می‌شوند و اثری از آن‌ها در گزارش‌ها و [[درخت حساب‌ها|حساب‌ها]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌های]] سيستم باقی نخواهد ماند. البته محتویات فاكتور به صورت متن html در سیستم نگهداری می‌گردد.<br /> <br /> <br /> جهت حذف یا ابطال فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور(در صورت قطعی نبودن فاکتور) یا شماره/سری فاکتور(در صورتی که فاکتور قطعی شده)، را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|700px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور فروش را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب مثلث کنار تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] دو امکان '''&quot; حذف فاکتور فروش &quot;''' و '''&quot; ابطال فاکتور فروش &quot;'''در اختیار شما قرار می‌گیرد. حال می‌توانید با توجه به وضعیت فاکتور فروش(قطعی بودن یا نبودن فاکتور) مذکور گزینه مناسب را جهت انجام ادامه عملیات انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید فاکتور را ابطال نمایید پنجره ابطال فاکتور به شکل زیر برای شما باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-8.png|700px|thumb|center|ابطال فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح ابطال برای فاکتور فروش مورد نظر خود را وارد کنید و پنجره را تصویب نمایید. باانجام این کار پنجره تایید ابطال به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-10.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت ابطال فاکتور پنجره را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که برگه‌ها و رخدادهای مربوط به خروج کالا یا انجام خدمات و درخواست در زمان ثبت فاکتورفروش مذکور به صورت خودکار درج شده باشد در زمان حذف یا ابطال فاکتور فروش پنجره حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل، به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-6.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> رخدادهایی که می‌خواهید حذف شوند را انتخاب و تکمه مرحله بعد را فشار دهید. با انجام این کار پنجره تایید حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-7.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق پنجره مربوط به تایید حذف یا ابطال فاکتور فروش به همراه رخدادهای انتخاب شده جهت حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-9.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت حذف با ابطال فاکتور فروش و رخدادهای مرتبط پنجره فوق را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43522&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ==='''نوار ابزار فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف فاکتور فروش(در صورت قطعی نبودن فاکتور) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ابطال فاکتور فروش''' : جهت ابطال فاکتورفروش(در صورت قطعی بودن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فاکتور فروشی که عملیاتی شده باشد، قابل حذف یا ابطال نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه سند فروش مربوط''' : جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> :* '''برگشت از محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین مکمل کالا و خدمات''' : جهت استفاده از [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش|قوانین مکمل کالا و خدمات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین طرف حساب‌''' : جهت استفاده از [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26931 2019-11-19T05:27:39Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43500 تا 43599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43531&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43529&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> فاکتور فروش یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند.<br /> <br /> فاکتور برگه‌هایی شبیه به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه‌های انبار]] بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد. اين برگه اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالاها يا خدمات]] ارائه شده را از [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج کالا]] در [[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا|سيستم انبار]] و [[برگه انجام خدمات|برگه‌های انجام خدمات]] استخراج می‌کنند. هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز می‌باشد.<br /> <br /> مسیر قابل پیش بینی برای فرآیند فروش در نرم افزار مالی نوسا عبارتست از '''&quot; [[پیش فاکتور]] &quot;'''، '''&quot; [[قرارداد]] &quot;'''، '''&quot; درخواست کالا یا خدمات &quot;'''، '''&quot; تحویل کالا یا خدمات &quot;''' و '''&quot; فاکتور فروش &quot;'''. <br /> <br /> <br /> در این مسیر عملیات فروش از هر یک از برگه‌های مذکور قابل آغاز می‌باشد. حال در صورتی که کاربر نخواهد درگیر مراحل مختلف سیستم اعم از تنظیم پیش فاکتور یا قرارداد، تنظیم برگه درخواست و یا خروج کالا و خدمات شود، می‌تواند تنها به تنظیم فاکتور فروش بپردازد. در این صورت سیستم از روی رخدادهای فروش کالا و خدمات به طور خودکار اقدام به درج رخدادهای خروج کالا و خدمات می‌نماید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43501&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم فاکتور فروش'''===<br /> -----<br /> به منظور تعریف یک فاکتور فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; فاکتور فروش جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43502|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43503|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43504|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#43505|سند]]'''<br /> * '''[[#43506|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43502&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----------<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری فاکتور فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> در تعیین و تغییر سری فاکتور توجه به این نکته ضروری می‌باشد که شماره‌ گذاری فاکتور‌های فروش توسط سیستم بعد از [[فهرست برگه‌های فروش#44404|قطعی کردن فاکتورها]]، با توجه به سری هر فاکتور انجام می‌گردد و در هر سری شماره گذاری از یک آغاز می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''قرارداد مرجع''' : اگر قرار است فاکتور فروش، مربوط به یک [[قرارداد]] تعریف شده در سیستم باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-7.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام این کار هم می‌توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود''' : این قسمت در صورتی فعال خواهد بود، که فاکتور فروش دارای مرجع قرارداد باشد.اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت تیک مربوط به پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود، را مارک نمایید.<br /> <br /> توجه گردد که مقدار درصد برگشت پیش دریافت باید در قرارداد تعیین شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : در این قسمت شماره فاکتور غیر فعال می‌باشد و شما نمی‌توانید شماره‌ای را به فاکتور اختصاص دهید، شماره فاکتور بعد از قطعی کردن فاکتور، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ فاکتور فروش مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ قرارداد''' : در صورتی که فاکتور فروش دارای قرارداد مرجع باشد، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از '''[[انواع فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از '''[[مراکز فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از '''[[شرایط تحویل]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از '''[[روش‌های پرداخت]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی فاکتور فروش می‌توانید، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌ موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43503&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - مشتری]]<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری الزامی می‌باشد<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''&quot; نام &quot;'''، '''&quot; آدرس &quot;''' و '''&quot; کد اقتصادی &quot;''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> <br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> <br /> :*'''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43504&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به فاکتور فروش تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43526&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43527&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43528&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در برگه‌های فروش &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''در فرم نهایی فاکتور فروش''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> <br /> *'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی‌شوند.<br /> <br /> :گزینه‌هایی که در این قسمت وجود دارد عبارتند از '''&quot; انجام نشود &quot;'''، '''&quot; با توجه به بهای واحد انجام شود &quot;'''، '''&quot; بدون توجه به بهای واحد انجام شود &quot;''' و '''&quot; بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود &quot;'''.<br /> <br /> <br /> در نظر بگیرید برگه‌ای همانند تصویر زیر ثبت نموده‌اید :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-70.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''انجام نشود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی انجام نشود قرار گرفته شده باشد همانند تصویر زیر کالاهای تکراری سرجمع نمی‌شوند و به همان صورتی که در برگه درج می‌شوند در فرم نهایی نیر نمایش داده خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-74.png|1000px|thumb|center| فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''با توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی با توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش با توجه به بهای واحد کالا و با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-71.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و فقط با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-72.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و بدون در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-73.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> *'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می‌خواهید فرم نهایی فاکتور فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی فاکتور فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی فاکتور فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> *'''معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به معامله از طریق حق‌العمل کاری است، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43505&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> همانطور که در تعریف فاکتور فروش بیان شد، فاکتور فروش داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد یعنی هر فاكتور فروش، همزمان يك « سند فروش » نیز می‌باشد. بنابراین هر زمان که صحبتی از فاکتور فروش به میان باشد باید اطلاعات مربوط به سند فروش نیز مورد توجه قرار گیرند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده در تاریخ مربوط به سند مذکور، شماره سند مناسب را به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : بخش سند را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها''' : در این قسمت می‌توانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر می‌خواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.<br /> <br /> تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43506&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید فاکتور فروش یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه [[پیش فاکتور]]، [[قرارداد]]، [[برگه خروج کالا|برگه خروج]] از [[انبارها|انبار]]، [[برگه انجام خدمات]] و یا برگه درخواست تنظیم نموده‌اید می‌توانید هر کدام از برگه‌های مذکور را در فاکتور فروش به طور کامل ''' [[#43507|فراخوانی]] ''' نمایید، با انجام این کار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات فاکتور فروش نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی فاکتور فروش نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، پنجره '''&quot; ویرایش فاکتور فروش(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43508|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43509|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43510|کسور و اضافات]]''' <br /> * '''[[#43511|پورسانت]]'''<br /> * '''[[#43512|طرف حسابها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43508&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter '''&quot; استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43513|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43514|بها]]'''<br /> * '''[[#43515|رخدادهای مرجع]]''' <br /> * '''[[#43516|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43513&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار '''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالا و خدمات]] قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه‌ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالا]] از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود، در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا [[برگه انجام خدمات]] را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده از این امکان منوط به مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> با فرض اینکه شما رخداد خروج از انبار یا انجام خدمت را درج نموده‌اید، برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار یکی از پنجره‌های [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-14.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات|برگه‌های درخواست خدمات]] جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید با تنظیم فاکتور فروش، برگه درخواست کالا یا خدمات به صورت اتوماتیک درج گردد، فاکتور فروش باید دارای مرجع پیش فاکتور یا قرارداد باشد، زیرا ارتباط بین رخدادهای خروج کالا و خدمات با پیش فاکتور یا قرارداد از طریق رخدادهای درخواست انجام می‌شود و سیستم با توجه به مرجع پیش فاکتور یا قراردادی که دارد همراه با تنظیم برگه خروج کالا یا تحویل خدمات برگه درخواست را نیز به صورت خودکار تنظیم می‌نماید.<br /> <br /> <br /> در غیر این صورت و با پیش فرض اینکه رخداد درخواست کالا یا خدمات از قبل تنظیم شده باشد، برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-16.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-17.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور فروش در حال تدوین برگه‌ی [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]ی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] فراخوانی نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت. <br /> <br /> سطرهایی از پیش فاکتور یا قرارداد قابل فراخوانی می‌باشند، که تایید شده باشند و همچنین قبلا فاکتور نشده باشند.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار پنجره '''&quot; فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد &quot;''' به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> اگر برای سطر مذکور هیچ مرجعی انتخاب ننموده باشید، می‌توانید اطلاعات مربوط به کالا و مقدار را دستی طبق توضیحات ذیل تدوین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزوم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43523|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار ''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر از فاکتور فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای فروش]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع تحویل، درخواست، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]])، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43514&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی فاکتور فروش فراخوانی و درج می‌گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43530&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر برای فاکتور فروش، مرجع تحویل، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]، به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است. <br /> <br /> <br /> همچنین قابل ذکر است که اگر برای سطر مذکور فقط برگه درخواست انتخاب نموده باشید و برگه درخواست مربوط به هیچ پیش فاکتور یا قراردادی نباشد و همچنین برای آن رخداد خروج انبار یا برگه تحویل خدمات تنظیم نشده باشد مبدا تعیین بها به روی پیش فرض سیستم قرار می‌گیرد، زیرا برگه درخواست به تنهایی فاقد بها می‌باشد و در این حالت هم بها با سطر مرجع بودن فاقد مفهوم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی فاکتور فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی '''&quot; محاوره انتخاب تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ فاکتور فروش، برای [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده باشید و در نظر داشته باشید برای سطر مذکور تخفیف مستقیم در نظر بگیرید در این قسمت مبلغ تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با تعرفه انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''&quot; [[قوانین تغییر تعرفه]] &quot;''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه می‌نمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر تعرفه قابل انتخاب خواهند بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-62.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده می‌نمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده می‌نمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43515&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش کالا داشته باشید. یعنی در قسمت کالا و مقدار، نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز مصرف یا تامین کالاها و خدمات]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت ''' [[#43513|کالا و مقدار]] '''، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار فروش ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، بهای واحد سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی(سند فروش) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب و تفصیلی‌ها''' : در این قسمت [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی‌های تعیین شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)|الگوی عملیات مالی(فروش)]]، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از سند فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر سند فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز می‌توانید برای گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند فروش مطابق با شرح لاتین سطر فاکتور درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43509&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ---------<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل تحویلی است که در ازای آن‌ها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-20.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطر جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43517|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43518|رخدادهای مرجع]]''' <br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''&quot; بها &quot;''' و تب '''&quot; رخدادهای مالی &quot;''' به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده و قرار نیست هیچ مبلغی در این بابت دریافت شود، پس درج این سطرها در سند فروش غیر منطقی و بی تاثیر خواهند بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43517&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> --------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و مقدار آن تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - کالا و مقدار]] <br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر جنبی''' : نوع سطر جنبی فاکتور فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از فاکتور فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا]] از [[انبارها|انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] درج و بعد فاکتور شود در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی(رایگان)، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای جنبی درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده ازاین امکان منوط با مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و انجام خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-23.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-24.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات]] جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی رایگان، بوده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-25.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-26.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-27.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> برای''' [[#43523|انتخاب]] '''کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تحویل بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است تحویل کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43518&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در سطر جنبی فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل کالا داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف و تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای تحویل انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدارفرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار تحویل ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> '''قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''<br /> ---- <br /> در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''&quot; [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]] &quot;''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]<br /> <br /> <br /> حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار [[درخت کالاها و خدمات|كالاها يا خدمات]] حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43524&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه فاکتور فروش را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43523&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43507&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی برگه دیگر''' : در این قسمت می‌توانید برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش مذکور فراخوانی نمایید. با انتخاب این گزینه شش نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> ::* '''پیش فاکتور یا قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] را در به طور کامل در برگه فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور یا قرارداد در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-28.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور یا قرارداد نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-29.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره فقط پیش فاکتورها و قراردادهایی را جهت انتخاب به شما نمایش می‌دهد که کد مشتری آن‌ها با کد مشتری فاکتور فروش باهم یکسان باشند، البته در همین صفحه به کمک تکمه [[file:gnl 175.png|25px]] می‌توانید اقدام به تغییر شرایط، برای فهرست برگه‌های نمایش داده شده نمایید.<br /> <br /> از بین پیش فاکتورها و قراردادهای نمایش داده شده پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده به شکل زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-30.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور یا قراداد انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه درخواست را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد مرکز در برگه درخواست و کد مشتری فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست|فهرست برگه‌های درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-32.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-33.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-34.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه درخواست خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارئه خدمات جنبی(رایگان))، در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در برگه درخواست خدمات و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-35.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-36.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-37.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی [[برگه درخواست خدمات]]، اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات، از نوع رخداد خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه خروج انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> کد مرکز [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-38.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-40.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انبار، پنجره تایید مشخصات برگه [[انبارها|انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-41.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارائه خدمات جنبی (رایگان)) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] برگه انجام خدمات و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکسان باشند. <br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-42.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-43.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-44.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انجام خدمات اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای [[برگه انجام خدمات]] در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات، از نوع رخداد ارائه خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''فاکتور فروش''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک فاکتور فروش دیگر را در فاکتور فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرها به صورت کامل در فاکتور مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک فاکتور فروش دیگر به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-45.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش دیگر]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک فاکتور فروش نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-46.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-47.png|700px|thumb|center|فهرست برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> از بین [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش، پنجره تایید مشخصات فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-48.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به فاکتور فروش انتخاب شده در فاکتور فروش جدید فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی رخداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید<br /> <br /> ::* '''سطر پیش فاکتور و قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست سطرهای [[پیش فاکتور]] و [[قرارداد]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی یکباره تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-49.png|600px|thumb|center|تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای پیش فاکتور و قرارداد انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-50.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست خروج کالا از [[انبارها|انبار]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-76.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-52.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست از خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-77.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج]] از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-75.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-55.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انبار انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-56.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهایی [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-57.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-58.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه)''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‎‌‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند<br /> &lt;div id=&quot;43531&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43510&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-78.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از [[قوانین مکمل بها|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در فاکتور فروش درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' در می‌آیند.<br /> <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> با توجه این که تکمه‌های نوار ابزار کسور و اضافات و پورسانت شبیه به هم می‌باشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، تکمه‌ها توضیح داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43511&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پورسانت‌ها'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-64.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - پورسانت]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به پورسانت می‌باشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور پورسانت را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این گزینه در صورتی فعال می‌باشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در [[فهرست برگه‌های فروش|برگه فروش]] درج خواهد شد.<br /> <br /> ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی اصلی &quot;''' و یا از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت &quot;''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف می‌شود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می‌گردد و می‌توانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنید در زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای فاکتور فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات و پورسانت'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت پورسانت قابل مشاهده می‌باشد. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43512&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حسابها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای فاکتور فروش تنظیم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعیین طرف حسابهای سطرهای فاکتور فروش دو راه'''&quot; انتخاب دستی &quot;''' و '''&quot; استفاده از قوانین &quot;''' وجود دارد.<br /> <br /> <br /> اگر از قبل، '''&quot; [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] &quot;''' را در سیستم تعریف نموده‌اید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-65.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای فاکتور فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.<br /> <br /> <br /> در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تعریف ننموده باشید می‌توانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' شامل دو قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43519|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43520|تکمیلی]]''' <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43519&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حساب‌ای فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''[[درخت حساب‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot;انتخاب حساب با جستجو در نام&quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1 و تفصیلی 2''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی 1 و 2 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بدهکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بستانکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(عملیات ارزی)''' : در صورت لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ ارزی''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43520&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ---------------<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-68.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 3 تا 5''' : در صورت نیاز تفصیلی‌های مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی3 و 4 و 5 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید''' : در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ عطف ''' : در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ ارجاع''' : در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل فاکتور فروش و ذخیره آن می‌توانید فاکتور فروش خود را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> عملیاتی نمودن فاکتور فروش به این معناست که فاکتور فروش شما کامل و نهایی شده و حال می‌خواهید در گزارشات مالی شرکت نیز منکعس گردند.<br /> <br /> <br /> جهت عملیاتی نموده فاکتور فروش تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب تکمه مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیش‌نویس به عملیاتی، وضعیت فاکتور فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43521&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی نشده باشد) و یا شماره/سری فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی شده باشد) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور فروش مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|750px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر فاکتور مذکور دقیقا همان فاکتور مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر فاکتور فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه پورسانت‌ها و کسور و اضافات برای آن محاسبه شده باشد، هیچ یک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.<br /> <br /> اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح می‌باشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن فاکتور فروش ندارد و حتی اگر فاکتور فروش پیش نویس هم باشد سطر‌های اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در [[قوانین مکمل بها]]) کامل درج می‌گردند.<br /> <br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش فاکتور فروشی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش فاکتور، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43525&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف و ابطال فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> حذف فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی نیستند) یا ابطال فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی شدند) فقط در صورتی میسر است که فاکتور فروش پیش نویس باشد .<br /> <br /> <br /> در فاکتورهایی که قطعی(شماره گذاری) شده‌اند، جهت حفظ ترتیب شماره فاکتورها، امکان حذف فاکتور فروش وجود ندارد و به جای آن می‌توانید از امکان ابطال فاکتور استفاده نمایید. فاكتورهای باطل شده، عملا از سیستم حذف می‌شوند و اثری از آن‌ها در گزارش‌ها و [[درخت حساب‌ها|حساب‌ها]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌های]] سيستم باقی نخواهد ماند. البته محتویات فاكتور به صورت متن html در سیستم نگهداری می‌گردد.<br /> <br /> <br /> جهت حذف یا ابطال فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور(در صورت قطعی نبودن فاکتور) یا شماره/سری فاکتور(در صورتی که فاکتور قطعی شده)، را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|700px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور فروش را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب مثلث کنار تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] دو امکان '''&quot; حذف فاکتور فروش &quot;''' و '''&quot; ابطال فاکتور فروش &quot;'''در اختیار شما قرار می‌گیرد. حال می‌توانید با توجه به وضعیت فاکتور فروش(قطعی بودن یا نبودن فاکتور) مذکور گزینه مناسب را جهت انجام ادامه عملیات انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید فاکتور را ابطال نمایید پنجره ابطال فاکتور به شکل زیر برای شما باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-8.png|700px|thumb|center|ابطال فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح ابطال برای فاکتور فروش مورد نظر خود را وارد کنید و پنجره را تصویب نمایید. باانجام این کار پنجره تایید ابطال به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-10.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت ابطال فاکتور پنجره را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که برگه‌ها و رخدادهای مربوط به خروج کالا یا انجام خدمات و درخواست در زمان ثبت فاکتورفروش مذکور به صورت خودکار درج شده باشد در زمان حذف یا ابطال فاکتور فروش پنجره حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل، به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-6.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> رخدادهایی که می‌خواهید حذف شوند را انتخاب و تکمه مرحله بعد را فشار دهید. با انجام این کار پنجره تایید حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-7.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق پنجره مربوط به تایید حذف یا ابطال فاکتور فروش به همراه رخدادهای انتخاب شده جهت حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-9.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت حذف با ابطال فاکتور فروش و رخدادهای مرتبط پنجره فوق را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43522&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ==='''نوار ابزار فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف فاکتور فروش(در صورت قطعی نبودن فاکتور) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ابطال فاکتور فروش''' : جهت ابطال فاکتورفروش(در صورت قطعی بودن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فاکتور فروشی که عملیاتی شده باشد، قابل حذف یا ابطال نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه سند فروش مربوط''' : جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> :* '''برگشت از محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین مکمل کالا و خدمات''' : جهت استفاده از [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش|قوانین مکمل کالا و خدمات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین طرف حساب‌''' : جهت استفاده از [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26930 2019-11-19T05:13:29Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41200 تا 41299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;41210&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;41210&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> به منظور عملیاتی نمودن فاکتور فروش و صورتحساب برگشت از فروش، نياز به تعيين و درج طرف حساب‌ها و در صورت نياز تفصيلی‌های مربوطه، در سطرهای طرف حساب‌ها می‌باشد. اين طرف حساب‌ها که در سطرهای جداگانه و توسط رخدادهای مختلف تعيين می گردند، به دو روش دستی و استفاده از قوانين، قابل تنظیم می‌باشند. در صورتي که در نظر داريد تعیین '''&quot; طرف حساب برگه های فروش &quot;''' به صورت دستی صورت نگرفته و رخدادهای مذکور به صورت خودکار درج گردد، نياز به تعريف قوانينی با عنوان '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' داريد.<br /> <br /> تعریف قوانین طرف حساب‌ها الزامی نبوده و فقط برای کمک به کاربر در نظر گرفته شده.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تعریف یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک نوع قانون طرف حساب برگه فروش ، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-2.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که تاکنون قانون طرف حساب برگه فروش تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> برای تعریف قانون طرف حساب برگه فروش جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قانون طرف حساب برگه فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب برگه فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قانون طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-3.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است :<br /> <br /> * '''[[#41204|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#41205|سایر تفصیلی‌ها]]'''<br /> * '''[[#41206|شرایط اصلی]]'''<br /> * '''[[#41207|شرایط، مشتری، نماینده...]]'''<br /> * '''[[#41208|سایر شرایط]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی''' <br /> ----<br /> در این قسمت باید مشخصات اصلی قانون مورد نظر تعیین گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-3.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع قانون''' : در این قسمت با توجه به هدف ایجاد قانون مورد نظر (با توجه به نوع رخدادی که قرار است قانون مربوط به طرف حساب آن را تعریف کنید)، از بین گزینه‌های نوع قانون، یکی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :* طرف حساب دریافتنی فروش <br /> :* طرف حساب دریافتنی برگشت از فروش<br /> :* برگشت پیش دریافت قرارداد<br /> :* حساب تخفیف مستقیم<br /> :* حساب عوارض قانونی<br /> :* حساب مالیات بر ارزش افزوده<br /> :* برگشت تخفیف مستقیم<br /> :* برگشت عوارض قانونی<br /> :* برگشت مالیات بر ارزش افزوده<br /> <br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : کد قانون را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام قانون مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : در صورت لزوم، نام لاتین را جهت استفاده در گزارش‌های دو زبانه، در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> * '''شرح رخداد''' : در این قسمت می‌توانید عبارتی را جهت درج در شرح سطرهای طرف حساب برگه‌های فروش وارد کنيد. لازم به ذکر است، جهت درج شرح رخداد با توجه به پارامترها و مقادير مورد استفاده در رخدادها، می‌توان با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] شرح‌ها‌ی پارامتری تعریف نمود.<br /> <br /> <br /> * '''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای قانون مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''&quot; [[درخت حساب‌ها]] &quot;''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot; انتخاب حساب با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است تعیین نوع قانون، کد، نام و حساب الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> در این قسمت همچنین می‌توانید یکی از تفصیلی‌های '''&quot; طرف بدهکار &quot;'''، '''&quot; مرکز فروش &quot;''' و '''&quot; قرارداد &quot;''' را برای درج خودکار در طرف حساب مذکور انتخاب نمایید، قابل ذکر است که این تفصیلی‌ها از سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت از فروش قابل تشخیص می‌باشند. و همچنین در این قسمت باید در قسمت '''&quot; درج در &quot;''' محل درج تفصیلی را انتخاب نمایید. <br /> <br /> اگر مایلید در صورت عدم وجود تفصیلی مورد نظر، به شما پیغام خطا داده شود، گزینه '''&quot; خطا در صورت عدم وجود تفصیلی &quot;''' را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر تفصیلی‌ها''' <br /> ----<br /> در این قسمت می توانید علاوه بر تفصیلی‌های ذکر شده در قسمت قبل یکی از تفصیلی‌های '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده فروش &quot;''' و '''&quot; بازاریاب فروش &quot;''' را جهت درج خودکار در طرف حساب مذکور انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-4.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - سایر تفصیلی‌ها]]<br /> <br /> <br /> و همچنین در این صفحه می‌توانید به جای استفاده از امکان ثبت خودکار کدهای تفصيلی، در محل '''&quot; تفصیلی 1-5 &quot;'''، تفصیلی هایی را به صورت ثابت جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی''' <br /> ----<br /> در قسمت شرایط اصلی علاوه بر تعیین شرایط به روی '''&quot; واحد پول(ارز) &quot;''' و '''&quot;[[مراکز فروش|محدوده کد مرکز فروش]] &quot;''' می‌توان به روی '''&quot; [[انواع فروش|نوع فروش]] &quot;'''، '''&quot; [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] &quot;''' و وضعیت نقدی یا اعتباری بودن نحوه پرداخت به کمک گزینه‌های مربوط به این المان‌ها و بعضا عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط را تعریف نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-5.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' :اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از واحدهای پول(ارز) اعمال گردد می‌توانید در این قسمت تیک مربوط به '''&quot; فقط برای یک واحد پول(ارز) &quot;''' را مارک نمایید.<br /> <br /> در صورتی که این شرط را تیک کنید، حتما باید یکی از '''&quot; واحدها‌ی پول(ارز) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد مرکز فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از [[مراکز فروش]] اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد مرکز فروش را مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نوع فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از [[انواع فروش]] اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از انواع فروش اعمال نگردد، نوع فروش مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نحوه پرداخت''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از [[روش‌های پرداخت|نحوه‌های پرداخت]] اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از انواع نحوه‌های پرداخت اعمال نگردد، نحوه پرداخت مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط نقدی یا اعتباری''' : از این قسمت می‌توانید برای تعیین شرط به روی وضعیت نقدی یا اعتباری بودن نحوه‌های پرداخت، استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط، مشتری، نماینده...''' <br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای قانون مورد نظر شرایطی را به روی مشتری، نماینده فروش، بازاریاب و طرف بدهکار اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-6.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - شرایط، مشتری، نماینده...]]<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی مشتری''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از مشتری‌ اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد مشتری را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به مشتری نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی نماینده فروش''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از نمایندگان فروش اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد نمایندگان فروش را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به نمایندگان فروش نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی بازاریاب''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای محدوده‌ای از بازاریابان اعمال گردد، در این قسمت محدوده کد بازاریابان را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به بازاریابان نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط به روی طرف بدهکار''' :اگر می‌خواهید قانون مذکور برای یکی از طرف‌های بدهکار مد نظر اعمال گردد، در این قسمت طرف بدهکار مورد نظر را مشخص نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت در صورت لزوم می‌توانید بروی گروه محاسباتی مربوط به طرف بدهکار نیز با کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' شرایط مد نظر را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط''' <br /> ----<br /> آخرین قسمت از پنجره تدوین یک قانون طرف حساب برگه فروش، مربوط به '''&quot; سایر شرایط &quot;''' می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-7.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش - سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> *'''شرط(شرایط تحویل)''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از شرایط تحویل اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از شرایط تحویل اعمال نگردد، شرایط تحویل مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط محل جغرافیایی''' : اگر می‌خواهید قانون مذکور فقط برای یکی از محل‌های جغرافیایی اعمال گردد یا بالعکس فقط برای یکی از محل‌های جغرافیایی اعمال نگردد، محل جغرافیایی مورد نظر خود را به کمک عملگرهای '''مساوی''' و '''مخالف''' مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق و تعیین شرایط‌های دلخواه، به کمک تکمه تصویب، قانون مورد نظر را ذخیره نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-9.png|600px|thumb|center|قانون طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> به این ترتیب، قانون تعریف شده به فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های حساب فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-10.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> به همین شکل می‌توانید بقیه قوانین طرف حساب برگه‌های حساب فروش را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش یک قانون طرف حساب برگه‌های فروش، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-8.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> قانون طرف حساب برگه‌های فروش مورد نظر را انتخاب نموده و کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید. به این ترتیب قانون طرف حساب برگه‌های فروش انتخاب شده در جدول قابل ویرایش خواهد شد.<br /> <br /> <br /> در صورت تمایل به ویرایش یک نوع فروش با استفاده از محاوره، از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پس از انجام تغییرات موردنظر کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید تا تغییرات ثبت گردد.<br /> <br /> توجه داشته باشید با ویرایش قوانین طرف حساب برگه‌ها‌ی فروش، سابقه‌ی پیش از اصلاح به همان شکل باقی می‌مانند و برگه‌های عملیاتی قبلی و سند‌های آن اصلاح نمی‌گردند.این تغییرات فقط در برگه‌های بعدی که قرار است ثبت شوند یا برگه‌های ثبت شده پیش نویسی که هنوز طرف حساب آن مشخص نشده و قرار است در آینده طرف حساب دهی و عملیاتی گردند اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف یک قانون طرف حساب'''===<br /> ----<br /> به منظور حذف یک قانون طرف حساب برگه‌های فروش ، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-1.png|330px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-9-8.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قانون طرف حساب برگه فروش موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره قوانین طرف حساب برگه‌های فروش'''===<br /> ----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''&quot; قوانین طرف حساب برگه‌های فروش &quot;''' به شرح زیر می باشد :<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-5.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف قوانین طرف حساب برگه‌های فروش جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین طرف حساب برگه‌های فروش در نرم‌افزار '''&quot; Excel &quot;''' مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26929 2019-11-19T05:13:18Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43419|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43529|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43530|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43531|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41210|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26928 2019-11-19T05:09:15Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43500 تا 43599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43528&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43529&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> فاکتور فروش یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت می‌کند.<br /> <br /> فاکتور برگه‌هایی شبیه به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه‌های انبار]] بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد. اين برگه اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالاها يا خدمات]] ارائه شده را از [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج کالا]] در [[نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا|سيستم انبار]] و [[برگه انجام خدمات|برگه‌های انجام خدمات]] استخراج می‌کنند. هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز می‌باشد.<br /> <br /> مسیر قابل پیش بینی برای فرآیند فروش در نرم افزار مالی نوسا عبارتست از '''&quot; [[پیش فاکتور]] &quot;'''، '''&quot; [[قرارداد]] &quot;'''، '''&quot; درخواست کالا یا خدمات &quot;'''، '''&quot; تحویل کالا یا خدمات &quot;''' و '''&quot; فاکتور فروش &quot;'''. <br /> <br /> <br /> در این مسیر عملیات فروش از هر یک از برگه‌های مذکور قابل آغاز می‌باشد. حال در صورتی که کاربر نخواهد درگیر مراحل مختلف سیستم اعم از تنظیم پیش فاکتور یا قرارداد، تنظیم برگه درخواست و یا خروج کالا و خدمات شود، می‌تواند تنها به تنظیم فاکتور فروش بپردازد. در این صورت سیستم از روی رخدادهای فروش کالا و خدمات به طور خودکار اقدام به درج رخدادهای خروج کالا و خدمات می‌نماید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43501&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم فاکتور فروش'''===<br /> -----<br /> به منظور تعریف یک فاکتور فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; فاکتور فروش جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43502|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43503|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43504|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#43505|سند]]'''<br /> * '''[[#43506|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43502&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----------<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری فاکتور فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> در تعیین و تغییر سری فاکتور توجه به این نکته ضروری می‌باشد که شماره‌ گذاری فاکتور‌های فروش توسط سیستم بعد از [[فهرست برگه‌های فروش#44404|قطعی کردن فاکتورها]]، با توجه به سری هر فاکتور انجام می‌گردد و در هر سری شماره گذاری از یک آغاز می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''قرارداد مرجع''' : اگر قرار است فاکتور فروش، مربوط به یک [[قرارداد]] تعریف شده در سیستم باشد، با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-7.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام این کار هم می‌توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود''' : این قسمت در صورتی فعال خواهد بود، که فاکتور فروش دارای مرجع قرارداد باشد.اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت تیک مربوط به پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود، را مارک نمایید.<br /> <br /> توجه گردد که مقدار درصد برگشت پیش دریافت باید در قرارداد تعیین شده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : در این قسمت شماره فاکتور غیر فعال می‌باشد و شما نمی‌توانید شماره‌ای را به فاکتور اختصاص دهید، شماره فاکتور بعد از قطعی کردن فاکتور، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ فاکتور فروش مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ قرارداد''' : در صورتی که فاکتور فروش دارای قرارداد مرجع باشد، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از '''[[انواع فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از '''[[مراکز فروش]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از '''[[شرایط تحویل]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از '''[[روش‌های پرداخت]]''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی فاکتور فروش می‌توانید، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌ موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43503&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - مشتری]]<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری الزامی می‌باشد<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''&quot; نام &quot;'''، '''&quot; آدرس &quot;''' و '''&quot; کد اقتصادی &quot;''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> <br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> <br /> :*'''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43504&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به فاکتور فروش تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43526&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43527&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43528&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در برگه‌های فروش &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> '''در فرم نهایی فاکتور فروش''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> <br /> *'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی‌شوند.<br /> <br /> :گزینه‌هایی که در این قسمت وجود دارد عبارتند از '''&quot; انجام نشود &quot;'''، '''&quot; با توجه به بهای واحد انجام شود &quot;'''، '''&quot; بدون توجه به بهای واحد انجام شود &quot;''' و '''&quot; بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود &quot;'''.<br /> <br /> <br /> در نظر بگیرید برگه‌ای همانند تصویر زیر ثبت نموده‌اید :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-70.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''انجام نشود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی انجام نشود قرار گرفته شده باشد همانند تصویر زیر کالاهای تکراری سرجمع نمی‌شوند و به همان صورتی که در برگه درج می‌شوند در فرم نهایی نیر نمایش داده خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-74.png|1000px|thumb|center| فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''با توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی با توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش با توجه به بهای واحد کالا و با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-71.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بهای واحد انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بهای واحد انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و فقط با در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-72.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> :*'''بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود''' : در صورتی که نحوه سرجمع به روی بدون توجه به بها، سریال و مشخصات کالا انجام شود قرار گرفته شده باشد، همانند تصویر زیر کالاهای تکراری ثبت شده در فاکتور فروش بدون توجه به بهای واحد کالا و بدون در نظر گرفتن مشخصات کالا و یا شماره سریال کالا سرجمع خواهند شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-73.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> *'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می‌خواهید فرم نهایی فاکتور فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی فاکتور فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی فاکتور فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به مصرف کننده نهایی می‌باشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> *'''معامله از طریق حق‌العمل کار(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به معامله از طریق حق‌العمل کاری است، لطفا این قسمت را مارک نمایید <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43505&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سند'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به سند فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> همانطور که در تعریف فاکتور فروش بیان شد، فاکتور فروش داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي می‌باشد یعنی هر فاكتور فروش، همزمان يك « سند فروش » نیز می‌باشد. بنابراین هر زمان که صحبتی از فاکتور فروش به میان باشد باید اطلاعات مربوط به سند فروش نیز مورد توجه قرار گیرند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - سند]]<br /> <br /> <br /> *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده در تاریخ مربوط به سند مذکور، شماره سند مناسب را به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به فاکتور فروش اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> <br /> *'''بخش(شعبه)''' : بخش سند را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها''' : در این قسمت می‌توانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر می‌خواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم می‌شود.<br /> <br /> تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43506&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید فاکتور فروش یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه [[پیش فاکتور]]، [[قرارداد]]، [[برگه خروج کالا|برگه خروج]] از [[انبارها|انبار]]، [[برگه انجام خدمات]] و یا برگه درخواست تنظیم نموده‌اید می‌توانید هر کدام از برگه‌های مذکور را در فاکتور فروش به طور کامل ''' [[#43507|فراخوانی]] ''' نمایید، با انجام این کار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات فاکتور فروش نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی فاکتور فروش نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، پنجره '''&quot; ویرایش فاکتور فروش(جدید) &quot;''' به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید)]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43508|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43509|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43510|کسور و اضافات]]''' <br /> * '''[[#43511|پورسانت]]'''<br /> * '''[[#43512|طرف حسابها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43508&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-9.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter '''&quot; استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش &quot;''' شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43513|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43514|بها]]'''<br /> * '''[[#43515|رخدادهای مرجع]]''' <br /> * '''[[#43516|رخداد مالی]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43513&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار '''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت کالاها و خدمات|کالا و خدمات]] قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه‌ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالا]] از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود، در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا [[برگه انجام خدمات]] را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده از این امکان منوط به مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> با فرض اینکه شما رخداد خروج از انبار یا انجام خدمت را درج نموده‌اید، برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار یکی از پنجره‌های [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-14.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات|برگه‌های درخواست خدمات]] جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید با تنظیم فاکتور فروش، برگه درخواست کالا یا خدمات به صورت اتوماتیک درج گردد، فاکتور فروش باید دارای مرجع پیش فاکتور یا قرارداد باشد، زیرا ارتباط بین رخدادهای خروج کالا و خدمات با پیش فاکتور یا قرارداد از طریق رخدادهای درخواست انجام می‌شود و سیستم با توجه به مرجع پیش فاکتور یا قراردادی که دارد همراه با تنظیم برگه خروج کالا یا تحویل خدمات برگه درخواست را نیز به صورت خودکار تنظیم می‌نماید.<br /> <br /> <br /> در غیر این صورت و با پیش فرض اینکه رخداد درخواست کالا یا خدمات از قبل تنظیم شده باشد، برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-16.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-17.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور فروش در حال تدوین برگه‌ی [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]ی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] فراخوانی نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهید داشت. <br /> <br /> سطرهایی از پیش فاکتور یا قرارداد قابل فراخوانی می‌باشند، که تایید شده باشند و همچنین قبلا فاکتور نشده باشند.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار پنجره '''&quot; فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد &quot;''' به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> اگر برای سطر مذکور هیچ مرجعی انتخاب ننموده باشید، می‌توانید اطلاعات مربوط به کالا و مقدار را دستی طبق توضیحات ذیل تدوین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزوم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43523|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار ''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *''' مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر از فاکتور فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای فروش]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع تحویل، درخواست، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]])، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43514&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی فاکتور فروش فراخوانی و درج می‌گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می‌باشد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43530&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر برای فاکتور فروش، مرجع تحویل، [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]]، به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است. <br /> <br /> <br /> همچنین قابل ذکر است که اگر برای سطر مذکور فقط برگه درخواست انتخاب نموده باشید و برگه درخواست مربوط به هیچ پیش فاکتور یا قراردادی نباشد و همچنین برای آن رخداد خروج انبار یا برگه تحویل خدمات تنظیم نشده باشد مبدا تعیین بها به روی پیش فرض سیستم قرار می‌گیرد، زیرا برگه درخواست به تنهایی فاقد بها می‌باشد و در این حالت هم بها با سطر مرجع بودن فاقد مفهوم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی فاکتور فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی '''&quot; محاوره انتخاب تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ فاکتور فروش، برای [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده باشید و در نظر داشته باشید برای سطر مذکور تخفیف مستقیم در نظر بگیرید در این قسمت مبلغ تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده‌اید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با تعرفه انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''&quot; [[قوانین تغییر تعرفه]] &quot;''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه می‌نمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر تعرفه قابل انتخاب خواهند بود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-62.png|700px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده می‌نمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده می‌نمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43515&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش کالا داشته باشید. یعنی در قسمت کالا و مقدار، نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز مصرف یا تامین کالاها و خدمات]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد فروش خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در قسمت ''' [[#43513|کالا و مقدار]] '''، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار فروش ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، بهای واحد سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43516&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخداد مالی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی(سند فروش) تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش - رخداد مالی]]<br /> <br /> <br /> *'''حساب و تفصیلی‌ها''' : در این قسمت [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی می‌باشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی‌های تعیین شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)|الگوی عملیات مالی(فروش)]]، تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از سند فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر سند فروش اضافه خواهد شد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز می‌توانید برای گزارش‌های دو زبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند فروش مطابق با شرح لاتین سطر فاکتور درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید.<br /> <br /> شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43509&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ---------<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل تحویلی است که در ازای آن‌ها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-20.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - سطر جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43517|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43518|رخدادهای مرجع]]''' <br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''&quot; بها &quot;''' و تب '''&quot; رخدادهای مالی &quot;''' به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده و قرار نیست هیچ مبلغی در این بابت دریافت شود، پس درج این سطرها در سند فروش غیر منطقی و بی تاثیر خواهند بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43517&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> --------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و مقدار آن تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - کالا و مقدار]] <br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر جنبی''' : نوع سطر جنبی فاکتور فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از فاکتور فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمت''' : نوع([[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]]) قابل فروش را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع تحویل''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونه‌ای است که اول باید [[برگه خروج کالا]] از [[انبارها|انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] درج و بعد فاکتور شود در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگه‌های خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی(رایگان)، بوده باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای جنبی درج شده در فاکتور فروش برگه‌های خروج انبار و برگه‌های انجام خدمات را ثبت می‌نماید.البته استفاده ازاین امکان منوط با مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و انجام خدمات در امکانات مربوط به کاربر می‌باشد.<br /> <br /> برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] یا [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-23.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-24.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت‌های مربوط به خود درج می‌گردند و نیازی به انتخاب دستی نمی‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''درخواست''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی درخواستی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه تحویل نشده ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]] برای آن تنظیم نشده)، می‌توانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه به این نکته ضروری می‌باشد که در این قسمت فقط سطرهایی از [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] و [[برگه درخواست خدمات]] جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی رایگان، بوده باشد.<br /> <br /> برای انتخاب سطر درخواست بروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام این کار پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست]] یا [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-25.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-26.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگه‌ی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نموده‌اید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، می‌توانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-27.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود می‌توانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل ([[برگه خروج کالا|برگه خروج انبار]] یا [[برگه انجام خدمات]]) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سریال کالا''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید. <br /> <br /> توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> برای''' [[#43523|انتخاب]] '''کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تحویل بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است تحویل کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : در صورت لزوم، می‌توانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43518&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''رخدادهای مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش - رخدادهای مرجع]]<br /> <br /> <br /> *'''انبار کالا''' : در این قسمت [[انبارها|انباری]] را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در سطر جنبی فاکتور فروش را دارید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل کالا داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را کالا انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''انجام دهنده خدمت''' : در این قسمت مرکز [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمت]] را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف و تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که قصد تحویل خدمات داشته باشید. یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر [[برگه انجام خدمات]] انتخاب شده، تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''مرجع شناسایی ویژه''' : اگر کالایی که برای تحویل انتخاب نموده‌اید دارای [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی(انبار)]] از نوع شناسایی ویژه می‌باشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه می‌باشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج می‌شود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''بچ کالا''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نموده‌اید [[بچ‌های کالا|بچ]] پذیر می‌باشد، بچ خروج کالا را به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.<br /> <br /> توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر [[برگه خروج کالا|برگه خروج کالای]] انتخاب شده تکمیل می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''برگه درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدارفرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''رزرو''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص می‌گردد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار تحویل ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج می‌شود.<br /> <br /> <br /> '''قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''<br /> ---- <br /> در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''&quot; [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]] &quot;''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]<br /> <br /> <br /> حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار [[درخت کالاها و خدمات|كالاها يا خدمات]] حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43524&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه فاکتور فروش را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43523&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43507&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی برگه دیگر''' : در این قسمت می‌توانید برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش مذکور فراخوانی نمایید. با انتخاب این گزینه شش نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> ::* '''پیش فاکتور یا قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه [[پیش فاکتور]] یا [[قرارداد]] را در به طور کامل در برگه فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور یا قرارداد در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-28.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور یا قرارداد نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-29.png|700px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره فقط پیش فاکتورها و قراردادهایی را جهت انتخاب به شما نمایش می‌دهد که کد مشتری آن‌ها با کد مشتری فاکتور فروش باهم یکسان باشند، البته در همین صفحه به کمک تکمه [[file:gnl 175.png|25px]] می‌توانید اقدام به تغییر شرایط، برای فهرست برگه‌های نمایش داده شده نمایید.<br /> <br /> از بین پیش فاکتورها و قراردادهای نمایش داده شده پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده به شکل زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-30.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور یا قراداد انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه درخواست را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد مرکز در برگه درخواست و کد مشتری فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک [[برگه‌های درخواست کالا|برگه درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست|فهرست برگه‌های درخواست کالا]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-32.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-33.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-34.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه درخواست خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارئه خدمات جنبی(رایگان))، در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در برگه درخواست خدمات و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-35.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-36.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-37.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی [[برگه درخواست خدمات]]، اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات، از نوع رخداد خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه خروج انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Alt + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> کد مرکز [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80112|مدیریت نوسا(Admin)]] برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-38.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های انبار به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-40.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انبار]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انبار، پنجره تایید مشخصات برگه [[انبارها|انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-41.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به [[فهرست برگه‌های انبار|برگه انبار]] انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''برگه انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارائه خدمات جنبی (رایگان)) در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] برگه انجام خدمات و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکسان باشند. <br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-42.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره [[فهرست برگه‌های انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-43.png|800px|thumb|center|فهرست برگه‌‌های انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> از بین برگه‌های نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج می‌گردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-44.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> توجه شود در زمان فراخوانی برگه انجام خدمات اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای [[برگه انجام خدمات]] در سطر اصلی فاکتور فروش درج می‌شوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات، از نوع رخداد ارائه خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی می‌گردند.<br /> <br /> <br /> ::* '''فاکتور فروش''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک فاکتور فروش دیگر را در فاکتور فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرها به صورت کامل در فاکتور مذکور فراخوانی می‌گردد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک فاکتور فروش دیگر به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-45.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش دیگر]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک فاکتور فروش نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-46.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-47.png|700px|thumb|center|فهرست برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> از بین [[فهرست برگه‌های فروش|برگه‌های فروش]] نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش، پنجره تایید مشخصات فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-48.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به فاکتور فروش انتخاب شده در فاکتور فروش جدید فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> ----<br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی رخداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های دیگر را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید<br /> <br /> ::* '''سطر پیش فاکتور و قرارداد''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست سطرهای [[پیش فاکتور]] و [[قرارداد]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-18.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی یکباره تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-49.png|600px|thumb|center|تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای پیش فاکتور و قرارداد انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-50.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست خروج کالا از [[انبارها|انبار]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-76.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-52.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد درخواست خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای درخواست از خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-77.png|700px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انبار''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای [[برگه خروج کالا|برگه‌های خروج]] از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انبار]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-75.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-55.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انبار انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-56.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> ::* '''رخداد انجام خدمات''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهایی [[برگه انجام خدمات]] را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره [[فهرست رخدادهای انجام خدمات]] به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-15.png|800px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-57.png|600px|thumb|center|فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود : <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-58.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه)''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‎‌‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند<br /> &lt;div id=&quot;43531&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43510&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-78.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از [[قوانین مکمل بها|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در فاکتور فروش درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' در می‌آیند.<br /> <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> با توجه این که تکمه‌های نوار ابزار کسور و اضافات و پورسانت شبیه به هم می‌باشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، تکمه‌ها توضیح داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43511&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پورسانت‌ها'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40932|پورسانت]] فاکتور فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-64.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - پورسانت]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به پورسانت می‌باشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور پورسانت را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این گزینه در صورتی فعال می‌باشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در [[فهرست برگه‌های فروش|برگه فروش]] درج خواهد شد.<br /> <br /> ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف [[درخت حساب‌ها|حساب]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی اصلی &quot;''' و یا از نوع '''&quot; حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت &quot;''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف می‌شود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می‌گردد و می‌توانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنید در زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای فاکتور فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات و پورسانت'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح عملیات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار می‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت پورسانت قابل مشاهده می‌باشد. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43512&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''طرف حسابها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای فاکتور فروش تنظیم می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعیین طرف حسابهای سطرهای فاکتور فروش دو راه'''&quot; انتخاب دستی &quot;''' و '''&quot; استفاده از قوانین &quot;''' وجود دارد.<br /> <br /> <br /> اگر از قبل، '''&quot; [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] &quot;''' را در سیستم تعریف نموده‌اید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-65.png|700px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای فاکتور فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.<br /> <br /> <br /> در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگه‌های فروش تعریف ننموده باشید می‌توانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-66.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش (جدید) - طرف حسابها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش &quot;''' شامل دو قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43519|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43520|تکمیلی]]''' <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43519&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حساب‌ای فاکتور فروش - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع رخداد''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; حساب &quot;'''، پنجره '''[[درخت حساب‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' پنجره '''&quot;انتخاب حساب با جستجو در نام&quot;''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 1 و تفصیلی 2''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی 1 و 2 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; تعیین شرح &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح‌های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگه‌های فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرح‌های استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بدهکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ بستانکار''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال می‌باشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(عملیات ارزی)''' : در صورت لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبلغ ارزی''' : این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43520&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ---------------<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-68.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی 3 تا 5''' : در صورت نیاز تفصیلی‌های مورد نظر را وارد نمایید. شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، می‌توانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;''' در کادر مقابل '''&quot; تفصیلی3 و 4 و 5 &quot;'''، پنجره '''[[درخت تفصیلی‌ها]]''' را احضار نمایید. همچنین می‌توانید در همین قسمت با تایپ '''&quot; // &quot;''' و فشار کلید '''&quot; Enter &quot;'''، پنجره '''&quot; انتخاب تفصیلی با جستجو در نام &quot;''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره سررسید''' : در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید''' : در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره عطف''' : در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ عطف ''' : در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ ارجاع''' : در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارند.<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل فاکتور فروش و ذخیره آن می‌توانید فاکتور فروش خود را عملیاتی نمایید.<br /> <br /> عملیاتی نمودن فاکتور فروش به این معناست که فاکتور فروش شما کامل و نهایی شده و حال می‌خواهید در گزارشات مالی شرکت نیز منکعس گردند.<br /> <br /> <br /> جهت عملیاتی نموده فاکتور فروش تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب تکمه مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیش‌نویس به عملیاتی، وضعیت فاکتور فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43521&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی نشده باشد) و یا شماره/سری فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی شده باشد) را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور فروش مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|750px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر فاکتور مذکور دقیقا همان فاکتور مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر فاکتور فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه پورسانت‌ها و کسور و اضافات برای آن محاسبه شده باشد، هیچ یک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.<br /> <br /> اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح می‌باشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن فاکتور فروش ندارد و حتی اگر فاکتور فروش پیش نویس هم باشد سطر‌های اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در [[قوانین مکمل بها]]) کامل درج می‌گردند.<br /> <br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش فاکتور فروشی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش فاکتور، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43525&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف و ابطال فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> حذف فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی نیستند) یا ابطال فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی شدند) فقط در صورتی میسر است که فاکتور فروش پیش نویس باشد .<br /> <br /> <br /> در فاکتورهایی که قطعی(شماره گذاری) شده‌اند، جهت حفظ ترتیب شماره فاکتورها، امکان حذف فاکتور فروش وجود ندارد و به جای آن می‌توانید از امکان ابطال فاکتور استفاده نمایید. فاكتورهای باطل شده، عملا از سیستم حذف می‌شوند و اثری از آن‌ها در گزارش‌ها و [[درخت حساب‌ها|حساب‌ها]] و [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی‌های]] سيستم باقی نخواهد ماند. البته محتویات فاكتور به صورت متن html در سیستم نگهداری می‌گردد.<br /> <br /> <br /> جهت حذف یا ابطال فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; فاکتور فروش موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره سند فاکتور(در صورت قطعی نبودن فاکتور) یا شماره/سری فاکتور(در صورتی که فاکتور قطعی شده)، را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-3.png|700px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور فروش را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب مثلث کنار تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] دو امکان '''&quot; حذف فاکتور فروش &quot;''' و '''&quot; ابطال فاکتور فروش &quot;'''در اختیار شما قرار می‌گیرد. حال می‌توانید با توجه به وضعیت فاکتور فروش(قطعی بودن یا نبودن فاکتور) مذکور گزینه مناسب را جهت انجام ادامه عملیات انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید فاکتور را ابطال نمایید پنجره ابطال فاکتور به شکل زیر برای شما باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-8.png|700px|thumb|center|ابطال فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق شرح ابطال برای فاکتور فروش مورد نظر خود را وارد کنید و پنجره را تصویب نمایید. باانجام این کار پنجره تایید ابطال به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-10.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت ابطال فاکتور پنجره را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که برگه‌ها و رخدادهای مربوط به خروج کالا یا انجام خدمات و درخواست در زمان ثبت فاکتورفروش مذکور به صورت خودکار درج شده باشد در زمان حذف یا ابطال فاکتور فروش پنجره حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل، به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-6.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> رخدادهایی که می‌خواهید حذف شوند را انتخاب و تکمه مرحله بعد را فشار دهید. با انجام این کار پنجره تایید حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-7.png|700px|thumb|center|حذف برگه‌ها و رخداد‌های خودکار ایجاد شده از قبل]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره فوق پنجره مربوط به تایید حذف یا ابطال فاکتور فروش به همراه رخدادهای انتخاب شده جهت حذف به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-11-9.png|700px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> جهت حذف با ابطال فاکتور فروش و رخدادهای مرتبط پنجره فوق را تایید نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43522&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> ==='''نوار ابزار فاکتور فروش'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف فاکتور فروش(در صورت قطعی نبودن فاکتور) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''ابطال فاکتور فروش''' : جهت ابطال فاکتورفروش(در صورت قطعی بودن) مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است فاکتور فروشی که عملیاتی شده باشد، قابل حذف یا ابطال نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''ملاحظه سند فروش مربوط''' : جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]] : جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]] : جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> :* '''برگشت از محاسبه پورسانت‌ها''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین مکمل کالا و خدمات''' : جهت استفاده از [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش|قوانین مکمل کالا و خدمات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین طرف حساب‌''' : جهت استفاده از [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد<br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C&diff=26927 2019-11-19T05:00:22Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43400 تا 43499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43418&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43418&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> قرارداد الحاقی در واقع نوعی از قرارداد است که دارای یك قرارداد دیگر به عنوان مرجع می‌باشد. دليل وجودی این نوع قرارداد، اضافه كردن سطر(اصلی یا جنبی) یا كسور و اضافات به قرارداد مرجع و یا تعدیل و تغییر مقدار سطرهای قرارداد مرجع می‌باشد. به این ترتیب قراردادها به همراه تاثیری که از قراردادهای الحاقی پذیرفته‌اند با دیگر برگه‌های سیستم تعامل پیدا می‌کنند. <br /> &lt;div id=&quot;43419&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> شایان ذکر است تنها برای قراردادهایی که محاسبه کسور و اضافات آن‌ها محاسبه شده باشد، می‌توان قرارداد الحاقی تنظیم نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک قرارداد الحاقی جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; قرارداد الحاقی جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره انتخاب قرارداد مرجع برای قرارداد الحاقی جدید به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد مرجع برای قرارداد الحاقی جدید]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید مشخصات مربوط به قراردادی را که می‌خواهید به عنوان قرارداد مرجع در قرارداد الحاقی فوق فراخوانی کنید را فیلتر نمایید تا در پنجره بعدی که قرار است فهرست قراردادها را برای انتخاب نمایش دهد، فهرست ساده‌تری جهت انتخاب داشته باشید. در این پنجره بعد از تعیین مشخصات پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> شایان ذکر است که فقط برای قراردادهایی می‌توانید قرارداد الحاقی تنظیم نمایید که مربوط به سال مالی جاری(سالی که در حال تدوین قرارداد الحاقی در آن می‌باشید) باشند و همچنین حتما محاسبه کسور و اضافات برای آن‌ها انجام شده باشد.<br /> <br /> پنجره '''&quot; فهرست پیش فاکتورها و قراردادها &quot;''' به شکل زیر برای شما باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-3.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید از بین قراردادهای نمایش داده شده، به روی سطر مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]سطر مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب قرارداد مورد نظر با توجه به تاریخ قرارداد انتخاب شده ممکن است پیغامی مبنی بر اینکه تاریخ انتخاب شده مربوط به یک روز تعطیل می‌باشد، داشته باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-4.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> در صورت تایید پنجره فوق، پنجره اطلاعات عمومی قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می شود.<br /> <br /> در صورت عدم تایید پیغام مذکور، در پنجره اطلاعات عمومی فیلد تاریخ خالی می‌باشد و حتما باید تاریخ را به صورت دستی درج نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی قرارداد الحاقی شامل سه قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43402|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43403|قرارداد مرجع]]''' <br /> * '''[[#43404|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43402&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه قرارداد الحاقی مشخص می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه قرارداد الحاقی به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره قرارداد الحاقی را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین قرارداد الحاقی ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره قرارداد الحاقی در سری تعیین شده نباید تکراری باشد<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ قرارداد الحاقی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به قرارداد الحاقی مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر به قرارداد الحاقی در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام بخش''' : نام بخش برگه قرارداد الحاقی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید تحویل قرارداد مرجع''' : اگر قرارداد مرجع انتخاب شده برای قرارداد الحاقی مذکور دارای سررسید تحویل باشد، تاریخ سررسید تحویل در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید تحویل قرارداد الحاقی''' : در صورت لزوم تاریخ سررسید تحویل را برای قرارداد الحاقی وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره پیگیری و شماره ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43403&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''قرارداد مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات مربوط به قرارداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد و کلیه فیلدها غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی - قرارداد مرجع]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43404&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای قرارداد الحاقی یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-17.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر می‌خواهید به قرارداد مرجع سطر اصلی، جنبی و کسور و اضافات اضافه نمایید(قرار نیست سطرهای مرجع را تعدیل نمایید) و از قبل در سیستم پیش فاکتوری در این بابت تنظیم نموده‌اید می‌توانید '''&quot; پیش فاکتور را به طور کامل [[#43414|فراخوانی]] &quot;''' نمایید، با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات قرارداد الحاقی نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین قرارداد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی، پنجره مربوط به قرارداد الحاقی(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-7.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این صفحه شامل چهار قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43405|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43406|سطرهای تعدیل]]'''<br /> * '''[[#43407|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43408|کسور و اضافات]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43405&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید به سطرهای قرارداد مرجع، یک سطر اصلی اضافه نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-7.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید. به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی قرارداد الحاقی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی قرارداد الحاقی را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی قرارداد الحاقی &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطراصلی قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل دو قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43409|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43410|بها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43409&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد الحاقی - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد الحاقی مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-13.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطراصلی تایید شده، در برگه قرارداد الحاقی بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد الحاقی نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.<br /> <br /> توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی‌باشند. و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد الحاقی و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.<br /> <br /> زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه می‌گردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43413|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد الحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد الحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر قرارداد الحاقی به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد. در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43410&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد الحاقی - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> اگر برای سطر قرارداالحاقی، برگه پیش فاکتوری را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قرارداد الحاقی بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ برگه قرارداد الحاقی، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43406&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای تعدیل'''<br /> ----<br /> اگر قرار است سطرهای قرارداد مرجع را تعدیل(تغییر مقدار سطرهای قراردادمرجع) نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-10.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - سطرهای تعدیل]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر تعدیل جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌‎کلید را فشار دهید.<br /> <br /> با توجه به اینکه تعدیل قرار است برای سطرهای اصلی قرارداد مرجع انجام شود، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-13.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر(های) مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> شایان ذکر است که فقط سطرهای '''&quot; اصلی &quot;''' قرارداد را می‌توانید تعدیل نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب سطر(های) مربوط به قرارداد و تایید آن، سطرهای انتخاب شده به شکل زیر در قسمت سطرهای تعدیل درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-18.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد(جدید) - سطرهای تعدیل]]<br /> <br /> <br /> حال در این قسمت می‌توانید اقدام به تغییر و تعدیل سطرها نمایید.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعدیل سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر مورد نظر دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-14.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43411|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43412|بها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43411&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----------------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا یا خدمتی که قرار است تعدیل شود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-14.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در این قسمت کد کالا یا خدمت با توجه به سطر قرارداد انتخاب شده، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در سطر قرارداد الحاقی از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای ''' [[#43413|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر جهت تغییر و تعدیل را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورت نیاز به کاهش مقدار مرجع، مقدار مذکور باید به صورت منفی در فیلد مقدار وارد گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که سطر قرارداد انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، فیلد مقدار فرعی در این قسمت فعال می‌گردد‌ و شما می‌توانید مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت عدم درج مقدار فرعی، سیستم با توجه به ضریب تبدیل تعریف شده برای واحد فرعی کالای مذکور، مقدار را محاسبه و درج می‌نماید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد الحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد الحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43412&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات مربوط به بهای سطر تعدیل، درج می‌گردد و کلیه فیلدها غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی - بها]]<br /> <br /> <br /> تمامی فیلدهای پنجره فوق با توجه به مقدار تعدیل شده کالا یا خدمت در قسمت '''کالا و مقدار''' و بهای واحد کالا یا خدمت در سطر قرارداد مرجع، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای تعدیل'''<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43407&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ----<br /> اگر قرار است به سطرهای قرارداد مرجع یک سطر جنبی اضافه نمایید می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-11.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - سطرهای جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید. به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد الحاقی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد الحاقی را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی قرارداد الحاقی &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-16.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر''' : نوع سطر جنبی قرارداد الحاقی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد الحاقی در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد الحاقی مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر جنبی تایید شده، در برگه قرارداد الحاقی بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد الحاقی نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.<br /> <br /> توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی‌باشند. و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد الحاقی و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.<br /> <br /> زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه می‌گردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در قرارداد الحاقی از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43413|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد الحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد الحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد. در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43401&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی قرارداد الحاقی'''===<br /> -----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43413&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43414&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک پیش فاکتور''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه پیش فاکتور را در برگه قرارداد الحاقی فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد مشتری در برگه قرارداد الحاقی و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-13.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج می‌گردد.<br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-15.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد الحاقی فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) ''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.<br /> <br /> :*'''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه‌ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد الحاقی در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد الحاقی بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد الحاقی به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43408&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات قرارداد تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-12.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد الحاقی مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از محاسبه کسور و اضافات، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره '''محاسبه کسور و اضافات''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد الحاقی شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد الحاقی درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' درمی‌آیند.<br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43415&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; قرارداد الحاقی موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه قرارداد الحاقی‌ای را که قرار است اصلاح شود انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره قرارداد الحاقی مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-3.png|750px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد الحاقی هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد الحاقی، پنجره انتخاب قرارداد الحاقی را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است قرارداد الحاقی در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.<br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش قرارداد الحاقی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد الحاقی، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> اگر سطر قرارداد الحاقی مذکور که قصد اصلاح آن را دارید فاکتور شده باشد یا در برگه درخواستی درج شده باشد، یعنی سطر قرارداد مرجع متاثر از سطر قرارداد الحاقی، در فاکتور فروش یا برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد الحاقی در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است.<br /> <br /> این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد الحاقی اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43416&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> جهت حذف قرارداد الحاقی، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; قرارداد الحاقی موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه قرارداد الحاقی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره قرارداد الحاقی مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-3.png|700px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد الحاقی، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] قرارداد مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> اگر یکی از سطرهای قرارداد الحاقی، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند یعنی سطر قرارداد مرجع متاثر از سطر قرارداد الحاقی فاکتور شده باشد یا در برگه درخواستی درج شده باشد، برگه قرارداد الحاقی قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43417&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> اگر یکی از سطرهای قرارداد الحاقی، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند یعنی سطر قرارداد مرجع متاثر از سطر قرارداد الحاقی فاکتور شده باشد یا در برگه درخواستی درج شده باشد، برگه قرارداد الحاقی قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C&diff=26924 2019-11-18T10:36:07Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43400 تا 43499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43418&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43418&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> قرارداد الحاقی در واقع نوعی از قرارداد است که دارای یك قرارداد دیگر به عنوان مرجع می‌باشد. دليل وجودی این نوع قرارداد، اضافه كردن سطر(اصلی یا جنبی) یا كسور و اضافات به قرارداد مرجع و یا تعدیل و تغییر مقدار سطرهای قرارداد مرجع می‌باشد. به این ترتیب قراردادها به همراه تاثیری که از قراردادهای الحاقی پذیرفته‌اند با دیگر برگه‌های سیستم تعامل پیدا می‌کنند. <br /> <br /> شایان ذکر است تنها برای قراردادهایی که محاسبه کسور و اضافات آن‌ها محاسبه شده باشد، می‌توان قرارداد الحاقی تنظیم نمود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک قرارداد الحاقی جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; قرارداد الحاقی جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره انتخاب قرارداد مرجع برای قرارداد الحاقی جدید به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد مرجع برای قرارداد الحاقی جدید]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید مشخصات مربوط به قراردادی را که می‌خواهید به عنوان قرارداد مرجع در قرارداد الحاقی فوق فراخوانی کنید را فیلتر نمایید تا در پنجره بعدی که قرار است فهرست قراردادها را برای انتخاب نمایش دهد، فهرست ساده‌تری جهت انتخاب داشته باشید. در این پنجره بعد از تعیین مشخصات پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> شایان ذکر است که فقط برای قراردادهایی می‌توانید قرارداد الحاقی تنظیم نمایید که مربوط به سال مالی جاری(سالی که در حال تدوین قرارداد الحاقی در آن می‌باشید) باشند و همچنین حتما محاسبه کسور و اضافات برای آن‌ها انجام شده باشد.<br /> <br /> پنجره '''&quot; فهرست پیش فاکتورها و قراردادها &quot;''' به شکل زیر برای شما باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-3.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید از بین قراردادهای نمایش داده شده، به روی سطر مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]سطر مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> بعد از انتخاب قرارداد مورد نظر با توجه به تاریخ قرارداد انتخاب شده ممکن است پیغامی مبنی بر اینکه تاریخ انتخاب شده مربوط به یک روز تعطیل می‌باشد، داشته باشید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-4.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> در صورت تایید پنجره فوق، پنجره اطلاعات عمومی قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می شود.<br /> <br /> در صورت عدم تایید پیغام مذکور، در پنجره اطلاعات عمومی فیلد تاریخ خالی می‌باشد و حتما باید تاریخ را به صورت دستی درج نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی قرارداد الحاقی شامل سه قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43402|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43403|قرارداد مرجع]]''' <br /> * '''[[#43404|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43402&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه قرارداد الحاقی مشخص می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه قرارداد الحاقی به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره قرارداد الحاقی را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین قرارداد الحاقی ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره قرارداد الحاقی در سری تعیین شده نباید تکراری باشد<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ قرارداد الحاقی مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به قرارداد الحاقی مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر به قرارداد الحاقی در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام بخش''' : نام بخش برگه قرارداد الحاقی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید تحویل قرارداد مرجع''' : اگر قرارداد مرجع انتخاب شده برای قرارداد الحاقی مذکور دارای سررسید تحویل باشد، تاریخ سررسید تحویل در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ سررسید تحویل قرارداد الحاقی''' : در صورت لزوم تاریخ سررسید تحویل را برای قرارداد الحاقی وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره پیگیری و شماره ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43403&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''قرارداد مرجع'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات مربوط به قرارداد مرجع انتخاب شده، درج می‌گردد و کلیه فیلدها غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی - قرارداد مرجع]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43404&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای قرارداد الحاقی یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-17.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است اگر می‌خواهید به قرارداد مرجع سطر اصلی، جنبی و کسور و اضافات اضافه نمایید(قرار نیست سطرهای مرجع را تعدیل نمایید) و از قبل در سیستم پیش فاکتوری در این بابت تنظیم نموده‌اید می‌توانید '''&quot; پیش فاکتور را به طور کامل [[#43414|فراخوانی]] &quot;''' نمایید، با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات قرارداد الحاقی نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین قرارداد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک قرارداد الحاقی، پنجره مربوط به قرارداد الحاقی(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-7.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این صفحه شامل چهار قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43405|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43406|سطرهای تعدیل]]'''<br /> * '''[[#43407|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43408|کسور و اضافات]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43405&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> در صورتی که می‌خواهید به سطرهای قرارداد مرجع، یک سطر اصلی اضافه نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-7.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید. به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی قرارداد الحاقی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی قرارداد الحاقی را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی قرارداد الحاقی &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطراصلی قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل دو قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43409|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43410|بها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43409&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد الحاقی - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد الحاقی مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-13.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطراصلی تایید شده، در برگه قرارداد الحاقی بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد الحاقی نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.<br /> <br /> توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی‌باشند. و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد الحاقی و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.<br /> <br /> زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه می‌گردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43413|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد الحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد الحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر قرارداد الحاقی به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد. در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43410&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد الحاقی - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> اگر برای سطر قرارداالحاقی، برگه پیش فاکتوری را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قرارداد الحاقی بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ برگه قرارداد الحاقی، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد.<br /> <br /> البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده در '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43406&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای تعدیل'''<br /> ----<br /> اگر قرار است سطرهای قرارداد مرجع را تعدیل(تغییر مقدار سطرهای قراردادمرجع) نمایید، می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-10.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - سطرهای تعدیل]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر تعدیل جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌‎کلید را فشار دهید.<br /> <br /> با توجه به اینکه تعدیل قرار است برای سطرهای اصلی قرارداد مرجع انجام شود، با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-13.png|700px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر(های) مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> شایان ذکر است که فقط سطرهای '''&quot; اصلی &quot;''' قرارداد را می‌توانید تعدیل نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب سطر(های) مربوط به قرارداد و تایید آن، سطرهای انتخاب شده به شکل زیر در قسمت سطرهای تعدیل درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-18.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد(جدید) - سطرهای تعدیل]]<br /> <br /> <br /> حال در این قسمت می‌توانید اقدام به تغییر و تعدیل سطرها نمایید.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعدیل سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر مورد نظر دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-14.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل دو قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43411|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43412|بها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43411&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----------------<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا یا خدمتی که قرار است تعدیل شود تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-14.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در این قسمت کد کالا یا خدمت با توجه به سطر قرارداد انتخاب شده، توسط سیستم درج می‌گردد و غیر قابل تغییر می‌باشد<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در سطر قرارداد الحاقی از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای ''' [[#43413|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر جهت تغییر و تعدیل را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورت نیاز به کاهش مقدار مرجع، مقدار مذکور باید به صورت منفی در فیلد مقدار وارد گردد.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که سطر قرارداد انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، فیلد مقدار فرعی در این قسمت فعال می‌گردد‌ و شما می‌توانید مقدار فرعی را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت عدم درج مقدار فرعی، سیستم با توجه به ضریب تبدیل تعریف شده برای واحد فرعی کالای مذکور، مقدار را محاسبه و درج می‌نماید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد الحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد الحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43412&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات مربوط به بهای سطر تعدیل، درج می‌گردد و کلیه فیلدها غیر قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-15.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر تعدیل قرارداد الحاقی - بها]]<br /> <br /> <br /> تمامی فیلدهای پنجره فوق با توجه به مقدار تعدیل شده کالا یا خدمت در قسمت '''کالا و مقدار''' و بهای واحد کالا یا خدمت در سطر قرارداد مرجع، توسط سیستم محاسبه و درج می‌شوند.<br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای تعدیل'''<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43407&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ----<br /> اگر قرار است به سطرهای قرارداد مرجع یک سطر جنبی اضافه نمایید می‌توانید از این قسمت استفاده کنید.<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-11.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - سطرهای جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید. به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد الحاقی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد الحاقی را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی قرارداد الحاقی &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-16.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر''' : نوع سطر جنبی قرارداد الحاقی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد الحاقی در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : در صورت لزوم مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد الحاقی مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر جنبی تایید شده، در برگه قرارداد الحاقی بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد الحاقی نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.<br /> <br /> توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی‌باشند. و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد الحاقی و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.<br /> <br /> زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه می‌گردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در قرارداد الحاقی از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای '''[[#43413|انتخاب]]''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد الحاقی را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد الحاقی به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد. در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش‌گیری دارد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43401&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی قرارداد الحاقی'''===<br /> -----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43413&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43414&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک پیش فاکتور''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه پیش فاکتور را در برگه قرارداد الحاقی فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> <br /> کد مشتری در برگه قرارداد الحاقی و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.<br /> <br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-13.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج می‌گردد.<br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-15.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد الحاقی فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) ''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.<br /> <br /> :*'''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه‌ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد الحاقی در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد الحاقی بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد الحاقی به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43408&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات قرارداد تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-7-12.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی(جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد الحاقی مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از محاسبه کسور و اضافات، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره '''محاسبه کسور و اضافات''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد الحاقی شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد الحاقی درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' درمی‌آیند.<br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43415&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; قرارداد الحاقی موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه قرارداد الحاقی‌ای را که قرار است اصلاح شود انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره قرارداد الحاقی مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-3.png|750px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد الحاقی هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد الحاقی، پنجره انتخاب قرارداد الحاقی را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است قرارداد الحاقی در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.<br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش قرارداد الحاقی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد الحاقی، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> اگر سطر قرارداد الحاقی مذکور که قصد اصلاح آن را دارید فاکتور شده باشد یا در برگه درخواستی درج شده باشد، یعنی سطر قرارداد مرجع متاثر از سطر قرارداد الحاقی، در فاکتور فروش یا برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد الحاقی در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است.<br /> <br /> این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد الحاقی اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43416&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> جهت حذف قرارداد الحاقی، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; قرارداد الحاقی موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب قرارداد الحاقی به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه قرارداد الحاقی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره قرارداد الحاقی مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-3.png|700px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد الحاقی، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-8-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد الحاقی]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] قرارداد مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> اگر یکی از سطرهای قرارداد الحاقی، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند یعنی سطر قرارداد مرجع متاثر از سطر قرارداد الحاقی فاکتور شده باشد یا در برگه درخواستی درج شده باشد، برگه قرارداد الحاقی قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43417&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار برگه قرارداد الحاقی'''===<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> اگر یکی از سطرهای قرارداد الحاقی، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند یعنی سطر قرارداد مرجع متاثر از سطر قرارداد الحاقی فاکتور شده باشد یا در برگه درخواستی درج شده باشد، برگه قرارداد الحاقی قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26923 2019-11-18T10:35:52Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41300 تا 41399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;41309&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;41309&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> در سیستم فروش نوسا، اسناد فروش در نتیجه پردازش رخدادهای مالی کالاها و براساس الگوهای عملیات مالی فروش و قوانین طرف حساب رخدادهای فروش تشکیل می‌شوند. <br /> <br /> قوانین شرح رخدادهای مالی فروش به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی فروش، می‌توان یک یا مجموعه‌ای از رخدادها را انتخاب نمود و شرح مناسب را به صورت ترکیبی از '''عبارات ثابت''' و '''فیلدهای رخدادهای مالی فروش''' تعریف نمود.<br /> <br /> به این ترتیب همزمان با تشکیل سند فروش، شرح عملیات متناسب با رخدادهای مورد نظر نیز در سند فروش '''قابل انتخاب''' و درج خواهد بود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41301&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''تعریف یک قانون شرح رخدادهای فروش'''==<br /> به منظور تعریف یک قانون شرح رخدادهای فروشی‌، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین شرح رخدادهای فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره ''' قوانین شرح رخدادهای فروش ''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-2.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای فروش]]<br /> <br /> <br /> جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک قانون شرح رخدادهای مالی فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-3.png|600px|thumb|center| قانون شرح رخدادهای مالی فروش]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#41304|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#41305|شرایط اصلی]]'''<br /> * '''[[#41306|شرایط مشتری، نماینده...]]'''<br /> * '''[[#41307|سایر شرایط]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41304&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> از این قسمت می‌توانید شرح را در زمان تنظیم سند فروش تعیین نمود. این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''نوع''' : نوع فروش مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کد''' : کد دلخواه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام''' : نام دلخواه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام لاتین''' : در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : می‌توان الگویی برای '''شرح عملیات''' رخدادهای مالی فروش وارد نمود.<br /> <br /> به این منظور از کادر مقابل '''&quot; شرح &quot;'''، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید تا پنجره ''' تعیین پارامترهای شرح ‌''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-4.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] <br /> <br /> <br /> فیلدهای مورد نظر را در زیرشاخه‌های '''برگه'''، '''قرارداد مرجع''' و '''سایر مشخصات برگه''' و ... پیدا نموده و با دوبار کلیک ماوس و یا فشردن تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] انتخاب نمایید، تا در کادر '''&quot; شرح &quot;''' اضافه گردد.<br /> <br /> در صورت نیاز می‌توان علاوه بر فیلدهای موجود، از عبارات ثابت نیز استفاده نمود.<br /> <br /> به طور مثال مطابق تصویر زیر می‌توان شرح ثابت &quot; بابت فروش فاكتور شماره &quot; را به همراه شماره فاکتور در شرح رخداد آورد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-10.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] <br /> <br /> <br /> پس از ایجاد شرح دلخواه، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41305&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی'''<br /> ----<br /> از این قسمت، می‌توانید شرایط دلخواهی برای قانون شرح فروش جهت استفاده در زمان تنظیم سند فروش تعیین کنید. این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''شرط (نوع کالا یا خدمت)''' : شرط نوع کالا یا خدمت مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده کد مرکز فروش''' : شرط محدوده کد مرکز مورد نظرتان را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط (نوع فروش)''' : شرط نوع فروش دلخواه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط (نحوه پرداخت)''' : شرط نحوه پرداخت دلخواه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط(نقدی یا اعتباری)''' : شرط نقدی یا اعتباری بودن دلخواه را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-5.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای مالی فروش - شرایط اصلی]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41306&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ''' شرایط مشتری، نماینده ... '''<br /> ----<br /> از این قسمت می‌توانید شرایط دلخواهی برای قانون شرح فروش جهت استفاده در زمان تنظیم سند فروش تعیین کنید.<br /> این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''شرط بر روی مشتری''' : شرایط دلخواه برای مشتری را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط بر روی نماینده فروش''' : شرایط دلخواه برای نماینده فروش را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط بر روی بازاریاب''' : شرایط دلخواه برای بازاریاب را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط بر روی طرف بدهکار''' : شرایط دلخواه برای طرف بدهکار را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-6.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای مالی فروش - شرایط مشتری، نماینده ...]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41307&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط '''<br /> ----<br /> *از این قسمت می‌توانید شرایط دلخواهی برای قانون شرح فروش جهت استفاده در زمان تنظیم سند فروش تعیین کنید. این قسمت شامل گزینه‌های زیر می‌باشد : <br /> <br /> :*'''شرط (شرایط تحویل)''' : شرایط دلخواه برای شرایط تحویل را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''شرط (کالای مرکب)''' : شرایط دلخواه برای کالای مرکب را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''محل جغرافیایی''' : شرایط دلخواه برای محل جغرافیایی را ایجاد نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-7.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای مالی فروش - سایر شرایط]] <br /> <br /> <br /> به این ترتیب می‌توانید کلیه شرح‌های مورد نیاز را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-8.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای فروش]] <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41302&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''اصلاح یک قانون شرح رخدادهای فروش'''==<br /> به منظور اصلاح یک قانون شرح رخدادهای فروشی‌، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین شرح رخدادهای فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره ''' قوانین شرح رخدادهای فروش ''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-8.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای فروش]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید اصلاح قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره ''' تدوین یک قانون شرح رخدادهای فروش''' به شکل زیر باز می‌شود، اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-9.png|600px|thumb|center| قانون شرح رخدادهای مالی فروش]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41303&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک قانون شرح رخدادهای فروش'''==<br /> به منظور حذف یک قانون شرح رخدادهای فروشی‌، مطابق شکل، از منوی '''&quot; تعریف(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین شرح رخدادهای فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره ''' قوانین شرح رخدادهای فروش ''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-8.png|600px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب شرایط تحویل مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Ctrl + Delete &quot;'''، شرایط تحویل را '''حذف''' نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41308&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار پنجره قوانین شرح رخدادهای فروش'''==<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''قوانین شرح رخدادهای فروش''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-10-15.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قوانین شرح رخدادهای فروش تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف یک قوانین شرح رخدادهای فروش جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح قوانین شرح رخدادهای فروش تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین شرح رخدادهای فروش مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین شرح رخدادهای فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین شرح رخدادهای فروش در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26922 2019-11-18T10:34:59Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40810|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41004|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41309|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43220|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43317|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43317|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43418|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&diff=26921 2019-11-18T10:32:04Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43300 تا 43399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : 43317&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43317&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> برگه قرارداد مرحله بعد از برگه [[پیش فاکتور]] است. زمانی که برگه پیش فاکتور جهت اعلام پيشنهاد شرکت در زمینه تحويل [[درخت کالاها و خدمات|کالا‌ها يا انجام خدمات]] با شرايط مشخص و در ازا‌ی بها‌ی معلوم به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] اعلام و از طرف مشتری تایید گردید، می توان قراردادی را در این بابت تدوین و برگه پیش فاکتور را به عنوان مرجع در برگه قرارداد معرفی نمود. <br /> لازم به ذکر است قبل از تنظیم برگه قرارداد، تنظیم برگه پیش فاکتور اجباری نمی‌باشد و برگه قرارداد را بدون مرجع برگه پیش فاکتور نیز می‌توان تنظیم نمود. <br /> <br /> از طرفی قرارداد همانند پیش فاکتور در برنامه ریزی فعالیت‌های موسسه نقش بسزایی دارد، چرا که موسسه همواره بايد آمادگی تحويل كالا‌ها و خدمات قراردادهای تایید شده را داشته باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43301&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم برگه قرارداد'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک قرارداد جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; قرارداد جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد، شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43306|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43307|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43308|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#43309|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43306&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه قرارداد مشخص میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه قرارداد به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره قرارداد را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین قرارداد ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> شماره قرارداد در سری تعیین شده نباید تکراری باشد<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ قرارداد مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از ''' [[انواع فروش]] ''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از ''' [[مراکز فروش]] ''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از ''' [[شرایط تحویل]] ''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از ''' [[روش‌های پرداخت]] ''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی قرارداد می‌توانید، '''نوع فروش''' ، '''مرکزفروش''' ، '''شرایط تحویل''' و '''نحوه پرداخت''' را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به قرارداد مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح [[پیش فاکتور|پیش فاکتور‌]]ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به قرارداد فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام بخش''' : نام بخش برگه قرارداد را انتخاب نمایید.<br /> تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43307&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - مشتری]]<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری الزامی می‌باشد<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''نام'''، '''آدرس''' و '''کد اقتصادی''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> <br /> :* '''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43308&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به قرارداد تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> *'''تفصیلی قرارداد''' : در صورت لزوم در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تفصیلی قرارداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب تفصیلی با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت تفصیلی‌ها]]، تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> امکان استفاده از تفصیلی قرارداد در [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)|الگو‌های عملیات مالی فروش]] و [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش|قوانین طرف حساب فاکتورهای فروش]] وجود دارد. و همچنین امکان تفکیک درآمدها، [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] و بدهی مشتریان به قراردادها به کمک تفصیلی‌های قرارداد میسر خواهد بود.<br /> <br /> <br /> *'''درصد برگشت پیش دریافت''' : اگر قرار است در [[فاکتور فروش|فاکتور فروشی]] که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت درصد برگشت پیش دریافت را وارد نمایید.<br /> <br /> درصد برگشت پیش دریافت از تناسب مبلغ کل قرارداد و مبلغ دریافتی به عنوان پیش دریافت، محاسبه می‌گردد.<br /> <br /> <br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر قرارداد دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر قرارداد دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ خاتمه اعتبار''' : در این قسمت می‌توانید تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار قرارداد در نظر بگیرید. در این صورت زمان فراخوانی این قرارداد در [[فاکتور فروش]]، سیستم اعتبار قرارداد مذکور را با توجه به تاریخ برگه مورد نظر کنترل می‌نماید و در صورتی که از تاریخ آن گذشته باشد، این قرارداد از نظر سیستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخوانی نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید تحویل''' : در صورتي‌ که خواسته‌های [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در لحظه قابل تحویل نبوده و بابت آن‌ها از مشتری فرصتي گرفته شود، می‌توانید تاريخ مذکور را در فیلد '''&quot; سررسید تحویل &quot;''' وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی قرارداد''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات قرارداد را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> <br /> <br /> :*'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن [[درخت کالاها و خدمات|کالاهای]] تکراری را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی قرارداد سرجمع نمی شوند.<br /> <br /> <br /> :*'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می خواهید فرم نهایی قرارداد را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی قرارداد نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> :*'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی قرارداد بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43309&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای قرارداد یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم [[پیش فاکتور|پیش فاکتوری]] در این بابت تنظیم نموده‌اید می‌توانید ''' [[#43305|پیش فاکتور را به طور کامل فراخوانی]] ''' نمایید، با انجام این‌ کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات قرارداد نخواهید داشت. در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین قرارداد نمایید.<br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک قرارداد، پنجره مربوط به ویرایش قرارداد(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-6.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این صفحه شامل سه قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43310|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43311|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43312|کسور و اضافات]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43310&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-6.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد(جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی قرارداد &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل دو قسمت زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43313|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43314|بها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43313&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] اعلام و تایید شد، و [[پیش فاکتور]] آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.<br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-17.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر اصلی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.<br /> <br /> توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند. و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.<br /> <br /> زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای ''' [[#43315|انتخاب]] ''' کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد. در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43314&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد - بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی قرارداد فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه '''&quot; انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> اگر برای قرارداد، برگه [[پیش فاکتور|پیش فاکتوری]] را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع می‌باشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال می‌گردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قرارداد بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> '''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده‌باشید.<br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ برگه قرارداد، برای [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مذکور تعرفه‌های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد.البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot;تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قراردادها دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی، کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43311&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-7.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - سطرهای جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی‌ که می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی قرارداد &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی قرارداد]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر''' : نوع سطر جنبی قرارداد را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و [[پیش فاکتور]] آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.<br /> <br /> با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکور را انتخاب نمایید. <br /> <br /> با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر جنبی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.<br /> <br /> توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.<br /> <br /> زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.<br /> <br /> '''کالای مرکب''' : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> برای [[#43315|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد. در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.<br /> <br /> <br /> '''قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش''' <br /> ----<br /> در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قرارداد مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''&quot; [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]] &quot;''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]<br /> <br /> <br /> حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43316&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی قرارداد'''===<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]<br /> <br /> <br /> از این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک قرارداد دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک قرارداد دیگر در قرارداد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43315&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43305&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''فراخوانی یک پیش فاکتور''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه [[پیش فاکتور]] را در برگه قرارداد فراخوانی نمایید. با انجام این کار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.<br /> کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] در برگه قرارداد و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.<br /> بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-13.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج میگردد.<br /> <br /> با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-15.png|600px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد فراخوانی می‌شود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره [[تعرفه‌ها|تعرفه]] برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه)''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.<br /> <br /> :* '''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه‌ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43312&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] قرارداد تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-3-16.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از محاسبه کسور و اضافات، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره '''محاسبه کسور و اضافات''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' درمی‌آیند.<br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات''' <br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43302&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش برگه قرارداد'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; قرارداد موجود &quot;''' را انتخاب نمایید<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه قراردادی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-3.png|750px|thumb|center|قرارداد]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می‌خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است قرارداد در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.<br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش قراردادی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده‌است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> اگر سطر قرارداد مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در، برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد اعم از [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43303&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف برگه قرارداد'''===<br /> ----<br /> جهت حذف قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;'''، '''&quot; قرارداد موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه قرارداد که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-3.png|700px|thumb|center|قرارداد]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را حذف نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] قرارداد مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> اگر یکی از سطرهای قرارداد، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند، برگه قرارداد قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43304&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار برگه قرارداد'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک برگه درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین مکمل کالا و خدمات''' : جهت استفاده از [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش|قوانین مکمل کالا و خدمات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1&diff=26920 2019-11-18T10:30:43Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43200 تا 43299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43220&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> &lt;div id=&quot;43220&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> برگه پیش فاکتور جهت اعلام پيشنهاد شرکت در زمینه تحويل [[درخت کالاها و خدمات|کالا‌ها]] يا انجام خدمات به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] با شرايط مشخص و در ازا‌ی بها‌ی معلوم به کار می‌رود. از طرفی پیش فاکتور در برنامه ریزی فعالیت‌های موسسه نقش بسزایی دارد، چرا که موسسه همواره بايد آمادگی تحويل كالا‌ها و خدمات پيش فاكتورهای تایید شده را داشته باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43200&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم برگه پیش فاکتور'''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک پیش فاکتور جدید، مطابق شکل، از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; پیش فاکتور جدید &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور، شامل قسمت‌های زیر می‌باشد.<br /> <br /> * '''[[#43211|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43212|مشتری]]'''<br /> * '''[[#43213|تکمیلی]]'''<br /> * '''[[#43214|یادداشت]]'''<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43211&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی '''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه پیش فاکتور مشخص میگردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش‌فاکتور - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه پیش فاکتور به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره پیش فاکتور را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین پیش فاکتور ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره پیش فاکتور در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ پیش فاکتور مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : یکی از [[انواع فروش|'''انواع فروش''']] را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مرکز فروش''' : یکی از [[مراکز فروش|'''مراکز فروش''']] را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرایط تحویل''' : یکی از [[شرایط تحویل|'''شرایط تحویل''']] را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : یکی از [[روش‌های پرداخت|'''روش‌های پرداخت''']] را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی پیش فاکتور می‌توانید، نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به پیش فاکتور مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-3.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به پیش فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دو زبانه وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام بخش''' : نام بخش برگه پیش فاکتور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43212&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشتری'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش‌ فاکتور - مشتری]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43206&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.<br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> تعیین مشتری در برگه‌های پیش فاکتور الزامی می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر مشتری دارای [[درخت تفصیلی‌ها|تفصیلی]] باشد و کد تفصیلی مذکور به [[دفتر تلفن و نشانی]] متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] در این قسمت درج می‌گردد.<br /> <br /> گاهي براي برخي از مشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده‌است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''&quot; نام &quot;'''،'''&quot; آدرس &quot;''' و '''&quot; کد اقتصادی &quot;''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''&quot; اطلاعات مشتری متفرقه &quot;''' وارد نمود.<br /> <br /> امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد. اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.<br /> <br /> :* '''حذف اطلاعات مشتری متفرقه''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43213&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به پیش فاکتور تعیین می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور - تکمیلی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43207&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر پیش فاکتور دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نماینده]] باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43208&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر پیش فاکتور دارای [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|بازاریاب]] باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43209&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.<br /> <br /> در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''&quot; طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش &quot;''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گردد و به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ خاتمه اعتبار''' : در این قسمت می‌توانید تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار پیش فاکتور در نظر بگیرید. در این صورت زمان فراخوانی این پیش فاکتور در برگه فروش، سیستم اعتبار پیش فاکتور مذکور را با توجه به تاریخ برگه مورد نظر کنترل می‌نماید و در صورتی که از تاریخ آن گذشته باشد، این پیش فاکتور از نظر سیستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخوانی نمی‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''سررسید تحویل''' : در صورتي‌ که خواسته‌های مشتری در لحظه قابل تحویل نبوده و بابت آن‌ها از مشتری فرصتي گرفته شود، می‌توانید تاريخ مذکور را در فیلد '''&quot; سررسید تحویل &quot;''' وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.<br /> <br /> <br /> *'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی پیش فاکتور''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات پیش فاکتور را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد : <br /> <br /> :*'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی پیش فاکتور تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی پیش فاکتور سرجمع نمی شوند.<br /> <br /> <br /> :*'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می‌خواهید فرم نهایی پیش فاکتور را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی پیش فاکتور نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. <br /> <br /> <br /> :*'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43214&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توانید برای پیش فاکتور یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> پس از تکمیل قسمت‌های فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک پیش فاکتور، پنجره مربوط به ویرایش پیش فاکتور(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-7.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور(جدید)]]<br /> <br /> <br /> این صفحه شامل قسمت‌های زیر می‌باشد :<br /> <br /> * '''[[#43215|سطرهای اصلی]]'''<br /> * '''[[#43216|سطرهای جنبی]]'''<br /> * '''[[#43217|کسور و اضافات]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43215&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای اصلی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-7.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور(جدید) - سطرهای اصلی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر اصلی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> این پنجره شامل دو قسمت زیر می باشد :<br /> <br /> * '''[[#43218|کالا و مقدار]]'''<br /> * '''[[#43219|بها]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43218&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کالا و مقدار'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور - کالا و مقدار]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> و همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات]]، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.<br /> برای [[#43204|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی ''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر پیش فاکتور به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش‌ فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43219&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''بها'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-9.png|600px|thumb|center|بها]]<br /> <br /> <br /> *'''نحوه پرداخت''' : [[روش‌های پرداخت|نحوه پرداخت]] را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.<br /> لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی پیش فاکتور فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.<br /> <br /> <br /> *'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از [[تعرفه‌ها]]یی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی پیش فاکتور بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تعرفه''' : یکی از [[تعرفه‌ها|تعرفه‌هایی]] که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.<br /> <br /> این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین با تعرفه &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> برای انتخاب تعرفه با انتخاب تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-10-69.png|1000px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اگر در بازه زمانی تاریخ برگه پیش فاکتور، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد. البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' انجام شود.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را '''&quot; تعیین به صورت دستی &quot;''' انتخاب نموده باشید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید. <br /> <br /> اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.<br /> <br /> <br /> *'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43216&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سطرهای جنبی'''<br /> ----<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات [[درخت کالاها و خدمات|کالاها و خدمات]] قابل فروشی است که در ازای آن‌ها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-11.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور - سطرهای جنبی]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر جنبی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع سطر''' : نوع سطر جنبی پیش فاکتور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از پیش فاکتور در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالا''' : [[درخت کالاها و خدمات|کالا یا خدمت]] مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشخصات کالا''' : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''کالای مرکب''' : اگر قرار است در سطر جنبی پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.<br /> برای [[#43204|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب [[واحدها (مقدار - تعداد)|واحد]] فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید. <br /> <br /> *'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] یا جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;''' شرح مورد نظر، به سطر پیش فاکتور به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد. <br /> <br /> <br /> *'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تایید شده''' : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.<br /> <br /> -------<br /> <br /> در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''[[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]<br /> <br /> <br /> حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43205&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===''' نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور'''===<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطر(های) برگه''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه های پیش فاکتور را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]<br /> <br /> <br /> این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک [[قرارداد]]، درخواست و یا [[فاکتور فروش|فاکتور]] دریافت می کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک پیش فاکتور دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک پیش فاکتور دیگر در پیش فاکتور مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> &lt;div id=&quot;43204&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک کالای مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Ins &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید [[مجموعه‌های کالا و خدمات]] را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه پیش فاکتور از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه)''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان‌نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.<br /> <br /> :* '''بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه‌ها هستند. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب کد کالا''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور بر اساس کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای پیش فاکتور به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43217&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''کسور و اضافات'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] پیش فاکتور تکمیل می گردد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-16.png|1000px|thumb|center|کسور و اضافات]]<br /> <br /> <br /> این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. <br /> <br /> اگر در نظر دارید برای برگه پیش فاکتور مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از [[قوانین مکمل بها]] برگه‌های فروش، اقدام به انجام این کار نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه پیش فاکتور شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه پیش فاکتور درج خواهد شد.<br /> <br /> سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''&quot; محاسبه شده &quot;''' درمی‌آیند.<br /> <br /> حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید. <br /> <br /> <br /> '''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ins &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43201&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش برگه پیش فاکتور'''===<br /> ----<br /> جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; پیش فاکتور موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-1.png|270px|thumb|center|فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-3.png|750px|thumb|center|پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-4.png|1000px|thumb|center|پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است پیش فاکتور در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] برای آن انجام نشده باشد.<br /> <br /> اگر مجبور به ویرایش پیش فاکتوری هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش پیش فاکتور، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.<br /> <br /> برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.<br /> <br /> اگر سطر پیش فاکتور مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، سطر پیش فاکتور در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر پیش فاکتور اعم از [[درخت کالاها و خدمات|کالا]]، [[واحدها (مقدار - تعداد)|مقدار]]، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر پیش فاکتور که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43202&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف برگه پیش فاکتور'''==<br /> جهت حذف پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; فروش &quot;''' ، '''&quot; پیش فاکتور موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-3.png|750px|thumb|center|پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-2.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-4.png|1000px|thumb|center|پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را حذف نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید. برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-3-2-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] پیش فاکتور مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> اگر یکی از سطرهای پیش فاکتور، [[فاکتور فروش|فاکتور]] شده باشند یا در برگه [[قرارداد]] یا درخواستی درج شده باشند، برگه پیش فاکتور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد پیش فاکتور مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43203&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار برگه پیش فاکتور'''==<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 106.png|25px]] : جهت محاسبه [[قوانین مکمل بها#40931|کسور و اضافات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''برگشت ار محاسبه کسور و اضافات ''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''قوانین مکمل کالا و خدمات ''' : جهت استفاده از [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش|قوانین مکمل کالا و خدمات]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86&diff=26919 2019-11-18T10:24:02Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41000 تا 41099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;41004&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;41004&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; گروه‌ هم‌پوشان &quot;''' گروه‌هایی هستند که '''قوانين تغییر تعرفه''' و یا '''قوانين مکمل بها''' می‌توانند به صورت اختياری عضو آنها باشند. در زمانی که چندین قانون هم گروه(قوانین تغییر تعرفه یا قوانین مکمل بها) عضو یک '''&quot; گروه‌ هم‌پوشان مشترک &quot;''' در برگه‌ها کاندید شوند، از بين قوانين هم گروه (و هم نوع – افزاينده يا كاهنده) فقط قانونی كه بيشترين تغيير را ايجاد نمايند لحاظ خواهند شد.<br /> <br /> در نظر بگیرید چندین قانون تخفیف(قوانین تغییر تعرفه یا مکمل بها) تعریف کرده‌اید، در زمان ثبت یک برگه فروش برای یک کالا تمامی قوانین مذکور تعریف شده بر حسب شرایط، کاندید اعمال شدن در برگه‌های فروش مورد نظر می‌باشند، حال می‌خواهید محدوديتی قائل شويد؛ به اين شكل كه از بين قوانین تخفيف‌، فقط بيشترين آنها را به كالا نسبت دهيد. به اين منظور گروه‌های هم‌پوشان را تعريف کرده و تخفيف‌هایی كه قصد داريد اين حالت را داشته باشند را به اين گروه‌ها نسبت مي‌دهيد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41000&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''تعریف یک گروه هم‌پوشان'''==<br /> جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قوانين تغيير تعرفه از پنجره '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-2.png|500px|thumb|center| گروه‌های هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف یک گروه هم‌پوشان جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف گروه هم‌پوشان جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف گروه هم‌پوشان را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک گروه هم‌پوشان &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک گروه هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک گروه هم‌پوشان &quot;''' از قسمت‌‌های زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : ﻛﺪ گروه هم‌پوشان را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام گروه هم‌پوشان مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> * '''یادداشت''' : در صورت تمایل می‌توانید، جهت درج یادداشت از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک گروه هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> وارد نمودن '''&quot; ﻛﺪ گروه هم‌پوشان &quot;''' و '''&quot; ﻧﺎﻡ گروه هم‌پوشان &quot;''' برای تعریف یک گروه هم‌پوشان ضروری می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-5.png|600px|thumb|center| گروه‌های هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب می‌توانید سایر گروه‌های هم‌پوشان را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41001&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''ویرایش یک گروه هم‌پوشان'''==<br /> جهت ویرایش یک گروه هم‌پوشان، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]] <br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-5.png|600px|thumb|center|گروه‌های هم‌پوشان]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب روش پرداخت مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک گروه هم‌پوشان &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک گروه هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-6.png|600px|thumb|center|گروه‌های هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41002&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک گروه هم‌پوشان'''==<br /> به منظور حذف گروه هم‌پوشان، مطابق شکل از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; گروه‌های هم‌پوشان &quot;''' به شکل زیر باز شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-5.png|600px|thumb|center|گروه‌های هم‌پوشان]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب گروه هم‌پوشان موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> پنجره‌ی '''تایید حذف گروه هم‌پوشان''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-6-7.png|300px|thumb|center|تایید]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که گروه هم‌پوشان در یک یا چند سطر قوانین تغییر تعرفه و یا قوانین مکمل بها درج شده باشد، گروه هم‌پوشان قابل حذف نیست.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41003&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار پنجره گروه‌های هم‌پوشان'''==<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''گروه‌های هم‌پوشان''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 034.png|25px]] : جهت حرکت به سطر بعدی جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 035.png|25px]] : جهت حرکت به سطر قبلی جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف گروه‌ هم‌پوشان تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف گروه‌ هم‌پوشان جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح گروه‌ هم‌پوشان تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در گروه‌های هم‌پوشان مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست گروه‌های هم‌پوشان مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست گروه‌های هم‌پوشان در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&diff=26918 2019-11-18T10:21:53Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 40600 تا 40699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;40622&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> تعرفه‌ها، وظيفه تعيين بهای فروش كالاها و خدمات را برعهده دارند. در واقع تعرفه‌ها لیست قیمت کالاها هستند که توسط آن‌ها می‌توان قیمت یک کالا برای فروش را شناسایی کرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40600&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''افزودن یک تعرفه'''==<br /> جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف تعرفه‌ها، از پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-2.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف تعرفه جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از پنج قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40609|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40610|شرایط اصلی]]''' <br /> * '''[[#40611|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40612|سایر شرایط]]'''<br /> * '''[[#40613|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است علاوه بر شرایط تعریف شده براي مشخصات عمومی یک تعرفه، امکان تعريف شرايط برای سطرهای تعرفه نيز وجود دارد . شرط های تعیین شده بر روی سطرهای تعرفه اولویت بالاتری نسبت به شرط های تعیین شده برای مشخصات عمومی تعرفه دارند یعنی اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومی تعرفه تعريف شده باشد ولی در سطر تعرفه تعريف نشده باشد، شرط مشخصات عمومی براي سطر نيز لحاظ خواهد شد اما اگر يك شرط به صورت صريح در سطر تعرفه تعريف شده باشد، در صورت مغایرت شرط عمومی و شرط سطر، شرط تعریف شده در مشخصات عمومی لحاظ نشده و شرط سطرهای تعرفه اعمال می شود.<br /> <br /> شرط‌هایی که برای تمامی سطرها توانایی اعمال شدن را دارا باشد را در مشخصات عمومی، و شرط‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک سطر تعرفه باید اعمال شود را در سطرهای تعرفه تعریف نمایید که با تجمیع شرایط در مشخصات عمومی و سطرهای تعرفه با در نظر گرفتن اولویت بالاتر شرط ها در سطرهای تعرفه، تعرفه مورد نظر در فاکتور اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40609&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک تعرفه را درج می کنیم.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> مشخصات اصلی یک تعرفه شامل موارد زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''ﻛﺪ تعرفه''' : ﻛﺪ تعرفه‌ را در این قسمت وارد نمایید، در صورت درج نکردن کد تعرفه، سیستم به صورت سریال کدی به تعرفه اختصاص می دهد.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای '''&quot; کد تعرفه تکراری است &quot;''' بر خورد می کنید.<br /> <br /> <br /> *'''نام تعرفه''' : نام تعرفه مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ‌(شروع اعتبار)''' : در این قسمت تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''خاتمه‌اعتبار''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> در تعریف تعرفه تاریخ (شروع اعتبار) و خاتمه اعتبار به معنای محدوده زمانی است که یک تعرفه معتبر و خارج از محدوده مورد نظر تعرفه فاقد اعتبار می باشد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول (ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف تعرفه‌ها تعیین نمایید. با تعیین واحد پول(ارز)، در هنگام تعریف سطرهای تعرفه این واحد پول به صورت پیش فرض برای سطرهای تعرفه تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *در صورت تمایل می‌توانید، تعرفه خود را از قسمت '''&quot; این تعرفه غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> وارد نمودن '''&quot; ﻛﺪ تعرفه &quot;'''، '''&quot; ﻧﺎﻡ تعرفه &quot;''' و '''&quot; تاریخ‌(شروع اعتبار) &quot;''' برای تعریف تعرفه‌ها الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40610&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک تعرفه را درج می کنیم. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-7.png|600px|thumb|center|شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> انواع شرایط در این قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''شرط(نوع رخداد)'''<br /> *'''شرط([[انواع فروش|نوع فروش]])'''<br /> *'''شرط([[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]])'''<br /> *'''شرط([[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]])'''<br /> *'''شرط(نوع نقدی یا اعتباری)'''<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. <br /> <br /> همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای زیر می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب کنیم :<br /> <br /> *'''تعیین نشده'''<br /> *'''[[فاکتور فروش|فروش]]'''<br /> *'''[[صورت حساب برگشت از فروش|برگشت از فروش]]''' <br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; ([[انواع فروش|نوع فروش]]) &quot;''' ، '''&quot; ([[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]]) &quot;''' و '''&quot; ([[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]]) &quot;''' دارای عملگرهای زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''تعیین نشده''' <br /> *'''مساوی''' <br /> *'''مخالف''' <br /> <br /> <br /> شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''تعیین نشده'''، <br /> *'''نقدی''' <br /> *'''اعتباری''' <br /> <br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|600px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40611&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط بر روی مشتری، نماینده ...'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-8.png|600px|thumb|center|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; [[گروه‌های محاسباتی فروش|گروه‌های محاسباتی]] &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. می توان شرط برای تعیین تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتریان،گروه‌های محاسباتی مراکز نمایندگان، گروه‌های محاسباتی مراکز بازاریاب ها و گروه‌های محاسباتی مراکز طرف‌های بدهکار تعیین نمایید. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین تعرفه لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از فهرست انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40612&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] &quot;''' یک تعرفه را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-9.png|600px|thumb|center|سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] مشتری و [[مراکز فروش|مرکز فروش]] داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از: <br /> <br /> *'''مساوی'''<br /> <br /> *'''مخالف'''<br /> <br /> *'''هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و [[مراکز فروش]] در [[درخت محل‌های جغرافیایی]] سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''هم‌گروه یا مساوی''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''غیر هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40613&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> جهت درج یادداشت برای تعرفه‌ها در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-10.png|600px|thumb|center|شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> با انجام این مراحل، مشخصات و شرایط عمومی یک تعرفه تعریف می شوند . حال برای ایجاد سطرهای تعرفه از قسمت افزودن سطر تعرفه استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورت تمایل می توانید تعرفه جدید با کپی از تعرفه قبلی تعریف نمایید، برای اینکار از طریق تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] در پنجره تعرفه‌ها، تعرفه تحت مکان‌نما را می توان کپی گرفته و اصلاحات لازم در تعرفه جدید برای [[#40603|مشخصات عمومی تعرفه]] و [[#40604|سطرهای تعرفه]] اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40601&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> ==='''افزودن سطر به تعرفه '''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک سطر تعرفه، مطابق شکل از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف سطر جدید به تعرفه، تعرفه مورد نظر را انتخاب کرده و تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-14.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که تاکنون سطری برای این تعرفه تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.<br /> <br /> برای تعریف سطر جدید به تعرفه، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف سطر به تعرفه‌ در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-16.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40614|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40615|شرایط اصلی اختصاصی سطر]]''' <br /> * '''[[#40616|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40617|سایر شرایط سطر]]'''<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است علاوه بر شرایط تعریف شده براي یک سطر تعرفه، امکان تعريف شرايط برای مشخصات عمومی تعرفه نيز وجود دارد . شرط های تعیین شده بر روی سطرهای تعرفه اولویت بالاتری نسبت به شرط های تعیین شده برای مشخصات عمومی تعرفه دارند یعنی اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومی تعرفه تعريف شده باشد ولی در سطر تعرفه تعريف نشده باشد، شرط مشخصات عمومی براي سطر نيز لحاظ خواهد شد اما اگر يك شرط به صورت صريح در سطر تعرفه تعريف شده باشد، در صورت مغایرت شرط عمومی و شرط سطر، شرط تعریف شده در مشخصات عمومی لحاظ نشده و شرط سطرهای تعرفه اعمال می شود.<br /> <br /> شرط‌هایی که برای تمامی سطرها توانایی اعمال شدن را دارا باشد را در مشخصات عمومی، و شرط‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک سطر تعرفه باید اعمال شود را در سطرهای تعرفه تعریف نمایید که با تجمیع شرایط در مشخصات عمومی و سطرهای تعرفه با در نظر گرفتن اولویت بالاتر شرط ها در سطرهای تعرفه، تعرفه مورد نظر در فاکتور اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40614&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک سطر تعرفه را درج می کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-16.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمات''' : کد کالا یا خدمات مورد نظر را در قسمت کد کالا یا خدمات وارد نمایید. <br /> <br /> در صورت اطلاع نداشتن از کد کالا یا خدمات مورد نظر، کافیست عبارت '''&quot; / &quot;''' را در قسمت کد کالا یا خدمات، وارد نموده و کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب کالا یا خدمات &quot;''' ظاهر خواهد شد و می‌توان کالا یا خدمات مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-27.png|400px|thumb|center|انتخاب کالا یا خدمات]]<br /> <br /> <br /> همچنین جهت جستجوی سریع یک کالا یا خدمات، کافیست عبارت '''&quot; // &quot;''' را در قسمت کد کالا یا خدمات وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' ، پنجره ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب کالا یا خدمات با جستجو &quot;''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به کالا مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها براساس کالاهای موجود، انتخاب نمود.<br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه '''تصویب'''، کالا یا خدمات مورد نظر در تعرفه درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-28.png|600px|thumb|center|انتخاب کالا یا خدمات با جستجو]]<br /> <br /> <br /> *'''شرح سطر''' : در صورت تمایل می‌توانید، شرح سطر مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح سطر لاتین''' : شرح سطر لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''واحد مقدار''' : واحد مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید، به عبارتی در هر تعرفه امکان تعريف سطرهای مختلف با واحد مقدار اصلی يا فرعی يک کالا يا خدمت وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف تعرفه‌ها تعیین کنید، به اين ترتيب می‌توان سطرهای تعرفه برحسب واحدهای پول مختلف تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار بزرگتر از''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر بزرگتر از یک مقدار کالا تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> <br /> *'''کمتر یا مساوی''' : علاوه بر مقادیر بزرگتر از یک مقدار خاص می‌توانید، برای مقادیر کمتر یا مساوی یک مقدار کالا تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> وارد نمودن '''&quot; ﻛﺪ تعرفه &quot;'''، '''&quot; ﻧﺎﻡ تعرفه &quot;'''، '''&quot; واحد مقدار &quot;'''، '''&quot; واحد پول(ارز) &quot;'''، '''&quot; تاریخ‌(شروع اعتبار) &quot;''' برای تعریف یک سطر تعرفه‌ها الزامی می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''نتایج محاسبات''' برای تعریف تعرفه‌ها ضروری می‌باشد. نتایج محاسبات را در این قسمت تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای ثابت''' : در صورتی که بخواهید همواره به ازای کلیه مقادیر کالا فقط یک '''&quot; بهای ثابت &quot;''' برای کالا درج شود از این گزینه استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای ثابت مورد نظر را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای واحد''' : برای درج '''&quot; بهای واحد &quot;''' برای کالاها از این گزینه استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای واحد کالا مورد نظر برای درج در برگه‌های فروش را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40620&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;'''از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' فعال می شود و می توان بهای مورد نظر را درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 15 عدد بیشتر بود، بهای مازاد 15 عدد مبلغ 8.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 15 عدد و یا کمتر باشد مبلغ 10.000 ریال ثبت شود.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.<br /> <br /> '''&quot; تعرفه اول &quot;''' : برای تعریف تعرفه اول در قسمت نتیجه محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را 10.000 ریال درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 15 عدد تعیین نمایید . <br /> <br /> '''&quot; تعرفه دوم &quot;''' : برای تعریف تعرفه دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از ان به بعد کالای ما با بهای واحد جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 15 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 150.000 ریال به ازای 15 عدد کالا با بهای واحد 10.000 ریال را وارد و در قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' 8.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 15 عدد کمتر باشد با بهای 10.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند و در صورتی که تعداد از 15 عدد بیشتر باشد به 15 عدد با بهای 10.000 ریال و مقادیر بیشتر از 15 عدد با بهای 8.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40621&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''بهای بسته''' : برای درج بها به ازای هر بسته از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید کالاها در هنگام فروش در بسته بندی 10 عددی به مشتریان فاکتور می شود و بهای هر بسته 200.000 ریال است.برای تعیین تعرفه مناسب در قسمت نتایج محاسبه '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 200.000 ریال را درج نمایید.در صورتی که تعداد کالا 300 عدد در فاکتور درج شود از طریق تعرفه هر 10 عدد، یک بسته را تشکیل داده و بهای کالا از طریق قیمت هر بسته تعیین می‌شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;''' ، '''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پدیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای تعرفه از روند استفاده می شود.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40622&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''بهای بسته(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج بها به ازای مازاد بسته از این قسمت استفاده می کنیم، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 10 بسته 10 عددی بیشتر بود، بهای مازاد هر بسته 10 عددی مبلغ 150.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 10 بسته و یا کمتر باشد مبلغ 200.000 ریال ثبت شود.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.<br /> <br /> '''&quot; تعرفه اول &quot;''' : برای تعریف تعرفه اول در نتیجه محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 200.000 ریال را درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 100 عدد تعیین نمایید .<br /> <br /> '''&quot; تعرفه دوم &quot;''' : برای تعریف تعرفه دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از ان به بعد کالای ما با بهای بسته جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 100 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 2.000.000 ریال به ازای هر بسته 10 عددی با بهای بسته 200.000 ریال را وارد نمایید، همچنین در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' 150.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 100 عدد کمتر باشد با بهای بسته 200.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند و در صورتی که تعداد از 100 عدد بیشتر باشد 10 بسته با بهای بسته 200.000 ریال و مقادیر بیشتر از آن عدد با بهای بسته 15.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند.<br /> <br /> برای روند کردن بسته‌ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''، '''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پدیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای تعرفه از روند استفاده می شود.<br /> <br /> :*در صورت تمایل می‌توانید، سطر تعرفه خود را از قسمت '''&quot; این سطر غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40615&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی اختصاصی سطر'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک سطر تعرفه را درج می کنیم، انواع شرایط در این قسمت '''&quot; شرط(نوع رخداد) &quot;''' ، '''&quot; شرط([[انواع فروش|نوع فروش]]) &quot;''' ، '''&quot; شرط([[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]]) &quot;''' ، '''&quot; شرط([[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]]) &quot;''' و '''&quot; شرط(نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' می باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-21.png|600px|thumb|center|شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; [[فاکتور فروش|فروش]] &quot;''' و '''&quot; [[صورت حساب برگشت از فروش|برگشت از فروش]] &quot;''' می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب کنید. شرط‌‍‌های'''&quot; [[انواع فروش|نوع فروش]] &quot;''' ، '''&quot; [[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]] &quot;''' و '''&quot; [[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]] &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; نقدی &quot;''' و '''&quot; اعتباری &quot;''' می‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40616&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط بر روی مشتری، نماینده ...'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک سطر تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان‌های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-22.png|600px|thumb|center|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; [[گروه‌های محاسباتی فروش|گروه‌های محاسباتی]] &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> <br /> هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. می توان شرط برای تعیین تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نماییدد. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین تعرفه لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40617&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; سایر شرایط سطر&quot;'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] &quot;''' یک سطر تعرفه را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-23.png|600px|thumb|center|سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' می‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از : <br /> <br /> *'''مساوی'''<br /> <br /> *'''مخالف'''<br /> <br /> *'''هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و [[مراکز فروش]] در [[درخت محل‌های جغرافیایی]] سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''هم‌گروه یا مساوی''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''غیر هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40602&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''اصلاح یک تعرفه'''==<br /> اصلاح تعرفه‌، شامل دو دسته زیر می‌شود :<br /> * '''[[#40603|اصلاح مشخصات عمومی تعرفه]]'''<br /> * '''[[#40604|اصلاح مشخصات سطرهای تعرفه]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40603&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح مشخصات عمومی تعرفه'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-32.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> <br /> پس از باز شدن پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;'''، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] در نوار ابزار قرمز رنگ و یا کلیدهای '''&quot; Alt + F6 &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-6.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-17.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40604&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح مشخصات سطرهای تعرفه'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-18.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب سطر تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک سطر تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-19.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-20.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که سطر تعرفه در یک یا چند سطر [[فاکتور فروش|فاکتور]]، [[پیش فاکتور]] و یا [[قرارداد]] درج شده باشد، مشخصات اصلی سطر تعرفه قابل اصلاح نیست. می توانید سطر تعرفه را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] می توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' یک سطر تعرفه جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه '''&quot; تکرار(کپی)سطرقبلی &quot;''' یا کلید '''&quot; Alt + Enter &quot;''' سطر تعرفه را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> در صورت تمایل به اصلاح یکباره برای چندین سطر تعرفه انجام دهید، پس از انتخاب سطرهای تعرفه مورد نظر، با باز کردن مثلث کنار این تکمه[[file:gnl 037.png|25px]] امکان'''&quot; اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده &quot;''' اتخاب نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-29.png|700px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرها]]<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; اصلاح یکباره &quot;''' می توانید فیلدی را که نیاز به اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> در نظر بگیرید در ابتدای سال می خواهید بهای واحد سطرهای تعرفه را 10 در صد افزایش دهید، برای انجام این کارابتدا از طریق تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] تعرفه مورد نظرتان را از طریق کپی از تعرفه سال قبل بسازید. به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.پس از انتخاب سطر تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک سطر تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> پس از انتخاب سطرهای تعرفه مورد نظر، با باز کردن مثلث کنار این تکمه[[file:gnl 037.png|25px]] امکان'''&quot; اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده &quot;''' اتخاب نمایید.در قسمت '''&quot; اصلاح یکباره &quot;''' فیلدی نتایج محاسبات(افزایش یا کاهش)را انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-30.png|700px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرها]]<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است در صورت نیاز برای حذف یک سطر تعرفه در پنجره تدوین تعرفه سطر تعرفه موردنظر را انتخاب و تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که سطر تعرفه در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد سطر تعرفه قابل حذف نیست، می توانید سطر تعرفه را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40605&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک تعرفه‌'''==<br /> ----<br /> به منظور حذف یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تعرفه موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که سطر تعرفه در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد، تعرفه قابل حذف نیست، می توانید تعرفه را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40606&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار تعرفه‌ها'''==<br /> ----<br /> * '''[[#40607|نوار ابزار پنجره تعرفه‌ها]]'''<br /> * '''[[#40608|نوار ابزار پنجره تدوین یک تعرفه‌]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40607&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره تعرفه‌ها'''===<br /> ----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار تعرفه‌ها به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-5-10.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-4.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف تعرفه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح تعرفه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.<br /> <br /> :*'''فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-5.png|600px|thumb|center|فهرست حاوی تعرفه]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در تعرفه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست تعرفه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست تعرفه‌ها در نرم‌افزار '''Excel''' مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت تعریف تعرفه جدید با کپی از تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40608&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره تدوین یک تعرفه‌'''===<br /> ----<br /> پنجره تدوین تعرفه‌ها از دو نوار ابزار زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40618|نوار ابزار مشخصات عمومی تعرفه(کادر قرمز رنگ)]]'''<br /> * '''[[#40619|نوار ابزار سطرهای تعرفه(کادر مشکی رنگ)]]'''<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-31.png|800px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40618&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار مشخصات عمومی تعرفه &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح اطلاعات عمومی تعرفه از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در سطرهای تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده''' : به منظور انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده در تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما''' : به منظور حذف اصلاحات انجام شده در سطر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره کلیه تغییرات اعمال شده در تمامی سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست سطرهای تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست سطرهای تعرفه‌ در نرم‌افزار '''Excel''' مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40619&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار سطرهای تعرفه &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-5-10.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-4.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای تعرفه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-29.png|700px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرها]]<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; اصلاح یکباره &quot;''' می توانید فیلدی را که نیاز به اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :'''حذف سطر علامت گذاری شده''' : جهت حذف سطرهای تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :'''حذف سطر از نوع کالا''' : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، کالا باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :'''حذف سطر از نوع خدمت''' : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، خدمت باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :'''حذف سطر از نوع تعیین نشده''' : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، نوع تعیین نشده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف سطر تعرفه جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''تکرار(کپی)سطرقبلی''' : جهت تعریف سطر تعرفه جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن سطر در انتهای تعرفه''' : جهت تعریف سطر تعرفه جدید در انتهای سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن یکباره تعدادی کالا و خدمت''' : جهت افزودن یکباره تعدادی کالا و خدمت به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''فراخوانی یک تعرفه دیگر''' : جهت تعریف سطر تعرفه با فراخوانی و یا کپی از یک تعرفه دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : جهت فراخوانی یکباره تعدادی کالا و خدمت عضو یک مجموعه کالا به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''فراخوانی یک کالا مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تعرفه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی سطر تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.<br /> <br /> :* '''فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی سطر تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست [[پیش فاکتور]] و [[قرارداد]] حاوی سطر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 072.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب نام کالا''' : جهت مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب نام کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''بازسازی ردیف سطرهای تعرفه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تعرفه تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تعرفه تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26917 2019-11-18T10:20:49Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 40800 تا 40899 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;40810&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40810&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> قوانین مکمل کالاها و خدمات منجر به افزوده شدن خودکار مقدار مشخصي از يك كالا يا يك مجموعه كالا براساس شرایط تعیین شده خواهد شد.اين سطرهای تكميلی در نهايت به سطرهای اصلي يا جنبي افزوده خواهند شد. همچنین ممكن است از قوانین مکمل کالاها و خدمات فقط براي درج يادداشت در برگه‌های فروش استفاده شود. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40800&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''افزودن یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''==<br /> جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قانون از پنجره '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-2.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در [[#40809|نوار ابزار]] و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتیکه می‌خواهید تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از [[#40809|نوار ابزار]] را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از شش قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40801|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40802|نتیجه اعمال قانون]]'''<br /> * '''[[#40803|شرایط اصلی]]''' <br /> * '''[[#40804|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40805|سایر شرایط]]'''<br /> * '''[[#40806|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40801&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; مشخصات اصلی &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات را درج نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> * '''تاثیر اعمال قانون''' : در این قسمت نوع تاثیر اعمال قانون مکمل کالاها و خدمات را مشخص می کنید.<br /> <br /> انواع تاثیر اعمال قانون مکمل کالا و خدمات عبارتند از:<br /> <br /> :* '''درج سطر(های) جنبی''' : جهت افزوده شدن خودکار مقدار مشخصي از يك كالا يا يك مجموعه كالا در سطر جنبی از این نوع اعمال قانون استفاده نمایید. <br /> <br /> :* '''درج سطر(های) جنبی(بدون ظهور در فرم نهایی)''' : جهت افزوده شدن خودکار مقدار مشخصي از يك كالا يا يك مجموعه كالا در سطر جنبی بدون نمایش در فرم نهایی برگه‌های فروش از این نوع اعمال قانون استفاده نمایید. <br /> <br /> :* '''درج سطر(های) اصلی''' : جهت افزوده شدن خودکار مقدار مشخصي از يك كالا يا يك مجموعه كالا در سطر اصلی از این نوع اعمال قانون استفاده نمایید. <br /> <br /> :* '''افزودن متن به یادداشت''' : جهت افزودن خودکار متن به یادداشت برگه‌های فروش از این نوع اعمال قانون استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-9.png|400px|thumb|center|تاثیر اعمال قانون]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که '''&quot;تاثیر اعمال قانون&quot;''' درج در سطر(های) جنبی یا درج در سطر(های) جنبی(بدون ظهور در فرم نهایی) انتخاب شود، می توان نوع سطر جنبی مورد نظر را نیز تعیین کرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-10.png|400px|thumb|center|نوع سطر جنبی]]<br /> <br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : ﻛﺪ قانون قانون مکمل کالا و خدمات را در این قسمت وارد نمایید. در صورت درج نکردن کد قانون مکمل کالا و خدمات، سیستم به صورت سریال کدی به قانون مکمل کالاها و خدمات اختصاص می دهد.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای '''&quot;کد قانون مکمل کالا و خدمات تکراری است&quot;''' بر خورد می کنید.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام قانون مکمل کالا و خدمات مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> * ''' محدوده تاریخ‌ از''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار قانون مکمل کالا و خدمات تعیین نمایید.<br /> <br /> * '''محدوده تاریخ‌ تا''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار قانون مکمل کالا و خدمات تعیین نمایید.<br /> <br /> در تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات '''&quot; محدوده تاریخ‌ از &quot;''' و '''&quot; محدوده تاریخ‌ تا &quot;''' به معنای محدوده زمانی است که یک قانون مکمل کالا و خدمات معتبر و خارج از محدوده مورد نظر قانون مکمل کالا و خدمات فاقد اعتبار می باشد.<br /> <br /> * '''وضعیت''' : وضعیت قانون مکمل کالا و خدمات را برای کاندید شدن در برگه های فروش تعیین نمایید. وضعیت‌های قوانین مکمل کالاها و خدمات عبارتند از:<br /> <br /> :* '''عادی''' : در صورتی که یک قانون مکمل کالا و خدمات وضعیت '''&quot; عادی &quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش انتخاب نشده هستند که برای اعمال شدن باید به صورت دستی انتخاب شوند.<br /> <br /> :* '''پیش‌ فرض''' : در صورتی که یک قانون مکمل کالا و خدمات وضعیت '''&quot; پیش فرض&quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند در صورت نیاز به صورت دستی می توان وضعیتشان را تغییر داد.<br /> <br /> :* '''اجباری''' : در صورتی که یک قانون مکمل کالا و خدمات وضعیت '''&quot; اجباری&quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند و قابل تغییر نمی باشند.<br /> <br /> وارد نمودن'''&quot; ﻛﺪ &quot;'''، '''&quot; نام &quot;'''، '''&quot; مقدار کالا یا تعداد مجموعه&quot;''' و '''&quot;کالای نتیجه&quot;''' برای تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات ضروری می‌باشد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، قوانین مکمل کالاها و خدمات خود را از قسمت '''&quot; این قانون غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40802&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; نتیجه اعمال قانون &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت نتایج اعمال یک قانون مکمل کالا و خدمات را می توانید تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - نتیجه اعمال قانون]]<br /> <br /> <br /> * '''نتیجه اعمال قانون''' : نوع نتیجه اعمال قانون را در این قسمت تعیین نمایید.<br /> <br /> :* '''مقداری از یک کالای مشخص ''' : در صورتی که بخواهید نتیجه اعمال قانون '''مقداری از یک کالای مشخص ''' باشد، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید در زمان ثبت برگه های فروش یک خدمت نصب به سطرهای جنبی افزوده شود. برای انجام این کار نوع نتیجه اعمال قانون را '''مقداری از یک کالای مشخص ''' گذاشته و در قسمت '''کالای نتیجه '''، نوع خدمت مورد نظر را انتخاب نموده و در قسمت '''مقدار کالا یا تعداد مجموعه''' مقدار مورد نظر از کالا یا خدمات را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''قانون مکمل کالا و خدمات''' مورد نظر، یک سطر به عنوان خدمات نصب به سطرهای جنبی برگه فروش اضافه می شود. <br /> <br /> <br /> :* '''مقداری کالا به ازای هر بسته ''' : در صورتی که بخواهید نتیجه اعمال قانون '''مقداری کالا به ازای هر بسته ''' باشد، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید در زمان ثبت برگه های فروش به ازای هر بسته 10 عددی، یک عدد کارتن به سطرهای جنبی افزوده شود. برای انجام این کار نوع نتیجه اعمال قانون را '''مقداری کالا به ازای هر بسته ''' گذاشته و در قسمت '''کالای نتیجه '''، نوع کالا مورد نظر را انتخاب نموده و در قسمت '''مقدار کالا یا تعداد مجموعه''' مقدار مورد نظر از کالا یا خدمات را درج نمایید، همچنین در قسمت '''واحد محدوده مقدار و بسته'''، مقدار مورد نظر بسته که 10 عدد است را وارد کرده و واحد مقدار بسته را وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''قانون مکمل کالا و خدمات''' مورد نظر، به ازای هر بسته 10 عددی از کالا یک عدد کارتن به سطرهای جنبی برگه فروش اضافه می شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند ''' بالا '''،''' پایین ''' و ''' طبیعی ''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در '''قانون مکمل کالا و خدمات''' از نحوه روند کردن نتیجه استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> :* '''تعدادی از یک مجموعه کالا ''' : در صورتی که بخواهید نتیجه اعمال قانون '''تعدادی از یک مجموعه کالا ''' باشد، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید در زمان ثبت برگه های فروش مجموعه‌ای کالا به عنوان جایزه، به سطرهای جنبی افزوده شود. برای انجام این کار نوع نتیجه اعمال قانون را '''تعدادی از یک مجموعه کالا ''' گذاشته و در قسمت '''مجموعه کالای نتیجه '''، نوع مجموعه کالا مورد نظر را انتخاب نموده و در قسمت '''مقدار کالا یا تعداد مجموعه''' مقدار مورد نظر از مجموعه کالا را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''قانون مکمل کالا و خدمات''' مورد نظر، مجموعه کالایی تحت عنوان جایزه به سطرهای جنبی برگه فروش اضافه می شود.<br /> <br /> <br /> :* '''تعدادی از یک مجموعه به ازای هر بسته ''' : در صورتی که بخواهید نتیجه اعمال قانون '''تعدادی از یک مجموعه به ازای هر بسته ''' باشد، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید در زمان ثبت برگه های فروش به ازای هر بسته 20 عددی، یک مجموعه‌ای کالا به عنوان ملحقات به سطرهای جنبی افزوده شود. برای انجام این کار نوع نتیجه اعمال قانون را '''تعدادی از یک مجموعه به ازای هر بسته ''' گذاشته و در قسمت '''مجموعه کالای نتیجه '''، نوع مجموعه کالا مورد نظر را انتخاب نموده و در قسمت '''مقدار کالا یا تعداد مجموعه''' مقدار مورد نظر از مجموعه کالا را درج نمایید، همچنین در قسمت '''واحد محدوده مقدار و بسته'''، مقدار مورد نظر بسته که 20 عدد است را وارد کرده و واحد مقدار بسته را وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''قانون مکمل کالا و خدمات''' مورد نظر، به ازای هر بسته 20 عددی از کالا یک مجموعه‌ای کالا به عنوان ملحقات به سطرهای جنبی برگه فروش اضافه می شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند ''' بالا '''،''' پایین ''' و ''' طبیعی ''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در '''قانون مکمل کالا و خدمات''' از نحوه روند کردن نتیجه استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> :* '''مقداری از همان کالایی که با شرایط منطبق بوده ''' : در صورتی که بخواهید نتیجه اعمال قانون '''مقداری از همان کالایی که با شرایط منطبق بوده ''' باشد، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید در زمان ثبت برگه‌های فروش در صورتی که تعداد کالا از 20 عدد بیشتر باشد، 2 عدد از همان کالا به عنوان جایزه به سطرهای جنبی افزوده شود. برای انجام این کار نوع نتیجه اعمال قانون را '''مقداری از همان کالایی که با شرایط منطبق بوده ''' گذاشته و در قسمت '''مقدار کالا یا تعداد مجموعه''' مقدار مورد نظر از کالا یا خدمات را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''قانون مکمل کالا و خدمات''' مورد نظر، یک سطر از همان کالا به سطرهای جنبی برگه فروش اضافه می شود.<br /> <br /> <br /> :* '''درصدی از همان کالایی که با شرایط منطبق بوده ''' : در صورتی که بخواهید نتیجه اعمال قانون '''درصدی''' از همان کالایی که با شرایط منطبق بوده ''' باشد، از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید در زمان ثبت برگه‌های فروش در صورتی که تعداد کالا از 100 عدد بیشتر باشد، 5 درصد از همان کالا به عنوان جایزه به سطرهای جنبی افزوده شود. برای انجام این کار نوع نتیجه اعمال قانون را '''درصدی از همان کالایی که با شرایط منطبق بوده ''' گذاشته و در قسمت '''درصد''' درصد مورد نظر از کالا یا خدمات را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''قانون مکمل کالا و خدمات''' مورد نظر، یک سطر از همان کالا به سطرهای جنبی برگه فروش اضافه می شود.<br /> <br /> در صورت بخش پذیر نبودن مقدار تعیین شده از طریق '''قانون مکمل کالا و خدمات''' سه روش روند '''بالا ''' ، '''پایین ''' و ''' طبیعی ''' وجود دارد که می توان از آنها برای روند کردن نتیجه اعمل قانون استفاده کرد.<br /> <br /> * '''ملاحظه سطر نتیجه''' : در صورت نیاز همانند [[#41300|شرح رخدادهای فروش]]، می توان برای درج خودکار '''ملاحظه سطر نتیجه''' از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> * '''متن نتیجه(یادداشت برگه)''' : در صورت نیاز همانند [[#41300|شرح رخدادهای فروش]]، می توان برای درج خودکار '''متن نتیجه(یادداشت برگه)''' از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در حالتی که '''تاثیر اعمال قانون''' در قانون مورد نظر '''افزودن متن به یادداشت''' باشد، در صورت عدم درج این قسمت با خطای '''&quot;متن یادداشت نتیجه درج نشده است.&quot;''' بر خورد می کنید. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40803&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; شرایط اصلی &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک قانون مکمل کالاها و خدمات را می توانید درج نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-5.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون مکمل کالا و خدمات برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون مکمل کالا و خدمات برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> * شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; فروش &quot;''' و '''&quot; برگشت از فروش &quot;''' می باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> * در قسمت انواع برگه‌های فروش در صورت تمایل می‌توانید، نوع برگه فروش مورد نظرتان برای اعمال قانون مکمل کالا و خدمات را مشخص کنید.<br /> <br /> * '''&quot; شرط(نوع نوع کالا یا خدمت) &quot;''' دارای عملگرهاي '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; کالا &quot;''' و '''&quot; خدمت &quot;'''می باشد که باید به صورت صریح نوع کالا یا خدمت مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده کالا یا خدمات &quot;''' می توانید محدوده کالا یا خدمات یا الگوی کد کالا یا خدماتی که قانون مکمل کالا و خدمات باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده شرط بها &quot;''' می توانید محدوده‌ای برای بهای نهایی برگه‌های فروش که می خواهید قانون مکمل کالا و خدمات برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده مرکز فروش &quot;''' می توانید مراکز فروش که قانون مکمل کالا و خدمات باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید .<br /> <br /> * شرط‌‍‌های'''&quot; (نوع فروش) &quot;''' و '''&quot; (نوع نحوه پرداخت) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; نقدی &quot;''' و '''&quot; اعتباری &quot;''' مي باشد، همچنین شرط (نوع سطر برگه) دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; جنبی &quot;''' و '''&quot; اصلی &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40804&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; شرایط بر روی مشتری، نماینده ... &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک قانون مکمل کالا و خدمات را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید '''&quot;قانون مکمل کالا و خدمات&quot;''' برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید '''&quot;قانون مکمل کالا و خدمات&quot;''' برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، محدوده‌ای برای مشتریان جهت اعمال '''&quot;قانون مکمل کالا و خدمات&quot;''' تعیین نمایید. شرط‌‍‌های '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; گروه‌های محاسباتی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> می توان شرط برای تعیین '''&quot;قانون مکمل کالا و خدمات&quot;''' بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نمایید، هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای '''&quot;قانون مکمل‌ بها&quot;''' لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40805&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; سایر شرایط &quot;'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; شرایط تحویل &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' یک قانون مکمل کالاها و خدمات را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-7.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون مکمل کالا و خدمات برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون مکمل کالا و خدمات برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; شرایط تحویل &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; کالای مرکب &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; در محدوده کد &quot;''' و '''&quot; خارج از محدوده کد &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|مقایسه‌ محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از : <br /> <br /> * '''&quot; مساوی &quot;'''<br /> <br /> * '''&quot; مخالف &quot;'''<br /> <br /> * '''&quot; هم‌گروه &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> * '''&quot; هم‌گروه یا مساوی &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> * '''&quot; غیر هم‌گروه &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40806&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; یادداشت &quot;'''<br /> ----<br /> جهت درج یادداشت برای قانون مکمل کالاها و خدمات در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> با انجام این مراحل، یک قانون مکمل کالاها و خدمات تعریف می شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40807&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''اصلاح یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''==<br /> جهت اصلاح یک قانون مکمل کالاها و خدمات، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-11.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قوانین تغییر تعرفه‌ مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> در صورتی که قانون مکمل کالا و خدمات در یک یا چند سطر برگه ‌های فروش درج شده باشد، مشخصات اصلی و نتیجه اعمل قانون مکمل کالا و خدمات قابل اصلاح نیست.می توانید قانون مکمل کالا و خدمات را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] می توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' یک قانون مکمل کالا و خدمات جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه '''&quot; تکرار(کپی)سطرقبلی &quot;''' یا کلید '''&quot; Alt + Enter &quot;''' سطر قانون مکمل کالا و خدمات را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40808&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک قانون مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''==<br /> به منظور حذف یک قانون مکمل کالا و خدمات، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-11.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قانون مکمل کالا و خدمات موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] [[#40809|نوار ابزار]] را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که قانون مکمل کالا و خدمات در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد، قابل حذف نیست و می توانید قانون مکمل کالا و خدمات را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40809&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار پنجره قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''==<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره '''&quot; قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش&quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;F3&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قانون مکمل کالا و خدمات تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot;Ctrl + Delete&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] '''تعریف قانون جدید''' : جهت تعریف قانون مکمل کالا و خدمات جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Insert&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''تکرار‌(کپی) سطر قبلی''' : جهت تعریف قانون مکمل کالا و خدمات جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Alt + Enter&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-4-13.png|600px|thumb|center|فهرست تعریف قوانین مکمل کالاها و خدمات ]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح و تدوین یک قانون مکمل کالا و خدمات در محیط تدوین یک قانون مکمل کالا و خدمات بکار می‌‌‌رود. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین مکمل کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین مکمل کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین مکمل کالاها و خدمات در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26907 2019-11-18T06:19:39Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40933|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40930|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40620|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40621|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40622|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&diff=26906 2019-11-18T06:19:26Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 40600 تا 40699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;40620&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> تعرفه‌ها، وظيفه تعيين بهای فروش كالاها و خدمات را برعهده دارند. در واقع تعرفه‌ها لیست قیمت کالاها هستند که توسط آن‌ها می‌توان قیمت یک کالا برای فروش را شناسایی کرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40600&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''افزودن یک تعرفه'''==<br /> جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف تعرفه‌ها، از پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-2.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف تعرفه جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از پنج قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40609|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40610|شرایط اصلی]]''' <br /> * '''[[#40611|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40612|سایر شرایط]]'''<br /> * '''[[#40613|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است علاوه بر شرایط تعریف شده براي مشخصات عمومی یک تعرفه، امکان تعريف شرايط برای سطرهای تعرفه نيز وجود دارد . شرط های تعیین شده بر روی سطرهای تعرفه اولویت بالاتری نسبت به شرط های تعیین شده برای مشخصات عمومی تعرفه دارند یعنی اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومی تعرفه تعريف شده باشد ولی در سطر تعرفه تعريف نشده باشد، شرط مشخصات عمومی براي سطر نيز لحاظ خواهد شد اما اگر يك شرط به صورت صريح در سطر تعرفه تعريف شده باشد، در صورت مغایرت شرط عمومی و شرط سطر، شرط تعریف شده در مشخصات عمومی لحاظ نشده و شرط سطرهای تعرفه اعمال می شود.<br /> <br /> شرط‌هایی که برای تمامی سطرها توانایی اعمال شدن را دارا باشد را در مشخصات عمومی، و شرط‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک سطر تعرفه باید اعمال شود را در سطرهای تعرفه تعریف نمایید که با تجمیع شرایط در مشخصات عمومی و سطرهای تعرفه با در نظر گرفتن اولویت بالاتر شرط ها در سطرهای تعرفه، تعرفه مورد نظر در فاکتور اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40609&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک تعرفه را درج می کنیم.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> مشخصات اصلی یک تعرفه شامل موارد زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''ﻛﺪ تعرفه''' : ﻛﺪ تعرفه‌ را در این قسمت وارد نمایید، در صورت درج نکردن کد تعرفه، سیستم به صورت سریال کدی به تعرفه اختصاص می دهد.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای '''&quot; کد تعرفه تکراری است &quot;''' بر خورد می کنید.<br /> <br /> <br /> *'''نام تعرفه''' : نام تعرفه مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''تاریخ‌(شروع اعتبار)''' : در این قسمت تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''خاتمه‌اعتبار''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> در تعریف تعرفه تاریخ (شروع اعتبار) و خاتمه اعتبار به معنای محدوده زمانی است که یک تعرفه معتبر و خارج از محدوده مورد نظر تعرفه فاقد اعتبار می باشد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول (ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف تعرفه‌ها تعیین نمایید. با تعیین واحد پول(ارز)، در هنگام تعریف سطرهای تعرفه این واحد پول به صورت پیش فرض برای سطرهای تعرفه تعیین می گردد.<br /> <br /> <br /> *در صورت تمایل می‌توانید، تعرفه خود را از قسمت '''&quot; این تعرفه غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> وارد نمودن '''&quot; ﻛﺪ تعرفه &quot;'''، '''&quot; ﻧﺎﻡ تعرفه &quot;''' و '''&quot; تاریخ‌(شروع اعتبار) &quot;''' برای تعریف تعرفه‌ها الزامی می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40610&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک تعرفه را درج می کنیم. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-7.png|600px|thumb|center|شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> انواع شرایط در این قسمت به شرح زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''شرط(نوع رخداد)'''<br /> *'''شرط([[انواع فروش|نوع فروش]])'''<br /> *'''شرط([[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]])'''<br /> *'''شرط([[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]])'''<br /> *'''شرط(نوع نقدی یا اعتباری)'''<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. <br /> <br /> همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای زیر می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب کنیم :<br /> <br /> *'''تعیین نشده'''<br /> *'''[[فاکتور فروش|فروش]]'''<br /> *'''[[صورت حساب برگشت از فروش|برگشت از فروش]]''' <br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; ([[انواع فروش|نوع فروش]]) &quot;''' ، '''&quot; ([[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]]) &quot;''' و '''&quot; ([[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]]) &quot;''' دارای عملگرهای زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''تعیین نشده''' <br /> *'''مساوی''' <br /> *'''مخالف''' <br /> <br /> <br /> شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای زیر می‌باشد :<br /> <br /> *'''تعیین نشده'''، <br /> *'''نقدی''' <br /> *'''اعتباری''' <br /> <br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|600px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40611&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط بر روی مشتری، نماینده ...'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-8.png|600px|thumb|center|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; [[گروه‌های محاسباتی فروش|گروه‌های محاسباتی]] &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. می توان شرط برای تعیین تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتریان،گروه‌های محاسباتی مراکز نمایندگان، گروه‌های محاسباتی مراکز بازاریاب ها و گروه‌های محاسباتی مراکز طرف‌های بدهکار تعیین نمایید. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین تعرفه لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از فهرست انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40612&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] &quot;''' یک تعرفه را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-9.png|600px|thumb|center|سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] مشتری و [[مراکز فروش|مرکز فروش]] داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از: <br /> <br /> *'''مساوی'''<br /> <br /> *'''مخالف'''<br /> <br /> *'''هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و [[مراکز فروش]] در [[درخت محل‌های جغرافیایی]] سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''هم‌گروه یا مساوی''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''غیر هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40613&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> جهت درج یادداشت برای تعرفه‌ها در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-10.png|600px|thumb|center|شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> با انجام این مراحل، مشخصات و شرایط عمومی یک تعرفه تعریف می شوند . حال برای ایجاد سطرهای تعرفه از قسمت افزودن سطر تعرفه استفاده نمایید.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورت تمایل می توانید تعرفه جدید با کپی از تعرفه قبلی تعریف نمایید، برای اینکار از طریق تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] در پنجره تعرفه‌ها، تعرفه تحت مکان‌نما را می توان کپی گرفته و اصلاحات لازم در تعرفه جدید برای [[#40603|مشخصات عمومی تعرفه]] و [[#40604|سطرهای تعرفه]] اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40601&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> ==='''افزودن سطر به تعرفه '''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک سطر تعرفه، مطابق شکل از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف سطر جدید به تعرفه، تعرفه مورد نظر را انتخاب کرده و تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Enter &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-14.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که تاکنون سطری برای این تعرفه تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی می‌باشد.<br /> <br /> برای تعریف سطر جدید به تعرفه، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف سطر به تعرفه‌ در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-16.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40614|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40615|شرایط اصلی اختصاصی سطر]]''' <br /> * '''[[#40616|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40617|سایر شرایط سطر]]'''<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است علاوه بر شرایط تعریف شده براي یک سطر تعرفه، امکان تعريف شرايط برای مشخصات عمومی تعرفه نيز وجود دارد . شرط های تعیین شده بر روی سطرهای تعرفه اولویت بالاتری نسبت به شرط های تعیین شده برای مشخصات عمومی تعرفه دارند یعنی اگر يك شرط به صورت صريح در مشخصات عمومی تعرفه تعريف شده باشد ولی در سطر تعرفه تعريف نشده باشد، شرط مشخصات عمومی براي سطر نيز لحاظ خواهد شد اما اگر يك شرط به صورت صريح در سطر تعرفه تعريف شده باشد، در صورت مغایرت شرط عمومی و شرط سطر، شرط تعریف شده در مشخصات عمومی لحاظ نشده و شرط سطرهای تعرفه اعمال می شود.<br /> <br /> شرط‌هایی که برای تمامی سطرها توانایی اعمال شدن را دارا باشد را در مشخصات عمومی، و شرط‌هایی که به صورت اختصاصی برای یک سطر تعرفه باید اعمال شود را در سطرهای تعرفه تعریف نمایید که با تجمیع شرایط در مشخصات عمومی و سطرهای تعرفه با در نظر گرفتن اولویت بالاتر شرط ها در سطرهای تعرفه، تعرفه مورد نظر در فاکتور اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40614&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک سطر تعرفه را درج می کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-16.png|600px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> *'''کالا یا خدمات''' : کد کالا یا خدمات مورد نظر را در قسمت کد کالا یا خدمات وارد نمایید. <br /> <br /> در صورت اطلاع نداشتن از کد کالا یا خدمات مورد نظر، کافیست عبارت '''&quot; / &quot;''' را در قسمت کد کالا یا خدمات، وارد نموده و کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب کالا یا خدمات &quot;''' ظاهر خواهد شد و می‌توان کالا یا خدمات مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-27.png|400px|thumb|center|انتخاب کالا یا خدمات]]<br /> <br /> <br /> همچنین جهت جستجوی سریع یک کالا یا خدمات، کافیست عبارت '''&quot; // &quot;''' را در قسمت کد کالا یا خدمات وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' ، پنجره ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب کالا یا خدمات با جستجو &quot;''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به کالا مورد نظر، آن را از فهرست یافته ها براساس کالاهای موجود، انتخاب نمود.<br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه '''تصویب'''، کالا یا خدمات مورد نظر در تعرفه درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-28.png|600px|thumb|center|انتخاب کالا یا خدمات با جستجو]]<br /> <br /> <br /> *'''شرح سطر''' : در صورت تمایل می‌توانید، شرح سطر مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''شرح سطر لاتین''' : شرح سطر لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''واحد مقدار''' : واحد مقدار مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید، به عبارتی در هر تعرفه امکان تعريف سطرهای مختلف با واحد مقدار اصلی يا فرعی يک کالا يا خدمت وجود دارد.<br /> <br /> <br /> *'''واحد پول(ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف تعرفه‌ها تعیین کنید، به اين ترتيب می‌توان سطرهای تعرفه برحسب واحدهای پول مختلف تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار بزرگتر از''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر بزرگتر از یک مقدار کالا تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> <br /> *'''کمتر یا مساوی''' : علاوه بر مقادیر بزرگتر از یک مقدار خاص می‌توانید، برای مقادیر کمتر یا مساوی یک مقدار کالا تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> وارد نمودن '''&quot; ﻛﺪ تعرفه &quot;'''، '''&quot; ﻧﺎﻡ تعرفه &quot;'''، '''&quot; واحد مقدار &quot;'''، '''&quot; واحد پول(ارز) &quot;'''، '''&quot; تاریخ‌(شروع اعتبار) &quot;''' برای تعریف یک سطر تعرفه‌ها الزامی می‌باشد. <br /> <br /> <br /> *'''نتایج محاسبات''' برای تعریف تعرفه‌ها ضروری می‌باشد. نتایج محاسبات را در این قسمت تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای ثابت''' : در صورتی که بخواهید همواره به ازای کلیه مقادیر کالا فقط یک '''&quot; بهای ثابت &quot;''' برای کالا درج شود از این گزینه استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای ثابت مورد نظر را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای واحد''' : برای درج '''&quot; بهای واحد &quot;''' برای کالاها از این گزینه استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای واحد کالا مورد نظر برای درج در برگه‌های فروش را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40620&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;'''از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' فعال می شود و می توان بهای مورد نظر را درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 15 عدد بیشتر بود، بهای مازاد 15 عدد مبلغ 8.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 15 عدد و یا کمتر باشد مبلغ 10.000 ریال ثبت شود.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.<br /> <br /> '''&quot; تعرفه اول &quot;''' : برای تعریف تعرفه اول در قسمت نتیجه محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را 10.000 ریال درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 15 عدد تعیین نمایید . <br /> <br /> '''&quot; تعرفه دوم &quot;''' : برای تعریف تعرفه دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از ان به بعد کالای ما با بهای واحد جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 15 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 150.000 ریال به ازای 15 عدد کالا با بهای واحد 10.000 ریال را وارد و در قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' 8.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 15 عدد کمتر باشد با بهای 10.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند و در صورتی که تعداد از 15 عدد بیشتر باشد به 15 عدد با بهای 10.000 ریال و مقادیر بیشتر از 15 عدد با بهای 8.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40621&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''بهای بسته''' : برای درج بها به ازای هر بسته از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید کالاها در هنگام فروش در بسته بندی 10 عددی به مشتریان فاکتور می شود و بهای هر بسته 200.000 ریال است.برای تعیین تعرفه مناسب در قسمت نتایج محاسبه '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 200.000 ریال را درج نمایید.در صورتی که تعداد کالا 300 عدد در فاکتور درج شود از طریق تعرفه هر 10 عدد، یک بسته را تشکیل داده و بهای کالا از طریق قیمت هر بسته تعیین می‌شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;''' ، '''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پدیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای تعرفه از روند استفاده می شود.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40622&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''بهای بسته(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج بها به ازای مازاد بسته از این قسمت استفاده می کنیم، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 10 بسته 10 عددی بیشتر بود، بهای مازاد هر بسته 10 عددی مبلغ 150.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 10 بسته و یا کمتر باشد مبلغ 200.000 ریال ثبت شود.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.<br /> <br /> '''&quot; تعرفه اول &quot;''' : برای تعریف تعرفه اول در نتیجه محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 200.000 ریال را درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 100 عدد تعیین نمایید .<br /> <br /> '''&quot; تعرفه دوم &quot;''' : برای تعریف تعرفه دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از ان به بعد کالای ما با بهای بسته جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 100 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 2.000.000 ریال به ازای هر بسته 10 عددی با بهای بسته 200.000 ریال را وارد نمایید، همچنین در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 10 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' 150.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 100 عدد کمتر باشد با بهای بسته 200.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند و در صورتی که تعداد از 100 عدد بیشتر باشد 10 بسته با بهای بسته 200.000 ریال و مقادیر بیشتر از آن عدد با بهای بسته 15.000 ریال قیمت‌گذاری می شوند.<br /> <br /> برای روند کردن بسته‌ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''، '''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پدیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای تعرفه از روند استفاده می شود.<br /> <br /> :*در صورت تمایل می‌توانید، سطر تعرفه خود را از قسمت '''&quot; این سطر غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40615&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی اختصاصی سطر'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک سطر تعرفه را درج می کنیم، انواع شرایط در این قسمت '''&quot; شرط(نوع رخداد) &quot;''' ، '''&quot; شرط([[انواع فروش|نوع فروش]]) &quot;''' ، '''&quot; شرط([[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]]) &quot;''' ، '''&quot; شرط([[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]]) &quot;''' و '''&quot; شرط(نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' می باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-21.png|600px|thumb|center|شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; [[فاکتور فروش|فروش]] &quot;''' و '''&quot; [[صورت حساب برگشت از فروش|برگشت از فروش]] &quot;''' می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب کنید. شرط‌‍‌های'''&quot; [[انواع فروش|نوع فروش]] &quot;''' ، '''&quot; [[مراکز فروش|نوع مرکز فروش]] &quot;''' و '''&quot; [[روش‌‎های پرداخت|نوع نحوه پرداخت]] &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; نقدی &quot;''' و '''&quot; اعتباری &quot;''' می‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40616&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> '''شرایط بر روی مشتری، نماینده ...'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک سطر تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان‌های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-22.png|600px|thumb|center|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; [[گروه‌های محاسباتی فروش|گروه‌های محاسباتی]] &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> <br /> هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. می توان شرط برای تعیین تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نماییدد. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین تعرفه لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40617&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; سایر شرایط سطر&quot;'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; [[درخت محل‌های جغرافیایی|محل جغرافیایی]] &quot;''' یک سطر تعرفه را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-23.png|600px|thumb|center|سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده کنید. همچنین در صورتی که بخواهید سطر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی&quot;''' در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده کنید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; [[شرایط تحویل]] &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' می‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از : <br /> <br /> *'''مساوی'''<br /> <br /> *'''مخالف'''<br /> <br /> *'''هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و [[مراکز فروش]] در [[درخت محل‌های جغرافیایی]] سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''هم‌گروه یا مساوی''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''غیر هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40602&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''اصلاح یک تعرفه'''==<br /> اصلاح تعرفه‌، شامل دو دسته زیر می‌شود :<br /> * '''[[#40603|اصلاح مشخصات عمومی تعرفه]]'''<br /> * '''[[#40604|اصلاح مشخصات سطرهای تعرفه]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40603&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح مشخصات عمومی تعرفه'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-32.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> <br /> پس از باز شدن پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;'''، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] در نوار ابزار قرمز رنگ و یا کلیدهای '''&quot; Alt + F6 &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-6.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-17.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40604&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح مشخصات سطرهای تعرفه'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-18.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب سطر تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک سطر تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-19.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-20.png|600px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که سطر تعرفه در یک یا چند سطر [[فاکتور فروش|فاکتور]]، [[پیش فاکتور]] و یا [[قرارداد]] درج شده باشد، مشخصات اصلی سطر تعرفه قابل اصلاح نیست. می توانید سطر تعرفه را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] می توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' یک سطر تعرفه جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه '''&quot; تکرار(کپی)سطرقبلی &quot;''' یا کلید '''&quot; Alt + Enter &quot;''' سطر تعرفه را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> در صورت تمایل به اصلاح یکباره برای چندین سطر تعرفه انجام دهید، پس از انتخاب سطرهای تعرفه مورد نظر، با باز کردن مثلث کنار این تکمه[[file:gnl 037.png|25px]] امکان'''&quot; اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده &quot;''' اتخاب نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-29.png|700px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرها]]<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; اصلاح یکباره &quot;''' می توانید فیلدی را که نیاز به اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> در نظر بگیرید در ابتدای سال می خواهید بهای واحد سطرهای تعرفه را 10 در صد افزایش دهید، برای انجام این کارابتدا از طریق تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] تعرفه مورد نظرتان را از طریق کپی از تعرفه سال قبل بسازید. به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلید '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.پس از انتخاب سطر تعرفه مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک سطر تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> پس از انتخاب سطرهای تعرفه مورد نظر، با باز کردن مثلث کنار این تکمه[[file:gnl 037.png|25px]] امکان'''&quot; اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده &quot;''' اتخاب نمایید.در قسمت '''&quot; اصلاح یکباره &quot;''' فیلدی نتایج محاسبات(افزایش یا کاهش)را انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-30.png|700px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرها]]<br /> <br /> <br /> لازم به ذکر است در صورت نیاز برای حذف یک سطر تعرفه در پنجره تدوین تعرفه سطر تعرفه موردنظر را انتخاب و تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که سطر تعرفه در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد سطر تعرفه قابل حذف نیست، می توانید سطر تعرفه را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40605&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک تعرفه‌'''==<br /> ----<br /> به منظور حذف یک تعرفه، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-15.png|900px|thumb|center|تعرفه‌ها]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب تعرفه موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که سطر تعرفه در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد، تعرفه قابل حذف نیست، می توانید تعرفه را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40606&quot;&gt;&lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار تعرفه‌ها'''==<br /> ----<br /> * '''[[#40607|نوار ابزار پنجره تعرفه‌ها]]'''<br /> * '''[[#40608|نوار ابزار پنجره تدوین یک تعرفه‌]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40607&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره تعرفه‌ها'''===<br /> ----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار تعرفه‌ها به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-5-10.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-4.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف تعرفه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح تعرفه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.<br /> <br /> :*'''فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-5.png|600px|thumb|center|فهرست حاوی تعرفه]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در تعرفه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست تعرفه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست تعرفه‌ها در نرم‌افزار '''Excel''' مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت تعریف تعرفه جدید با کپی از تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40608&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره تدوین یک تعرفه‌'''===<br /> ----<br /> پنجره تدوین تعرفه‌ها از دو نوار ابزار زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40618|نوار ابزار مشخصات عمومی تعرفه(کادر قرمز رنگ)]]'''<br /> * '''[[#40619|نوار ابزار سطرهای تعرفه(کادر مشکی رنگ)]]'''<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-31.png|800px|thumb|center|تدوین یک تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40618&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار مشخصات عمومی تعرفه &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح اطلاعات عمومی تعرفه از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در سطرهای تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده''' : به منظور انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده در تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان نما''' : به منظور حذف اصلاحات انجام شده در سطر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره کلیه تغییرات اعمال شده در تمامی سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست سطرهای تعرفه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست سطرهای تعرفه‌ در نرم‌افزار '''Excel''' مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40619&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار سطرهای تعرفه &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-1-5-10.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-4.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای تعرفه را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-29.png|700px|thumb|center|اصلاح یکباره سطرها]]<br /> <br /> <br /> در قسمت '''&quot; اصلاح یکباره &quot;''' می توانید فیلدی را که نیاز به اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اصلاح، تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، چهار امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :'''حذف سطر علامت گذاری شده''' : جهت حذف سطرهای تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :'''حذف سطر از نوع کالا''' : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، کالا باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :'''حذف سطر از نوع خدمت''' : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، خدمت باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :'''حذف سطر از نوع تعیین نشده''' : جهت حذف سطرهای تعرفه که نوع کالا یا خدمت آن، نوع تعیین نشده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف سطر تعرفه جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''تکرار(کپی)سطرقبلی''' : جهت تعریف سطر تعرفه جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن سطر در انتهای تعرفه''' : جهت تعریف سطر تعرفه جدید در انتهای سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''افزودن یکباره تعدادی کالا و خدمت''' : جهت افزودن یکباره تعدادی کالا و خدمت به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''فراخوانی یک تعرفه دیگر''' : جهت تعریف سطر تعرفه با فراخوانی و یا کپی از یک تعرفه دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*'''فراخوانی یک مجموعه کالا''' : جهت فراخوانی یکباره تعدادی کالا و خدمت عضو یک مجموعه کالا به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''فراخوانی یک کالا مرکب''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب به تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تعرفه تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی سطر تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.<br /> <br /> :* '''فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی سطر تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست [[پیش فاکتور]] و [[قرارداد]] حاوی سطر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 072.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب نام کالا''' : جهت مرتب کردن سطرهای تعرفه بر حسب نام کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :*'''بازسازی ردیف سطرهای تعرفه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تعرفه تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تعرفه تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84_%D8%A8%D9%87%D8%A7&diff=26905 2019-11-18T06:14:22Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 40900 تا 40999 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;40933&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> قوانین مکمل‌ بها در برگه‌های فروش، شامل محاسبه پورسانت اختصاصی برای نمایندگان فروش، بازاریاب شرکت، انجام دهنده خدمات و کلیه‌ کسور و اضافات مرتبط برای تاثیر بر روی بهای نهایی برگه‌های فروش می‌باشند.<br /> &lt;div id=&quot;40933&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> قوانین مکمل‌ بها جهت تکمیل فرآیند فروش برای اعمال تغییرات '''&quot; کلی &quot;''' بر روی کل فاکتور بکار می‌روند. تکمیل فرآیند فروش برای درج قوانین مکمل‌ بها در دو مرحله محاسبه و درج کسور و اضافات و محاسبه پورسانت انجام می‌شود.<br /> <br /> این قوانین در زمان کاندید شدن می‌توانند تاثیراتی بر روی بهای نهایی برگه‌های فروش و اسناد متناظر برگه‌های فروش داشته باشند. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40900&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''افزودن یک قانون مکمل‌ بها'''==<br /> جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قانون مکمل‌ بها از پنجره '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-2.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف قانون مکمل‌ بها جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل‌ بهای برگه‌های‌ فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40901|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40902|تکمیلی]]''' <br /> * '''[[#40904|پیش فرض سطرها]]'''<br /> * '''[[#40905|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40901&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توان '''&quot; مشخصات اصلی &quot;''' یک '''قانون مکمل‌ بها''' را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل‌ بهای برگه‌های‌ فروش - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40930&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نوع قانون''' : در این قسمت نوع قانون مکمل‌ بها را مشخص می‌کنید.<br /> <br /> انواع قوانین مکمل‌ بها عبارتند از :<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40931&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''کسر''' : قانون '''&quot; کسر &quot;''' باعث کاهش بهای نهایی برگه‌های فروش شده و مبلغ بدهكاری نیز در اسناد مالی فروش ثبت کرده و باعث کاهش طرف حساب دریافتنی فروش می‌‌‌شود.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید در صورت خرید نقدی مشتریان، تخفیف 5 درصدی از بهای کل برگه‌های فروش داشته باشید. <br /> برای این کار باید از قانون '''&quot; کسر &quot;''' استفاده کرد تا از بهای نهایی برگه فروش به ازای کلیه کالاهای موجود در برگه‌های فروش، 5درصد کاهش داده و در سند مالی متناظر برگه فروش حساب تخفیفات را درج کرده و باعث کاهش طرف حساب دریافتنی فروش شود.<br /> <br /> <br /> :*'''اضافه''' : قانون '''&quot; اضافه &quot;''' باعث افزایش بهای نهایی برگه‌های فروش شده و مبلغ بستانكاری نیز در اسناد مالی فروش ثبت کرده و باعث افزایش طرف حساب دریافتنی فروش می‌‌‌شود.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید همواره افزایش بهای 10 درصدی به بهای نهایی برگه‌های فروش داشته باشید. برای این کار باید از قانون '''&quot; اضافه&quot;''' استفاده کرد تا به بهای نهایی برگه فروش به ازای کلیه کالاهای موجود در برگه‌های فروش، 10 درصد اضافه نموده و در سند مالی متناظر برگه فروش حساب مربوط به قانون '''&quot; اضافه &quot;''' را درج کرده و باعث افزایش طرف حساب دریافتنی فروش شود. <br /> <br /> <br /> :*'''بدهکار''' : قانون '''&quot; بدهکار &quot;''' تاثیری در جمع بهای نهایی برگه‌های فروش نداشته و فقط باعث درج مبلغ بدهكاری در اسناد مالی متناظر برگه‌های فروش شده و منجر به کاهش طرف حساب دریافتنی فروش می‌‌‌شود.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید از حساب دريافتنی از مشتریان در اسناد مالی متناظر برگه‌های فروش 10 درصد به عنوان حسن انجام کار کم شود اما در بهای نهایی برگه‌های فروش تاثیری نداشته باشد. برای این کار باید از قانون '''&quot; بدهکار &quot;''' استفاده نمایید تا از طرف حساب دريافتنی برگه فروش به ازای کلیه کالاهای موجود در فاکتور فروش 10 درصد کم کرده و باعث درج حساب معرفی شده به قانون مکمل بهای مربوطه در سند مالی شود.<br /> <br /> <br /> :*'''بستانکار''' : قانون '''&quot; بستانکار &quot;''' نیز تاثیری در جمع بهای نهایی برگه‌های فروش نداشته و فقط باعث درج مبلغ بستانكاری در اسناد مالی متناظر برگه‌های فروش شده و منجر به افزایش طرف حساب دریافتنی فروش می‌‌‌شود.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید در شرایط خاص به حساب‌های دريافتنی از مشتریان در اسناد مالی متناظر برگه‌های فروش 3 درصد به عنوان دیرکرد افزوده شود اما در بهای نهایی برگه‌های فروش تاثیری نداشته باشد. برای این کار باید از قانون '''&quot; بستانکار &quot;''' استفاده نمایید تا به طرف حساب دريافتنی برگه فروش به ازای کلیه کالاهای موجود در فاکتور فروش 3 درصد افزوده و باعث درج حساب معرفی شده به قانون مکمل بهای مربوطه در سند مالی شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40932&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''پورسانت نماینده''' : با استفاده از قانون '''&quot; پورسانت نماینده &quot;''' می‌توان برای نمایندگان فروش پورسانتی محاسبه کرد.<br /> <br /> <br /> :*'''پورسانت بازاریاب''' : با استفاده از قانون '''&quot; پورسانت بازاریاب &quot;''' می‌توان برای بازاریابان پورسانتی محاسبه کرد.<br /> <br /> <br /> :* '''پورسانت انجام دهنده خدمات''' : با استفاده از قانون '''&quot; پورسانت انجام دهنده خدمات &quot;''' می‌توان برای انجام دهندگان خدمات پورسانتی محاسبه کرد.<br /> <br /> <br /> :*'''روند''' : قانون '''&quot; روند &quot;''' حالت خاصی از كسر است که همواره به عنوان آخرین سطر كسور و اضافات اعمال می‌شود. با درج '''&quot; مبلغ مبنای روند &quot;''' از بهای کل برگه‌های فروش کاسته و بهای مربوطه را روند کرده و باعث درج حساب معرفی شده به قانون روند، در سند مالی شود.<br /> <br /> هر برگه فقط می‌تواند يك سطر قانون '''&quot; روند &quot;''' داشته باشد. <br /> <br /> قوانین '''&quot; کسر &quot;'''، '''&quot; اضافه &quot;'''، '''&quot; بدهکار &quot;'''، '''&quot; بستانکار &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' تاثیر مستقیم بر روی طرف حساب‌ دریافتنی فروش در سند مالی متناظرشان می‌گذارند.<br /> <br /> سطرهای '''&quot; بدهكار &quot;'''، '''&quot; بستانكار &quot;''' و '''&quot; پورسانت &quot;''' در فرم نهایی برگه‌های فروش بازنمایی نمی‌شوند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40929&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''ﻛﺪ''' : ﻛﺪ قانون مکمل‌ بها را در این قسمت وارد نمایید، در صورت درج نکردن کد قانون مکمل‌ بها، سیستم به صورت سریال کدی به قانون مکمل‌ بها اختصاص می‌دهد.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای '''&quot; کد قانون مکمل‌ بها تکراری است &quot;''' بر خورد می‌کنید.<br /> <br /> <br /> *'''نام''' : نام قانون مکمل‌ بها مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> <br /> *'''واحد پول (ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول(ارز) برای تعریف قانون مکمل‌ بها تعیین نمایید.<br /> <br /> در صورتی که '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای فروش‌های غیر ارزی باشد، می‌توان از گزینه '''&quot; فقط برای فروش‌های غیرارزی &quot;''' استفاده نمایید تا واحد پول خاصی برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نکنید. <br /> <br /> <br /> *'''محدوده تاریخ از''' : در این قسمت تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده تاریخ تا''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید.<br /> <br /> در تعریف '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;'''، '''&quot; محدوده تاریخ از &quot;''' و '''&quot; محدوده تاریخ تا &quot;''' به معنای محدوده زمانی است که یک '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' معتبر و خارج از محدوده مورد نظر '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' فاقد اعتبار می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''وضعیت''' : وضعیت '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را برای کاندید شدن در برگه‌های فروش تعیین نمایید. وضعیت‌های '''قوانین مکمل‌ بها''' عبارتند از :<br /> <br /> :*'''عادی''' : در صورتی که یک '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' وضعیت '''&quot; عادی &quot;''' داشته باشد، در زمان محاسبه کسور و اضافات برگه‌های فروش انتخاب نشده هستند که برای اعمال شدن باید به صورت دستی انتخاب شوند.<br /> <br /> <br /> :*'''پیش‌ فرض''' در صورتی که یک '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' وضعیت '''&quot; پیش فرض &quot;''' داشته باشد، در زمان محاسبه کسور و اضافات برگه‌های فروش به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند در صورت نیاز به صورت دستی می‌توان وضعیتشان را تغییر داد.<br /> <br /> <br /> :*'''اجباری''' در صورتی که یک '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' وضعیت '''&quot; اجباری &quot;''' داشته باشد،در زمان محاسبه کسور و اضافات برگه‌های فروش به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند و قابل تغییر نمی‌باشند.<br /> <br /> <br /> *'''شرط (نوع رخداد)''': در صورت نیاز، برای کاندید شدن '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;'''استفاده نمایید. شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; فروش &quot;''' و '''&quot; برگشت از فروش &quot;''' می‌باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌ معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح سطر حاصله''' : در صورت نیاز همانند [[قوانین شرح رخدادهای فروش|شرح رخدادهای فروش]]، می‌توان برای درج خودکار شرح رخدادهای کسور و اضافه از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، در زمان محاسبه کسور و اضافات برگه‌های فروش مبالغ محاسبه شده '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را غیرقابل تغییر نمایید. برای انجام این کار قسمت '''&quot; مبلغ حاصله غیر قابل تغییر است &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' خود را از قسمت '''&quot; این قانون غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40902&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تکمیلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات '''&quot; تکمیلی &quot;''' تدوین یک قانون مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش را تعیین می‌نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل‌ بهای برگه‌های‌ فروش - تکمیلی ]]<br /> <br /> <br /> *'''سقف مبلغ''' : در این قسمت می‌توانید '''&quot; سقف مبلغ &quot;''' مورد نظر، جهت اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را درج نمایید.<br /> <br /> <br /> *در صورتی که می‌خواهيد کسور و اضافات در فرم نهايی برگه‌های فروش، به صورت سرجمع و تحت عنوان يک گروه بازنمایی گردند، گزينه '''&quot; در فرم نهایی برگه‌های فروش، در يک &quot; گروه &quot; بازنمايي شود &quot;''' را انتخاب کرده و '''&quot; گروه‌های کسور و اضافات &quot;''' مورد نظرتان را انتخاب نماييد.<br /> <br /> جهت مشاهده و اصلاح '''&quot; گروه‌های کسور و اضافات &quot;''' از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; اسامی گروه‌های کسور و اضافات &quot;''' را انتخاب نمایید و تغییرات لازم را اعمال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40903&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مراجع بهای تحت تاثیر''' : هنگامی که بخواهید هر یک از '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' مرجع بها برای سطرهای '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' دیگر باشد، می‌توان از این قسمت استفاده کرد. در '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' که امکان دارد روی هم تاثیر داشته باشند، ناگزیر از تعریف یک ترتیب محاسبه هستیم که این ترتیب محاسبه را با '''&quot; مراجع بهای تحت تاثیر &quot;''' و [[#40909‎|'''&quot; مرجع بها(محاسبه درصد) &quot;''']] می‌توان پیاده سازی کرد.<br /> <br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید قانون '''&quot; کسر &quot;''' تعیین نمایید که بعد از محاسبه شدن، بهای نهایی برگه فروش بعد از کسر مرجعی برای سایر قوانین باشد، برای این کار باید در قسمت '''&quot; تکمیلی &quot;''' مشخصات عمومی '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;'''، '''&quot; نوع مرجع بهای تحت تاثیر &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> به صورت پیش‌ فرض زمانی که چندین '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' '''(بجز قانون روند)''' همزمان برای یک برگه فروش اعمال شوند، '''مرجع بهای''' آنها '''بهای کل برگه فروش''' بدون در نظر گرفتن هیچ قانونی است.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40904&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''پیش فرض سطرها'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات '''&quot; پیش فرض سطرها &quot;''' تدوین یک قانون مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش را تعیین می‌نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-5.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل‌ بهای برگه‌های‌ فروش - پیش فرض سطرها]]<br /> <br /> <br /> *'''واحد مقدار''' : در صورت که بخواهید به صورت پيش‌ فرض برای سطرهای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مذکور '''&quot; واحد مقدار &quot;''' در نظر گرفته شوند از این قسمت می‌توانید استفاده کنید.<br /> <br /> <br /> *'''نتایج محاسبات''' : در صورتی که بخواهید به صورت پيش‌ فرض برای سطرهای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مذکور [[#40908|'''نتایج محاسبات''']] در نظر گرفته شوند از این قسمت می‌توانید استفاده کنید. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40905&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> ----<br /> جهت درج یادداشت برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل‌ بهای برگه‌های‌ فروش - یادداشت ]]<br /> <br /> <br /> با انجام این مراحل، مشخصات عمومی '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعریف می‌شوند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40906&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===''' افزودن یک سطر به قانون مکمل‌ بها '''===<br /> ----<br /> به منظور تعریف یک سطر به قانون مکمل‌ بها، مطابق شکل از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-23.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) و یا کلید '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' شوید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-7.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف سطر جدید به '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;'''، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف سطر به '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف سطر را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-8.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه ]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از چهار قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40907|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40910|شرایط اصلی]]''' <br /> * '''[[#40911|شرایط مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40912|سایر شرایط]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40907&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''مشخصات اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی یک سطر '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' را می‌توانید تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-8.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزییات محاسبه - مشخصات اصلی ]]<br /> <br /> <br /> *'''واحد مقدار''' : واحد مقدار مورد نظر برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار بزرگتر از''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر بزرگتر از یک مقدار‌ خاص، '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را تعیین کنید.<br /> <br /> <br /> *'''کمتر یا مساوی''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر کمتر یا مساوی یک مقدار خاص، '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را تعیین کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40908&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نتایج محاسبات''' : نتایج محاسبات را در این قسمت تعیین نمایید.<br /> <br /> :*'''درصد''' : در صورتی که بخواهید به ازای درصدی از بهای نهایی برگه‌های فروش، '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' اعمال شود، از این گزینه استفاده می‌کنید. با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; درصد &quot;''' فعال می‌شود و می‌توان درصد مورد نظر را ثبت کرد.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; کسر &quot;''' تعریف نمایید تا تخفیف 10 درصدی برای مبلغ نهایی برگه‌های فروش در نظر بگیرد، برای تعیین '''&quot; قانون مکمل‌ بهای &quot;''' مناسب در قسمت '''نتایج محاسبات'''، '''&quot; درصد &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; درصد &quot;''' عدد مورد نظرتان را وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مورد نظر تخفیف با درصد مورد دلخواهتان در انتهای برگه‌های فروش منظور می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای ثابت''' : در صورتی که بخواهید به ازای کلیه مقادیر یک برگه فروش فقط یک '''&quot; بهای ثابت &quot;''' برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' درج شود از این قسمت استفاده نمایید. با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' فعال می‌شود و می‌توانید بهای ثابت مورد نظر را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; اضافه &quot;''' تعریف نمایید که برای هر برگه‌ فروش 100.000 ریال اضافه بها در نظر بگیرد. برای تعیین '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای ثابت &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' 100.000 ریال وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مورد نظر به بهای نهایی برگه‌های فروش 100.000 ریال در انتهای برگه‌های فروش اضافه می‌کند.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای واحد''' : برای درج '''&quot; بهای واحد &quot;''' به ازای هر یک واحد کالا درج شده در برگه‌های فروش که با واحد مقدار مشخص شده در '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مطابقت دارند از این قسمت استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' فعال می‌شود و می‌توانید بهای واحد '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مورد نظر برای درج در برگه‌های فروش را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; کسر &quot;''' تعریف نمایید که به ازای هر یک واحد کالا در برگه فروش 50 ریال تخفیف در انتهای برگه‌های فروش در نظر بگیرد، برای تعیین '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' 50 ریال وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مورد نظر به ازای هر یک واحد کالا 50 ریال تخفیف برای بهای نهایی برگه فروش در انتهای برگه‌های فروش منظور می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' به ازای هر یک واحد کالا درج شده در برگه‌های فروش که با واحد و محدوده مقدار مشخص شده در '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مطابقت دارند از این قسمت استفاده نمایید. با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' فعال می‌شود و می‌توان بها '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مورد نظر را درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالاها در برگه فروش از 100 عدد بیشتر بود، به ازای هر کالا مبلغ 100 ریال تخفیف اعمال نماید، در غیر این صورت برای تعدادهای کمتر از 100 عدد به ازای هر کالا مبلغ 50 ریال تخفیف اعمال نماید. برای این کار باید دو '''&quot; قانون مکمل‌ بهای &quot;''' تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون مکمل‌ بها اول''' : برای تعریف '''&quot; قانون مکمل‌ بها اول &quot;''' در قسمت نتیجه محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را 50 ریال درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 100 عدد تعیین نمایید . <br /> <br /> '''قانون مکمل‌ بها دوم''' : برای تعریف قانون '''&quot; قانون مکمل‌ بها دوم &quot;''' در قسمت '''&quot; مقدار بزرگتر از &quot;''' ، مقداری که می‌خواهیم از آن به بعد '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' با بهای واحد جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 100 عدد می‌باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot; بهای ثابت &quot;''' و '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' 50.000 ریال به ازای 100 عدد کالا با بهای واحد 50 ریال را وارد و در قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' 100 ریال را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 100 عدد کمتر باشد قانون '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' با بهای واحد 50 ریال اعمال می‌شوند و در صورتی که تعداد از 100 عدد بیشتر باشد برای 100 عدد با بهای واحد 50 ریال و مقادیر بیشتر از 100 عدد با بهای 100 ریال تخفیف برای بهای نهایی برگه فروش در انتهای برگه‌های فروش منظور می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای بسته''' : برای اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' به ازای هر بسته مطابق واحد مقدار مورد نظر از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می‌شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید کالاها در هنگام فروش در بسته بندی 5 عددی به مشتریان فاکتور می‌شود ، می‌خواهید به ازای هر بسته 5 عددی 1.000 ریال تخفیف لحاظ شود. برای تعیین '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;'''، 1.000 ریال را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورتی که تعداد کالا هر مقداری در فاکتور درج شود، هر 5 عدد یک بسته را تشکیل داده و '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از طریق آن تعیین شده و تخفیف برای بهای نهایی برگه فروش در انتهای برگه‌های فروش منظور می‌شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته‌ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''، '''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در '''&quot; سطرهای قانون مکمل‌ بها &quot;''' از روند استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> :*'''بهای بسته(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' به ازای مازاد بسته مطابق واحد مقدار مورد نظر از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می‌شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; کسر &quot;''' تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 10 بسته 5 عددی بیشتر بود، تخفیف به‌ازای هر بسته 5 عددی مبلغ 20.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 10 بسته و یا کمتر باشد مبلغ 18.000 ریال برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' ثبت شود. برای این کار باید دو '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون مکمل‌ بها اول''' : برای تعریف '''&quot; قانون مکمل‌ بها اول &quot;''' در نتیجه محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 18.000 ریال را درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 50 عدد تعیین نمایید .<br /> <br /> '''قانون مکمل‌ بها دوم''' : برای تعریف '''&quot; قانون مکمل‌ بها دوم &quot;''' در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می‌خواهیم از آن به بعد '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' با بهای بسته جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 50 عدد می‌باشد را وارد کرده و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot; بهای ثابت &quot;''' و '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' 180.000 ریال به‌ازای تخفیف مستقیم 50 عدد کالا(10 بسته 5 عددی) را وارد نمایید، همچنین در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بسته (مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' 20.000 ریال را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 50 عدد کمتر باشد تخفیف به‌ازای بسته 18.000 ریال اعمال می‌شوند و در صورتی که تعداد از 50 عدد بیشتر باشد، تخفیف به ازای 10 بسته با بهای 180.0000 ریال و تخفیف مقادیر بیشتر از آن عدد با بها به ازای بسته 20.000 ریال اعمال شده و تخفیف مورد نظر برای بهای نهایی برگه فروش در انتهای برگه‌های فروش منظور می‌شود.<br /> <br /> <br /> برای روند کردن بسته‌ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''،'''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در '''&quot; سطرهای قانون مکمل‌ بها &quot;''' از روند استفاده می‌شود.<br /> <br /> در صورت استفاده از انواع حالت‌های بهای واحد و یا بهای بسته در نتایج محاسبات، جمع مقادیر سطرهای اصلی و جنبی برگه‌های فروش که با واحد مقدار تعیین شده در '''&quot; سطرهای قانون مکمل‌ بها &quot;''' مطابقت دارند در نظر گرفته می‌شوند.<br /> <br /> در صورت استفاده از انواع حالت‌های بهای واحد و یا بهای بسته در نتایج محاسبات یا در صورت تنظیم محدوده مقدار، تعیین '''&quot; واحد مقدار &quot;''' الزامی است.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40909&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مرجع بها(محاسبه درصد)''' : برای استفاده از مرجع بها خاص برای محاسبه درصد سطر قانون مکمل بها از این قسمت استفاده نمایید. در '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' که امکان دارد روی هم تاثیر داشته باشند، ناگزیر از تعریف یک ترتیب محاسبه هستیم که این ترتیب محاسبه را با '''&quot; مرجع بها(محاسبه درصد) &quot;''' و [[#40903| '''&quot; مراجع بهای تحت تاثیر &quot;''']] می‌توان پیاده سازی کرد.<br /> <br /> در نظر بگیرید می‌خواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; پورسانت بازاریاب &quot;''' 10 درصدی ایجاد نمایید که درصد محاسبه شده برای این قانون باید بعد از تاثیر '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; اضافه &quot;''' با '''&quot; بهای ثابت &quot;''' 10.000 ریال باشد. برای این کار باید دو '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون مکمل‌ بها اول''' : در هنگام تعریف مشخصات عمومی '''&quot; قانون مکمل‌ بها اول &quot;''' که از نوع '''&quot; اضافه &quot;''' است در زبانه '''&quot; تکمیلی &quot;''' در قسمت '''&quot; مراجع بهای تحت تاثیر &quot;'''، مرجع بهای دلخواهتان را انتخاب نموده '''&quot; ( به طور مثال مرجع بها 3) &quot;''' و مابقی مشخصات لازم برای اعمال قانون مکمل بها را درج می‌نمایید. با انجام این کار بعد از اعمال قانون '''&quot; اضافه &quot;'''، بها کل برگه فروش مرجعی برای سایر قوانین می‌باشد.<br /> <br /> '''قانون مکمل‌ بها دوم''' : بعد از تعریف مشخصات عمومی '''&quot; قانون مکمل‌ بها دوم &quot;'''، در هنگام تعریف '''&quot; سطر قانون مکمل‌ بها &quot;''' در زبانه '''&quot; مشخصات اصلی &quot;''' در قسمت '''&quot; مرجع بها(محاسبه درصد) &quot;''' مرجع بها برای محاسبه درصد پورسانت بازریاب را '''&quot; ( مطابق مثال مرجع بها 3 با تاثیر از قانون اضافه) &quot;'''انتخاب نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در زمان درج کسور و اضافات برگه‌ فروشی که بهای کل آن 150.000 ریال است، در صورت کاندید شدن '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از نوع '''&quot; اضافه &quot;''' بهای فاکتور 10.000 ریال افزایش یافته و 160.000 ریال می‌شود که هنگام اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها دوم &quot;''' ، 10 درصد بهای مورد نظر از 160.000 ریال محاسبه شده که 16.000 ریال می‌شود.<br /> <br /> <br /> '''&quot; مرجع بها &quot;''' فقط برای قوانین مکمل‌ بهایی که '''&quot; نتایج محاسبات &quot;''' آنها '''&quot; درصد &quot;''' است، قابل پیاده سازی است.<br /> <br /> لازم به ذکر است در صورتی که در زمان درج کسور و اضافات برگه‌های فروش '''قانون مکمل‌ بها اول''' که مرجع بها برای '''قانون مکمل‌ بها دوم''' است کاندید نشود، مرجع بها '''قانون مکمل‌ بها دوم''' بهای نهایی برگه‌های فروش می‌باشد و '''قانون مکمل‌ بها اول''' تاثیری در بهای '''قانون مکمل‌ بها دوم''' ندارد.<br /> <br /> <br /> *'''گروه‌ هم‌پوشان''' : در صورت تمایل می‌توانید، '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را برای گروه‌ هم‌پوشان خاص اعمال نمایید. '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' ممكن است به صورت اختياری متعلق به '''&quot; گروه‌ هم‌پوشان &quot;''' باشند. از بين قوانين هم گروه '''&quot; (و هم نوع – افزاينده يا كاهنده) &quot;''' فقط قانونی كه بيشترين تغيير را ايجاد نمايد لحاظ خواهد شد.<br /> <br /> در نظر داشته باشید چندین '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعریف کرده‌اید، در زمان ثبت یک برگه فروش برای یک کالا تمامی قوانین '''&quot; کسر &quot;''' تعریف شده بر حسب شرایط، کاندید اعمال شدن در برگه‌های فروش مورد نظر می‌باشند، حال می‌خواهید محدوديتی قائل شويد؛ به اين شكل كه از بين قوانین '''&quot; کسر &quot;'''، فقط بيشترين آن‌ها را به برگه‌های فروش نسبت دهيد. به اين منظور گروه‌های هم پوشان را تعريف کرده و قوانینی كه قصد داريد اين حالت را داشته باشند را به اين گروه‌ها نسبت مي‌دهيد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، '''&quot; سطر قانون مکمل‌ بها &quot;''' خود را از قسمت '''&quot; این شرط غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40910&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را درج کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-9.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه - شرایط اصلی ]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می‌توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.<br /> <br /> *در قسمت انواع برگه‌های فروش در صورت تمایل می‌توانید، نوع برگه فروش مورد نظرتان برای اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را مشخص نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده تاریخ از''' : در این قسمت تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''محدوده تاریخ تا''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شرط(نوع نوع کالا یا خدمت)''' دارای عملگرهاي '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; کالا &quot;''' و '''&quot; خدمت &quot;''' می‌باشد که باید به صورت صریح نوع کالا یا خدمت مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; محدوده کالا یا خدمات &quot;''' می‌توانید محدوده مبلغ مورد نظر برای اعمال قانون یا الگوی کد کالا یا خدماتی که '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; محدوده مبلغ &quot;''' می‌توانید محدوده مبلغ مورد نظر برای اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید. همچنین می‌توان شرط مورد نظر را با '''&quot; بهای سطرهای منطبق با شرط &quot;''' یا '''&quot; بهای تمامی سطرهای اصلی &quot;''' مقایسه نمایید.<br /> <br /> <br /> *در قسمت '''&quot; محدوده مراکز فروش &quot;''' می‌توانید مراکز فروش که '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید .<br /> <br /> <br /> *شرط‌‍‌های'''&quot; (نوع فروش) &quot;''' و '''&quot; (نوع نحوه پرداخت) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; نقدی &quot;''' و '''&quot; اعتباری &quot;''' مي‌باشد، همچنین شرط (نوع سطر برگه) دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; جنبی &quot;''' و '''&quot; اصلی &quot;''' مي‌باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع مورد نظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع مورد نظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40911&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''شرایط مشتری، نماینده ...'''<br /> ----<br /> در این قسمت می‌توان شرط بر روی '''&quot; شرایط مشتری، نماینده ... &quot;''' تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-10.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه - شرایط مشتری، نماینده ... ]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید. همچنین در صورتی که بخواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می‌توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌ معنای عمومیت داشتن آن‌ شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، محدوده‌ای برای مشتریان جهت اعمال '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید. شرط‌‍‌های '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; گروه‌های محاسباتی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي‌باشد که در صورت نیاز از آن‌ها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> می‌توان شرط برای تعیین '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نمایید، هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می‌توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' لحاظ می‌شوند.<br /> <br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع مورد نظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع مورد نظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40912&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر شرایط'''<br /> ----<br /> در قسمت این قسمت سایر شرایط یک '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-11.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه - سایر شرایط ]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می‌توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌ معنای عمومیت داشتن آن‌ شرط برای تمامی‌ موارد می‌باشد.<br /> <br /> <br /> شرط‌‍‌های '''&quot; شرایط تحویل &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;'''، دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; کالای مرکب &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; در محدوده کد &quot;''' و '''&quot; خارج از محدوده کد &quot;''' مي‌باشد که در صورت نیاز از آن‌ها استفاده می‌کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع مورد نظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع مورد نظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از : <br /> <br /> * '''مساوی'''<br /> <br /> * '''مخالف'''<br /> <br /> * '''هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''هم‌گروه یا مساوی''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> *'''غیر هم‌گروه''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40913&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ===''' افزودن حساب و تفصیلی به قوانین مکمل بها '''===<br /> ----<br /> برای درج تاثیرات '''&quot; قوانین مکمل‌ بها &quot;''' در اسناد مالی، باید حساب و تفصیلی مورد نظر را برای هر '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' تعیین نمایید. <br /> <br /> جهت مشاهده، مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف حساب و تفصیلی یک قانون مکمل بها از پنجره '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف‌(قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون) ]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل‌ بها برگه‌های‌ فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-15.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل‌ بهای برگه‌های‌ فروش]]<br /> <br /> <br /> برای افزودن حساب و تفصیلی به قوانین مکمل بها( کادر مشکی رنگ)، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب پنجره '''&quot; تدوین یکی از حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل‌ بها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-16.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل‌ بها]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از سه قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40914|اصلی]]'''<br /> * '''[[#40915|تفصیلی‌های مراکز]]'''<br /> * '''[[#40916|سایر تفصیلی‌ها]]''' <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40914&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت اطلاعات اصلی حساب حساب و تفصیلی قوانین مکمل بها را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-16.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل‌ بها - اصلی]]<br /> <br /> <br /> *'''نوع فروش''' : در قسمت نوع فروش، نوع فروش مورد نظر برای تعیین حساب و تفصیلی برای '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> در صورت تعیین نکردن نوع فروش، حساب و تفصیلی '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' برای تمامی انواع فروش اعمال می‌شوند.<br /> <br /> برای '''قوانین مکمل‌ بها''' از نوع '''کسر'''، '''اضافه'''، '''بدهکار'''، '''بستانکار''' و '''روند''' فقط باید حساب و تفصیلی اصلی برای قانون مورد نظر تعیین نمایید . در صورتی که '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' از انواع پورسانت‌ها باشد علاوه بر حساب و تفصیلی‌های اصلی، حساب و تفصیلی‌های طرف حساب پورسانت را نیز باید تعیین نمایید.<br /> <br /> *در قسمت حساب باید کد حساب مربوط به '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را وارد نمایید.<br /> <br /> در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''&quot; / &quot;''' را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید '''&quot; Enter &quot;''' را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب حساب &quot;''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-17.png|400px|thumb|center|انتخاب حساب]]<br /> <br /> <br /> همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''&quot; // &quot;''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''&quot; Enter &quot;''' ، پنجره‌ای تحت عنوان '''&quot; انتخاب حساب با جستجو در نام &quot;''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها براساس حساب‌های موجود، انتخاب نمود.<br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه '''تصویب'''، حساب مورد نظر درج خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-18.png|600px|thumb|center|انتخاب حساب با جستجو در نام]]<br /> <br /> <br /> *همچنین می‌توانید همانند حساب در صورت نیاز تفصیلی 1 تا تفصیلی 5 مربوط به '''&quot; قانون مکمل‌ بها &quot;''' را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40915&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''تفصیلی‌های مراکز'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید از تفصیلی‌های مراکز برای درج در تفصیلی 1 تا تفصیلی 5 استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-19.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل‌ بها - تفصیلی‌های مراکز]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید از تفصیلی‌های '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; بازاریاب فروش &quot;'''، '''&quot; نماینده فروش &quot;''' و '''&quot; مرکز فروش &quot;''' برای درج خودکار در '''&quot; تفصیلی‌های قانون مکمل‌ بها &quot;'''استفاده نمایید، در قسمت '''&quot; درج در &quot;''' محل درج تفصیلی مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> در صورتی که تیک مربوط به '''&quot; خطا در صورت عدم وجود تفصیلی ... &quot;''' برای هر یک از مراکز ثبت شده باشد، هر یک از مراکز ذکر شده که دارای تفصیلی نباشند در زمان درج در سند،کاربر خطایی دریافت می‌کند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40916&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''سایر تفصیلی‌ها'''<br /> ----<br /> در این قسمت در صورت نیاز می‌توانید از سایر تفصیلی‌ها برای درج در تفصیلی 1 تا تفصیلی 5 استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-19.png|600px|thumb|center|تفصیلی‌های مراکز]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید از تفصیلی‌های '''&quot; قراداد &quot;'''،'''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; پرداختنی پورسانت &quot;''' برای درج خودکار در '''&quot; تفصیلی‌های قانون مکمل‌ بها &quot;'''استفاده نمایید، در قسمت '''&quot; درج در &quot;''' محل درج تفصیلی مذکور را انتخاب نمایید.<br /> <br /> در صورتی که تیک مربوط به '''&quot; خطا در صورت عدم وجود تفصیلی ... &quot;''' برای هر یک از المان‌های ذکر شده ثبت شده باشد، در صورتی که دارای تفصیلی نباشند در زمان درج در سند،کاربر خطایی دریافت می‌کند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40917&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''اصلاح قوانین مکمل بها'''==<br /> <br /> * [[#40918|'''اصلاح مشخصات عمومی قانون مکمل بها''']]<br /> * [[#40919|'''اصلاح حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل بها''']]<br /> * [[#40920|'''اصلاح مشخصات سطرهای قانون مکمل بها''']]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40918&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح مشخصات عمومی قانون مکمل بها'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح مشخصات عمومی '''&quot; قوانین مکمل بها &quot;'''، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''قانون مکمل بها''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-23.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب '''قانون مکمل بها''' مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) و یا کلیدهای '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-24.png|600px|thumb|center|تدوین قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از باز شدن پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;'''، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] در نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) و یا کلیدهای '''&quot; Alt + F6 &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-13.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> در صورتی که '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' در یک یا چند رخداد کسر، اضافه، یا پورسانت‌ برگه‌های فروش درج شده باشد، مشخصات اصلی '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' قابل اصلاح نیست. می‌توانید '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' را غیر فعال کرده و با انتخاب تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] &quot; تکرار(کپی)قانون تحت مکان‌نما &quot; قانون مکمل بها را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40919&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل بها'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح حساب و تفصیلی‌های '''&quot; قوانین مکمل بها &quot;'''، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''قانون مکمل بها''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-38.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب حساب و تفصیلی‌ مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) و یا کلید '''&quot; Shift+ Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یکی از حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل بها &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-39.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از حساب و تفصیلی‌های قانون مکمل بها]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات مورد نظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> در نظر داشته باشید در صورت اصلاح حساب و تفصیلی‌های '''قوانین مکمل بها'''، اسناد قبلی که توسط حساب و تفصیلی‌های گذشته ثبت شده اصلاح نخواهند شد. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40920&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح مشخصات سطرهای قانون مکمل بها'''===<br /> ----<br /> جهت اصلاح سطرهای '''قانون مکمل بها'''، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-23.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) و یا کلید '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-22.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب سطر '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] در نوار ابزار (کادر قرمز رنگ) و یا کلیدهای '''&quot; Shift + Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-25.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-26.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از شرایط و جزئیات محاسبه]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که سطر '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' در یک یا چند رخداد کسر، اضافه و پورسانت برگه‌های فروش درج شده باشد، نتایج محاسبات سطرها(شرایط و جزئیات محاسبه) قابل اصلاح نیست. می‌توانید سطر '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' یک سطر جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه '''&quot; تکرار(کپی) سطر قبلی &quot;''' یا کلید '''&quot; Alt + Enter &quot;''' سطر '''&quot; قانون مکمل بها &quot;''' را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40921&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف قوانین مکمل بها'''==<br /> به منظور حذف یک '''&quot; قوانین مکمل بها &quot;'''، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین مکمل بها(کسور، اضافات و پورسانت) &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف‌(قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-23.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب '''&quot; قوانین مکمل بها &quot;''' موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار(کادر قرمز رنگ) را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Deletel &quot;''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که '''&quot; قوانین مکمل بها &quot;''' در یک یا چند رخداد کسر، اضاقه، پورسانت یا تعدیل آن‌ها درج شده باشد، قابل حذف نیست، می‌توانید قانون مکمل بها مورد نظرتان را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40922&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار قوانین مکمل بها'''==<br /> <br /> * [[#40923|'''نوار ابزار پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش''']]<br /> * [[#40924|'''نوار ابزار پنجره تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش''']]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40923&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش'''===<br /> ----<br /> پنجره '''&quot; قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' از دو نوار ابزار زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40925|نوار ابزار مشخصات عمومی قوانین مکمل بها(کادر قرمز رنگ)]]'''<br /> * '''[[#40926|نوار ابزار حساب و تفصیلی قانون(کادر مشکی رنگ)]]'''<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-27.png|600px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40925&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار مشخصات عمومی قوانین مکمل بها &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-29.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-31.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قانون مکمل بها تحت مکان‌‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف قانون مکمل بها جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت تدوین قانون مکمل بها تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 021.png|25px]] '''فهرست پیش فاکتورها و قرادادهای حاوی قانون مکمل بها''' : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتورها و قرادادهای حاوی قانون مکمل بها تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''فهرست قراداهای الحاقی حاوی قانون مکمل بها''' : جهت مشاهده فهرست قراداهای الحاقی حاوی قانون مکمل بها تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''فهرست برگه‌های فروش حاوی قانون مکمل بها''' : جهت مشاهده فهرست برگه‌های فروش حاوی قانون مکمل بها تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-32.png|600px|thumb|center|فهرست حاوی قوانین مکمل بها]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین مکمل بها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر قانون مکمل بها تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر قانون مکمل بها تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 190.png|25px]] : جهت تعریف قانون مکمل بها جدید با کپی از قانون مکمل تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40926&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار حساب و تفصیلی قانون &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-29.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-33.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف حساب و تفصیلی‌های تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف حساب و تفصیلی‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح حساب و تفصیلی‌های تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40924&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''نوار ابزار پنجره تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش'''===<br /> ----<br /> پنجره '''&quot; پنجره تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش &quot;''' از دو نوار ابزار زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40927|نوار ابزار مشخصات عمومی قوانین مکمل بها(کادر قرمز رنگ)]]''' :<br /> * '''[[#40928|نوار ابزار سطرهای قوانین مکمل بها(کادر مشکی رنگ)]]''' :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-28.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون مکمل بهای برگه‌های فروش]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40927&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار مشخصات عمومی قوانین مکمل بها &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح اطلاعات عمومی قوانین مکمل بها از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :* [[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در سطرهای قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده''' : به منظور انصراف از آخرین اصلاح یا تغییر انجام شده در قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''حذف اصلاحات انجام شده در سطر تحت مکان‌نما''' : به منظور حذف اصلاحات انجام شده در سطر قانون مکمل بها تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-34.png|250px|thumb|center|بازخوانی اطلاعات]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره کلیه تغییرات اعمال شده در تمامی سطرهای قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست سطرهای قوانین مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست سطرهای قوانین مکمل بها در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40928&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> تکمه‌های موجود در '''&quot; نوار ابزار سطرهای قوانین مکمل بها &quot;''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-29.png|350px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-30.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف سطر قانون مکمل بها تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot;Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] '''افزودن سطر در محل مکان‌نما''' : جهت تعریف سطر جدید به قانون مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''تکرار‌(کپی) سطر قبلی''' : جهت تعریف قانون مکمل بها جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Alt + Enter&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی شرایط یک قانون مکمل بهای دیگر''' : جهت تنظیم شرایط یک قانون مکمل بها با فراخوانی شرایط یک قانون مکمل بهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-35.png|250px|thumb|center|افزودن سطر]]<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح و تدوین یک سطر قانون مکمل بها در محیط تدوین یک قانون مکمل بها بکار می‌‌‌رود. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] : جهت مرتب کردن سطرها بر حسب مرجع بها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''مرتب کردن سطرها بر حسب کد گروه هم‌پوشان''' : جهت مرتب کردن مرتب کردن سطرها بر حسب کد گروه هم‌پوشان مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای قانون مکمل بها مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-5-36.png|250px|thumb|center|مرتب کردن سطرها]]<br /> <br /> <br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87&diff=26904 2019-11-18T05:28:17Z

<p>Eshghinejad: /* تعریف یک قانون تغییر تعرفه‌ */</p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 40700 تا 40799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;40714&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40713&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> برای كاستن از تعدد و تنوع تعرفه‌ها، می‌توان تغييرات سيستماتيك بهای كالاها را به صورت قوانين تغيير تعرفه تعريف نمود. این قوانین تاثیر مستقیم بر روی بهای سطرهای برگه‌های فروش خواهند داشت. <br /> <br /> قوانین تخفیف مستقیم بهای سطرهای فاکتور، مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و ... در قوانین تغییر تعرفه‌ تعریف می‌شوند. <br /> <br /> اين قوانين دارای تعريف و شرايط اختصاصی خواهند بود و برخلاف سطرهای تعرفه كه فقط يكي از آن‌ها در سطر برگه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در مورد اين قوانين ممكن است بطور همزمان چند قانون در سطرها اعمال شوند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''تعریف یک قانون تغییر تعرفه‌'''==<br /> جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قوانين تغيير تعرفه از پنجره '''&quot; قوانين تغيير تعرفه &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانين تغيير تعرفه &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین تغییر تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-2.png|700px|thumb|center|قوانین تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف قوانین تغییر تعرفه جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قوانین تغییر تعرفه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتیکه می‌خواهید تعریف قوانین تغییر تعرفه را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک قانون تغییر تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از شش قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40701|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40702|نتیجه اعمال قانون]]'''<br /> * '''[[#40703|شرایط اصلی]]''' <br /> * '''[[#40704|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40705|سایر شرایط]]'''<br /> * '''[[#40706|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40701&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; مشخصات اصلی &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک قانون تغییر تعرفه را درج می کنیم، مشخصات اصلی یک قانون تغییر تعرفه شامل '''&quot; نوع قانون &quot;'''، '''&quot; ﻛﺪ قانون تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot;نام قانون تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot; نام لاتین &quot;'''، '''&quot; تاریخ شروع و خاتمه اعتبار قانون تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot; گروه محاسباتی &quot;'''، '''&quot; وضعیت &quot;''' و '''&quot; امکان غیر فعال کردن قانون تغییر تعرفه &quot;''' می باشند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> * '''نوع قانون''' : در این قسمت نوع قانون تغییر تعرفه را مشخص می کنید.<br /> <br /> انواع قوانین تغییر تعرفه عبارتند از:<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40710&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* ''' تخفیف مستقیم''' : جهت محاسبه تخفیف مستقیم در سطرهای برگه‌های فروش از این قانون استفاده نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40711&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''عوارض قانونی''' : این قانون جهت محاسبه عوارض قانونی سطرهای برگه‌های فروش استفاده می شوند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40712&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''مالیات بر ارزش افزوده''' : این قانون جهت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سطرهای برگه‌های فروش استفاده می شوند.<br /> <br /> :* '''کسر''' : قانون تغییر تعرفه از نوع '''&quot; کسر&quot;'''، بهای ابتدایی کالا یا خدمت که توسط تعرفه‌ها در سطرهای برگه‌های فروش ثبت شده‌اند را کاهش خواهند داد.<br /> <br /> :* '''اضافه''' : قانون تغییر تعرفه از نوع '''&quot; اضافه&quot;'''، بهای ابتدایی کالا یا خدمت که توسط تعرفه‌ها در سطرهای برگه‌های فروش ثبت شده‌اند را افزایش خواهند داد.<br /> <br /> :* '''جبران مالیات و عوارض''' : قانون تغییر تعرفه از نوع '''&quot; جبران مالیات و عوارض&quot;'''، نوعی از '''&quot; کسر&quot;''' خواهد بود بدین صورت که از بهای ابتدایی کالا یا خدمات را کاهش خواهند داد. میزان کاسته شدن از بها با مکانیزمی محاسبه خواهد شد که تاثیر مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی محاسبه شده برای سطر برگه‌های فروش، در بهای نهایی سطر را خنثی نمایند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-4.png|400px|thumb|center|نوع قانون]]<br /> <br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : ﻛﺪ قانون تغییر تعرفه را در این قسمت وارد نمایید. در صورت درج نکردن کد قانون تغییر تعرفه، سیستم به صورت سریال کدی به قانون تغییر تعرفه اختصاص می دهد.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای '''&quot;کد قانون تغییر تعرفه تکراری است&quot;''' بر خورد می کنید.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام قانون تغییر تعرفه مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> * ''' محدوده تاریخ‌ از''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> * '''محدوده تاریخ‌ تا''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> در تعریف قوانین تغییر تعرفه '''&quot; محدوده تاریخ‌ از &quot;''' و '''&quot; محدوده تاریخ‌ تا &quot;''' به معنای محدوده زمانی است که یک قانون تغییر تعرفه معتبر و خارج از محدوده مورد نظر قانون تغییر تعرفه فاقد اعتبار می باشد.<br /> <br /> <br /> * '''گروه‌ هم‌پوشان''' : در صورت تمایل می‌توانید، قانون تغییر تعرفه را برای گروه‌ هم‌پوشان خاص اعمال نمایید. • قوانين تغییر تعرفه ممكن است به صورت اختياری متعلق به '''&quot; گروه‌ هم‌پوشان &quot;''' باشند. از بين قوانين هم گروه '''&quot;(و هم نوع – افزاينده يا كاهنده)&quot;''' فقط قانونی كه بيشترين تغيير را ايجاد نمايد لحاظ خواهد شد.<br /> <br /> در نظر داشته باشید چندین قانون تخفیف مستقیم تعریف کرده‌اید، در زمان ثبت یک برگه فروش برای یک کالا تمامی قوانین تخفیف مستقیم تعریف شده بر حسب شرایط، کاندید اعمال شدن در برگه‌های فروش مورد نظر می باشند، حال می خواهید محدوديتی قائل شويد؛ به اين شكل كه از بين قوانین تخفيف‌ مستقیم، فقط بيشترين آنها را به كالا نسبت دهيد. به اين منظور گروه‌های هم پوشان را تعريف کرده و تخفيف‌هایی كه قصد داريد اين حالت را داشته باشند را به اين گروه‌ها نسبت مي‌دهيد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40714&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> * '''وضعیت''' : وضعیت قانون تغییر تعرفه را برای کاندید شدن در برگه های فروش تعیین نمایید. وضعیت‌های قوانین تغییر تعرفه عبارتند از:<br /> <br /> :* '''عادی''' : در صورتی که یک قانون تغییر تعرفه وضعیت '''&quot; عادی &quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت تعرفه انتخاب نشده هستند که برای اعمال شدن باید به صورت دستی انتخاب شوند.<br /> <br /> :* '''پیش‌ فرض''' : در صورتی که یک قانون تغییر تعرفه وضعیت '''&quot; پیش فرض&quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت تعرفه به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند در صورت نیاز به صورت دستی می توان وضعیتشان را تغییر داد.<br /> <br /> :* '''اجباری''' : در صورتی که یک قانون تغییر تعرفه وضعیت '''&quot; اجباری&quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت تعرفه به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند و قابل تغییر نمی باشند.<br /> <br /> وارد نمودن'''&quot; ﻛﺪ قوانین تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot; نام قوانین تغییر تعرفه &quot;''' و '''&quot; نتایج محاسبات &quot;''' برای تعریف قوانین تغییر تعرفه ضروری می‌باشد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، قوانین تغییر تعرفه خود را از قسمت '''&quot; این قانون غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40702&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; نتیجه اعمال قانون &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت نتایج اعمال یک قانون تغییر تعرفه را می توانید تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-5.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - نتیجه اعمال قانون]]<br /> <br /> <br /> * '''واحد مقدار''' : واحد مقدار مورد نظر برای قانون تغییر تعرفه را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> * '''مقدار بزرگتر از''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر بزرگتر از یک مقدار‌ خاص، قانون تغییر تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> * '''کمتر یا مساوی''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر کمتر یا مساوی یک مقدار خاص، قانون تغییر تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> * '''واحد پول(ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول (ارز) برای تعریف قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> * '''نتایج محاسبات''' : نتایج محاسبات را در این قسمت تعیین نمایید.<br /> <br /> :* '''درصد''' : در صورتی که بخواهید به ازای درصدی از بهای محاسبه شده برای کالاها، قانون تغییر تعرفه اعمال شود، از این گزینه استفاده می کنید. با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; درصد &quot;''' فعال می شود و می توان درصد مورد نظر را ثبت کرد.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای از نوع مالیات ارزش افزوده تعریف نمایید که برای هر سطر برگه‌های درصدی به عنوان مالیات ارزش افزوده در نظر بگیرد، برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; درصد &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; درصد &quot;''' عدد مورد نظرتان را وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال قانون تغییر مورد نظر مالیات ارزش افزوده با بهای مورد نظر در نظر می گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای ثابت''' : در صورتی که بخواهید همواره به ازای کلیه مقادیر کالا فقط یک '''&quot; بهای ثابت &quot;''' برای قانون تغییر تعرفه درج شود از این قسمت استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای ثابت مورد نظر را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای از نوع اضافه تعریف نمایید که برای هر سطر برگه‌های فروش 1.000 ریال اضافه بها در نظر بگیرد، برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای ثابت &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' 1.000 ریال وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال قانون تغییر مورد نظر برای هر سطر برگه‌های فروش 1.000 ریال بها اضافه در نظر می گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای واحد''' : برای درج '''&quot; بهای واحد &quot;''' به ازای هر یک واحد کالا برای قوانین تغییر تعرفه از این قسمت استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای واحد قانون تغییر تعرفه مورد نظر برای درج در برگه‌های فروش را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای از نوع تخفیف مستقیم تعریف نمایید که به ازای هر یک واحد کالا 100 ریال تخفیف در نظر بگیرد، برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' 100 ریال وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال قانون تغییر مورد نظر به ازای هر یک واحد کالا 100 ریال تخفیف مستقیم برای سطر برگه‌های فروش در نظر می گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' برای قوانین تغییر تعرفه از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' فعال می شود و می توان بها قوانین تغییر تعرفه مورد نظر را درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 30 عدد بیشتر بود، به ازای هر کالا مبلغ 1.200 ریال تخفیف اعمال نماید، در غیر این صورت برای تعدادهای کمتر از 30 عدد به ازای هر کالا مبلغ 800 ریال تخفیف اعمال نماید.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ اول''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌ای اول در قسمت نتیجه محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را 800 ریال درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 30 عدد تعیین نمایید . <br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ دوم''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌ای دوم در قسمت '''&quot;مقدار بزرگتر از&quot;''' ، مقداری که می خواهیم از آن به بعد قانون تغییر تعرفه‌ای ما با بهای واحد جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 30 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 24.000 ریال به ازای 30 عدد کالا با بهای واحد 800 ریال را وارد و در قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' 1.200 ریال را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 30 عدد کمتر باشد قانون تغییر تعرفه‌ای با بهای واحد 800 ریال اعمال می شوند و در صورتی که تعداد از 30 عدد بیشتر باشد برای 30 عدد با بهای800 ریال و مقادیر بیشتر از 30 عدد با بهای 1.200 ریال درج می شوند.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای بسته''' : برای اعمال قانون تغییر تعرفه‌ به ازای هر بسته از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید کالاها در هنگام فروش در بسته بندی 5 عددی به مشتریان فاکتور می شود و بهای هر بسته در تعرفه‌ها 200.000 ریال است، می خواهید به ازای هر بسته 5 عددی 20.000 ریال تخفیف مستقیم لحاظ شود. برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 20.000 ریال را درج نمایید.در صورتی که تعداد کالا هر مقداری در فاکتور درج شود، هر 5 عدد یک بسته را تشکیل داده و قانون تغییر تعرفه‌از طریق آن تعیین می‌شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''،'''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای قانون تغییر تعرفه‌ از روند استفاده می شود.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای بسته(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای اعمال قانون تغییر تعرفه‌ به ازای مازاد بسته از این قسمت استفاده می کنیم، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 10 بسته 5 عددی بیشتر بود، تخفیف به‌ازای هر بسته 5 عددی مبلغ 25.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 10 بسته و یا کمتر باشد مبلغ 15.000 ریال برای قانون تغییر تعرفه‌ ثبت شود.برای این کار باید دو قانون تغییر تعرفه‌ تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ اول''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌اول در نتیجه محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 15.000 ریال را درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 50 عدد تعیین نمایید .<br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ دوم''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌ دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از آن به بعد کالای ما با بهای بسته جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 50 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 750.000 ریال به‌ازای تخفیف مستقیم 50 عدد کالا(10 بسته 5 عددی) را وارد نمایید، همچنین در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' 25.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 50 عدد کمتر باشد تخفیف مستقیم به‌ازای بسته 15.000 ریال اعمال می شوند و در صورتی که تعداد از 50 عدد بیشتر باشد، تخفیف به ازای 10 بسته با بهای 750.000 ریال و تخفیف مستقیم مقادیر بیشتر از آن عدد با بها به ازای بسته 25.000 ریال اعمال می شوند.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''،'''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای قانون تغییر تعرفه‌ از روند استفاده می شود.<br /> <br /> در صورت استفاده از انواع حالت‌های بهای واحد و یا بهای بسته در نتایج محاسبات یا در صورت تنظیم محدوده مقدار، تعیین '''&quot;واحد مقدار&quot;''' الزامی است.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40703&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; شرایط اصلی &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک قانون تغییر تعرفه را درج می کنید، انواع شرایط در این قسمت '''&quot; شرط(نوع رخداد) &quot;'''، '''&quot; انواع برگه‌های فروش‌ &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع کالا یا خدمات) &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع فروش) &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع مرکز فروش) &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع نحوه پرداخت) &quot;''' و '''&quot; شرط(نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' می باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> * شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; فروش &quot;''' و '''&quot; برگشت از فروش &quot;''' می باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> * در قسمت انواع برگه‌های فروش در صورت تمایل می‌توانید، نوع برگه فروش مورد نظرتان برای اعمال قانون تغییر تعرفه را مشخص کنید.<br /> <br /> <br /> * '''&quot; شرط(نوع نوع کالا یا خدمت) &quot;''' دارای عملگرهاي '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; کالا &quot;''' و '''&quot; خدمت &quot;'''می باشد که باید به صورت صریح نوع کالا یا خدمت مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده کالا یا خدمات &quot;''' می توانید محدوده کالا یا خدمات یا الگوی کد کالا یا خدماتی که قانون تغییر تعرفه باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده مراکز فروش &quot;''' می توانید مراکز فروش که قانون تغییر تعرفه باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید .<br /> <br /> <br /> * شرط‌‍‌های'''&quot; (نوع فروش) &quot;''' ، '''&quot; (نوع مرکز فروش) &quot;''' و '''&quot; (نوع نحوه پرداخت) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; نقدی &quot;''' و '''&quot; اعتباری &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40704&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; شرایط بر روی مشتری، نماینده ... &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک قانون تغییر تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-7.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، محدوده‌ای برای مشتریان جهت اعمال قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید. شرط‌‍‌های '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; گروه‌های محاسباتی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> می توان شرط برای تعیین قانون تغییر تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نمایید، هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین قانون تغییر تعرفه لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40705&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; سایر شرایط &quot;'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; شرایط تحویل &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' یک قانون تغییر تعرفه را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; شرایط تحویل &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; کالای مرکب &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; در محدوده کد &quot;''' و '''&quot; خارج از محدوده کد &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|مقایسه‌ محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از : <br /> <br /> * '''&quot; مساوی &quot;'''<br /> <br /> * '''&quot; مخالف &quot;'''<br /> <br /> * '''&quot; هم‌گروه &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> * '''&quot; هم‌گروه یا مساوی &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> * '''&quot; غیر هم‌گروه &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40706&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; یادداشت &quot;'''<br /> ----<br /> جهت درج یادداشت برای قانون تغییر تعرفه‌ها در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> با انجام این مراحل، یک قانون تغییر تعرفه تعریف می شود .<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40707&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''اصلاح یک قانون تغییرتعرفه‌'''==<br /> جهت اصلاح یک قانون تغییرتعرفه‌، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین تغییرتعرفه‌ &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین تغییرتعرفه‌ &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-11.png|700px|thumb|center|قوانین تغییر تعرفه‌]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قوانین تغییر تعرفه‌ مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> در صورتی که سطر قانون تغییر تعرفه در یک یا چند سطر برگه ‌های فروش درج شده باشد، اصلاح نتایج محاسبات و نوع قانون قابل اصلاح نیست.می توانید سطر قانون تغییر تعرفه را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] می توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' یک سطر تعرفه جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه '''&quot; تکرار(کپی)سطرقبلی &quot;''' یا کلید '''&quot; Alt + Enter &quot;''' سطر قانون تغییر تعرفه را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40708&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک قانون تغییرتعرفه‌'''==<br /> به منظور حذف یک قانون تغییرتعرفه‌، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین تغییرتعرفه‌ &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-11.png|700px|thumb|center|قوانین تغییر تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قوانین تغییرتعرفه‌ موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که قوانین تغییرتعرفه‌ در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد، تعرفه قابل حذف نیست، می توانید قانون تغییر تعرفه را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40709&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار پنجره قوانين تغيير تعرفه'''==<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار قوانين تغيير تعرفه به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;F3&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قانون تغییر تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot;Ctrl + Delete&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] '''تعریف قانون تغییر تعرفه جدید''' : جهت تعریف تعرفه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Insert&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''تکرار‌(کپی) سطر قبلی''' : جهت تعریف تعرفه جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Alt + Enter&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-13.png|600px|thumb|center|فهرست تعریف قوانین تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح و تدوین یک سطر قانون تغییر تعرفه در محیط تدوین یک قانون تغییر تعرفه بکار می‌‌‌رود. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] '''فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی قوانین تغییر تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی قوانین تغییر تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.<br /> <br /> :*'''فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی قوانین تغییر تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی قوانین تغییر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست حاوی قوانین تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین تغییر تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین تغییر تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین تغییر تعرفه در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]]: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]]: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot;Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26903 2019-11-18T05:26:17Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40713|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40714|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87&diff=26902 2019-11-18T05:25:18Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 40700 تا 40799 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;40714&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40713&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> برای كاستن از تعدد و تنوع تعرفه‌ها، می‌توان تغييرات سيستماتيك بهای كالاها را به صورت قوانين تغيير تعرفه تعريف نمود. این قوانین تاثیر مستقیم بر روی بهای سطرهای برگه‌های فروش خواهند داشت. <br /> <br /> قوانین تخفیف مستقیم بهای سطرهای فاکتور، مالیات ارزش افزوده، عوارض قانونی و ... در قوانین تغییر تعرفه‌ تعریف می‌شوند. <br /> <br /> اين قوانين دارای تعريف و شرايط اختصاصی خواهند بود و برخلاف سطرهای تعرفه كه فقط يكي از آن‌ها در سطر برگه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، در مورد اين قوانين ممكن است بطور همزمان چند قانون در سطرها اعمال شوند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40700&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''تعریف یک قانون تغییر تعرفه‌'''==<br /> جهت مشاهده و مدیریت اعم از تعریف، اصلاح و یا حذف قوانين تغيير تعرفه از پنجره '''&quot; قوانين تغيير تعرفه &quot;''' استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> به منظور دسترسی به این پنجره، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانين تغيير تعرفه &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین تغییر تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-2.png|700px|thumb|center|قوانین تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> برای تعریف قوانین تغییر تعرفه جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف قوانین تغییر تعرفه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتیکه می‌خواهید تعریف قوانین تغییر تعرفه را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک قانون تغییر تعرفه &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> پنجره فوق از شش قسمت زیر تشکیل شده است :<br /> <br /> * '''[[#40701|مشخصات اصلی]]'''<br /> * '''[[#40702|نتیجه اعمال قانون]]'''<br /> * '''[[#40703|شرایط اصلی]]''' <br /> * '''[[#40704|شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]'''<br /> * '''[[#40705|سایر شرایط]]'''<br /> * '''[[#40706|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40701&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; مشخصات اصلی &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی تدوین یک قانون تغییر تعرفه را درج می کنیم، مشخصات اصلی یک قانون تغییر تعرفه شامل '''&quot; نوع قانون &quot;'''، '''&quot; ﻛﺪ قانون تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot;نام قانون تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot; نام لاتین &quot;'''، '''&quot; تاریخ شروع و خاتمه اعتبار قانون تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot; گروه محاسباتی &quot;'''، '''&quot; وضعیت &quot;''' و '''&quot; امکان غیر فعال کردن قانون تغییر تعرفه &quot;''' می باشند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-3.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - مشخصات اصلی]]<br /> <br /> <br /> * '''نوع قانون''' : در این قسمت نوع قانون تغییر تعرفه را مشخص می کنید.<br /> <br /> انواع قوانین تغییر تعرفه عبارتند از:<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40710&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* ''' تخفیف مستقیم''' : جهت محاسبه تخفیف مستقیم در سطرهای برگه‌های فروش از این قانون استفاده نمایید.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40711&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''عوارض قانونی''' : این قانون جهت محاسبه عوارض قانونی سطرهای برگه‌های فروش استفاده می شوند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40712&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* '''مالیات بر ارزش افزوده''' : این قانون جهت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سطرهای برگه‌های فروش استفاده می شوند.<br /> <br /> :* '''کسر''' : قانون تغییر تعرفه از نوع '''&quot; کسر&quot;'''، بهای ابتدایی کالا یا خدمت که توسط تعرفه‌ها در سطرهای برگه‌های فروش ثبت شده‌اند را کاهش خواهند داد.<br /> <br /> :* '''اضافه''' : قانون تغییر تعرفه از نوع '''&quot; اضافه&quot;'''، بهای ابتدایی کالا یا خدمت که توسط تعرفه‌ها در سطرهای برگه‌های فروش ثبت شده‌اند را افزایش خواهند داد.<br /> <br /> :* '''جبران مالیات و عوارض''' : قانون تغییر تعرفه از نوع '''&quot; جبران مالیات و عوارض&quot;'''، نوعی از '''&quot; کسر&quot;''' خواهد بود بدین صورت که از بهای ابتدایی کالا یا خدمات را کاهش خواهند داد. میزان کاسته شدن از بها با مکانیزمی محاسبه خواهد شد که تاثیر مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی محاسبه شده برای سطر برگه‌های فروش، در بهای نهایی سطر را خنثی نمایند.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-4.png|400px|thumb|center|نوع قانون]]<br /> <br /> <br /> * '''ﻛﺪ''' : ﻛﺪ قانون تغییر تعرفه را در این قسمت وارد نمایید. در صورت درج نکردن کد قانون تغییر تعرفه، سیستم به صورت سریال کدی به قانون تغییر تعرفه اختصاص می دهد.<br /> <br /> ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩﻥ این کد توسط سیستم کنترل می‌شود و در صورت درج کد تکراری با خطای '''&quot;کد قانون تغییر تعرفه تکراری است&quot;''' بر خورد می کنید.<br /> <br /> <br /> * '''نام''' : نام قانون تغییر تعرفه مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> * '''نام لاتین''' : نام لاتین را در صورت نیاز، برای گزارش‌های دو زبانه در این قسمت وارد نمایید. <br /> <br /> * ''' محدوده تاریخ‌ از''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ شروع اعتبار قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> * '''محدوده تاریخ‌ تا''' : در صورت تمایل می‌توانید، تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> در تعریف قوانین تغییر تعرفه '''&quot; محدوده تاریخ‌ از &quot;''' و '''&quot; محدوده تاریخ‌ تا &quot;''' به معنای محدوده زمانی است که یک قانون تغییر تعرفه معتبر و خارج از محدوده مورد نظر قانون تغییر تعرفه فاقد اعتبار می باشد.<br /> <br /> <br /> * '''گروه‌ هم‌پوشان''' : در صورت تمایل می‌توانید، قانون تغییر تعرفه را برای گروه‌ هم‌پوشان خاص اعمال نمایید. • قوانين تغییر تعرفه ممكن است به صورت اختياری متعلق به '''&quot; گروه‌ هم‌پوشان &quot;''' باشند. از بين قوانين هم گروه '''&quot;(و هم نوع – افزاينده يا كاهنده)&quot;''' فقط قانونی كه بيشترين تغيير را ايجاد نمايد لحاظ خواهد شد.<br /> <br /> در نظر داشته باشید چندین قانون تخفیف مستقیم تعریف کرده‌اید، در زمان ثبت یک برگه فروش برای یک کالا تمامی قوانین تخفیف مستقیم تعریف شده بر حسب شرایط، کاندید اعمال شدن در برگه‌های فروش مورد نظر می باشند، حال می خواهید محدوديتی قائل شويد؛ به اين شكل كه از بين قوانین تخفيف‌ مستقیم، فقط بيشترين آنها را به كالا نسبت دهيد. به اين منظور گروه‌های هم پوشان را تعريف کرده و تخفيف‌هایی كه قصد داريد اين حالت را داشته باشند را به اين گروه‌ها نسبت مي‌دهيد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;40714&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> * '''وضعیت''' : وضعیت قانون تغییر تعرفه را برای کاندید شدن در برگه های فروش تعیین نمایید. وضعیت‌های قوانین تغییر تعرفه عبارتند از:<br /> <br /> :* '''عادی''' : در صورتی که یک قانون تغییر تعرفه وضعیت '''&quot; عادی &quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت تعرفه انتخاب نشده هستند که برای اعمال شدن باید به صورت دستی انتخاب شوند.<br /> <br /> :* '''پیش‌ فرض''' : در صورتی که یک قانون تغییر تعرفه وضعیت '''&quot; پیش فرض&quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت تعرفه به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند در صورت نیاز به صورت دستی می توان وضعیتشان را تغییر داد.<br /> <br /> :* '''اجباری''' : در صورتی که یک قانون تغییر تعرفه وضعیت '''&quot; اجباری&quot;''' داشته باشد، در زمان ثبت تعرفه به صورت پیش فرض انتخاب شده‌اند و قابل تغییر نمی باشند.<br /> <br /> وارد نمودن'''&quot; ﻛﺪ قوانین تغییر تعرفه &quot;'''، '''&quot; نام قوانین تغییر تعرفه &quot;''' و '''&quot; نتایج محاسبات &quot;''' برای تعریف قوانین تغییر تعرفه ضروری می‌باشد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، قوانین تغییر تعرفه خود را از قسمت '''&quot; این قانون غیر فعال است &quot;''' غیر فعال کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40702&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; نتیجه اعمال قانون &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت نتایج اعمال یک قانون تغییر تعرفه را می توانید تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-5.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - نتیجه اعمال قانون]]<br /> <br /> <br /> * '''واحد مقدار''' : واحد مقدار مورد نظر برای قانون تغییر تعرفه را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> * '''مقدار بزرگتر از''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر بزرگتر از یک مقدار‌ خاص، قانون تغییر تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> * '''کمتر یا مساوی''' : در صورت تمایل می‌توانید، برای مقادیر کمتر یا مساوی یک مقدار خاص، قانون تغییر تعرفه را تعیین کنید.<br /> <br /> * '''واحد پول(ارز)''' : در صورت تمایل می‌توانید، واحد پول (ارز) برای تعریف قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید.<br /> <br /> * '''نتایج محاسبات''' : نتایج محاسبات را در این قسمت تعیین نمایید.<br /> <br /> :* '''درصد''' : در صورتی که بخواهید به ازای درصدی از بهای محاسبه شده برای کالاها، قانون تغییر تعرفه اعمال شود، از این گزینه استفاده می کنید. با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; درصد &quot;''' فعال می شود و می توان درصد مورد نظر را ثبت کرد.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای از نوع مالیات ارزش افزوده تعریف نمایید که برای هر سطر برگه‌های درصدی به عنوان مالیات ارزش افزوده در نظر بگیرد، برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; درصد &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; درصد &quot;''' عدد مورد نظرتان را وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال قانون تغییر مورد نظر مالیات ارزش افزوده با بهای مورد نظر در نظر می گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای ثابت''' : در صورتی که بخواهید همواره به ازای کلیه مقادیر کالا فقط یک '''&quot; بهای ثابت &quot;''' برای قانون تغییر تعرفه درج شود از این قسمت استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای ثابت مورد نظر را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای از نوع اضافه تعریف نمایید که برای هر سطر برگه‌های فروش 1.000 ریال اضافه بها در نظر بگیرد، برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای ثابت &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; بهای ثابت &quot;''' 1.000 ریال وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال قانون تغییر مورد نظر برای هر سطر برگه‌های فروش 1.000 ریال بها اضافه در نظر می گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای واحد''' : برای درج '''&quot; بهای واحد &quot;''' به ازای هر یک واحد کالا برای قوانین تغییر تعرفه از این قسمت استفاده نمایید . با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' فعال می شود و می توانید بهای واحد قانون تغییر تعرفه مورد نظر برای درج در برگه‌های فروش را در این قسمت درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای از نوع تخفیف مستقیم تعریف نمایید که به ازای هر یک واحد کالا 100 ریال تخفیف در نظر بگیرد، برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را انتخاب نموده و در قسمت '''&quot; بهای واحد &quot;''' 100 ریال وارد نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورت اعمال قانون تغییر مورد نظر به ازای هر یک واحد کالا 100 ریال تخفیف مستقیم برای سطر برگه‌های فروش در نظر می گیرد.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای درج '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' برای قوانین تغییر تعرفه از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' فعال می شود و می توان بها قوانین تغییر تعرفه مورد نظر را درج نمایید.<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 30 عدد بیشتر بود، به ازای هر کالا مبلغ 1.200 ریال تخفیف اعمال نماید، در غیر این صورت برای تعدادهای کمتر از 30 عدد به ازای هر کالا مبلغ 800 ریال تخفیف اعمال نماید.برای این کار باید دو تعرفه تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ اول''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌ای اول در قسمت نتیجه محاسبات '''&quot; بهای واحد &quot;''' را 800 ریال درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 30 عدد تعیین نمایید . <br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ دوم''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌ای دوم در قسمت '''&quot;مقدار بزرگتر از&quot;''' ، مقداری که می خواهیم از آن به بعد قانون تغییر تعرفه‌ای ما با بهای واحد جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 30 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 24.000 ریال به ازای 30 عدد کالا با بهای واحد 800 ریال را وارد و در قسمت '''&quot; بهای واحد(مازاد ابتدای محدوده) &quot;''' 1.200 ریال را درج نمایید.<br /> <br /> بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 30 عدد کمتر باشد قانون تغییر تعرفه‌ای با بهای واحد 800 ریال اعمال می شوند و در صورتی که تعداد از 30 عدد بیشتر باشد برای 30 عدد با بهای800 ریال و مقادیر بیشتر از 30 عدد با بهای 1.200 ریال درج می شوند.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای بسته''' : برای اعمال قانون تغییر تعرفه‌ به ازای هر بسته از این قسمت استفاده نمایید، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید کالاها در هنگام فروش در بسته بندی 5 عددی به مشتریان فاکتور می شود و بهای هر بسته در تعرفه‌ها 200.000 ریال است، می خواهید به ازای هر بسته 5 عددی 20.000 ریال تخفیف مستقیم لحاظ شود. برای تعیین قانون تغییر تعرفه‌ مناسب در قسمت نتایج محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 20.000 ریال را درج نمایید.در صورتی که تعداد کالا هر مقداری در فاکتور درج شود، هر 5 عدد یک بسته را تشکیل داده و قانون تغییر تعرفه‌از طریق آن تعیین می‌شود.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''،'''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای قانون تغییر تعرفه‌ از روند استفاده می شود.<br /> <br /> <br /> :* '''بهای بسته(مازاد ابتدای محدوده)''' : برای اعمال قانون تغییر تعرفه‌ به ازای مازاد بسته از این قسمت استفاده می کنیم، با انتخاب این گزینه، قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;'''، '''&quot; بها &quot;''' و '''&quot; روند &quot;''' فعال می شود .<br /> <br /> در نظر بگیرید می خواهید قانون تغییر تعرفه‌ای تعریف نمایید که اگر تعداد فروش کالا از 10 بسته 5 عددی بیشتر بود، تخفیف به‌ازای هر بسته 5 عددی مبلغ 25.000 ریال و اگر تعداد فروش کالاها 10 بسته و یا کمتر باشد مبلغ 15.000 ریال برای قانون تغییر تعرفه‌ ثبت شود.برای این کار باید دو قانون تغییر تعرفه‌ تعریف نمایید.<br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ اول''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌اول در نتیجه محاسبات '''&quot; بهای بسته &quot;''' را انتخاب نمایید و در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بها &quot;''' 15.000 ریال را درج نمایید و مقدار کوچکتر یا مساوی را 50 عدد تعیین نمایید .<br /> <br /> '''قانون تغییر تعرفه‌ دوم''' : برای تعریف قانون تغییر تعرفه‌ دوم در قسمت مقدار بزرگتر از ، مقداری که می خواهیم از آن به بعد کالای ما با بهای بسته جدید محاسبه شود را تعیین نمایید که 50 عدد می باشد و در قسمت نتایج محاسبه '''&quot;بهای ثابت&quot;''' و '''&quot; بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' را انتخاب نمایید، در قسمت '''&quot;بهای ثابت&quot;''' 750.000 ریال به‌ازای تخفیف مستقیم 50 عدد کالا(10 بسته 5 عددی) را وارد نمایید، همچنین در قسمت '''&quot; بسته مقدار &quot;''' ، مقدار هر بسته که 5 عدد است را وارد و در قسمت '''&quot; بسته (مازاد ابتدای محدوده)&quot;''' 25.000 ریال را درج نمایید.بدین شکل در صورتی که تعداد کالا از 50 عدد کمتر باشد تخفیف مستقیم به‌ازای بسته 15.000 ریال اعمال می شوند و در صورتی که تعداد از 50 عدد بیشتر باشد، تخفیف به ازای 10 بسته با بهای 750.000 ریال و تخفیف مستقیم مقادیر بیشتر از آن عدد با بها به ازای بسته 25.000 ریال اعمال می شوند.<br /> <br /> برای روند کردن بسته ها سه روش روند '''&quot; بالا &quot;'''،'''&quot; پایین &quot;''' و '''&quot; طبیعی &quot;''' وجود دارد که در صورت بخش پذیر نبودن مقدار وارد شده در برگه‌های فروش با مقدار بسته تعریف شده در سطرهای قانون تغییر تعرفه‌ از روند استفاده می شود.<br /> <br /> در صورت استفاده از انواع حالت‌های بهای واحد و یا بهای بسته در نتایج محاسبات یا در صورت تنظیم محدوده مقدار، تعیین '''&quot;واحد مقدار&quot;''' الزامی است.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40703&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; شرایط اصلی &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت شرایط اصلی یک قانون تغییر تعرفه را درج می کنید، انواع شرایط در این قسمت '''&quot; شرط(نوع رخداد) &quot;'''، '''&quot; انواع برگه‌های فروش‌ &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع کالا یا خدمات) &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع فروش) &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع مرکز فروش) &quot;'''، '''&quot; شرط(نوع نحوه پرداخت) &quot;''' و '''&quot; شرط(نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' می باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-6.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - شرایط اصلی]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> * شرط '''&quot; (نوع رخداد) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; فروش &quot;''' و '''&quot; برگشت از فروش &quot;''' می باشد که باید به صورت صریح نوع رخداد مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> * در قسمت انواع برگه‌های فروش در صورت تمایل می‌توانید، نوع برگه فروش مورد نظرتان برای اعمال قانون تغییر تعرفه را مشخص کنید.<br /> <br /> <br /> * '''&quot; شرط(نوع نوع کالا یا خدمت) &quot;''' دارای عملگرهاي '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; کالا &quot;''' و '''&quot; خدمت &quot;'''می باشد که باید به صورت صریح نوع کالا یا خدمت مورد نظر برای اعمال شرط را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده کالا یا خدمات &quot;''' می توانید محدوده کالا یا خدمات یا الگوی کد کالا یا خدماتی که قانون تغییر تعرفه باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> * در قسمت '''&quot; محدوده مراکز فروش &quot;''' می توانید مراکز فروش که قانون تغییر تعرفه باید برای آن لحاظ شود را انتخاب نمایید .<br /> <br /> <br /> * شرط‌‍‌های'''&quot; (نوع فروش) &quot;''' ، '''&quot; (نوع مرکز فروش) &quot;''' و '''&quot; (نوع نحوه پرداخت) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; (نوع نقدی یا اعتباری) &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; نقدی &quot;''' و '''&quot; اعتباری &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40704&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; شرایط بر روی مشتری، نماینده ... &quot;'''<br /> ----<br /> در این قسمت می توان شرط بر روی '''&quot; مشتری &quot;'''، '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;''' و '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' یک قانون تغییر تعرفه را تعیین نمایید، علاوه بر تعیین شرط بر روی المان های ذکر شده می توان شرط بر‌ روی [[#40500|گروه‌های محاسباتی]] اين مراکز نيز تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-7.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - شرایط بر روی مشتری، نماینده ...]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> در صورت تمایل می‌توانید، محدوده‌ای برای مشتریان جهت اعمال قانون تغییر تعرفه تعیین نمایید. شرط‌‍‌های '''&quot; نماینده &quot;'''، '''&quot; بازاریاب &quot;'''، '''&quot; طرف بدهکار &quot;''' و '''&quot; گروه‌های محاسباتی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> می توان شرط برای تعیین قانون تغییر تعرفه بر روی یکی از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار خاص و یا برای گروه‌های محاسباتی مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار عضو آن هستند تعیین نمایید، هر یک از مراکز مشتری، نماینده، بازاریاب و طرف بدهکار می توانند جزو یک گروه محاسباتی باشند. به صورت نمونه در صورت تعیین شرط هم برای مشتری و هم برای گروه محاسباتی مشتری اشتراک این دو شرط برای تعیین قانون تغییر تعرفه لحاظ می شوند.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40705&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; سایر شرایط &quot;'''<br /> ----<br /> در قسمت سایر شرایط می توانید شرط بر روی '''&quot; شرایط تحویل &quot;'''، '''&quot; کالای مرکب &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' یک قانون تغییر تعرفه را تعریف نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - سایر شرایط]]<br /> <br /> <br /> در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای همه موارد شرط مورد نظر اعمال شود از عملگر '''&quot; تعیین نشده &quot;''' استفاده نمایید . همچنین در صورتی که بخواهید قانون تغییر تعرفه برای نوع خاصی از شرط اعمال شود از عملگر '''&quot; مساوی &quot;''' و در غیر این صورت می توان از عملگر '''&quot; مخالف &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> حالت تعیین نشده در شرایط به‌معنای عمومیت داشتن آن‌شرط برای تمامی‌موارد می‌باشد.<br /> <br /> شرط‌‍‌های'''&quot; شرایط تحویل &quot;''' و '''&quot; محل جغرافیایی &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; مساوی &quot;''' و '''&quot; مخالف &quot;''' و شرط '''&quot; کالای مرکب &quot;''' دارای عملگرهای '''&quot; تعیین نشده &quot;'''، '''&quot; در محدوده کد &quot;''' و '''&quot; خارج از محدوده کد &quot;''' مي باشد که در صورت نیاز از آنها استفاده می کنید.<br /> <br /> در استفاده از عملگرهای مساوی و مخالف باید کد نوع موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، نوع موردنظر را از انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-24.png|500px|thumb|center|تنظیم شرایط]]<br /> <br /> <br /> همچنین می‌توان مقایسه‌ای بین محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش داشته باشید، این شرط در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش حالت مقایسه‌ای مد نظر را داشته باشند اعمال می شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-2-25.png|500px|thumb|center|مقایسه‌ محل جغرافیایی مشتری و مرکز فروش]]<br /> <br /> <br /> حالت‌های مقایسه‌ای عبارتند از : <br /> <br /> * '''&quot; مساوی &quot;'''<br /> <br /> * '''&quot; مخالف &quot;'''<br /> <br /> * '''&quot; هم‌گروه &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> * '''&quot; هم‌گروه یا مساوی &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی مساوی یا سرگروه یکسانی داشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> * '''&quot; غیر هم‌گروه &quot;''' : در صورتی که محل جغرافیایی مشتری و مراکز فروش در درخت محل‌های جغرافیایی سرگروه یکسانی نداشته باشند شرط اعمال می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40706&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''&quot; یادداشت &quot;'''<br /> ----<br /> جهت درج یادداشت برای قانون تغییر تعرفه‌ها در صورت نیاز از این قسمت استفاده نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> با انجام این مراحل، یک قانون تغییر تعرفه تعریف می شود .<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40707&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''اصلاح یک قانون تغییرتعرفه‌'''==<br /> جهت اصلاح یک قانون تغییرتعرفه‌، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین تغییرتعرفه‌ &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; قوانین تغییرتعرفه‌ &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-11.png|700px|thumb|center|قوانین تغییر تعرفه‌]] <br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قوانین تغییر تعرفه‌ مورد نظر، به کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot; Enter &quot;'''، وارد پنجره '''&quot; تدوین یک تعرفه &quot;''' شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-12.png|600px|thumb|center|تدوین یک قانون تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.<br /> <br /> در صورتی که سطر قانون تغییر تعرفه در یک یا چند سطر برگه ‌های فروش درج شده باشد، اصلاح نتایج محاسبات و نوع قانون قابل اصلاح نیست.می توانید سطر قانون تغییر تعرفه را غیر فعال کرده و با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] می توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' یک سطر تعرفه جدید ایجاد کرده و یا با انتخاب گزینه '''&quot; تکرار(کپی)سطرقبلی &quot;''' یا کلید '''&quot; Alt + Enter &quot;''' سطر قانون تغییر تعرفه را کپی کرده و اصلاحات مورد نظر را انجام دهید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40708&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''حذف یک قانون تغییرتعرفه‌'''==<br /> به منظور حذف یک قانون تغییرتعرفه‌، مطابق شکل زیر از منوی '''&quot; تعریف (قانون) &quot;''' ، '''&quot; قوانین تغییرتعرفه‌ &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-1.png|320px|thumb|center|منوی تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot; تعرفه‌ها &quot;''' به شکل زیر باز خواهد شد:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-11.png|700px|thumb|center|قوانین تغییر تعرفه‌]]<br /> <br /> <br /> پس از انتخاب قوانین تغییرتعرفه‌ موردنظر، تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Del &quot;''' صفحه کلید استفاده نمایید.<br /> <br /> در صورتی که که قوانین تغییرتعرفه‌ در یک یا چند سطر برگه‌های فروش درج شده باشد، تعرفه قابل حذف نیست، می توانید قانون تغییر تعرفه را غیر فعال نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;40709&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزار پنجره قوانين تغيير تعرفه'''==<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار قوانين تغيير تعرفه به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;F3&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف قانون تغییر تعرفه تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot;Ctrl + Delete&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 000.png|25px]] '''تعریف قانون تغییر تعرفه جدید''' : جهت تعریف تعرفه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Insert&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''تکرار‌(کپی) سطر قبلی''' : جهت تعریف تعرفه جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot;Alt + Enter&quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-13.png|600px|thumb|center|فهرست تعریف قوانین تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح و تدوین یک سطر قانون تغییر تعرفه در محیط تدوین یک قانون تغییر تعرفه بکار می‌‌‌رود. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز‌کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :*[[file:gnl 021.png|25px]] '''فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی قوانین تغییر تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست سطرهای برگه‌های فروش حاوی قوانین تغییر تعرفه تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می گیرد.<br /> <br /> :*'''فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی قوانین تغییر تعرفه''' : جهت مشاهده فهرست پیش فاکتور و قرارداد حاوی قوانین تغییر تعرفه تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست حاوی قوانین تغییر تعرفه]]<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در قوانین تغییر تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست قوانین تغییر تعرفه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست قوانین تغییر تعرفه در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> *[[file:gnl 006.png|25px]]: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Up &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> *[[file:gnl 005.png|25px]]: جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورداستفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot;Ctrl + Down &quot;''' از صفحه‌ کلید می‌باشد. <br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26901 2019-11-18T05:21:53Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43122|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43016|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&diff=26900 2019-11-18T05:19:34Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43100 تا 43199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : 43122&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43122&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات|خدمات]] موجوداتی شبیه به [[درخت کالاها و خدمات|كالا]] هستند که به فروش می‌رسند، بابت انجام آن‌ها مبلغ دریافت می‌شود و یا به عنوان رخدادهای جنبی در یك [[فاکتور فروش|فاكتور فروش]] درج شده، به طوری که وجهی بابت آن‌ها از كاربر دریافت نگردد.<br /> <br /> برگه درخواست خدمات جهت اعلام درخواست برای انجام خدمات و پیگیری فعالیت‌های خدماتی سازمان استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم برگه درخواست خدمات'''===<br /> ----<br /> به منظور تنظیم یک برگه درخواست خدمت جدید، مطابق شکل از منوی، '''&quot; خدمات &quot;''' ، گزینه '''&quot; برگه‌ درخواست خدمات جدید &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-1.png|280px|thumb|center|منوی خدمات]]<br /> <br /> <br /> ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه، تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است، مواجه شوید. در این مرحله پس از انتخاب تکمه « بله » یا « خیر »، پنجره '''&quot; اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات &quot;''' باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات شامل قسمت‌های زیر می‌باشد : <br /> <br /> * '''[[#43101|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43102|نشانی محل تحویل]]'''<br /> * '''[[#43103|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43101&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ------<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به درخواست خدمات مشخص می‌گردد که شامل موارد زیر است :<br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه درخواست خدمات به صورت پیش‌فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه درخواست خدمات را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین درخواست خدمات ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه درخواست خدمات در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ درخواست خدمات مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام بخش''' : بخش درخواست خدمات را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : درصورت تمایل، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] را انتخاب نمایید.<br /> <br /> فیلد‌های تاریخ، سری و نوع بخش تنها فیلدهای اجباری برای درج در پنجره اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات هستند.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگه درخواست خدمات مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست خدمات‌ &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-5.png|600px|thumb|center| جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-6.png|600px|thumb|center| جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به شرح عمومی برگه‌ی درخواست خدمات در حال تدوین اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد کنید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتي دارند، در صورتي که در اين فیلد‌ها اطلاعاتي وارد نموده باشيد، در برخي از گزارشات مي‌توانيد با اعمال شرايط بر روي آنها، گزارش بگيريد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43102&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی محل تحویل'''<br /> -------<br /> <br /> در این قسمت می‌توانید برای برگه‌ی درخواست خدمات '''&quot; نشانی محل تحویل &quot;''' را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات - نشانی محل تحویل]]<br /> <br /> <br /> نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43103&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> -------<br /> در این قسمت می‌توانید برای برگه‌ی درخواست خدمات یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات ، پنجره مربوط به برگه درخواست خدمات (جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-7.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست خدمات (جدید)]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43109&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات خدمات قابل ارائه‌ای است، که با توجه به رخداد مورد استفاده، ممکن است درازای آنها مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> برای تعریف سطر درخواست خدمات ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف درخواست خدمات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف درخواست خدمات را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک درخواست خدمات &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> این پنجره از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است :<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43110&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نوع رخداد''' : رخدادهای تعریف شده در برگه‌های درخواست خدمات عبارتند از :<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43111&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''فروش خدمات''' : به منظور ثبت رخدادهای درخواست خدماتی که به فروش می‌رسند کاربرد دارند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43112&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''ارائه خدمات جنبی رایگان''' : به منظور ثبت رخدادهای جنبی رایگانی مانند، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... کاربرد دارند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43113&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''برگشت فروش خدمات''' : به منظور درج درخواست برای برگشت از فروش رخداد‌های فروش خدمات کاربرد دارند.<br /> <br /> <br /> *'''پیش فاکتور یا قرارداد''' : با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان سطر‌های اصلی [[پیش فاکتور|پیش‌ فاکتور]] بدون [[قرارداد]]، سطر‌های جنبی پیش‌ فاکتور و قرارداد‌های ثبت شده برای این [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] را در این قسمت فراخوانی کرد.<br /> <br /> در نظر داشته باشید که این سطرها باید تایید‌شده و در وضعیت جاری باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43114&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''خدمت''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|خدمت]] مورد نظر جهت درج درخواست را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان جستجو در نام خدمت، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات|درخت کالا و خدمات]]، خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار درخواست''' : مقدار مد نظر برای درخواست خدمت مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی درخواست خدمت مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43115&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مشتری''' : نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] (درخواست کننده) را از درخت مراکز انتخاب نمایید.<br /> <br /> به خاطر داشته باشيد، جهت تنظیم يک رخداد درخواست، درج کد مشتري، خدمت و مقدار درخواست الزامي است.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43116&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''انجام دهنده خدمات''' : شخص یا شرکتی که قرار است خدمت را انجام دهد از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات]] وارد نمایید.<br /> <br /> در صورتی که یك خدمت باید به بیش از یك نفر ارجاع داده شود، لازم است تا در دو سطر درخواست شود، هر سطر با یکی از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهندگان خدمات]] درج شود، تا امکان پیگیری انجام آن نیز به تفكیك میسر باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43117&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''وضعیت ''' : رخدادهای درخواست خدمات، همانند رخدادهای درخواست كالا، دارای وضعیت «تایید شده»، «جاری »، «لغو شده» و «خاتمه یافته» می‌باشند و همانند درخواست‌های كالا می‌توان از وضعیت مانده انجام‌نشده آن‌ها در گزارش‌ها مطلع شد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43118&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''جاری''' : وضعیت جاری به اين معني است که درخواست مذکور در جريان است.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43119&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''لغو شده''' : در صورتي که رخداد درخواست خدمات لغو شده است، این گزینه را انتخاب کنيد.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43120&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''خاتمه یافته''' : در صورتي که قسمتي از رخداد مورد درخواست، انجام شده و نياز به انجام مابقي آن نيست، «خاتمه يافته » را انتخاب نماييد.<br /> <br /> همه رخدادهای درخواست، جاری هستند مگر اینکه به صورت '''&quot;دستی&quot;''' لغو شوند یا خاتمه آنها اعلام شود. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43121&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''تاييد شده''' : فیلد «تاييد شده »، به صورت پيش‌فرض، «بله » انتخاب شده است که به منزله مورد تاييد بودن اين سطر مي باشد. در صورت نياز مي‌توان تاييد اين رخداد را با انتخاب «خير » لغو کرد. از طرفي مي‌توان با غیر مجاز کردن امکان '''&quot; تایید درخواست‌های خدمات (یا تدوین درخواست‌های تایید شده) &quot;''' در قسمت تعریف کاربران و امکانات پیش‌فرض اين فیلد را در وضعيت «خير» قرار داد که در اين صورت کاربر تنظیم‌کننده درخواست، قادر به تاييد آن نخواهد بود.<br /> <br /> در صورتی که رخداد درخواستی در وضعیت تایید شده باشد می‌توان در رخداد‌های انجام خدمات فراخوانی کرد. همچنین هنگام فراخوانی رخداد درخواست در برگه انجام خدمات همزمان به وضعیت، یعنی جاری بودن درخواست و مانده رخداد توجه می‌شود.<br /> <br /> <br /> *'''شرح درخواست''' : شرح مربوط به سطر درخواست خدمت مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید.به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.<br /> <br /> با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح درخواست خدمات‌ &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-9.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به شرح سطر درخواست خدمات در حال تدوین اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه، می‌توانید شرح لاتین مربوط به سطر درخواست خدمات را دراین قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد کنید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-22.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست خدمات (جدید)]]<br /> <br /> سپس جهت ذخیره برگه تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] را در نوار ابزار بالا انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43104&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش برگه درخواست خدمات'''===<br /> -----<br /> جهت ویرایش برگه درخواست خدمات، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; خدمات &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های درخواست خدمات موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-6-1.png|280px|thumb|center|منوی خدمات]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره سری و شماره برگه درخواست خدماتی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه درخواست خدمات مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-18.png|750px|thumb|center|برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه درخواست خدمات هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه درخواست خدمات، پنجره انتخاب برگه درخواست خدمات را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-19.png|900px|thumb|center|برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید برگه درخواست خدمات را ویرایش نمایید، تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> اگر سطر درخواست خدمات مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، در [[برگه انجام خدمات#43009|رخداد انجام خدماتی]] درج شده باشد، سطر درخواست خدمات در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل مشخصات اصلی یک سطر درخواست خدمات اعم از خدمت، رخداد، مشتری و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر درخواست خدمات که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده‌است، خواهید داشت.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43105&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف برگه درخواست خدمات'''===<br /> ----<br /> جهت حذف درخواست خدمات، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; خدمات &quot;''' ، '''&quot; برگه‌های درخواست خدمات موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-6-1.png|280px|thumb|center|منوی خدمات]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه درخواست خدماتی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه درخواست خدمات مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. <br /> <br /> با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-18.png|750px|thumb|center|برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه درخواست خدمات هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه درخواست خدمات را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-19.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست خدمات]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] درخواست خدمات مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> اگر یکی از رخدادهای درخواست خدمات، در [[برگه انجام خدمات#43009|رخداد انجام خدماتی]] درج شده باشد، برگه درخواست خدمات قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد رخداد درخواست خدمات، در رخداد انجام خدماتی دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43106&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزارهای پنجره برگه‌ درخواست خدمات'''==<br /> <br /> * '''[[#43107|نوار ابزار پنجره برگه درخواست خدمات]]'''<br /> * '''[[#43108|نوار ابزار تنظیم سطرهای درخواست خدمات]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43107&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار برگه درخواست خدمات'''<br /> ----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه با استفاده از پنجره انتخاب برگه درخواست خدمات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور، در [[برگه انجام خدمات#43009|رخداد انجام خدماتی]] درج شده باشد، برگه درخواست خدمات قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر برگه درخواست در یک برگه انجام خدمات دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش اطلاعات برگه در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]]: جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43108&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار تنظیم سطرهای درخواست خدمات'''<br /> ----<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-11.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-12.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-13.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطر رخدادهای درخواست خدمات را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-14.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه‌ درخواست خدمات ]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر مذکور در رخداد انجام خدماتی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک رخداد انجام خدمات دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه درخواست دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه درخواست خدمات دیگر در درخواست خدمات مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا (خدمات)''' : جهت فراخوانی یک [[مجموعه‌های کالا و خدمات|مجموعه‌ کالاها و خدمات]]، به صورت یکباره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه‌ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.<br /> <br /> :* '''فراخوانی سطرهای یک پیش‌ فاکتور یا قرارداد''' : جهت فراخوانی یک [[پیش فاکتور|پیش‌ فاکتور]] یا [[قرارداد]] دیگر در برگه درخواست خدمات مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-23.png|600px|thumb|center|فراخوانی سطر‌های پیش‌ فاکتور یا قرارداد]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید اطلاعات پیش فاکتور یا قراردادی که می‌خواهید فراخوانی کنید وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه درخواست خدمات از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح برگه درخواست خدمات تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه درخواست خدمات در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه درخواست خدمات بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب که ابتدا رخدادهای فروش خدمات سپس رخدادهای جنبی و در آخر رخدادهای برگشت از فروش خدمات را مرتب می‌کند.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد خدمت''' : جهت مرتب سازی سطرهای درخواست خدمات بر اساس نوع رخداد و کد خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ::ابتدا رخدادها طبق ترتیبی که قبلا ذکر شد مرتب می‌شوند سپس کد خدمت در نظر گرفته شده به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای درخواست خدمات به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای برگه درخواست خدمات را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&diff=26899 2019-11-18T05:18:30Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43000 تا 43099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;43016&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43016&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات|خدمات]] موجوداتی شبیه به [[درخت کالاها و خدمات|كالا]] هستند که به فروش می‌رسند، بابت انجام آن‌ها، مبلغ دریافت می‌شود و یا اینکه به عنوان رخدادهای جنبی در یك [[فاکتور فروش|فاكتور فروش]] درج شده، به طوری که وجهی بابت آن‌ها از كاربر دریافت نگردد.<br /> <br /> برگه انجام خدمات جهت ثبت رخداد انجام خدمات و پیگیری فعالیت‌های خدماتی سازمان استفاده می‌شود.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43000&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تنظیم برگه انجام خدمات'''===<br /> ----<br /> به منظور تنظیم یک برگه انجام خدمت جدید، مطابق شکل از منوی، '''&quot; خدمات &quot;''' ، گزینه '''&quot; برگه‌ انجام خدمات جدید &quot;''' را انتخاب نمایید. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-1.png|280px|thumb|center|منوی خدمات]]<br /> <br /> <br /> ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه، تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است، مواجه شوید. در این مرحله پس از انتخاب تکمه «بله » یا «خیر »، پنجره '''&quot; اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات &quot;''' باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> پنجره اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات شامل قسمت‌های زیر می‌باشد : <br /> <br /> * '''[[#43001|اصلی]]'''<br /> * '''[[#43002|نشانی محل تحویل]]'''<br /> * '''[[#43003|یادداشت]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43001&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''اصلی'''<br /> ----<br /> در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه انجام خدمات مشخص می‌گردد که شامل موارد زیر است :<br /> <br /> *'''سری''' : شماره سری برگه انجام خدمات به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را تعیین نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره''' : شماره برگه انجام خدمات را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه انجام خدمات ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> شماره برگه انجام خدمات در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.<br /> <br /> <br /> *'''تاریخ''' : تاریخ انجام خدمات مورد نظر را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''نام بخش''' : بخش انجام خدمات را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مشتری''' : درصورت تمایل، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] را انتخاب نمایید.<br /> <br /> فیلد‌های تاریخ، سری و نوع بخش تنها فیلدهای اجباری برای درج در پنجره اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات هستند.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به برگه انجام خدمات مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح عمومی برگه‌های انجام خدمات‌ &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-5.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-6.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به شرح عمومی برگه‌ی انجام خدمات در حال تدوین اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد کنید.<br /> <br /> شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتي دارند، در صورتي که در اين فیلد‌ها اطلاعاتي وارد نموده باشيد، در برخي از گزارشات مي‌توانيد با اعمال شرايط بر روي آن‌ها، گزارش بگيريد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43002&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نشانی محل تحویل'''<br /> -------<br /> <br /> در این قسمت می‌توانید برای برگه‌ی انجام خدمات '''&quot; نشانی محل تحویل &quot;''' را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات - نشانی محل تحویل]]<br /> <br /> <br /> نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی]] وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43003&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''یادداشت'''<br /> -------<br /> <br /> در این قسمت می‌توانید برای برگه‌ی انجام خدمات یادداشتی را تنظیم نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات - یادداشت]]<br /> <br /> <br /> بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه انجام خدمات ، پنجره مربوط به برگه انجام خدمات (جدید) به شکل زیر باز می‌گردد :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-7.png|1000px|thumb|center|برگه انجام خدمات (جدید)]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43009&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> این قسمت مربوط به درج اطلاعات خدمات قابل ارائه‌ای است، که با توجه به رخداد مورد استفاده، ممکن است در ازای آن‌ها مبلغی دریافت شود.<br /> <br /> برای تعریف سطر انجام خدمات ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه‌کلید را فشار دهید.<br /> <br /> به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف انجام خدمات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.<br /> <br /> در صورتی که می‌خواهید تعریف انجام خدمات را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دوبار کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' استفاده نمایید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین یک انجام خدمات &quot;''' به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> این پنجره از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است :<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43010&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''نوع رخداد''' : رخدادهای تعریف شده در برگه‌های انجام خدمات عبارتند از :<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43011&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''فروش خدمات''' : به منظور ثبت رخدادهای خدماتی که بابت انجام آنها مبلغی دریافت می‌شود، کاربرد دارند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43012&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''ارائه خدمات جنبی رایگان''' : به منظور ثبت رخدادهای جنبی رایگانی مانند، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... کاربرد دارند.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;43013&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :*'''برگشت فروش خدمات''' : به منظور ثبت رخداد برگشت از فروش رخداد‌های فروش خدمات کاربرد دارند.<br /> <br /> <br /> *'''مرجع برگشت از فروش''' : درصورتی که نوع رخداد برگشت فروش خدمات را انتخاب کنید، باید کد رخداد فروش خدمات مرجع را در این قسمت وارد نمایید. با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان فهرست رخدادهای فروش خدمات را فراخوانی کرد، سپس سطر رخداد مد نظر را به عنوان مرجع این رخداد، انتخاب کرد.<br /> <br /> <br /> *'''درخواست مرجع''' : با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] می‌توان [[فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] را فراخوانی کرد، سپس سطر درخواست مد نظر را به عنوان مرجع این رخداد انجام خدمات انتخاب کرد.<br /> <br /> در نظر داشته باشید که در این پنجره سطرهایی مشاهده می‌شوند که در [[برگه درخواست خدمات#43118|وضعیت جاری]]، [[برگه درخواست خدمات#43121|تایید‌ شده]] و دارای مانده باشند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43014&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''خدمت''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] [[درخت کالاها و خدمات|خدمت]] مورد نظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :همچنین می‌توانید با تایپ '''&quot; // &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از امکان جستجو در نام خدمت، یا تایپ '''&quot; / &quot;''' و زدن تکمه '''&quot; Enter &quot;''' صفحه‌کلید، با استفاده از [[درخت کالاها و خدمات|درخت کالا و خدمات]]، خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار''' : مقدار مدنظر برای انجام خدمات مذکور را در این قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی انجام خدمت مذکور را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43015&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''مشتری''' : نام [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] را از درخت مراکز انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43005&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> *'''انجام دهنده خدمات''' : شخص یا شرکتی که قرار است خدمت را انجام دهد از '''[[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات]]''' وارد نمایید.<br /> <br /> به خاطر داشته باشيد، جهت تنظیم يک رخداد انجام خدمات، درج کد مشتري، خدمت، مقدار و کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام دهنده خدمات]] الزامي است.<br /> <br /> در صورتی که یك خدمت باید به بیش از یك نفر ارجاع داده شود، لازم است تا در دو سطر انجام شود، هر سطر با یکی از انجام دهندگان خدمات درج شود، تا امکان پیگیری انجام آن نیز به تفكیك میسر باشد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح''' : شرح مربوط به سطر انجام خدمت مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید.<br /> به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''&quot; جستجو در شرح انجام خدمات‌ &quot;''' به‌شکل زیر باز خواهد شد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-9.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. <br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''&quot; تصویب &quot;'''، شرح مورد نظر، به شرح سطر انجام خدمات در حال تدوین اضافه خواهد شد.<br /> <br /> <br /> *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه، می‌توانید شرح لاتین مربوط به سطر انجام خدمات را دراین قسمت وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.<br /> <br /> <br /> *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد کنید.<br /> <br /> <br /> بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-22.png|1000px|thumb|center|برگه انجام خدمات (جدید)]]<br /> <br /> <br /> سپس جهت ذخیره برگه تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] را در نوار ابزار بالا انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43004&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''ویرایش برگه انجام خدمات'''===<br /> -----<br /> جهت ویرایش برگه انجام خدمات، مطابق شکل زیر، از منوی '''&quot; خدمات &quot;'''، '''&quot; برگه‌های انجام خدمات موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-2-1.png|280px|thumb|center|منوی خدمات]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره سری و شماره برگه انجام خدماتی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه انجام خدمات مورد نظر می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-18.png|750px|thumb|center|برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه انجام خدمات هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه انجام خدمات، پنجره انتخاب برگه انجام خدمات را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-19.png|1000px|thumb|center|برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره برای اینکه بتوانید برگه انجام خدمات را ویرایش نمایید، تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نمایید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.<br /> <br /> اگر سطر انجام خدمات مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، [[فاکتور فروش|فاکتور]] شده باشد، یا در [[صورت حساب برگشت از فروش|برگه‌ی برگشت از فروشی]] به عنوان مرجع استفاده شده باشد، سطر انجام خدمات در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است، و اجازه ذخیره تغییرات را ندارید. این محدودیت‌ها شامل مشخصات اصلی یک سطر انجام خدمات اعم از خدمت، رخداد، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]] و .... خواهد بود. <br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43006&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف برگه انجام خدمات'''===<br /> -----<br /> جهت حذف برگه انجام خدمات، مطابق شکل زیر،از منوی '''&quot; خدمات &quot;'''، '''&quot; برگه‌های انجام خدمات موجود &quot;''' را انتخاب نمایید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-2-1.png|280px|thumb|center|منوی خدمات]]<br /> <br /> <br /> پنجره مربوط به انتخاب برگه انجام خدمات به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره شماره برگه انجام خدماتی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.<br /> <br /> بعد از انتخاب شماره برگه انجام خدمات می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-18.png|750px|thumb|center|برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه انجام خدمات هدایت می‌شوید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-17.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انجام خدمات را تصویب نمایید.<br /> <br /> با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-19.png|1000px|thumb|center|برگه انجام خدمات]]<br /> <br /> <br /> حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]]برگه انجام خدمات مذکور را حذف نمایید.<br /> <br /> اگر یکی از رخدادهای انجام خدمات، [[فاکتور فروش|فاکتور]] شده باشد یا به عنوان مرجع در رخداد برگشت از فروش خدماتی استفاده شده باشد برگه انجام خدمات قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد رخداد انجام خدمات، در رخداد فروش یا رخداد انجام خدمات دیگر، دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43007&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> =='''نوار ابزارهای پنجره برگه‌ انجام خدمات'''==<br /> <br /> * '''[[#43008|نوار ابزار برگه درخواست خدمات]]'''<br /> * '''[[#43009|نوار ابزار سطرهای انجام خدمات]]'''<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43008&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار برگه درخواست خدمات'''<br /> ------<br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه با استفاده از پنجره انتخاب برگه انجام خدمات، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> اگر یکی از رخدادهای انجام خدمات، [[فاکتور فروش|فاکتور]] شده باشد یا به عنوان مرجع در رخداد برگشت از فروش خدماتی استفاده شده باشد برگه انجام خدمات قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد رخداد انجام خدمات، در رخداد فروش یا رخداد انجام خدمات دیگر، دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F9 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + F6 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F5 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :<br /> <br /> :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Shift + F2 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + P &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش اطلاعات برگه در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageDown &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + PageUp &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 002.png|25px]]: جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به اصلاح و بالعکس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F9 &quot;''' در صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;43009&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> '''نوار ابزار سطرهای انجام خدمات'''<br /> -----<br /> <br /> * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + G &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-11.png|600px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Ctrl + F &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-12.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; F3 &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید '''&quot; Ctrl + H &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-5-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]<br /> <br /> <br /> :* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.<br /> <br /> :* '''اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده''' : با استفاده از این امکان می‌توانید سطر رخدادهای انجام خدمات را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح سطر(های) برگه‌ انجام خدمات ]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت می‌توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Delete &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> لازم به ذکر است اگر سطر رخداد انجام خدمات، [[فاکتور فروش|فاکتور]] شده باشد یا به عنوان مرجع در رخداد برگشت از فروش خدماتی استفاده شده باشد، سطر مذکور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد رخداد انجام خدمات، در رخداد فروش یا رخداد انجام خدمات دیگر دریافت می‌کنید.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، نه امکان زیر نمایش داده می‌شود :<br /> <br /> :* [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''&quot; Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی(کپی) یک برگه دیگر''' : جهت فراخوانی و کپی یک برگه انجام خدمات دیگر در انجام خدمات مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Ctrl + I &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یک مجموعه کالا (خدمات)''' : جهت فراخوانی یک [[مجموعه‌های کالا و خدمات|مجموعه‌ کالاها و خدمات]]، به صورت یکباره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''&quot; Alt + Insert &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد. <br /> <br /> :* '''فراخوانی یکباره تعدادی خدمت''' : با استفاده از این امکان می‌توانید تعدادی از خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی کنید.<br /> <br /> :* '''فراخوانی یک برگه درخواست خدمات''' : جهت فراخوانی یک برگه درخواست خدمات دیگر در برگه انجام خدمات مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> مشخصات رخداد از جمله نوع رخداد، [[درخت کالاها و خدمات|خدمت]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|مشتری]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|انجام‌دهنده]] و... در برگه درخواست خدمات با برگه انجام خدمات باید یکسان باشد.<br /> <br /> :* '''فراخوانی درخواست‌های مرتبط بایک پیش‌ فاکتور یا قرارداد''' : با استفاده از این گزینه می‌توان به کمک کد یک [[پیش فاکتور|پیش‌ فاکتور]] یا [[قرارداد]] برگه درخواست خدمات مرتبط با پیش‌فاکتور یا قرارداد را فراخوانی کرد.<br /> <br /> :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه انجام خدمات از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. <br /> <br /> * [[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح برگه انجام خدمات تحت مکان‌نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''&quot; Shift + Enter &quot;''' از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> * [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه انجام خدمات در اختیار شما قرار می‌گیرد.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه انجام خدمات بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب که ابتدا رخدادهای فروش خدمات سپس رخدادهای جنبی و در آخر رخدادهای برگشت از فروش خدمات را مرتب می‌کند.<br /> <br /> :* '''به ترتیب نوع رخداد و کد خدمت''' : جهت مرتب سازی سطرهای انجام خدمات بر اساس نوع رخداد و کد خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ::ابتدا رخدادها طبق ترتیبی که قبلا ذکر شد مرتب می‌شوند سپس کد خدمت در نظر گرفته شده به صورت صعودی مرتب می‌شوند.<br /> <br /> :* [[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای انجام خدمات به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-2-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]<br /> <br /> <br /> در این قسمت فیلد(های) سطرهای برگه انجام خدمات را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.<br /> <br /> :* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان‌نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26898 2019-11-18T04:52:48Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41105|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4)&diff=26897 2019-11-18T04:52:03Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 41100 تا 41199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;41104&quot;--&gt;<br /> &lt;div id=&quot;41100&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> <br /> =='''الگوهای عملیات مالی فروش'''==<br /> هسته اصلی عملیات در سیستم فروش نوسا، مبتنی بر کالاها و رخدادهای فروش می‌باشد. سند‌های فروش صرفا از رخدادهای فروش حاصل می‌شوند. این سند‌ها توسط سیستم ثبت می‌گردند. بنابراین در پردازش رخدادهای مالی فروش برای تشکیل سند، نیاز به تعریف الگوهایی ثابت و قابل پیش بینی وجود دارد.<br /> <br /> الگوی عملیات مالی فروش جهت '''تعیین حساب و تفصیلی های مربوطه'''، در عملیات فروش یا برگشت از فروش تعریف می گردد. هر کالا یا خدمت برای اینکه بتواند در برگه های فروش استفاده شود می بایست دارای الگوی عملیات مالی فروش باشد.<br /> <br /> از آنجا که اطلاعات مذکور در بسیاری از کالاها یا خدمات یکسان بوده و از طرفی تعیین تک تک این اطلاعات برای تمامی کلاها یا خدمات وقت گیر است، بدین منظور، برای کالاها یا خدمات دارای الگوی یکسان، یک الگوی عملیات مالی تعریف شده و به آنها اختصاص داده شود.<br /> <br /> هنگام تعریف یک الگو، از '''&quot;نوع فروش&quot;''' برای تفکیک حسابها و تفصیلی ها استفاده می‌گردد.<br /> <br /> همچنین در یک الگو امکان درج '''نوع فروش''' تکراری یا تعریف دو سطر بدون تعیین نوع فروش وجود ندارد.<br /> <br /> در عملیات فروش یا برگشت فروش، به کمک عملیات مالی فروش، می‌توان تفصیلی‌های کالا، مرکز فروش، قرارداد، طرف بدهکار، مشتری، نماینده فروش و بازاریاب فروش را در سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت فروش، به همراه حساب تعیین شده درج کرد.<br /> <br /> حساب و تفصیلی ها باید عملیاتی باشد و همچنین اصلاح آنها در فاکتور امکان پذیر نیست.<br /> <br /> اگر یک کالا یا خدمت الگوی عملیات فروش نداشته باشد، درج رخداد فروش یا برگشت از فروش برای آن کالا یا خدمت میسر نخواهد بود.<br /> <br /> &lt;div id=&quot;41101&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''تعریف الگوی عملیات مالی فروش'''===<br /> ----<br /> جهت تعریف الگوی عملیات مالی فروش جدید، از منوی &quot;تعریف قانون&quot; گزینه &quot;الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)&quot; را انتخاب کنید. پنجره &quot;الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات&quot; باز میشود. جهت تعریف یک الگوی جدید، آیکن &quot;افزودن الگوی جدید(Ins)&quot; یعنی [[file:gnl 000.png|25px]] را از قسمت بالای پنجره انتخاب کنید و یا کلید &quot;Insert&quot; را فشار دهید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-1.png|350px|thumb|center|تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot;الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات&quot;''' مطابق تصویر زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-3.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]<br /> <br /> <br /> در این پنجره آیکون '''&quot;افزودن الگوی جدید&quot;''' یا [[file:gnl 000.png|25px]] را از قسمت بالای پنجره انتخاب کنید.<br /> <br /> به این ترتیب امکان افزودن یک نوع الگوی جدید در سطرهای جدول در اختیار شما قرار می‌گیرد. اگر آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] را از قسمت بالای پنجره انتخاب نمایید می‌توانید با استفاده از محاوره شرایط را تعریف کنید:<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-2.png|500px|thumb|center|تدوین یک الگوی عملیات مالی فروش]]<br /> <br /> <br /> پنجره تدوین '''الگوهای عملیات مالی فروش''' از قسمت های زیر تشکیل شده است:<br /> *'''کد الگو''' در این قسمت کد را وارد کنید.<br /> تکراری بودن این کد توسط سیستم کنترل می‌شود.<br /> *'''نام الگو''' در این قسمت نام را وارد کنید.<br /> تعریف کد و نام در این قسمت الزامی است.<br /> *'''نام لاتین''' در این قسمت می‌توانید در صورت تمایل نام لاتین را درج کنید.<br /> *'''یادداشت''' در این قسمت می‌توانید در صورت تمایل یاداشت دلخواه را درج کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-4.png|500px|thumb|center|تدوین یک الگوی عملیات مالی فروش]]<br /> <br /> <br /> و در نهایت تکمه تصویب را بزنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-5.png|500px|thumb|center| الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]<br /> <br /> <br /> پس از تعریف الگوی عملیات مالی، لازم است تا به ازای هر یک از رخدادهای مالی فروش، یک حساب و یک(یا چند) تفصیلی در الگو تعریف نمود.<br /> <br /> به این منظور، در پایین پنجره‌ی الگوهای عملیات مالی فروش، قسمت &quot;حساب و تفصیلی‌ها&quot; ایجاد شده است.<br /> تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار را از قسمت پایین پنجره انتخاب کنید و یا کلید '''&quot; Insert &quot;''' صفحه کلید را فشار دهید.<br /> <br /> پنجره '''&quot; تدوین حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش '''&quot; به شکل زیر باز می‌شود :<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-6.png|500px|thumb|center| حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش]] <br /> <br /> <br /> :* از قسمت '''&quot; اصلی &quot;'''، می‌توان نوع رخداد مالی (فروش یا برگشت فروش) و حساب و تفصیلی‌های ما‌به‌ازای آن را در زمان تنظیم سند فروش تعیین :نمود.<br /> <br /> :* از قسمت '''&quot; نوع رخداد &quot;'''، رخداد موردنظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> :* از قسمت '''&quot; نوع فروش &quot;'''، نوع فروش موردنظر را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که برای هر نوع فروش یک حساب فروش و یک حساب برگشت فروش :میتوان داد.<br /> <br /> :* از قسمت '''&quot; حساب &quot;'''، کد حسابی که می‌خواهید به ازای این رخداد در سند فروش منعکس شود را انتخاب نمایید.&lt;br/&gt;<br /> &lt;div id=&quot;41105&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> :* در صورتیکه می‌خواهید از '''&quot; تفصیلی کالا &quot;''' ، '''&quot; تفصیلی مشتری &quot;''' و '''&quot; تفصیلی قرارداد &quot;''' و '''&quot; تفصیلی طرف بدهکار &quot;'''در زمان :تشکیل سند فروش استفاده نمایید، تفصیلی‌های موردنظر را انتخاب نمایید.<br /> <br /> در هر یک از تفصیلی‌های فوق، امکان تعیین '''&quot; محل درج تفصیلی &quot;''' و اعلام خطای '''&quot; عدم درج تفصیلی &quot;''' نیز وجود خواهد داشت.<br /> <br /> * از قسمت '''&quot; سایر تفصیلی‌ها &quot;'''، جهت تعیین سایر تفصیلی‌های ثابت اختیاری به منظور درج در '''&quot; تفصیلی‌های 1 تا 5 &quot;'''، می‌توان استفاده نمود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-8.png|500px|thumb|center|حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش]]<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب میتوانید الگوهای مالی دیگر را هم تعریف کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-7.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41102&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش'''===<br /> ----<br /> جهت این کار از منوی &quot;تعریف قانون&quot; گزینه &quot;الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)&quot; را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-1.png|300px|thumb|center|تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot;تدوین الگوهای عملیات مالی فروش&quot;''' مطابق تصویر زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-7.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]<br /> <br /> <br /> جهت اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش در همان صفحه تدوین با کمک آیکون '''&quot;الگوهای عملیات مالی فروش&quot;''' یا [[file:gnl 014.png|25px]] قرار داده شده در بالای پنجره، وارد پنجره '''&quot;تدوین الگوهای عملیات مالی فروش&quot;''' شوید. و تغییرات لازم را اعمال کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-10.png|500px|thumb|center|تدوین الگوهای عملیات مالی فروش]]<br /> <br /> <br /> در نهایت تصویب کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-11.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)]]<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41103&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''اصلاح حساب و تفصیلی‌های الگوهای عملیات مالی فروش'''===<br /> ----<br /> جهت این کار از منوی &quot;تعریف قانون&quot; گزینه &quot;الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)&quot; را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-1.png|300px|thumb|center|تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot;تدوین الگوهای عملیات مالی فروش&quot;''' مطابق تصویر زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-11.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]<br /> <br /> <br /> جهت اصلاح حساب و تفصیلی‌ها در همان صفحه تدوین با کمک آیکون '''&quot;اصلاح حساب و تفصیلی‌های تحت مکان نما&quot;''' یا [[file:gnl 014.png|25px]] قرار داده شده در پایین پنجره، وارد پنجره '''&quot;تدوین حساب و تفصیلی‌ها&quot;''' شوید. و تغییرات لازم را اعمال کنید.<br /> <br /> توجه داشته باشید با اصلاح حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی، سابقه‌ی پیش از اصلاح آنها در سیستم از بین می‌رود و مشخصات قبل از تغییرش از دسترس خارج می‌شود. و همچنین برگه‌هایی که با الگوی عملیات مالی قبل از اصلاح (حساب و تفصیلی های قبل از اصلاح) ثبت کرده‌اید '''اصلاح نمی‌شود'''. همچنین اسناد فروشی که از روی آن برگه‌ها ثبت شده‌اند هم، '''اصلاح نخواهند شد'''.<br /> <br /> <br /> جهت اصلاح اسناد و برگه‌های ثبت شده با الگوی قبل اصلاح، لازم است تا برگه‌ها پیش نویس و مجدد عملیاتی شوند، تا سیستم الگوی جدید را بازخوانی کند و تغییرات لازم را اعمال کند.<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;41104&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حذف الگوها و حساب و تفصیلی‌های عملیات مالی فروش'''===<br /> ----<br /> جهت این کار از منوی &quot;تعریف قانون&quot; گزینه &quot;الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)&quot; را انتخاب کنید.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-1.png|300px|thumb|center|تعریف (قانون)]]<br /> <br /> <br /> پنجره '''&quot;تدوین الگوهای عملیات مالی فروش&quot;''' مطابق تصویر زیر باز می‌شود.<br /> <br /> <br /> [[file:Sales-6-1-11.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]<br /> <br /> <br /> در همین صفحه با کمک آیکون '''&quot;حذف الگوی تحت مکان نما&quot;''' یا [[file:gnl 003.png|25px]] و یا کلیدهای '''&quot;ctrl+delete&quot;''' در بالای پنجره می‌توان الگو را '''حذف''' کرد.<br /> <br /> <br /> اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست.<br /> <br /> <br /> به همین ترتیب میتوان با آیکن های پایین صفحه حساب و تفصیلی ها را هم حذف کرد. در این صورت اسناد و برگه‌هایی که قبلا با این الگوی مالی ثبت شده‌اند به همان حالت باقی می‌ماند و '''اصلاح نمی‌شود'''.<br /> <br /> <br /> ----<br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش در '''قسمت بالا''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :[[file:Sales-1-4-6.png|950px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + G&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> [[file:Sales-6-1-9.png|950px|thumb|center|جست و جو]]<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]]: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + F&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید &quot;F3&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف الگوی تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + Delete&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست.<br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف الگوی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید &quot;Insert&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح الگوی تحت مکان‌ نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot; Shift + Enter &quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در الگوی عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید &quot; F5 &quot; از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست الگوهای عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + P&quot; از صفحه‌ کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست الگوهای عملیات مالی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.<br /> <br /> ----<br /> <br /> تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش در '''قسمت حساب و تفصیلی‌ها(پایین)''' به شرح زیر می‌باشند :<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 037.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:<br /> <br /> :[[file:Sales-1-4-6.png|950px|thumb|center|پرش]]<br /> <br /> :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + G&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 023.png|25px]]: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + F&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید &quot;F3&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف الگوی حساب و تفصیلی تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot;Ctrl + Delete&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> <br /> حذف سطر الگوی حساب و تفصیلی باعث از دست رفتن سابقه آن در سیستم می‌شود و برگه و اسناد قبلی اصلاح نمی‌شود و با همان حساب قبل می‌ماند.<br /> <br /> <br /> *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف الگوی حساب و تفصیلی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید &quot;Insert&quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح الگوی حساب و تفصیلی تحت مکان‌ نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی &quot; Shift + Enter &quot; از صفحه‌کلید می‌باشد.<br /> <br /> ----<br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26825 2019-11-16T08:25:46Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان#41400|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گزارش‌های محل جغرافیایی#47000|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26813 2019-11-16T07:18:37Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41204|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26786 2019-11-11T11:38:41Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های هم‌پوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26785 2019-11-11T11:29:25Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26784 2019-11-11T11:25:02Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40610|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 76- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26783 2019-11-10T10:24:59Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه «طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش» چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64-**** نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26782 2019-11-10T10:14:17Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64-**** نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26777 2019-11-04T11:57:02Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30154|11- چگونه می‌توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64-**** نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26776 2019-11-04T11:47:39Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30102|11- چگونه می‎توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64-**** نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26774 2019-11-04T10:40:03Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30102|11- چگونه می‎توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43538|62-**** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43522|64-**** نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فهرست برگه‌های فروش#44404|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43525|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26772 2019-11-04T10:14:58Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30102|11- چگونه می‎توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|62-*** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟&lt;br/&gt;<br /> 71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟&lt;br/&gt;<br /> 72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> 1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26761 2019-11-04T07:16:44Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30102|11- چگونه می‎توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45-*** فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-***« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57-*** نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58-*** فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> 61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|62-*** نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟]]&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26753 2019-11-04T06:07:14Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30102|11- چگونه می‎توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43512|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین طرف حساب برگه‌های فروش#41201|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43506|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[صورت حساب برگشت از فروش#43600|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟]]&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad http://wiki.nosa.com/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4&diff=26752 2019-11-04T05:38:05Z

<p>Eshghinejad: </p> <hr /> <div>&lt;!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 83400 تا 83499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : &quot;83400&quot;--&gt;<br /> __TOC__<br /> <br /> <br /> &lt;div id=&quot;83400&quot;&gt; &lt;/div&gt;<br /> ==='''حساب‌ها و سایر امکانات مرتبط'''===<br /> ----<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 2- امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط|3- ***چگونه می‌توانید در گزارشات مختلف «شرایط» تعیین نمایید؟]]&lt;br/&gt;<br /> 4- ***&lt;br/&gt;<br /> <br /> 1-وظایف سیستم فروش چیست؟&lt;br/&gt; <br /> 2-مفاهیم و المانهای مورد استفاده در سیستم فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> [[گروه محاسباتی فروش#40501|3- گروههای محاسباتی فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[انواع فروش#40001|4- انواع فروش چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[مراکز فروش#40101|5- مراکز فروش چگونه تعریف می‌شوند و کد تفصیلی مرکز فروش چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[شرایط تحویل#40201|6- شرایط تحویل چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[روش‌های پرداخت#40301|7- روش‌های پرداخت چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|8- ***کالای مرکب چیست و چگونه می‎توان یک کالای مرکب تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[کالای مرکب|9- ***گروه گزینه‌های کالاهای مرکب چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 10- تفاوت خدمات با کالاها در چیست و مورد استفاده خدمات چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت کالاها و خدمات#30102|11- چگونه می‎توان یک کالا یا خدمت قابل فروش را تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41100|12- الگوی عملیات مالی فروش چیست و چگونه تعریف می‌گردد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[الگوهای عملیات مالی فروش#41101|13- تفصیلی‌های قابل استفاده برای حساب تعریف شده در الگوی عملیات مالی فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 14- مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام‌دهنده خدمات چه کاربردی در سیستم فروش دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟&lt;br/&gt; <br /> [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30242|15- هنگام تعریف مفاهیم مشتری، بازاریاب، نماینده فروش و انجام دهنده خدمات، میزان اعتبار، گروه محاسباتی فروش، تفصیلی مرکز و گزینه » طرف بدهکار پیش‌فرض در برگه‌های فروش« چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43010|16- رخدادها و برگه‌های مورد استفاده برای خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [برگه درخواست خدمات#43100|17- برگه درخواست خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه درخواست خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[برگه انجام خدمات#43000|18- برگه انجام خدمات چیست و چگونه می‎توان یک برگه انجام خدمات تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 19- در برگه‌های درخواست و انجام خدمات، تفاوت مشتری و انجام دهنده خدمات در چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43514|20- روش‌های تعیین بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[تعرفه‌ها#40600|21- چگونه می‎توان تعرفه جدید تعریف نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|22- انواع شرایط قابل استفاده در هنگام تعریف قوانین فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 23- اولویت بندی تعرفه‌ها به چه صورت است؟&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40700|24- قوانین تغییر تعرفه‌ها چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین تغییر تعرفه#40702|25- هنگام تعریف قوانین تغییر تعرفه، وضعیت قانون به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40900|26- قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40931|27- انواع قوانین قابل تعریف در قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|28- مفهوم بهای واحد (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|29- نحوه تعیین قیمت به کمک بهای بسته چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|30- مفهوم بهای بسته (مازاد ابتدای محدوده) چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل بها#40903|31- مراجع بها به چه معناست و کاربرد آنها کجاست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40800|32- قوانین مکمل کالاها و خدمات در برگه‌های فروش چه کاربردی دارند و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین مکمل کالاها و خدمات#40802|33- انواع نتایج اعمال قوانین مکمل کالاها و خدمات کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[34- کاربرد گروه‌های کسور و اضافات برگه‌های فروش چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[گروه‌های همپوشان#41000|35- کاربرد گروه‌های همپوشان چیست و چگونه تعریف می‌شوند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قوانین شرح رخدادهای فروش#41301|36- قوانین شرح رخدادهای فروش چه هستند و به چه کار می‌آیند؟]]&lt;br/&gt;<br /> 37- انواع برگه‌های قابل تنظیم در فعالیت فروش کدامند و ماهیت هر کدام چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[پیش فاکتور#43200|38- پیش‌فاکتور چیست و چگونه می‎توان یک پیش‌فاکتور تنظیم نمود؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد#43301|39- قرارداد چیست و چگونه می‎توان یک قرارداد تنظیم نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|40- تفاوت قرارداد با پیش‌فاکتور در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد الحاقی#43400|41- قرارداد الحاقی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 42- در قراردادهای الحاقی، تفاوت سطرهای اصلی با سطرهای تعدیل چیست؟&lt;br/&gt;<br /> [[قرارداد #43301|43- برای کدام دسته از قراردادها می‎توان قرارداد الحاقی تنظیم کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 44- برخورد سیستم در هنگام مواجهه با قراردادی که دارای قرارداد(های) الحاقی می باشد، چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[فاکتور فروش#43501|45- فاکتور فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> 46- هنگام تنظیم برگه‌های فروش، واحد فروش به چه معنا است؟&lt;br/&gt;<br /> 47- هنگام تنظیم برگه‌های فروش مبدا تعیین بها «مبدا تعیین بها» و «روش تعیین بها» به چه معنا است؟]]&lt;br/&gt;<br /> 48- انواع رخدادهای قابل درج در سطرهای جنبی برگه‌های فروش کدامند؟&lt;br/&gt;<br /> 49- ارتباط رخدادهای خروج کالا یا انجام خدمات با رخدادهای فروش چگونه است؟&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|50-« بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما » چیست و چه کاربردی دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> 51-« درخت یک رخداد از دید فروش » چه کاربردی دارد؟&lt;br/&gt;<br /> 52- چنانچه بخواهیم قبل از صدور حواله انبار و یا برگه انجام خدمات، اقدام به صدور فاکتور نماییم، رعایت چه نکاتی ضروری است؟&lt;br/&gt;<br /> 53- توالی برگه‌های فروش به چه شکل است و در هر برگه فروش امکان فراخوانی چه برگه‌هایی وجود دارد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|54- انواع رخدادهای مالی مورد استفاده در طرف حساب فاکتور فروش کدامند؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|55- چگونه می‎توان طرف حساب فاکتورهای فروش را تعیین نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|56- کاربرد قوانین طرف حساب برگه چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|57- نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها، در یک فاکتور فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|58- فرآیند عملیات برگشت از فروش شامل چه مراحلی است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|59- صورت حساب برگشت از فروش چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|60- تفاوت فرم نهایی برگه‌های فروش با فرم ویرایش آنها در چیست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|61- نحوه نمایش تخفیف، عوارض و مالیات، در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|62- نحوه نمایش اجزاء یک کالای مرکب در فرم نهایی برگه‌های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|63- تحت چه شرایطی می‎توان یک فاکتور فروش را عملیاتی کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|64- نحوه محاسبه پورسانت بازاریاب، نماینده و انجام دهنده خدمات در برگه های فروش چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|65- چگونه می‎توان فاکتورهای فروش را قطعی نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|66- قطعی نمودن یک فاکتور به چه معناست؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|67- چگونه می توان یک فاکتور را ابطال نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|68- چگونه می توان اعتبار مشتریان را با توجه به حساب‌های خاصی کنترل نمود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|69- کاربرد محل جغرافیایی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|70- کاربرد دفتر تلفن و نشانی چیست و چگونه تعریف می‌شود؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|71- چگونه می‎توان بین عناصر موجود در دفتر نشانی و تلفن رابطه تعریف کرد؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|72- نحوه تعریف پیش‌فرض سری برگه‌ها چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|73- نحوه تعیین پیش‌فرض مشخصات برگه‌ها چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|74- نحوه انتخاب نوع برگه‌های درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|75- نحوه انتخاب مراکز رخدادهای درخواست و انبار، جهت تنظیم برگه‌های انبار به طور خودکار چگونه است؟]]&lt;br/&gt;<br /> [[درخت حساب‌ها#10001|1- فرمول‌های محاسبه مقدار چیست و در چه مواقعی کاربرد دارند؟]]&lt;br/&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]</div>

Eshghinejad